质量环境安全手册

（化学工业部第一勘察设计院）质量/环境/职业健康安全管理手册质量/环境/职业健康安全管理手册发行版本E发放号码持有人中国化学工程第一岩土工程有限公司原化学工业部第一勘察设计院批准公司质量/环境/职业健康安全管理手册E版是依据质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范三个标准的要求及相关法律法规制定，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据，是中国化学工程第一岩土工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理工作必须遵循的纲领性文件，是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本准则和工作指南。管理手册自发布之日起生效并实施，公司管理体系覆盖的单位、部门及所属员工必须认真学习、严格遵照执行，以确保所有质量、环境、职业健康安全工作符合要求，使业主/用户、员工等相关方满意。发行版本D批准人目次0公司简介11前言22术语33质量、环境、职业健康安全方针和目标64管理体系41总要求842文件要求8422文件的控制9423记录的控制105管理职责51管理承诺1152以顾客、环境、职业健康安全为关注焦点1153管理体系方针的管理1254策划12541目标、指标的管理12542管理体系策划14543环境因素和危险源14544法律法规与其他要求15545环境、职业健康安全指标和管理方案1555结构、职责、权限和沟通1656信息沟通2257管理评审226资源管理61资源提供2462人力资源24622能力、培训和意识2463基础设施2564工作环境257产品、相关要求的实现71产品实现的策划2772与顾客有关的过程2773设计控制2974采购3075勘测与施工、环境和职业健康安全运行控制32751勘测与施工的控制32756环境和职业健康安全运行控制3576应急准备与响应3677监视和测量装置的控制378测量、分析和改进81总则3982监视和测量39826合规性评价4383不合格品、事故、事件和不符合的控制4484数据分析4585改进46851持续改进46852纠正措施和预防措施46附录A质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表48附录B产品实现过程流程图50附录C管理体系程序文件清单550公司简介我公司创建于1953年，隶属中国化学工程集团公司，原名“化学工业部第一勘察设计院”，1998年更名为“中国化学工程第一岩土工程有限公司”（以下简称CCGEC）。我公司拥有工程勘察综合类甲级、地基与基础工程专业承包一级、工程测绘甲级、工程咨询甲级、环境影响评价乙级等资质证书，设有岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、地基与基础工程、岩土工程测试检测监测、岩土工程监理、岩土工程咨询、工程测量、水文地质及凿井、环境影响评价等专业，拥有各类工程钻机、原位测试仪器、数据自动采集系统、桩基动测仪、GPS接收机、全站仪等先进的勘测设备和多项专利、专有施工技术，是具有岩土工程一体化总承包能力的综合性工程公司，可同时承担各类甲级岩土工程项目多项。现有员工117人，技术人员76人，其中具有高、中级职称的工程技术人员60人。近五十年来，我公司先后承担了勘察项目三千余项，其中国家重点大型化工和石化项目80余项，曾获国家优秀工程勘察金质奖一项，银质奖四项，铜奖一项，省部级优质奖四十二项，国家科技进步奖一项，省部级科技成果奖四项，部级优秀软件奖五项。公司视质量为企业的生命，对施工的每一项工程，从基础工作抓起，管理层、操作层，层层落实责任制，层层把住质量关，以一流的管理、一流的技术、一流的服务，向顾客提供优质工程、环保工程。通讯地址河北省沧州市运河区迎宾路22号邮编061001电话03172059300传真03172026173电子信箱CCGEC126COM1前言CCGEC的管理体系是依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001（IDTOSAS180011999）职业健康安全管理体系规范三个体系建立的。本手册阐述了CCGEC质量、环境和职业健康安全方针和目标及实现方针目标的途径，对涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。CCGEC通过管理体系的有效运行、评审和持续改进，自我证实和向相关方证实公司管理体系与三个标准的符合性和遵守适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的承诺。本手册选用了三个标准中描述的全部过程，没有进行删减，并针对公司的行业特点对产品实现和服务过程的相关要素及其控制程度进行了必要的描述，要求每项与质量、环境和职业健康安全有关的活动都要按规定的程序进行，以证实CCGEC有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本手册适用于CCGEC所承担的岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、地基与基础工程、岩土工程测试检测监测、工程测量等专业生产活动及日常质量、环境和职业健康安全管理活动和服务的相关区域及在区域活动的人员。本手册分受控和不受控方式发放。受控本实行统一编号，登记后发放，受控本发放后实行追溯更改不受控本在投标中使用或发放给业主/用户，不进行编号管理，不予追溯更改。本手册由技术质量部负责编制和修改，由管理者代表评审后，经总经理批准、发布实施。2术语本手册采用GB/T190002000、GB/T240012004和GB/T280012001中的术语及下列术语。21职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。22相关方接受或关注CCGEC产品及其质量/环境/职业健康安全状况或受其影响的个人或团体（包括业主/用户、顾客、供方人员、访问人员、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门，认证机构等）。23员工代表指由CCGEC员工推选的作为全体员工在职业健康安全问题上的利益代表。24项目经理由总经理任命在项目上的一次性授权管理者和责任主体。从事项目管理活动，通过实行项目经理责任制履行岗位职责，在授权范围内行使权力，并接受公司的监督考核。25岩土工程勘察为查明、评价工程建设场地或地基的岩土技术条件和它们与工程建设之间可能的相互作用所进行的调查、勘探、测试与监测及对所获资料数据进行工程分析、计算、预测，并在此基础上，提出有针对性的对岩土体的利用、改造、加固等设计、施工措施或方案建议与相应的设计基准、参数等工作的总称。26岩土工程设计依据建构筑物或设备对地基基础的要求，分析建筑场地工程地质勘察报告，并针对地基基础拟定治理方案、编制设计计算书、提供工程施工图等系统性工作。27岩土工程治理提高岩土体的强度，改善岩土体的工程性质，采取各种方法对岩土体进行人工加固处理的系统工作。28地基与基础工程地基工程即地基处理施工，为提高地基土的强度，改善地基土的变形性质或渗透性，所采取的各种处理技术。基础工程即为了承受并把建（构）筑物的重量和作用在建（构）筑物上的所有荷重传递到地基上去所采取的各种措施。29岩土工程测试检测监测对岩土治理后的地基或桩基满足规定要求所进行的检验。210工程测量在工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作。211施工组织设计规划岩土工程勘察、岩土工程治理、地基与基础工程、岩土工程测试检测监视、工程测量全过程各项活动的技术性、经济性和控制性文件。针对非岩土工程治理、地基与基础工程专业项目可简化为施工方案、技术方案等。212环境/职业健康安全管理方案针对特定的或存在重要环境因素和重大危险因素的活动，制定的管理控制方案。213技术报告依据工程合同的要求，通过对岩土工程勘察、岩土工程测试检测监测和工程测量获得的资料、数据，进行工程分析、整理，提出的有针对性评价、结论或建议的文献。214竣工报告岩土工程治理工程或地基与基础工程结束后，将施工情况说明、施工记录、检验和试验记录、工程验收记录及其它有关资料进行整理形成的书面文件。3质量、环境、职业健康安全方针和目标31方针律已明责，信守承诺，精心勘测，持续改进，安全健康，和谐环保。32质量目标提供的工程产品满足要求，一次交付合格率100；地基与基础工程优良率达90，其它项目优良率达85；确保用户最终满意，投诉率为零；每年至少完成2项质量改进工作。33环境目标防治污染，实现水、气、声、渣等污染物达标排放；杜绝重大环境污染事故；节能降耗，资源和能源的综合利用率达100。34职业健康安全目标职业健康安全教育培训、技术、管理措施覆盖率100；重大事故发生率为零；不断改进影响员工的健康安全状况。35方针的含义与理解公司以适用的国家、地方、行业法律法规来规范管理，通过教育培训使全体员工明确各自的责任，能够遵纪守法，依规办事，把实现法律法规及其它相关的要求作为自己的首要行为准则。公司以诚信为本，建立和巩固公司的信用体系和良好的诚信形象，信守对质量、安全健康和环保的承诺。在工程勘测过程中以科学的态度，严谨的作风，精心细致的组织施工过程控制，保证工程质量、清除或降低健康安全风险和环境污染，保障员工的职业健康安全，创建环保工程。公司通过在内部开展有效的监督检查，提高创新思维，不断改进，努力创造出更高质量的产品，更加和谐的社会环境，更加健康安全、环保的工程。4管理体系41总要求CCGEC按照GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。CCGEC管理体系明确了质量、环境、职业健康安全所需管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程及其在CCGEC的应用及覆盖的产品、区域范围；确定了上述过程的顺序和相互关系（接口关系）明确了确保过程有效运行、控制、监视和改进所需的资源、信息、准则、方法和措施，以实现管理体系过程所策划的目标和指标；在管理体系运行过程中，CCGEC依据质量、环境和职业健康安全三个标准的要求，采用“PDCA”的模式管理过程，使每一个过程都通过“策划、实施、检查、改进”达到有效控制，同时监视、测量和分析这些过程，持续改进这些过程，从而使管理体系得到有效实施、保持和改进。CCGEC识别和确定的对影响产品符合性的外包过程（工程分包、劳务分包、工程材料和过程产品等委托试验、监视和测量设备的检定）和服务供方，按本手册74、62和75条款实施控制，并执行相应的程序文件。42文件要求421总则CCGEC建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件，包括A质量、环境和职业健康安全管理手册（包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对管理体系覆盖范围、主要要素及其作用的描述）；B程序文件（公司制定了26个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件）；C支持性文件（为确保对涉及质量管理、重大环境因素、重大安全因素进行有效策划、运作和控制所需的文件，如管理制度、计算机软件、设计书、施工组织设计、技术方案、施工方案、环境管理方案、职业健康安全管理方案、作业文件、记录表格、技术报告、竣工报告等）；D记录（包括标准要求的记录和公司管理体系过程和活动所取得的结果或证据性记录）；E与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件（技术标准、法律法规、外部行政文件、顾客提供的资料等）。注上述文件可采用纸或电子版的形式。422文件的控制技术质量部是管理体系文件归口管理部门，负责制定CCGEC文件控制程序CCGECP4012006，对管理体系文件包括外来文件进行控制，确保其有效性、充分性和适宜性，防止使用无效和作废的文件。文件的编制和修改，经程序文件中规定的人员审批后，予以发布。技术质量部编制现行管理体系文件有效版本清单，并及时通知有关部门和人员，以识别文件的现行修订状态。必要时，对文件进行评审。文件控制应确保A文件是充分和适宜的；B文件清晰且易于识别；C所有使用文件的场所都能得到有效版本D从所有使用场所及时撤出失效和作废的文件E对需要保留存档的作废文件进行标识F对外来文件进行适当标识，并控制其发放。423记录的控制为了提供产品、活动符合相关要求和管理体系有效运行的证据，CCGEC制定了记录控制程序CCGECP4032006，对记录的标识、收集、归档、贮存、保管、检索和处置作出了规定。技术质量部是记录控制的归口管理部门。有关部门负责对本部门所产生或接收的记录进行标识、整理，按程序文件规定进行贮存、保管、归档或备案，包括来自供方的记录。记录的控制应做到A标识清楚，填写正确，手续完备B进行了编目，便于检索查阅C在适宜的环境中保存，由专人保管，以防损坏和丢失D规定记录的保存期。5管理职责51管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。A）采取培训、宣传或会议等方式向员工传达满足顾客（业主/用户）、相关方和法律、法规要求的重要性；B）制定质量、环境和职业健康安全方针和目标，并确保其实现；C）确定组织结构，规定其职责权限，实现持续改进环境、职业健康安全绩效的承诺；D）定期进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，确定体系、过程、产品及资源需求等有待改进的内容，并实施改进措施；E）为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力和技术等资源支持并确保资源的获得。52以顾客、环境、职业健康安全为关注焦点公司总经理以顾客的满意和环境、相关方职业健康安全的不断改善为关注焦点，追求可持续发展，并把这一理念融入公司企业文化建设中，形成主动地、创造性地满足各方要求和期望的文化氛围。公司全体员工应全面理解顾客需求和期望，全面遵循法律、法规对环境、职业健康安全的要求，在生产经营、产品和服务实现过程中，积极了解顾客需求，识别环境因素和辨识危险源，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将所有需求和期望转化为组织的要求，以确定相应的目标、指标，实施预防控制管理方案，确保顾客（业主/用户）要求和法律法规对环境和职业健康安全的要求得到满足。公司总经理通过管理评审等活动动态地掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。53管理方针CCGEC总经理制定的质量、环境、职业健康安全管理方针，根据公司的特点，完全满足三个标准的要求，并得到了员工代表的认可。公司通过组织培训、信息交流、媒体宣传，确保管理层、执行层各级人员都正确理解方针的含义，同时也为相关方所能获取和理解。531方针的评审当出现以下情况时，总经理应对方针进行评审；A管理评审时；B法律、法规及有关标准发生变化。532方针的修订和改进通过数据分析，实施纠正和预防措施等实现改进，在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。54策划541质量、环境、职业健康安全目标、指标5411目标、指标的编制依据A）公司的质量、环境和职业健康安全方针；B）国家有关法律、法规的要求；C）相关方（包括员工）的期望和要求；D）公司的重大环境因素和重大危险源；E）公司财务状况和经营要求；F）技术方案的先进性和可选性。5412公司质量目标由技术质量部负责组织制定，环境目标和指标、职业健康安全目标由工程管理部负责组织制定，由管理者代表审核，报总经理批准。5412各部门年初应根据承担的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门的年度质量、环境、职业健康安全管理分目标、指标，报管理者代表审查后实施。5413项目经理在进行产品实现策划时应将32条描述的前三条总体目标、34和36条全部内容落实到项目中，制定项目质量、环境、职业健康安全目标、指标，必要时制定环境、职业健康安全管理方案。审核人应对技术方案（施工组织设计等）确定的质量目标、环境、职业健康安全目标、指标的适宜性进行审查。5413技术质量部负责32条第1、2项质量目标完成情况的统计及32条第1、2项涉及的项目质量目标的考核。5414工程管理部负责32条第3项质量目标和环境、职业健康安全目标、指标的考核。5415管理者代表负责公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的考核。5416每半年或项目结束后，各部门或项目经理应对分目标、指标的完成情况进行总结，以确定是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标、指标进行修订。5417当公司的活动、产品、服务发生变化时，应及时调整更新有关目标、指标，各部门也应及时修订本单位的目标、指标。5418总经理在管理评审时，应对质量、环境、职业健康安全目标、指标进行评审。必要时，予以修订更新。542管理体系策划总经理在建立公司一体化管理体系时，充分考虑了公司产品和服务的性质和特点，结合了公司目前的组织结构状况，并依照质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准要求进行策划，策划的结果均已形成文件（文件形式见421）。文件化的管理体系将保证公司的活动和过程得到有效实施和控制，从而实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。对于公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化亦应作出判断，必要时进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性、适宜性。543环境因素和危险源为预防污染，消除和降低安全风险，工程管理部负责制定环境因素、危险源辨识、评价和控制程序（CCGECP5012005），对公司的活动、场所、设施、产品和服务实现过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别，建立环境因素和危险源清单。对已识别的环境因素和危险源进行评价，制定了相应的预防控制措施。对于确定的重要环境因素和重大危险源，编制了特定的管理方案进行控制和改进。CCGEC规定每年度初或工程项目开工前，相关部门或人员应识别所属范围内的环境因素和危险源，将新增加的（或更新的）环境因素和危险源及时报工程管理部。工程管理部组织评价环境因素、危险源，确定等级并制定相应控制措施或方案。对于承接新项目、施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，CCGEC将及时对环境因素和危险源进行补充识别，重新确定重大环境因素和重大危险源的控制措施和管理方案。CCGEC管理者代表批准公司环境因素和危险源清单及相应的预防控制措施和相应的管理方案。工程管理部应监督环境因素和危险源控制措施的执行，对措施实施效果进行评审，以便于持续改进。员工代表参与对环境、职业健康安全风险控制措施的监督、评审和改进工作。544法律法规与其他要求为正确识别与公司生产经营活动相关的法律法规与其他要求，并保证其适用性和有效性，工程管理部制定了法律法规和其它要求确定及合规性评价程序CCGECP4022006，对此类文件的收集、识别、更新作出了相应规定。CCGEC各部门应与相关方建立畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的质量、环境、职业健康安全法律、法规或信息的更新情况，传递给工程管理部和技术质量部。与公司活动相关的法律法规和其他要求包括A国家标准及行业标准；B与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规、条例和规章；C其他相关执法部门的规定、通知、公报等D与顾客和其他相关方的合同或非合同协议或要求；E公司或集团公司的要求和对外承诺。技术质量部及时将最新的法律法规信息通知到各有关单位，并定期发布技术标准、法律法规目录汇编作为有效性标识。545环境、职业健康安全指标和管理方案为保证公司环境、职业健康安全管理目标、指标的实现，工程管理部依据对环境因素和职业健康安全风险评价结果，组织相关单位编制相应的管理方案，并监视和测量管理方案的实施。在项目开工前，项目经理也应针对现场的情况，制定或修订相应的管理方案。管理方案的编制时机、职责和权限、内容、方案的审批和实施的监督等在环境、职业健康安全管理方案编制规定中作出详细规定。CCGEC将定期或根据需要对管理方案进行评审，并针对公司活动、产品、服务或允许条件的变化对管理方案进行修订。55组织机构、职责、权限和沟通551组织机构CCGEC建立了完善的组织机构，与质量、环境和职业健康安全管理有关的组织机构见图1。其中总经理办公室、商务部、工程管理部、技术质量部、人力资源部、财务资产部、工会、服务开发公司为职能管理部门，勘察公司（含设计）、试验室、岩土处、测绘公司、沧州中化桩基检测中心为工程项目实施专业部门。公司领导和各部门质量、环境和职业健康安全职能分配见附录A。CCGEC对承担的工程项目实行项目管理法管理，项目经理代表CCGEC组织对项目的实施，履行项目管理职责，并承担项目质量、环境和职业健康安全管理责任。CCGEC组建项目经理部作为项目管理组织机构，典型的项目经理部组成见图2。工程管理部提名项目经理，报总经理批准后，会同项目经理和有关部门组建项目经理部。项目经理部组建原则如下A项目经理部具体成员，视项目具体情况委派；图1CCGEC与质量/环境/职业健康安全有关的组织机构图总经理经营副总经理总工程师行政副总经理生产副总经理岩土处管理者代表工会技术质量部工程管理部总经理办公室人力资源部商务部服务开发公司员工代表总经理勘察公司含设计试验室测绘公司桩检中心员工代表公司安全委员会会总会计师财务资产部图2典型的项目经理部组成设计负责人技术负责人施工经理采购经理项目经理安全环境工程师质量工程师B项目经理可兼任技术负责人、施工经理；C岩土工程治理、地基与基础项目必须委派质量、安全环境工程师，其它专业项目可视情况委派；D质量工程师或安全环境工程师不得由其他项目管理人员兼任；E仅岩土工程治理、地基与基础项目设置施工经理、采购经理；F单独的设计项目不成立项目经理部，仅设设计负责人。项目经理部在项目通过交工验收且资料交付后自行解散。552职责和权限CCGEC与质量、环境和职业健康安全活动有关的主要人员和职能部门职责如下5521总经理负责公司全面管理工作，对公司管理体系运行负领导责任；负责制定CCGEC质量、环境和职业健康安全方针和目标并组织实施，定期对方针和目标进行评审；负责管理体系的策划，负责管理手册的审批，负责委派管理者代表；确保管理体系有效运行所需的资源；向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；进行管理评审，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进。5522管理者代表负责管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；确保CCGEC各级人员满足顾客和相关方要求的意识和能力以及环保、职业健康安全意识和能力不断提高；负责程序文件、作业文件、环境、职业健康安全管理方案、重要环境因素、危险源清单及控制措施的审批；负责各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案考核；负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门管理体系的运行效果进行监视测量及考核；主持管理体系内部审核；负责与管理体系有关事宜的外部联络。5523公司安全委员会是公司职业健康安全的核心机构，主要负责公司职业健康安全事务的决策、协调执行、监督检查、重大安全问题处理和上报。5524总工程师主管技术质量部。负责公司技术工作，确保向用户提供的工程产品符合技术质量要求。5525生产副总经理主管工程管理部。负责公司生产、设备、环境、职业健康安全总体管理工作；负责工程项目实施的控制与协调、采购的管理及资源的合理调配，确保工程项目按要求实施。5526经营副总经理主管商务部。负责工程项目的经营、招投标管理工作。5527行政副总经理主管服务开发公司。负责公司总部办公场所相关安全设施、安全保卫和环境卫生的管理工作。5528总会计师主管财务资产部。负责工程项目、环境、职业健康安全所需资金拔付的审批。5529总经理办公室负责办公场所、通讯设施和必要的交通运输工具的管理；负责与管理体系有关的公文和传真的管理。55210技术质量部负责管理体系的建立；负责组织实施管理评审；负责与管理体系有关文件的管理；负责记录的归口管理；负责管理体系内部审核；负责技术报告和竣工报告的审查盖章；负责数据信息的汇总与分析；负责相关纠正和预防措施的验证。55211工程管理部负责组织危险源的辨识、风险评价；负责组织制定职业健康安全管理方案、应急预案大纲和实施的监督工作；负责组建项目经理部；负责工程项目实施的监控；负责采购的归口管理，对工程供方进行评价；负责生产设备及监视和测量装置的管理；负责交付后服务的管理及用户满意度的测量；负责事故、事件处理的管理等。55212人力资源部负责人力资源的管理，确定各岗位资质要求和员工的岗位资格，规定各岗位质量、环境和职业健康安全职责，组织实施技术、质量、安全知识等意识和技能培训，员工能力评价。55213商务部负责工程项目的经营、与产品有关的要求的确定和评审、投标、合同的签订及管理工作。55214财务资产部负责管理体系运行过程中涉及资金的拔付。55215专业副总工程师承担本专业或本部门工程产品的质量管理职能，确保向用户提供的工程产品符合技术质量要求。负责本专业或本部门工程技术开发和技术基础工作；负责组织本专业或本部门工程项目质量的抽检及数据分析、改进工作；负责组织实施本部门的技术培训工作。55216主任工程师在专业副总工程师的领导下负责本部门的技术质量工作；负责本专业或本部门工程项目质量的抽检及数据分析、改进工作；负责实施本部门的培训工作。55217项目经理负责工程项目的组织实施与管理控制（包括与工程项目有关的资源管理、产品实现过程、环境、职业健康安全管理、测量分析和改进过程的控制），对项目质量、安全、环境、成本、进度负全面责任，确保满足合同和法律法规规定的要求，实现CCGEC质量、环境和职业健康安全方针和目标，并向工程管理部汇报工作。55218质量工程师负责对现场管理体系文件执行情况、项目质量活动进行监督检查，对工程项目采取的纠正措施和预防措施进行验证，并向技术质量部汇报。55219安全环境工程师负责协助项目经理辨识施工现场的危险源、污染物，制定和组织实施职业健康安全及环境保护控制措施；负责现场安全知识培训；负责制定和实施现场应急预案；负责现场职业健康安全、环卫检查，事故、事件和安全不符合的处理及职业健康安全纠正、预防措施实施和验证等，并向工程管理部汇报。55220工会负责确定职业健康安全的员工代表；协同工程管理部组织员工代表及有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查；负责公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标的宣传。55221员工代表负责定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议代表公司员工与公司领导及职业健康安全管理部门进行沟通参与CCGEC方针和目标的制订、风险控制措施和管理方案的评审、运行的监督；参与职业健康安全检查和事故事件调查。55222服务开发公司负责公司总部日常安全保卫、环境卫生、机动车辆、外来人员出入的管理；参与公司管理体系运行内部审核工作，负责消防设备的检查；负责公司总部节日庆典或其他大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。55223公司各相关部门/人员的质量、环境和职业健康安全职责和权限在公司部门或岗位职责规定中作出了描述。人力资源部通过组织培训，各部门通过实施培训，确保各岗位人员清楚自己的质量、环境和职业健康安全职责。56信息沟通为确保公司内部各层次、各职能部门以及与外界之间进行有效沟通与协商。总经理办公室负责制定信息沟通程序（CCGECP5022006），以便及时准确的收集、传递和反馈质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性和目标、指标完成情况。信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的具体内容、频次及信息的处理详见信息沟通程序。公司各部门负责相应职责范围内质量、环境和职业健康安全管理体系信息的沟通。外来的信息，应作好记录，并根据信息的要求予以回复或转交相关部门处理。员工代表应随时与公司员工及临时员工进行沟通，了解职业健康安全管理方案的执行、劳动保护用品提供、工作环境等方面的信息，并及时传递到工会或体系管理部门或管理者代表。体系管理部门对员工代表反映的意见要认真处理。项目经理负责施工现场与内外部相关方人员进行沟通。公司主管领导以生产调度会等形式对现场存在的重大问题予以协调解决。项目完工后，项目经理负责编制项目完工报告，向工程管理部进行书面汇报，并报技术质量部备案。57管理评审总经理按管理评审程序CCGECP5032006每年定期对CCGEC管理体系评审一次，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。根据实际需要，可适当增加评审频次。管理评审输入包括质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标的实现情况、质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果、顾客或相关方反馈意见、法律法规执行情况、环境的变化及部门工作业绩和工程产品质量状况、预防和纠正措施实施情况、以往管理评审的跟踪措施情况、可能影响管理体系的变更以及改进的建议。管理评审输出包括管理体系改进措施、工程产品改进措施、环境和职业健康安全的改进措施及资源的调整和需求。技术质量部负责组织管理评审，对管理评审内容进行记录，并予以保存。6资源管理61资源提供CCGEC各级相关管理者确保提供人力、技术、信息、专项技能、基础设施和资金等资源，以实现方针和目标，保持管理体系有效运行和持续改进，满足顾客和相关方的要求，预防污染和实现职业健康安全，提高环境绩效和安全绩效。并依据内外环境的变化，识别需提供资源的内容、要求及数量及时提供所需资源。62人力资源621总则CCGEC为了确保各级人员能够胜任本岗位工作，人力资源部基于教育、培训、技能和工作经验等因素，制定了主要工程人员资质规定，明确了主要岗位应具备的条件。同时对所有员工进行了能力评定，根据评定结果，确定其从业岗位资格（见岗位资格表）后，方可承担相应的岗位工作。622能力、培训和意识为了使所有从事与质量、环境和职业健康安全有影响活动的人员能持续胜任其岗位或胜任其它岗位工作，认识到本岗位的重要性及与其它岗位的相关性，人力资源部制定了培训、考核管理程序CCGECP6012006，对各级管理人员和作业人员的质量、环保、安全意识及专业技能实施培训、考核，持续地满足公司管理体系的需要。通过实施培训考核应使全体员工达到A）严格执行管理方针、目标和有关程序文件的要求；B）本职工作的相关性、重要性和可能产生的重大环境与安全健康影响，以及个人工作的改进所带来的经济效益；C）实现公司的质量目标、环境和职业健康安全目标与指标及管理体系要求，包括应急准备与响应的职责与作用；D）偏离规定的运行程序的潜在后果。人力资源部根据各单位的培训需求，制定培训计划并组织实施；可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性、人员所具备的能力和意识。人力资源部应每年组织一次对各岗位人员质量、环境和职业健康安全能力及意识的重新考核认定，并建立职工档案保存培训、能力评定、工作经历和考核记录。63基础设施为使产品及相关各方的要求得到满足，CCGEC为质量、环境和职业健康安全管理体系的实施提供驻地办公场所（或临建）及相关设施、通讯设施、安全设施、必要的交通工具、办公设备及用品、环保和劳保用品、计算机软件、网络和生产设备等。总经理办公室负责办公场所、通讯设施和必要的交通运输工具的管理。工程管理部负责办公设备、环保、劳保、安全设施和生产设备等的管理。技术质量部负责计算机软件和网络的管理。服务开发公司负责总部消防设施的维护管理；环境美化，安全保卫及设施的管理。各部门或项目经理部负责本部门或项目使用的基础设施的维护。64工作环境公司对实现产品或运行控制符合要求所需的工作环境因素加以确定并管理，提供符合要求的工作环境，包括照明、通风、卫生、噪声、振动等要求以及适宜的温度、湿度要求和工作方法、安全规则与指南等。同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。对所需的工作环境在相关文件中予以明确，如施工组织设计、技术方案、环境管理方案、项目职业健康安全管理方案、公司管理规章制度等。项目经理根据项目的特点，负责确定和提供一个适合项目实施的良好的健康安全的外业工作环境。施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制，具体执行污染物排放管理程序（CCGECP7072006）、资源和能源利用管理程序（CCGECP7082006）。进入现场的管理和操作人员，严格按照有关安全操作规定和规程组织施工。具体执行职业健康安全运行控制程序CCGECP7092006。勘察公司（含设计）、岩土处、试验室、测绘公司、桩基检测中心负责确定和提供一个适合内业资料整理的健康安全的工作环境。服务开发公司负责总部办公区域的环境的管理。总经理办公室负责各部门办公室必要设施的管理。7产品、相关要求的实现71产品实现的策划岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理（地基与基础工程）、岩土工程检测、工程测量实现过程见附录B。为确保工程产品的质量满足要求，CCGEC规定每个项目必须编制技术方案或施工方案或施工组织设计。技术方案、施工方案、施工组织设计由项目负责人和技术负责人策划编制。策划时，应确定下列内容A质量目标的分解、工程产品技术要求等；B项目所需的过程和所需的生产设备、检测设备、可胜任的工作人员及必需的文件C项目所需的监视、验证、确认、检验和试验活动及接收准则E项目所需的各种管理和控制记录；F其它应考虑的因素，包括环境、职业健康安全目标、指标的分解，重要环境因素和重大危险源的识别、控制，管理方案的确定等。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定在经营和投标过程中，经营人员会同有关人员负责项目要求的确定。确定项目要求时应考虑如下内容A业主/用户提出的要求；B业主/用户没有明确提出，但工程产品规定的用途所必需的要求；C与工程产品及相关方有关的国家强制性标准和法律法规要求；D公司的附加要求，如技术创新、职业健康安全等要求。722与产品有关的要求的评审为确保与产品有关的要求得到规定，且CCGEC有能力实现，商务部负责制定了与产品有关的要求评审程序CCGECP7012006，适用于对每项工程的评审。投标或合同签订前，必须对确定的与产品有关的要求进行评审，并确保A工程产品、环境、职业健康安全要求得到规定，并形成文件B业主/用户的口头要求形成书面文件，并得到业主/用户认可C任何与以前不一致的要求已得到解决DCCGEC具备满足要求的能力。商务部负责组织评审，经营人员会同有关人员实施评审，评审内容包括A商务条款；B技术要求及施工技术能力C施工组织、施工条件及工期。在合同实施过程中，由于条件的变化，如需修订，总经理授权代表负责组织有关人员对变更的条款进行评审，并将合同变更内容通知项目经理，同时报商务部备案。商务部保存与合同评审有关的记录。723顾客沟通经营人员负责合同签订前就项目的有关信息与业主/用户进行沟通。项目经理负责合同实施后就合同的实施、变更与业主/用户进行沟通。工程管理部负责合同实施过程中和完成后就业主/用户的意见与业主/用户进行沟通。沟通信息包括A对工程各项要求、生产动态方面的信息；B业主/用户询问信息，合同或订单实施中出现问题后的处理，包括合同的修订信息；C施工过程中和竣工交付后，业主/用户的反馈信息，包括满意程度或抱怨。73设计控制为确保设计资料切实可行并满足规定的要求，勘察公司制定了设计控制程序CCGECP7022006，适用于岩土工程设计项目。731设计策划勘察公司负责设计的策划，对需要进行设计的工程项目，须编制设计计划，其内容包括A落实设计负责人及设计人员B明确业主/用户的各项要求，包括必要环境、职业健康安全要求和法律法规要求C明确所开展的活动（包括设计、验证、评审、交付确认等）、进度、内容要求。设计计划随设计进展情况，可适当进行修改。732设计输入设计输入须形成文件，主要包括合同要求、业主/用户提供的有关技术资料和文件、有关规范、标准及法律法规要求、以前类似设计提供的适用信息等。设计输入须经审核人评审确认后，方可使用。733设计输出设计输出包括设计书、图纸和计算书等，须A满足设计输入的要求B给出适当的施工建议等信息；C列出设计所依据的规范、标准、法律法规及施工验收规范。设计输出文件在交付或发放前按规定进行批准。734设计评审为评价设计方案满足要求的能力和识别存在的问题，根据设计计划安排，在进行施工图设计前，由勘察公司组织对设计方案进行评审，评审人员包括设计人员、审核人、审定人等。评审记录予以保存，审核人在审核时，对评审意见执行情况进行验证记录。735设计验证除设计评审外，主要通过校核、审核、审定和试验的方式对设计进行验证，验证方法包括A重新进行计算或变换方法进行计算；B将新设计与已证实的类似设计进行比较；C进行现场试验。校核、审核、审定结果予以记录，并由校核人、审核人、审定人对修改情况予以签署确认。736设计确认设计书经审核后，由审定人予以内部确认。交付业主/用户后，由业主/用户根据需要，予以外部确认，对提出的问题按设计更改规定执行。737设计更改设计资料在交付业主/用户后，如需进行更改，须经设计负责人同意后实施更改，更改的结果应在适当时进行校核、审核并签署确认后，方可发布，保存更改及校审记录。74采购为了保证从供方采购的产品符合规定的要求，工程管理部归口管理并负责制定了工程材料采购控制程序CCGECP7032006和工程分包管理程序CCGECP7042006，分别适用于工程材料和工程采购控制。职业健康安全设施和劳动保护用品采购见安全管理手册。委托试验和设备检定的单位应具备国家法定试验、检定资格。741供方的评价与选择根据满足采购要求的能力，项目经理负责组织对物资供方的评价。评价时，应依据所采购的物资和工程的重要程度，采用不同的方法进行，同时建立供方档案，经评定合格的供方，列入合格供方名单。对物资和工程供方评价的内容和准则可包括A供方具备法定的资质，对于劳保用品应具有全国工业产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等证明B供方具有良好的业绩C供方建立了有效的质量管理体系和（或）环境、职业健康安全管理体系等其他管理体系D供方在一定区域内具有良好的信誉；E供方具备提供满足我方质量、环境、职业健康安全管理要求的物资或勘测施工能力。根据评价结果，项目经理负责选定物资供方，公司主管领导负责选定工程供方。在分包合同实施过程中，采购经理应适时对供方进行重新评价，以确定供方持续提供合格产品的能力。742采购文件采购文件必须清楚地规定采购的物资或工程产品的技术要求以及职业健康安全设施的要求。物资采购文件包括材料名称、规格型号、质量等级、数量、单价等工程采购文件可包括工程内容、技术质量要求和必需的环境和职业健康安全要求、检验标准、施工进度、安全措施要求及其他要求。在物资和工程采购文件发放前，分别由项目经理和公司主管领导对其进行审批。743采购产品的验证公司采购的产品分别由相关单位或部门按采购文件要求组织验收。工程管理部对采购的劳保、安全设施进行验收，采购经理负责组织对采购的工程材料进行验收，技术负责人负责工程材料的委托试验和分包工程的验收。当我方或业主/用户需到供方处进行验证时，应在采购文件中规定验证的计划安排及产品放行方式。75勘测与施工、环境和职业健康安全运行控制751勘测与施工的控制为了确保生产过程在受控状态下进行，工程管理部制定了勘测与施工过程控制程序CCGECP7052006适用于工程项目从施工组织准备、施工到报告编制各个环节的控制。项目经理部负责勘测与施工过程的控制，质量工程师对勘测与施工过程控制实施监督，项目经理负责就控制情况向工程管理部汇报工作。适用时，过程控制应做到A获得技术方案或施工方案或施工组织设计及施工图；B有施工规程或作业文件C配备适宜的生产设备和监视测量装置D对施工人员进行培训或技术交底，使之掌握操作方法和要求E对适宜的过程参数、产品特性进行监控F对生产设备进行维护、保养，使之正常运行G按规定交付产品和实施交付后的服务。上述要求同样适用于CCGEC对分包工程的控制。对本公司购买和使用的产品、设备及服务中所确定的质量、环境和职业健康安全管理问题，由购买和使用部门与供方或其他相关方进行沟通。752特殊过程的确认CCGEC规定对岩土工程治理和地基与基础项目涉及的焊接、混凝土配制灌注过程进行确认。确认内容应包括A从事特殊过程作业的人员应经过定期培训，并取得相应的资格B操作中使用的设备，如电焊机、搅拌机等应进行鉴定，确定设备能力；C特殊过程的控制参数焊接根据钢筋焊接及验收规程（JGJ182003）控制焊接参数，包括焊条型号、规格、电流、电压、焊缝长度、厚度、宽度等；灌注原材料计量、坍落度、振捣时间、桩顶标高等应在施工组织设计中或作业文件中予以明确，并在施工过程中对参数进行监控；D操作人员应严格按相应文件规定的要求进行操作，质量工程师、技术人员应对上述过程的实施和控制进行检查、记录；E当施工条件（技术参数）、人员、材料发生变化，质量或安全发生问题的，应对上述内容进行再确认F保存确认过程产生的记录。特殊过程中涉及的过程产品应有可追溯性标识记录。753标识和可追溯性为了防止不合格品或未经监视和测量的产品被放行和非预期使用，项目经理部负责对工程材料、过程产品、岩土工程治理产品进行适当的标识。工程材料以标牌方式进行标识，标明材料名称、规格型号、试验状态，对于无法辨识或标识不清的材料经检验确认后方可使用。水、土试样以规定的标签方式进行标识，应填写完整，粘贴牢固。测量控制点以水泥桩方式按有关规范进行标识。记录、文件的标识按相应文件规定进行标识。在项目实施过程，项目经理还应组织做好施工标识、污染物防治标识、安全标识。安全环境工程师负责对重要环境因素和重大危险源控制状态进行标识。对产品检验和试验状态要进行适宜的标识，满足监视和测量的要求。当有可追溯性要求时，作出唯一标识，注明使用工程部位、数量、标识人及时间，并进行记录，以便于追溯。754顾客财产的控制为了确保业主/用户提供的财产符合规定的要求，技术负责人负责业主/用户提供的技术资料（包括软件）的验证，并登记签署。项目经理或施工经理负责组织对业主/用户提供的工程材料、设备和其它用品用具的验收，并记录签署。对顾客提供的技术资料和知识产权还要为其保密，防止泄露。技术负责人负责组织对业主/用户提供的工程材料进行委托试验，对试验不合格的工程材料有权拒收并及时与业主/用户协商处理。对业主/用户的财产由使用人进行妥善保管和维护，如有丢失、损坏或不适用的情况，应进行记录，并及时向业主/用户报告，协商后续措施。CCGEC声明本公司对顾客财产的评审、验证，不能免除顾客提供可接收财产的责任。755产品防护在项目实施过程中，最终产品交付前，项目经理或施工经理应对水、土试样、水泥、钢筋笼、混凝土、测量控制点等产品提供适当的防护措施，以防止损坏或变质。防护措施应包括标识、符合规定的包装、适宜的搬运方法、与产品特性相适应的贮存场所及贮存的管理等。产品防护措施中应考虑环保、职业健康安全因素，积极地消除和降低对环境、职业健康安全影响，确保实现绿色工程的目标。756环境和职业健康安全运行控制为提高环境和职业健康安全绩效，减小环境污染，减少伤亡事故，工程管理部制定了污染物排放管理程序（CCGECP7072006）、资源和能源利用管理程序（CCGECP7082006）、职业健康安全运行控制程序（CCGECP7092006），以使与公司重要环境因素和应控危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制。CCGEC环境和职业健康安全运行控制范围