广东省省级政务信息化服务预算编制标准(运维服务分册)

预算编制标准(试行)2018年11月28日1 2编制依据 2.1规范性引用文件 2.2政策文件 3术语、定义和缩略语 4分类指引 4.1基础设施运行维护服务 4.2软件系统运行维护服务 5预算标准 5.1基础设施运行维护服务费 5.1.1机房基础环境运维服务费 5.1.2硬件设备运维服务费 5.2软件系统运行维护服务费 5.2.1按运维工作量测算 5.2.2按应用软件运维规模单价计算 5.2.3按现场运维人员投入情况计算 2《广东省省级政务信息化服务预算编制标准(试行)运维服务分册》主要适用于满足以下条件的项目预算编报和项目审核：纳入省数字政府改革建设范围内且属于省本级财政资金采购的，政务信息化运维服务项目预算编报测算和项目审核。其中，基础设施运行维护服务是指必须保留的部门自建机房基础环境运行维护服务和硬件设备运行维护服务，不含政务云的基础设施。2编制依据2.1规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。1)SJ/T11463-2013软件研发成本度量规范；2)SJ/T11619-2016软件工程功能规模测量NESMA方法；3)ISO/IEC20926软件和系统工程—软件度量—IFPUG功能规模度量方法2009(Softwareandsystemsengineering--Softwaremeasurement31)广东“数字政府”改革建设方案(粤府〔2017〕133号);2)广东省人民政府关于印发广东省“数字政府”建设总体规划(2018-2020年)的通知(粤府〔2018)105号〕;3)广东省人民政府办公厅关于印发广东“数字政府”改革建设工作推进方案的通知(粤府办(2018)9号)。3术语、定义和缩略语本标准有关术语、定义和缩略语参见下表。术语定义英文简称服务管理方对政务信息化服务进行管理、监督和指导的主管部门，指省政务服务数据管理局。服务使用方使用政务信息化服务的部门，指省直各部门。服务提供方按合同承担省级政务信息化服务相关工作的单功能点衡量软件功能规模的一种单位。基准数据经过筛选并维护数据库中的一个或一组测量值或者派生测量值，用来表征目标对象相关属性与这些测量值的关系。内部逻辑文件在系统边界内维护的、用户可识别的逻辑相关数据组或控制信息。其主要目的是保存由被计数的应用的一个或多个基本处理所维护的数外部接口文件由一系统引用、另一系统维护的，用户可识别的逻辑相关数据组或控制信息。其主要目的是4保存由被计数的系统边界内的一个或多个基本口文件必定是另一个系统的内部逻辑文件。外部查询发送数据或控制信息到应用程序边界外的一个基本处理，其主要目的是通过检索来自内部逻辑文件或外部接口文件的数据或控制信息，向用户提供信息。处理逻辑既不包含数学公式或计算，也不创建派生的数据。处理期间不维护内部逻辑文件，也不改变系统行为。外部输入数据或控制信息由外向内穿越应用程序边界的一个基本处理过程，其主要目的是维护一个或多个内部逻辑文件和/或改变系统行为。外部输出发送数据或控制信息到应用程序边界外的一个基本处理，其主要目的是通过检索数据或控制信息，此外还通过处理逻辑来向用户提供信息，其处理逻辑必须包含至少一个数学公式或以维护一个或多个内部逻辑文件，和/或改变系统行为。预估功能点计数只针对内部逻辑文件和外部接口文件计数的功能点计数方法。在此方法中，每个内部逻辑文件计为35个FP,每个外部接口文件计为15个估算功能点计数针对内部逻辑文件、外部接口文件、外部输入外部输出、外部查询进行计数，但不调整每类功能点计数项复杂度的功能点计数方法。在此方法中，每个内部逻辑文件计为10个FP,每个外部接口文件计为7个FP,每个外部输入计为4个FP,每个外部输出计为5个FP,每个外部5查询计为4个FP。百分位数对于某实数集合内中的元素X,如果该集合中有且仅有p%的数据不大于X,则称X为该集合的p百分位数。示例：如果仅有50%的数据不大于X,则X为该集合的50百分位数，简称P50。4分类指引服务使用方提出政务信息化服务项目需求时，应综合考虑本项目涉及的运维服务需求，并根据本标准提供的各类服务取费标准及相应的预算取费算法进行费用测算。表1:运维服务费用说明编码名称B运维服务基础设施运行维护服务为保障基础设施的正常运行，和满足安全需要，对基础环境和基础硬件提供的各种运行支持和技术维护服务。基础设施运行维护服务费，不含政务云的基础设施维护费用。软件系统运行维护服务为保障软件系统正常运行，和满足安全需要，对软件系统提供的各种运行支持和技术维护服务。软件系统的运行维护服务费用4.1基础设施运行维护服务基础设施运行维护服务是指针对必须保留的部门自建机房所提供的基础环境和硬件设备运行维护服务。6机房基础环境运行维护服务是指保障信息系统正常运行所必需的供修、接地及防雷系统等基础环境的运维服务。硬件设备运行维护服务是指保障服务器、存储设备、网络设备、安全设备、其他相关设备等硬件设备正常运行所需的运维服务。费用计算参照“基础设施运行维护服务费”章节。4.2软件系统运行维护服务软件系统运行维护服务包括应用系统软件的功能配置完善、性能调优、安全保障，以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等服务。费用计算参照"软件系统运行维护服务费"章节。5预算标准本标准测算的运维费期限均为一年。5.1基础设施运行维护服务费5.1.1机房基础环境运维服务费调通风系统、综合监控系统(安全防范系统、设备及环境监控系统、KVM系统)、机柜和综合布线系统、消防系统(火灾自动报警和气体灭火系统)、接地及防雷系统等，及其附带的各类系统的例行检查及状态监控、响应支71)机房设备原值是指需采购运维服务的机房中各类设备设施购置费；2)运维费率取值为5%-10%;3)年限调整系数取值参照下表：表2:年限调整系数参照表1年≤年限<3年13年≤年限<5年5年≤年限5.1.2硬件设备运维服务费硬件设备运维服务费主要指针对服务管理方或服务使用方所拥有设硬件设备运维服务费=硬件设备1原值×比例系数+硬件设备2原值×比例系数+……1)硬件设备原值为采购合同价格。2)比例系数为考虑设备运行维护复杂度后取的调整因子，具体取值表3:硬件设备原值比例系数取值表分类说明8服务器指为应用系统提供运算服务的计算机。存储设备指用于储存信息的设备，通常是将信息数字化后再以利用电、磁或光学等方式的媒体加以存储。网络设备指链接到网络中的物理实体，如路由器、交换机、集线器、网桥、网关、网络接口卡等。安全设备为使系统正常运行，并确保数据的可用性、完整性和保密性而采取的物理措施设备，包含所用到的全部安全类设备。安全设备等的运维服务，硬件设备运维服务费包含备品备件。如该设备达到政府规定的法定折旧年限，且经第三方评估其运维成本高于租用成本的，可转为硬件租用服务。5.2软件系统运行维护服务费软件系统运行维护服务费可按运维工作量、应用软件运维规模单价或运维人员计划投入情况测算。5.2.1按运维工作量测算软件系统运行维护服务费=测算工作量/人月折算系数×软件运维基准人月费率+直接非人力成本1)测算工作量，单位为人时，参照《软件研发成本度量规范(SJ/T114632013)》,采用功能点估算法进行估算。根据项目特点和估算9件和系统工程—软件度量—IFPUG功能规模度量方法2009》,NESMA方法参考《SJ/T11619-2016软件工程功能规模测量NESMA方法》,并按中等复杂度进行核算。具体公式如下：测算工作量=调整后的功能点数量×运维功能点耗时率×运维水平要求因素×运维系统特征因素——调整后的功能点数量，按照已通过验收并正式投入运行后软件系统的实际功能点数量进行计算。——运维功能点耗时率基准，单位为人时/功能点。运维功能点耗时率基准基于2018年中国软件行业基准数据分析报告(CSBMK-201809版本)数据，电子政务领域软件运维生产率基准数据取中位值P50,结合本地实际情况，推荐取值0.52人时/功能点，可上下浮动20%。——运维水平要求因素，计算公式如下：运维水平要求因素=系统更新频率因素调整因子x支持方式调整因子，取值参见表4和表5。表4:系统更新频率因素调整因子参数表平均每季度1次或以下平均每月1次或以下超过每月1次表5:支持方式调整因子参数表非现场支持为主现场支持为主纯现场支持运维系统特征因素=部署方式调整因子x业务新颖性调整因子x用户规模调整因子x系统关联性调整因子x业务单位数调整因子，取值参见表表6:部署方式调整因子参数表部署方式集中式分布式表7:业务新颖性调整因子参数表业务新颖性否新产品或新业务新产品与新业务表8:用户规模调整因子参数表小于等于1000小于等于10000超过10000表9:系统关联性调整因子参数表无1-5个系统6个及以上表10:业务单位数调整因子参数表1-5个5-10个11个以上2)人月折算系数，单位为人时每月，取值为174(174=21.75×8)。3)软件运维基准人月费率，单位为元每人月。根据人社部门发布的本地软件和信息技术服务业工资水平，结合国内软件行业基准数据核算，软件运维基准人月费率取值为20000元/人月(包含应用软件运维的直接人力成本、间接成本及合理利润，不包含直接非人力成本)。4)直接非人力成本，是指服务提供方必须为服务项目支出的非人力费用，包括办公费、差旅费、培训费、采购费和设备折旧费等。其中办公费包括办公用品、印刷、会议等；差旅费包括交通、住宿等；培训费包括为满足服务项目特殊培训需求产生的费用；采购费包括为服务项目特殊需求所采购的资产或服务费用，包括专用设备费、专用软件费、技术协作费和专利费等。直接非人力成本一般情况不进行计列，特殊情况需要计列时应明确说明原因及测算依据。软件系统运行维护服务费=调整后的功能点数量×运维功能点单价×运维水平要求因素×运维系统特征因素+直接非人力成本1)调整后的功能点数量，按照已通过验收并正式投入运行后的软件系统的实际功能点数量进行计算。2)运维功能点单价，单位为元每功能点。运维功能点单价=软件运维基准人月费率/人月折算系数×软件运维生产率基准=20000/174×1.04=119.54元每功能点。——软件运维基准人月费率，根据人社部门发布的本地软件和信息技术服务业工资水平，结合国内软件行业基准数据核算，软件运维基准人月费率取值为20000元/人月(包含应用软件运维的直接人力成本、间接成本及合理利润，不包含直接非人力成本)。——人月折算系数，单位为人时每月，取值为174(174=21.75×8)。——软件运维生产率基准(人时/功能点),根据2018年中国软件行业基准数据分析报告(CSBMK-201809版本)的数据，电子政务领域软件运维生产率基准数据取中位值P50,结合本地实际情况，推荐取值0.52人时/功能点，可上下浮动20%。3)运维水平要求因素、运维系统特征因素参照"按运维工作量测算"章节中的运维水平要求因素、运维系统特征因素进行取值。4)直接非人力成本，是指服务提供方必须为服务项目支出的非人力费用，包括办公费、差旅费、培训费、采购费和设备折旧费等。其中办公费包括办公用品、印刷、会议等；差旅费包括交通、住宿等；培训费包括为满足服务项目特殊培训需求产生的费用；采购费包括为服务项目特殊需求所采购的资产或服务费用，包括专用设备费、专用软件费、技术协作费和专利费等。直接非人力成本一般情况不进行计列，特殊情况需要计列时应明确说明原因及测算依据。5.2.3按现场运维人员投入情况计算对于纯现场支持的软件系统技术支持服务，可根据拟实投入的运维人软件系统现场运行维护服务费=现场运维人员成本费率×运维人月+直接非人力成本1)现场运维人员成本费率，单位为元每人月。取值参见下表：表11:现场运维人员成本费率取值表基准人月费率(元每人月)高级5年以上行业从业经验中级3到5年行业从业经验初级3年以下行业从业经验备注：根据人社部门发布的本地软件和信息技术服务业工资水平，结合国内软件行业基准数据核算，得出现场运维基准人月费率取定范围如上表(包含应用软件运维的直接人力成本、间接成