食品加工厂质量管理文件

质量管理文件第二版编制批准编制日期实施日期受控状态XXXXXX食品加工厂质量管理文件第二版目录序号文件编号内容页码1XXXXXX01号质量管理文件第二版发布令12XXXXXX02号质量管理治理结构的建立、管理人员任命及管理网络运行的规定233XXXXXX03号质量方针、质量目标发布令44XXXXXX04号食品添加剂使用安全责任制565BNS/ZHXXX01质量目标分解表76BNS/ZHXXX02部门、各级人员的质量管理职责与权限8107BNS/ZHXXX03各岗位工作人员任职要求11128BNS/ZHXXX04不符合情况管理办法139BNS/ZHXXX05合格供方评定办法141510BNS/ZHXXX06原辅材料、包装材料采购管理制度1611BNS/ZHXXX07原辅料及包装材料进厂查验管理制度1712BNS/ZHXXX08生产过程质量管理制度1813BNS/ZHXXX09生产过程管理考核奖惩办法1914BNS/ZHXXX10食品加工过程中防止食品污染、损坏或变质管理制度202115BNS/ZHXXX11原辅材料、半成品、成品运输过程防护管理制度2216BNS/ZHXXX12产品质量检验管理制度和“”项委托检验计划232417BNS/ZHXXX13检测设备管理制度2518BNS/ZHXXX14生产设备、工器具管理制度2619BNS/ZHXXX15厂区生产环境管理制度2720BNS/ZHXXX16生产车间环境管理制度2821BNS/ZHXXX17操作人员卫生管理制度2922BNS/ZHXXX18仓库管理制度3023BNS/ZHXXX19计量器具管理制度3124BNS/ZHXXX20记录台帐管理制度3225BNS/ZHXXX21设备容器清洗消毒管理制度3326BNS/ZHXXX22食品安全及生产技能培训管理制度3427BNS/ZHXXX23食品从业人员健康管理制度3528BNS/ZHXXX24文件管理制度3629BNS/ZHXXX25机器设备维护保养制度及计划3730BNS/ZHXXX26不合格产品召回（退货）处置及销毁制度383931BNS/ZHXXX27检验室管理制度4032BNS/ZHXXX28食品安全事故应急预案414333BNS/ZHXXX29加强食品安全风险检测和评估的管理制度444534BNS/ZHXXX30消费者投诉受理管理制度4635BNS/ZHXXX31食品标识管理规定4736BNS/ZHXXX32工作质量考核办法4837质量记录表目录49质量管理文件第二版发布令XXXXXX01号各部门为了进一步入加强企业质量管理工作，规范企业和员工的行为，确保产品质量，根据上级对食品生产企业监督管理规定、中华人民共和国食品安全法、新的食品生产许可证审查通则及相关实施细则的要求，根据本厂的实际情况，对本厂原来执行的质量管理文件（第一版）进行了修改和补充，现重新制订了质量管理文件（第二版），经审定、批准，现予发布，希望各部门和全体员工认真学习，遵照执行。质量管理文件（第二版）自发布之日起生效。本厂原来制订的质量管理文件（第一版）相应作废。本质量管理文件（第二版）今后若需要新增、作废或修改时，应由生产部提出草案，再经生产部、品控部及相关人员共同研究论证，最后报厂长审批后实施。并要做好更改记录文件新增、作废或修改情况记录序号更改类别（新增、作废或修改）文件编号文件名称页码更改日期批准人1质量管理治理结构（管理网络）的建立、管理人员任命及管理网络运行的规定XXXXXX02号各部门为了加强企业质量管理，强化质量意识，明确质量职责，进一步提高产品质量，确保企业经济效益更上新台阶。经研究决定建立以下治理结构（管理网络），对相关管理人员进行了任命，具体如下一、质量治理结构（管理网络）质检科为独立行使权力的检验机构,享有产品质量否决权二、质量管理人员任命应丽英法人代表应丽英厂长、质量负责人郑峰综合科科长、购销、仓库管理员程章鑫质检科科长、检验员卢淞检验员苗苏技术主管王冶新车间主任、设备管理员三、本厂的质量安全工作由厂长应丽英同志全面负责四、质量管理职责详见质量管理文件第二版中的部门、各级人员的质量管理职责与权限五、质量管理（监督）的运行质量管理机构和监督人员要按照分工和各自的职责各司其职、各负其责，每年至少开展一次质量活动，研究和解决有关质量问题，把质量隐患消除在萌芽状态，努力提高本厂的产品质量；每年进行一次质量目标落实情况的考核，通过考核，发现工作厂长设备管理检验室仓库管理综合科质检科质量负责人车间购销管理技术管理中有不足之处，及时纠正和解决，扎扎实实稳定和提高产品质量，为企业的生存和发展打下坚实的基础。希望各级各部门和全体员工要全力支持网络的运行，协同质量管理人员做好质量管理工作，共同为提高产品质量和企业的发展作出应有贡献。XXX区XXXXXX食品加工厂3质量方针、质量目标发布令XXXXXX03号为不断提高产品质量和服务质量，创造更高的经济效益，本厂制定并发布质量方针、质量安全目标。质量方针是抓质量、保安全、优服务。质量目标是产品一次检验合格率达95，产品出厂合格率100，顾客满意率100。XXX区XXXXXX食品加工厂XXX年一月八日4食品添加剂使用安全责任制XXXXXX04号根据中华人民共和国食品安全法、国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知国办发201120号要求，为保障食品质量安全，做到责任到人，防患于未然，特制定本责任制度。一、法人代表及厂长为本单位防止非法添加和滥用食品添加剂确保所生产食品质量安全的第一责任人，对本单位的环境卫生、食品质量安全、食品添加物质的使用承担主要责任，二、负责原材料采购和生产配料人员为本单位防止非法添加和滥用食品添加剂确保所生产食品质量安全的直接责任人。对本单位食品生产所需原料和食品添加物质的采购、配料、使用负有直接责任，三、第一责任人要做到1、严格遵守国家食品安全法、产品质量法等相关法律、法规、规章、标准的规定，保证食品质量安全符合国家有关标准要求。2、保证在生产过程申加强食品添加剂的使用管理，严格执行食品添加剂进货查验、记录制度，严格按照相关法律法规和标准规定的范围限量使用食品添加剂，决不添加任何非食用物质和滥用食品添加剂。3、保证食品必须经检验合格后出售，未经检验及检验不合格的产品绝不出售。4、保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备安全，保持清洁，对食品无污染。5、严格按规定落实相关记录、查验制度，不提供虚假票证或台账。6、建立完善企业内部管理制度，确保企业所有员工知法守法，并严格监督执行。7、积极配合监管部门依法进行的产品质量监督检查和日常监管，本单位发生违法添加行为必须立即制止并及时向监管部门报告。8、加强环境卫生管理，按照中华人民共和国食品安全法的有关规定，认真做好环境卫生工作，确保符合国家有关卫生标准。9、加强食品生产经营人员健康监督和食品安全知识培训。所有工作人员必须具有健康检查、食品安全知识培训合格证，对新进人员，必须先办证后上岗。10、本责任书以中华人民共和国食品安全法为执行依据，对违反其申任何条款所造成的事故或责任，将由本人承担相应法律责任。四、直接责任人要做到1、严格遵守国家食品安全法、产品质量法等相关法律、法规、规章、标准的规定，采购食品生产原料和食品添加物质。2、保证在生产过程中加强食品添加剂的使用管理，严格执行食品添加剂进货查验、记录制度，保证所有相关记录真实完整。3、严格按照相关法律法规和标准规定的范围和限量配方、使用食品添加剂，配方中不得含有任何非食用物质、不滥用食品添加剂。4、在生产场所将食品添加剂使用情况进行公示不使用食品添加剂的也予以5公示，生产过程严格按所公示的范围和限量添加食品添加剂。添加过程按照关键质控点要求进行控制。5、发现本单位购入或使用非法添加物及时向单位第一责任人报告，并同时向监管部门报告，拨打举报电话1236506、本制度以中华人民共和国食品安全法为执行依据，对违反其中任何条款所造成的事故或责任，将由本人承担相应法律责任。XXX区XXXXXX食品加工厂XXX年一月八日6质量目标分解表BNS/ZHXXX01质量目标职能部门目标分解1、质量负责人应向全体员工宣贯本厂的质量方针和质量目标2、车间工人应树立质量第一的思想，严格按标准要求、工艺要求生产3、对生产过程实施有效控制，确保产品质量的提高。产品一次检验合格率达95综合科生产科车间4、达到产品生产合格率95以上的质量目标。1、检验员要认真学习检验知识，严格执行产品质量检验制度，按检验操作规程进行操作检验。2、加强对进厂的原辅料、生产过程中的半成品、成品入库和出厂的检验工作。严禁错检、漏检。3、加强对不合格原辅料、半成品、成品的管理工作。做到做到原辅料不合格不进厂、半成品不合格不转产，成品不合格不出厂。产品出厂合格率100质检科4、达到产品出厂检验合格率100质量目标用户满意率100综合科对顾客服务要热情，最大程度地满足用户的要求，达到用户满意率1007各部门、各级人员质量管理职责与权限BNS/ZHXXX02一、法人代表、厂长职责1、负责全厂质量体系的建立和运行，全面负责本厂的质量安全工作，贯彻执行国家的法律法规、方针政策，重视环境保护工作，对本厂产品质量负责2、确定本厂的质量方针和质量安全目标。3、确定厂质量管理组织、机构及各级人员的管理职责。4、主持制订发展规范和年度生产经营计划、组织编制、审定厂各项规章制度5、根据厂发展负责资源配置。6、负责组织对本厂重大质量问题的分析处理及对质量体系的管理评审7、负责组织生产现场管理工作，二、质量负责人（质量安全工作负责人）、高层生产管理者职责1、按厂长确定的质量保证模式，建立质量体系，负责开展各种质量管理活动。2、全面负责本厂的生产、技术、产品质量的管理工作3、负责对本厂各部门工作质量的考核及质量目标落实情况的考核工作三、技术主管职责；1、全面负责本厂技术管理工作2、制作完善生产工艺，负责编写工艺文件、质量管理文件等管理文件和技术性文件3、钻研业务，加强技术革新，提高产品质量，降低生产成本4、负责对本单位职工的上岗培训。负责各种法律法规、安全卫生知识、安全生产、生产工艺和操作方面的培训四、质检科及质检科科长职责1、负责全厂产品质量方面的管理和产品的检验工作。2、认真贯彻执行产品国家标准及检测方法标准。充分发挥质量检验对产品质量的保证、预防和报告作用，保证出厂产品都能达到规定要求的质量标准，对产品具有质量否决权。3、负责建立原辅料进货、生产工序检验、成品入库和出厂检验的检验规程，并严格执行。4、把好各道质量关。真正做到原辅料不合格不进厂、半成品不合格不转产，成品不合格不出厂。5、负责对不合格品提出处理建议，并协助综合科做好不合格品的处理工作。6、参与新产品、新技术、新工艺的验证工作7、协助综合科做好工艺文件的编制工作。五、综合科及综合科科长职责1、负责对供方的评定和选择，按生产计划及时编制采购计划，经厂长批准后，负责实施82、组织原辅料及包装材料的采购，负责原辅料及成品的保管工作，积极做好产品进出库原始台帐记录，做到规范化、条理化3、负责生产调度，组织车间生产，保证产品质量和按时交货并要搞好安全生产4、负责产品的销售工作及售后服务工作。5、负责做好不合格品的处理工作。6、负责设备的管理，组织车间人员进行设备维护保养，负责计量器具的送检工作。确保计量器具在有效范围内使用。7、负责做好新产品开发工作及工艺文件的编制工作。做好文件和资料的保管工作。8、负责全厂职工的培训管理工作。六、购销管理员职责1、负责原辅料包装材料的采购工作和产品的销售工作。2、必须采购质量优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料、包装材料3、应根据生产和季节要求编制采购计划，确定采购数量和质量，报厂长批准后实施4、要按时完成产品的销售任务，认真做好售后服务工作，对顾客态度要热情，努力做到顾客满意率100七、车间主任职责1、根据质量方针和目标，搞好均衡生产，严格按厂部下达的品种、规格、数量组织生产，并按质按量地完成生产任务。2、树立质量第一的思想，严格按标准要求、工艺要求生产，做到不合格的半成品不流入下道工序，努力提高产品的合格率。3、组织员工进行安全文明生产，搞好设备、工作环境的清洁工作，达到符合食品卫生有关要求。4、负责生产设备的控制和管理工作,做好设备维护、保养工作。5、对生产过程中的关键控制点实施有效控制，确保产品质量的提高。6、对产品质量检验、产品标识、质量记录及出现的不合格品负责，做好不合格品的处理工作。7、负责做好增产节耗，内部挖潜工作，确保质量任务的完成。八、车间生产人员岗位职责1、熟悉本岗位的加工工艺，严格按工艺文件要求进行流程操作，确保工艺的连续性、稳定性，确保产品质量。2、做好生产过程中质量控制点的监控工作并做好监控记录。3、配合车间主任做好生产计划的落实和实施，做到安全生产确保各项生产任务的完成，保证产品的生产质量4、做好计量器具、生产设备的维护保养工作，确保车间设备处于完好状态。5、配合车间主任做好不合格品的处理工作。6、坚守工作岗位，不串岗离岗九、仓库保管员岗位责职1、负责原辅材料及成品的存储、控制物料的发放。2、原辅料和成品堆放要整齐，要离墙离地堆放3、负责仓库内的产品进出，合理控制库存，原料和产品的发放要做到先进先出4、做好食品添加剂的管理工作5、要搞好仓库的清洁卫生工作，仓库要做到防鼠、防虫、防潮、防火、防污染，确保原辅材料及成品的卫生安全。6、要做好物料的进货和产品的销售台帐记录。97、负责做好成品搬运，贮存、防护和交付发运工作。十、检验员岗位责职1、严格执行产品质量检验制度，掌握好检验基本知识和操作要领，按检验操作规程进行操作检验，及时出具检验报告2、认真做好原辅料进厂的入厂检验，做到不合格原辅料不进厂。3、认真做好生产过程中的半成品检验，发现质量问题及时反馈，并配合车间做好处理工作。4、认真做好产品的出厂检验，做到不合格产品不出厂。5、对不合格品要做好隔离工作，并要做好标记，跟踪落实不合格产品的处理。6、认真做好检验记录，并保留归档7、爱护检测仪器。搞好检验室的卫生工作十一、设备管理员岗位职责1、负责本厂所有设备的管理工作。2、贯彻设备管理规章制度，组织车间人员进行设备维护保养。3、负责建立设备、设施及检测仪器台帐4、根据生产实际，负责对设备进行维修或更换5、负责指导生产部门，操作人员对设备的正确使用，督促其遵守设备操作规程6、做好计量器具的送检工作、确保其在有效范围内使用10各岗位工作人员任职要求BNS/ZHXXX03为了进一步加强企业管理队伍建设，提高企业的质量管理水平，促进安全生产，特指定各岗位工作人员任职要求一、厂长、质量负责人、高层生产管理者任职要求1、熟悉国家对本行业相关的各项法律法规，能领导企业依法生产，按法办事2、具有丰富的生产工作经验，熟悉产品生产工艺，精通各生产环节具有相当的生产、质量管理知识和管理能力，能全面主持厂的生产及质量安全管理工作3、具有较强的创新精神和开拓意识，有良好的管理能力和行业管理理念，有较强的协调能力和解决特发事件的处理能力4、熟悉掌握本厂各产品所涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。二、车间主任任职要求1、熟悉国家在本厂产品方面相关的各项法律法规，2、具有丰富的生产工作经验，熟悉产品生产工艺，精通各生产环节3、熟悉生产过程中关键控制环节的质量的控制管理，能搞好文明生产、安全生产4、有较强的协调能力和解决生产过程中质量问题和安全问题的处理能力三、技术主管任职要求1、具有大专及以上文化，食品或食品相关专业毕业2、做事踏实，吃苦耐劳，有一定语言表达能力，善于学习，热爱食品行业技术性工作。3、熟悉产品生产工艺，能对厂的技术工作起指导作用四、质检科科长、检验员任职要求1、熟悉本厂各产品标准及相关项目检测方法标准等专业知识2、具有一定文化程度，并通过质量技术监督部门基础理论和实践操作二项培训和考试，取得相关产品检验资格证书，才能上岗检验。3、有较强的工作责任心，能钻研业务，积极上进，能把好厂原辅料、半成品及成品质量关五、生产操作人员任职要求1、生产操作人员应具有一定的生产技术经验，熟练掌握生产工艺操作规程、能按照工艺技术文件要求进行生产3、能熟练操作相关生产设备。4、能做好生产过程中关键控制点的控制工作，并能做好监控记录5、在关键控制点操作岗位上的操作人员应参加本厂生产工艺学习与培训，考试成绩合格，才能上岗操作六、购销管理员任职要求1、熟悉本厂所用原辅料及产品的相关标准及要求2、熟悉原料采购及产品销售操作流程3、有较强的语言沟通能力和较强的协调能力七、设备管理员任职要求1、基本了解本厂设备性能，熟悉设备维护保养周期，能对设备的一般性故障进行维修和排除112、能对设备有计划地进行维护保养，确保生产设备正常运行八、仓库管理员任职要求1、熟悉本厂所用原辅料及产品的相关质量要求和贮存条件要求2、有能力做好所有库存物料统计工作做好物料的管理工作所有生产经营人员，都必须取得卫生部门颁发的健康证，才能做接触食品的工作12不符合情况管理办法BNS/ZHXXX04不合格可分工作不合格和产品不合格一、工作不合格的管理办法1、工作不合格主要是指技术工作、管理工作、体系或过程的不合格。2、发现工作不合格，应由综合科组织质检科、车间等有关人员，针对不合格工作的具体情况，分析原因，提出行之有效的纠正措施（如因为是工艺文件制订不合理，产生了产品质量问题，则要根据生产的实际情况重新制订合理可行的工艺文件；因为是管理工作不到位，造成质量问题，要分析是管理制度存在不足，还是在执行上存在问题，从而根据原因制订出相应的纠正措施）3、综合科应根据各部门岗位职责制订工作质量考核细则（见质量管理文件第二版中BNS/ZHXXX33工作质量考核细则），并定期组织质检科、车间等有关人员对各部门进行考核、及时记录，发现工作不合格，组织有关部门、人员针对不合格工作找出原因，制订纠正措施。然后由综合科报厂长批准实施二、产品不合格的管理办法对于产品（包括原辅料、半成品、成品）的不合格应采取下列措施。1、不合格原辅料的处理采购进厂的原辅材料，由检验人员按工艺文件中“原辅材料及包装材料的验证和检验”的验收规定对其进行质量检验，检验不合格，则由质检科根据实际情况提出实行退货或换货处理意见，然后上报厂长批准，综合科负责实施实施2、生产过程中的不合格半成品判定及处理先对半成品参照“原辅料、包装材料、半成品及成品检验规程”中规定进行检验，若不合格，应先把不合格半成品另外存放，并做好标记，质检科根据不合格情况及不合格程度提出处理建议，生产车间采取回机、降等或报废方法处理质检科负责监控处理过程，生产车间做到不合格半成品不转产。3、不合格成品的处理对于不合格成品，质检科必须另外存放，并做好标记，并根据发生原因或不合格的具体情况，提出处理建议，如1）、净含量不合格或感官不合格，但不影响食用的产品，可以在一定范围内降价处理。2）、蛋白质含量不合格、水分不合格的产品，但不影响食用的，可以在一定范围内降价处理。3）、商业无菌不合格的产品直接报废处理。4）、已过期的产品视过期的程度作为饲料或肥料处理。5）、包装不密封的产品作为饲料处理。6）、产品中添加剂超标或添加禁止加入的食品添加剂的不合格品作销毁处理。7）、有严重污染，危害人身安全的产品作销毁处理。4、综合科要根据质检科提出的处理意见，经厂长批准后，对不合格品实施相应处理5、质检科要监督和追踪不合格产品的最终处理情况6、质检科要做好不合格品的处理记录（即不合格产品处理情况记录表），在处理记录中要用文字详细说明最终处理过程情况，并且参与处理人员及接收人员都必须在记录上签字认可7、对部门或个人因玩忽职守，导致不合格产品的放行，对责任人要从重处理。13合格供方评定办法BNS/ZHXXX051目的对原辅料供方进行评定考核，以确保供方能长期稳定提供质量上乘、价格合理的原辅材料及今后服务。2适用范围本程序用于对本企业提供原辅材料、服务的供方的评定与选定。3职责31综合科进行原辅材料采购质量要求的制订。质检科负责对供方提供的样品进行检测。32综合科建立供方档案，收集、整理供方资料，组织相关人员对供方进行评定。33厂长对供方产品质量、供货能力、产品价格、服务水平等因素进行审定。4工作程序与方法41制造商类供方的评定41L供方初选4111综合科根据本厂所用原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉较好的生产厂家作候选供方。4112综合科向候选供方发出供方综合能力调查评价表，并请供方提供样品及价目表。4113质检科根据原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具检验结论。412供方的调查综合科对候选供方进行实地调查、听取介绍等方式了解供方的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写供方综合能力调查评价表。413供方的选定413L厂长组织综合科依据供方综合能力调查评价表等资料进行综合评定，确定合格供方，并将其纳入合格供方名单。42对供销方、市场经销商类供方的评定。42L通过实地考察，听取介绍等方式了解基本情况并索取授权证明文件。422填写供方综合能力调查评价表。423在购买地点进行进货检验。必要时经过试用与检验由质检科出具检验结论并注明“样品试用”。424经过试用没有质量问题时根据供方综合能力调查评价表交厂长审批，合格后纳入合格供方名单。43合格供方档案的建立综合部保留供方供货和提供服务的验证记录，并填入供方综合能力调查评价表中。对每一选定的分承包档案资料进行管理。44合格供方的复评441每年对供方历次供货情况进行评定，评定内容包括来产品质量、供货能力、产品价格、服务水平。14442调阅原辅料、包材进货及验证记录表，统计供方在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时间的比率、发生数量差错的比率进行评定考核。443评定后填写供方综合能力调查评价表，报厂长审批。444不符合标准的取消其供方资格。445根据复评结果修订合格供方名单。46合格供方的评定一般在年初就要进行15原辅材料、包装材料的采购管理制度BNS/ZHXXX06一、采购人员必须采购品质优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料和包装材料。二、原辅料及包装材料的采购由综合科负责。三、采购原辅料一定要选择质量稳定、信誉好、服务好的供方。对于已经实行生产许可证管理的产品，一定要选定已取得生产许可证的产品。四、采购人员应根据生产和季节要求编制采购计划，确定采购数量和质量，报厂长批准实施。五、采购的每批原辅料、包装材料进厂时，采购员必须把供方的质量证明（如、营业执照、检验报告、合格证、生产许可证、禽畜肉还要有定点屠宰证及检疫合格证明等交质检科进行检验或验证六、质检科对每批进厂的原辅料、包装材料应对照合同质量要求，按本厂制定的原辅料、包装材料及成品检验规程（见工艺技术文件）进行验证或检验，必须经验证合格后，方可进厂。验证不合格，按质量管理文件第二版中的不合格管理办法执行。七、质检科要按规定记录好采购的原辅料和包装材料的进货查验记录，保存期限不得少于三年16原辅料及包装材料进货查验管理制度BNS/ZHXXX071、采购人员必须采购品质优良、符合相应的国家标准及卫生标准的原辅料和包装材料2、对进厂原辅料及包装材料应当按工艺文件中“原辅料、包装材料、半成品及成品检验规程”规定进行检验及向对方索取（如营业执照、生产许可证、检验报告、合格证、禽畜肉还要有定点屠宰证及检疫合格证明等）相关证明材料，查验合格，方可接收3、厂应当建立食品原料、食品相关产品的进货查验记录，如实记录其名称、规格、数量、供货者名称有联系方式、进货日期、堆放地点等。4、对于已发出去的不合格品，在召回及回收到厂时，一定要专库存放，按本厂“不合格管理办法”和“不合格产品召回制度及处置办法”规定处理，并要做好相应记录5、食品原料、食品相关产品的进货台帐记录应当真实，保存期限不得少于三年17产品生产过程质量管理制度BNS/ZHXXX08为加强生产过程质量管理，保证本厂产品的质量安全，制定本管理制度。一、各车间操作人员为贯彻实施本制度的主体，须严格遵守。二、各车间人员应全面贯彻本厂的质量方针和目标，按照质量管理体系规定的要求组织实施，确保质量管理体系运行正常。三、进车间前，操作工必须按规定穿好已经消毒的工作服、工作鞋，戴好口罩、工作帽，洗手消毒后，才能进车间。四、操作工应根据生产的实际情况，充分了解产品生产关键工序的质量控制点（如选料工序、配料工序、煮制工序、烘干工序、真空包装工序、高温消毒工序等）及控制的主要参数。熟练掌握各工序及机器设备的操作规程，严格按各工序作业指导书进行操作。五、操作工在生产中应严格执行工艺纪律，在每道工序上，要做到“三查”，即自查自己检查自己的工序是否正常；互查上道工序与下道工序的操作工相互检查；督查车间主任巡回监督检查，做到上道工序的不合格品不流到下道工序，若发现工序不正常或有问题，应及时解决和处理。真正使生产处于良好的控制状态。六、健全责任制，各负其责，谁出问题谁负责。七、认真做好生产过程中的各种生产记录。八、认真做好设备的维护保养工作。九、操作工应严格遵守劳动纪律，做到安全生产和文明生产，车间现场应保持清洁卫生。十、每三个月进行一次生产过程质量管理情况的考核，考核组由综合科、质检科等有关人员组成，具体考核见质量管理与安全生产考核奖惩办法考核结果与奖金分配及评优评先挂钩。18质量安全管理制度及安全生产考核奖惩办法BNS/ZHXXX09为了加强生产过程质量管理和员工劳动管理，做到安全和生产并重，质量和产量并举，充分调动各方积极性，确保本产品质量安全。特制订如下考核奖惩办法。一、生产人员必须遵守车间的各项规章制度，做到准时上班，按时下班，如无故迟到、早退、旷工，影响正常生产，视情节轻重，每次扣除1050元，屡教不改者，报厂领导批准，给予辞退。二、为了做到安全生产，生产人员在生产过程中，必须严格坚守工作岗位，不得离岗、脱岗、串岗，如发现一次扣除1020元。三、上班期间生产人员必须服从车间主任的工作安排，确保生产任务的完成，如不服从者，每次扣520元，屡教不改者，报厂领导批准，根据情节轻重给予处理。四、车间各关键工序操作工要严格按规定的操作规程序操作设备，明确岗位责职，经常检查质量控制点上主要参数和各工序的质量情况，具体考核如下1）在生产前，没按规定对生产设备、工器具进行消毒杀菌，每有一次扣1020元2）注意个人卫生，进车间要换工作服、工作鞋、戴工作帽，并要洗手消毒，若违反规定，每次扣1020元。3）生产人员在关键质量控制环节（如原料、配料、煮制、油炸、包装、灭菌）的控制过程中，若没有按工艺规定严格控制好相应参数，每次扣2050元4）、若由于玩忽职守，把不合格原料进入工序生产，每次扣2050元5）、操作工在包装过程中有短斤少两等现象，每次扣2050元6）在生产过程中要达到合格率95以上，若没达到，每次扣3050元。7）积极做好车间场所、机器设备的清洁消毒及维护保养工作，保证生产的产品能符合卫生要求。若做不到，每次扣2030元。五、仓库保管员原料库要清洁卫生，货物堆放要离墙离地，收货数量要正确，如发现差错、每次扣1020元。六、积极做好各自的安全工作，做到安全第一、质量第一。若由于人为原因造成安全事故，依情节轻重，罚款或作其它相应处理。七、若员工能做好以上各项工作，考核满分，则厂可每人奖励100元19食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的管理制度BNS/ZHXXX101、目的对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染。损坏或变质。2、适用范围适用于产品原辅料、半成品、成品的过程防止污染、变质或损坏的控制。3、职责31、原料库、成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半产品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半产品、成品不会被污染、变质或损坏。32、各生产人员负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。4、工作程序41、原辅料的防护控制411、运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。412、进厂原料必须清洁、无污染，按厂规定，验收合格才能进厂入库贮存。413、原辅材料与成品要分库贮存，防止二者交叉污染。414、原辅料应该放在垫仓板上，畜禽肉应置冷库中储存，防止其酸败变质415、原辅料进入车间前应该先清洁包装袋，再经专门的物流通道进入车间，42、人员卫生要求421、操作人员进入生产车间必须穿规定工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，422、保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池或其他方法进行消毒，防止对食品造成污染。423、不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。每年对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。43、设备、管道的清洗消毒在生产前和生产后，按规定要求对各设备、容器、工具进行清洗消毒，防止设备、管道内的残留物等对食品造成污染。44产品包装材料的防护控制441包装材料要符合相关标准要求，应是食品级的，若是已纳入生产许可证管理的一定要有生产许可证，从而确保包装材料不会对产品品质造成危害。20442包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得有在污染现象。443用于内包装的包装材料，则应提前半小时放入内包装间用紫外线灯消毒半小时以上，才能用于产品包装45半成品的防护451进入车间时人流和物流要分开，防止人与物交叉污染、452各工序设备布局应遵循减少迂回往返,以避免半成品受到交叉污染半成品、46成品的防护461、成品库应清洁、干燥、通风，温湿度要适合产品贮存462、禁止存放有毒、有害物品，防止污染。463、食品应分类、分架、离墙、离地存放并定期检查，处理变质或超过保质期的食品。5、企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。并对照厂的实际情况，若有安全隐患，则要立即进行有目的的整改，达到规定要求6、食品相关工作人员要认真把好生产过程中食品可能造成污染的各道关口，从严，从紧，防止食品生产加工过程中产生污染、变质或损坏现象21原辅料、半成品、成品运输过程防护管理制度BNS/ZHXXX11一、运输原辅料、半成品、成品的车辆和用于运输的工器具要清洁、干燥卫生，负责运输的工作人员也要搞好个人卫生二、物料在运输过程中，不得与有毒、有害、有异味、易腐蚀的物品同车运送，三、运输产品时，要严密遮盖，避免日晒雨淋，做到专车密闭送货四、搬运过程中要轻拿轻放，防止产品损坏、变质。22产品质量检验管理制度及“”项委托检验计划BNS/ZHXXX12为加强产品质量监督，确保出厂产品的质量能符合产品标准要求，制定本检验管理制度。一、质检科是本厂专门设置的质量监督检验部门，负责全厂质量检验管理工作，对原辅料的进厂、生产过程中的半成品、成品和产品的出厂等一系列质量检验负责。具有质量否决权。二、检验员必须持证上岗，能熟练掌握检验操作技能和产品的各种质量标准，严格按国家规定的操作规程进行操作，按照规定的检验项目和频次进行检验。三、本厂采购的各种原辅材料到货后，检验员必须根据本厂检验规范中的规定的项目及频次进行检验或验证，尤其是对于已实行生产许可证管理的原辅料，一定要向对方索取“产品许可证”。发现不合格，有权拒绝进厂。四、检验员要对生产过程中的质量控制点进行重点抽查，生产过程中的检验项目参照工艺文件中检验规范中的规定的项目及频次进行检验或验证，在检验过程中一旦发现生产不正常或生产的半成品不合格，应迅速通知车间当班人员,并协助他们及时处理好。要做到不合格半成品不转产。五、检验员对生产的每批进厂的原辅料、包装材料及本厂生产的产品都要按规定进行抽样检验，检验结果要准确。六、对于生产出的不合格产品，检验员应通知仓库分开存放，并做好标记，并提出建议性解决措施，报厂领导审批，并要跟踪该批产品的最终处理，真正做到不合格产品不出厂。七、检验员应对每批出厂产品要按规定项目进行出厂检验，并要出具出厂检验报告。并要标识检验合格证号。检验合格证号可追溯到相应的出厂检验报告八、本厂酱卤肉制品的出厂检验项目为感官、净含量、菌落总数、大肠菌群、水分、食盐、蛋白质果蔬罐头的出厂检验项目为总酸、固形物、感官、净含量、氯化钠、商业无菌23九、检验员要认真做好各项检验工作，不能弄虚作假，应做好检验记录，并要保存好，以备后查十、本厂应按规定保存出厂检验留存样品，产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年十一、检验员要维护和保养好检测设备，对于其中的计量仪器设备应及时提醒有关部门送检,保证其在有效期限内使用。十二、对生产车间的各方面卫生情况都要进行监督检查，发现不符合标准，及时通知车间负责人整改，有效保证产品的卫生。十三、对于肉制品产品出厂检验中，除必检项目外的其它项目肉制品中的铅、砷、无机砷、镉、铬、总汞、致病菌、亚硝酸钠，食品添加剂；对于果蔬罐头中的铅、总砷、食品添加剂等项目的检验,本厂必须委托有合法地位的检验机构进行检验，每年不少于两次一般计划在每年的13月份、1012月份进行检验24检测设备管理制度BNS/ZHXXX131、为了保质保量地完成从原料进厂到产品出厂一系列产品的质量检验，检验室必须配备必要的检检验设备。2、检验室要有所有检测设备的台帐记录。3、仪器设备安装的环境应保持清洁卫生、光亮、干燥。4、检验人员对检测设备的操作要规范，要做到“三会”即会用、会管、会维护。5、检验室所用计量器具、仪器仪表应处于受控状态。并要按规定定期检定，在有效期限内使用。一旦到期，应立即报送检定机构进行检定。及时做好检定记录。其他规定参见计量器具管理制度。6、非计量检测设备要定期进行比对或校准，使检测设备始终处于良好的工作状态，确保检验的数据正确有效。7、要定期做好设备的维护和保养工作，对于已经超过使用年限或性能不能达到检测要求的检验设备，必须及时申请报废，防止影响检验结果的正确性。8、检验室的计量器具、仪器仪表一律不得外借他人使用。25生产设备、工器具管理制度BNS/ZHXXX141、所有生产设备、工器具、都必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料组成。要保持表面光滑、无凹坑、无缝隙、无死角。2、生产中使用的专业化仪器设备，应有专门的操作规程，并有专人负责操作、清洗或清理，必须有维护保养制度和计划，并有专人定期进行维护和保养，并做好记录，具有特殊要求或危险的设备应在显著位置标示。3、生产设备必须有专人管理，并要有台帐记录。4、对于已经超过使用年限或性能不能达到生产要求的生产设备，必须及时申请报废，防止影响正常生产5、在生产前，所有生产设备与物料接触部分容器、设备内部等均应预先进行清洗消毒26厂区环境管理制度BNS/ZHXXX151、厂厂区应远离可能对产品造成影响的污染源，2、厂区应建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原辅料库、包装材料库、成品库、垃圾暂存设施。所有物品存放在规定的区域，定置管理、标识清晰。3、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；厂区内不得饲养禽畜和种植农作物；不得兼营、生产、存放有碍食品安全的其他产品。4、生产区与生活区应当相互隔离。生产区不得饲养家禽家畜5、厂区应当清洁、平整、无积水，干道和支道应铺设便于清洗、适于车辆通行的坚硬路面6、厂区所有废弃物应密闭式存放，并远离生产区，并要及时清理。7、厂区内不得散发出异味，不得有各种杂物堆放27车间生产环境管理制度BNS/ZHXXX161、厂应具备原料库、生产加工车间、成品库等场所2、生产车间高度要不低于3米，3、生产车间和辅助设施的设置应按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。4、生产车间地面应采用不吸水、不透水，防滑、防腐蚀无毒的材料铺砌，无裂缝和易于冲洗消毒。地面适当坡度或排水系统，以保证排水通畅，地面无积水。墙壁应由不透水、不吸水、耐洗刷、防渗的材料构成，表面应平滑、无裂缝，并涂刷浅色、无毒、不易脱落、易于清洗、消毒、灭菌的涂料。5、所有生产车间内要有防尘、防虫、防蝇设施，要有紫外线或其它杀菌装置。6、车间内光线要充足，照度应满足生产加工要求，车间内所有照明灯要有防护装置7、房顶无灰尘，地面无撒落物料、积水、垃圾及杂物；应保持地面清洁干燥，各类物品要归类存放，并堆放整齐。7、车间内禁止吸烟与吐痰，不得吃零食。8、所有生产车间布局要合理，人流物流要分开，防止交叉污染9、车间内所有照明要有防护罩10、排水沟及下水道排水沟及下水道应保持畅通，垃圾和杂物应及时取出，下水道漏水口应有防鼠网11、洗手池应保持清洁卫生，应每班清洗并更换消毒水12、洗手池为专用清洗消毒用具，不可用于清洗其它个人物品。如衣服、饭盒等。28操作人员卫生管理制度BNS/ZHXXX171、基本要求1L、从事食品生产人员应符合国家食品卫生法的要求，无各种传染性疾病，身体健康，并且不同时兼职其它有污染性的工作。要持有健康证才能上岗12、凡新招员工均应接受厂的食品生产卫生知识的进厂培训。13、认可并愿意接受厂的各项管理制度及卫生要求。2、进入车间21、员工进入车间前应符合以下基本着装要求211、穿戴好厂指定的工作服、帽、口罩和鞋子，帽子佩带需将头发全部罩入，衣服须将纽扣全部扣好，口罩须将口鼻全部罩入。212、工作服和口罩要求每天清洗更换。213、女工上岗不准佩带各种首饰，不准化妆；男工上岗不准留长发及胡须。22进入车间清洗消毒221、符合着装要求的员工必须经清洗消毒后方可进入车间。222、换好工作服、穿好工作鞋223、手清洗用洗手液洗手并刷洗手指甲指甲须剪短，然后流水洗净。224、手消毒洗净后的手在消毒池中浸泡消毒510秒钟225、消毒后的手再经冲洗，然后由干手器烘干3、生产操作31、员工在生产过程中凡接触过非消毒物品，即需按222及223要求消毒双手。32、生产中，员工外出上厕所，需将全部工作衣、帽、口罩及鞋换下，穿上自己的衣、鞋进入厕所。再次进入车间时须按“进入车间”及“进入车间清洗消毒”程序重新清洗消毒。33、生产中，不允许吃零食及产品；不允许在车间吃饭；不允许将与生产无关个人物品带入车间；不允许敞开衣服，摘下口罩及帽子。29仓库工作管理制度BNS/ZHXXX18一、仓库保管员应熟练掌握仓库保管技术，经常保持库内的清洁卫生。要会使用防火设施二、库房应阴凉、干燥、通风良好，地面平滑无裂缝三、成品库要有防鼠、防蝇、防潮设施，物料堆放要离墙离地。四、原料冷库和成品冷库温度要求18，冷库中有原料或成品储存过程中，仓库管理员每天要检查温度是否能达到规定要求并要做好记录五、库房要专库专用，不得与有毒、有害、有异味的货物存放在一起。六、成品发放要坚持先进先出的原则。收发数量要准确，要做好产品销售记录。七、要搞好器具卫生。库内使用的手推车等器具要经常保持清洁，勤洗勤擦。30计量器具管理办法BNS/ZHXXX19一、计量器具归口综合科管理。二、本厂所用的计量器具都必须进行登记，并要按规定进行检定和校准。三、由设备管理员负责编制周期检定与校准计划，负责按计划送检或由专业人员来厂检验。四、所有计量器具必须标识“合格”、“停用”及“报废”等。五、综合科必须管理好检定证书、说明书等资料并做好记录。六、购置计量器具必须有“CMC”标志和产品合格证书。31产品记录台帐管理制度BNS/ZHXXX201、对每批采购的原辅料、包装材料及出厂的产品，检验员应当按工艺文件中“原辅料、包装材料、半成品及成品检验规程”规定进行进厂查验或出厂检验，并应建立和保存各种台帐记录，2、如进货验收记录、进货台账、生产设备清洗消毒记录、生产投料（配料）记录、添加剂使用情况记录、关键控制点控制记录、出厂检验记录、不合格产品处置记录、不合格原料处理记录、产品销售记录、不合格产品召回记录、退货处置记录、从业人员健康检查记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、风险收集记录、食品安全事故处置记录、检验设备记录等等3、产品出厂检验记录包括食品名称、规格、数量、生产日期或生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等内容。4、产品出厂销售台帐记录包括如实记录其食品名称、数量、生产日期或生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号或检验报告编号、交付控制、承运者等内容根据销售记录，能追溯每批产品的售出情况5、食品的原始检验数据和检验报告记录和产品出厂销售记录应当真实，所有记录保存期限不得少于三年32设备容器清洗消毒管理制度BNS/ZHXXX21厂应配备专职消毒员专门负责车间环境、设备、容器及生产环节的消毒工作。一、专职消毒员应在上班前提前一小时做好下列消毒工作1、更衣室及生产车间先打扫干净，再要用紫外光灯消毒半小时以上。2、洗手池和踩脚池中要配好消毒液3、车间中生产设备表面、工作台、料斗、料桶、先要清洗或擦洗干净，再用75酒精喷洒消毒，最后用紫外光灯灭菌半小时以上4、内包装袋在包装前放消毒柜中消毒半小时以上四、所有的消毒工作都要做好台帐记录。注意在用紫外光灯杀菌时，要关好门窗，使需灭菌的场所处于密闭状态，不得有人员逗留在内，防止中毒33食品安全及生产技能培训管理制度BNS/ZHXXX22为了进一步加强员工队伍的综合素质，提高员工的食品安全知识和专业技术水平，特制订该制度1、综合科负责组织全厂员工的培训事宜，厂其它部门负责人应协助综合科进行培训的实施、督促。2、培训方针是自我培训与传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合。3、培训形式包括厂内部培训、外派培训和员工自我培训。4、厂内部培训1）、凡新进厂的员工，均应接受厂的食品安全生产、食品卫生知识及厂各项管理制度的培训，学习上级下达的各项法律法规（如中华人民共和国食品安全法或新颁布的国家标准等等）2）、岗位技能培训根据厂的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行相关岗位及特殊岗位上技能的上岗培训，考核合格后，才能上岗操作3）、当厂有新的技术改造或新购进生产设备时，综合科要组织相关操作人员进行技术培训或请外面的技术人员来传授指导5、外派培训1）、综合科要安排检验员到常州市质量监督检验所进行检验技能的培训和考核，并获得检验员证后才能上岗；并要定期（一般每三年一次）监督检验员到常州市质量监督检验所进行检检验技能的培训和考核，使检验员证在有效范围内2）、在厂生产需要的情况下，综合科要组织有关员工到先进单位或科研院校参观学习、深造，学习先进的业务技术和专业知识，提高员工的专业水平和业务能力，从而更好地为厂的发展服务6、员工自我培训员工在工作中，要认真钻研业务技术，多学习专业知识和安全常识，多学习，多请教，从而增进其业务处理能力，能更好地做好本职工作7、综合科要组织对员工进行食品安全及生产技能方面的考试8、综合科要做好食品安全知识培训及考核记录34食品从业人员健康管理制度BNS/ZHXXX231、从事食品生产人员应符合中华人民共和国安全法的要求，身体必须健康，患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染性病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入囗食品的工作，2、食品生产经营人员每年应当进行健康检查，要持有健康证才能上岗工作3、厂负责人、车间主任等必须经常关注员工的健康情况，发现员工身体有