仓库管理办法

仓库管理办法篇一仓库管理办法仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。A未经总经理或部门主管批准的采购。B与合同计划或请购单不相符的采购物资。C与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填”入库单”。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位”。A二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。B三清材料清、数量清、规格标识清。C四号定位按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据”废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的一仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。二及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。三及时为销售部门提供合格优质的产成品。四明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。五出入库管理办法原材料和成品按以下九个大项分类管理。1、塑料件2、橡胶件3、标准件4、电子件5、电机6、软化剂7、外加工8、包装物9、产成品二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写入库单，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。一经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。二对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。一待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。二在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放一凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。二用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。三非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。四物资包括成品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐手工及电脑帐，做到帐、物相一致，帐、帐相符。五废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。十一、物资贮存与防护一物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。二仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。三仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。四有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。五做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。六对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。七对于长期库存既超过质保期限经质检部合格的库存物资在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。八非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。九对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。十二、应急情况处理一遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。二灭火使用泡沫及干粉灭火器易燃物品需使用泡沫灭火器。十三、库房管理规定一公司各类库房由指定专人负责。二采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。三库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。四严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。四严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。五库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。六每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。七严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。八库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。九库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。十因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20的经济损失。十四、本制度自颁布之日起实施。【YJBYS小编为您推荐更多相关内容】电子厂仓库管理制度范本公司财务管理制度标准范本急求一份物流仓库管理制度范本谁有仓库的管理制度和奖惩制度关于仓库管理的奖惩制度该怎么制定仓库管理制度范本篇二仓库管理考核办法中国3000万经理人首选培训网站仓库管理考核办法为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。一、考核内容及考核要求篇三仓库管理办法最新仓库管理办法第一部分基本管理制度一、仓库职能公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。二、仓管原则帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。（一）物资入库1、外购物资入库采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；2、外协加工物资入库（1）、供料委托加工入库采购人员根据委托加工物资出库单和质检科出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单。（2）、不供料加工入库采购人员根据质检科出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单。3、半成品入库生产计划促进科根据质检出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单（待半成品库确定后执行）；4、产成品入库产品下线时由生产计划促进科凭仓库产品流转卡和检验合格证办理产成品入库手续，开具三联入库单。5、旧件入库（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；（二）、物资出库1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库（1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具生产用物资领料单，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位臵；（2）、其次对劳保用品领用流程按照劳保用品管理办法执行；2、产成品出库由营销中心管理平台开具销售清单并附销售报单，销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证3、配件销售出库由营销中心服务管理平台开具销售清单，营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货；4、索赔件出库由营销中心服务管理平台开具销售清单以及索赔单，并注明索赔件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货，对于金额超过2000元以上（含2000元）的需要总经理批准仓管员方可发货；（三）、库存管理1、指定仓管员按符合上述要求的入库单、出库单，每日登记物资台卡并录入财务K3软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库；2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过2000元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕；5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理；7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡；8、每月1日上午1000前必须完成上月入库与出库的录入与核对；9、每月1日下午1点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制盘点表，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。三、仓库财务软件物流系统录入要求1、采购入库（1）凭供应单位的送货单和我公司检验人员开具的检验单开入库单，送货单上应注明数量及单价，无送货单仓管员可拒收货物；（2）送货单、检验单与入库单一起装订附于发票，交财务入账，无送货单、检验单和入库单之一者，财务部拒付货款；（3）K3供应链采购管理入库外购入库单录入；（4）录入要求单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。2、领用出库（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；（2）在K3供应链仓库管理领料发货其他出库录入；（3）录入要求A、生产挖斗领用录入领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。B、生产破碎锤领用录入领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；C、生产快转接头领用录入领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。第二部分仓库岗位安排以及职责（内部）一、岗位安排流程图二、岗位职责1、徐锦荣负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；2、孙莲莲（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入K3系统，并与每日中午将已录K3系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与K3数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存（2）每日更新产成品库存日报，930前发至财务部成本科；（3）每日上午1000以及下午400去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）3、王孝宝（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；4、王祝容（1）对大车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的收、发及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；（3）每日登记仓库物品收发记录（EXCEL表格），且与实物一致；三、其他规定1、对于产成品入库，需挂有库存卡和合格证，对尚未挂库存卡（库存卡丢失的）仓库一律不予办理入库；2、所有开出的单据要清晰、完整，采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库员签字，且后面要附有原始单据（即送货清单），对于其他的单据均要有经办人（仓管人员）签字才为有效单据；3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货，若是销售发货要凭销售清单才给予发货，若是生产领用则要凭领料单发货，否则一律不予发货；4、对于其他部门领用物品非生产也非销售，且金额高于2000元以上的，则要出具申请单，由公司总经理审批后，仓库才允许发货；七、违规情况1、违反仓库管理要求规定的，交纳成长赞助金20元/次；2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的，交纳成长赞助金10元/次；3、盘点盘亏的，由仓库管理员按责任全额赔偿；4、私自在仓库拿物品的人员，仓管员交纳成长赞助金100元/次。5、没有经过仓管人员允许，私自进入仓库的，处罚当事人200元/次，翻越护栏进仓库的，处罚当事人1000元/次，严重者开除处理；5、其他违反事项详见仓库考核八、本管理办法自2011年4月7日开始执行，最终解释权归财务部九、附仓库单据录入流程合肥中达机械制造有限公司起草财务部201147审批附仓库单据录入库流程1、采购入库所有采购回来的物品，经质检检验合格后，凭送货单入库（即物资入库验收转载于WWWZW2CN爱作文网仓库管理办法单），然后凭物资入库验收单入到K3，操作是供应链采购管理入库外购入库单录入（填制内容供应商、摘要、日期、收料仓库、保管、验收），需要录入金额；2、外购