供电公司生产营销综合用房项目可行性研究报告

1 1、 X 供电公司生产 营销 综合用房 项目立项 报告 一、企业概述 邻上海、西傍无锡、南接浙江、北依长江，是我国著名的历史文化名城和风景旅游城市，素有“人间天堂”的美誉。 2007年该市全年实现地区生产总值 5701 亿元，在全国大中城市中保持第五位；地方一般预算收入 元 ,居全国第六、全省第一；工业总产值 19060亿元，居全国第二、全省第一。目前，该市有一万多家三资企业，世界 500 强公司中有 122 家落户 X。市属各县级市全部进入全国综合实力百强县（市）行列。 X 供电公司是江苏省电力 公司所属特大型供电企业，担负着 X 市所辖 7 区 5 市的供电任务，营业区域面积 8488 平方公里 ，其中市公司本部 3300 平方公里 。近年来，在 X 经济社会快速发展带动下，该公司供售电量每年以 20%左右 的速度递增。 “十五”期间，该公司平均每年完成电网投资 30 亿元， 2006、 2007 年分别完成投资 42、 46亿元。 2007 年 X 市全社会用电量为 807 亿千瓦时，同比增长 该公司企业供电量为 711 亿千瓦时、售电量为 673 亿千瓦时，同比分别增长 统调最高负荷达 千瓦，同比增长 目前 X 供电公司 职工 4475 人，其中全民职工 3907 人，集体职工 568 人； 司本部 2168 人，其中 全民职工 1813 人，集体职工355 人 。 公司 固定资产 原 值 元， 其中市公司本部固定资产 2 原值 司营业户数为 户， 户。 截至 2008 年上半年，公司 拥有 35 千伏及以上变电站 366 座，变电总容量 千伏安。其中， 500 千伏变电站 6 座，容量 1075万千伏安； 220 千伏变电站 57 座，容量 1977 万千伏安； 110 千伏变电站 202座，容量 35千伏变电站 101座，容量 35 千伏及以上输电线路 8627 公里 。其中， 500 千伏线路926 千米； 220 千伏 线路 2293 千米 ； 110 千伏 线路 2981 千米 ； 35 千伏 线路 2427千米 。 近年来，公司生产、经营、建设、精神文明建设等各项工作成绩显著。先后荣获 “ 全国文明单位 ” 、 “ 全国五一劳动奖状 ” 、 “ 全国模范职工之家 ” 、 “ 全国电力行业质量效益型先进企业 ” 、 “ 国家电网公司双文明单位 ” 等荣誉称号。 二、现企业用房状况 有地块及用房总况 X 供电公司现有 5 块土地，土地总面 积约 房总建筑面积为 39825 平方米 ， 人均占有建筑面积仅 方米 （含食堂、会议室、营业厅、档案、调度、设备机房等公共建筑面积）。 其中生产办公类用房 8813 平方米，运行检修用房 20606平方米，营销类用房 5067 平方米，其它用房 5339 平方米。 地块及建筑物概况 1、第一块地位于三香路 458 号，是该公司管理中心，总占地面 3 积约 ，地处 X 市老城区，一面临街，其他三面为居民小区，公司正对面为两个四星级宾馆，交通拥挤。该地块共有主业用房 9 栋，其中 1 号楼，框架九层， 1985年建成 投运，建筑面积为 6903 平方米，主要功能为综合办公、调度中心及信息中心； 2 号楼，砖混四层， 1983年建成投运，建筑面积为 1467 平方米，主要功能为 生产技术部 以及基建部 办公用房 ； 3号楼，砖混三层， 1985 年建成投运，建筑面积为213 平方米，主要功能为协会办公用房； 4 号楼， 1987年建成投运，建筑面积为 861平方米，主要功能为职工活动用房； 5 号楼，砖混三层， 1987年建成投运，建筑面积为 1621 平方米，主要功能为职工食堂； 6 号楼，砖混四层， 1987 年建成投运，建筑面积为 887 平方米，主要功能为职工 卫生所 以及公司 档案室； 8号楼，框架六层， 1989年建成投运，建筑面积为 3284 平方米，主要功能为 营销部 用房 ； 9 号楼，框架六层， 1986 年建成投运，建筑面积为 2415平方米，主要功能为变电检修 工区 ； 10 号楼，框架六层， 1985 年建成投运，建筑面积为 2200 平方米，主要功能为 物业 管理用房。 2、第二块地是胥门电厂路、劳动路 69号。该地块占地面积 地块房屋已全部拆除。 3、第三块地是 X 新区狮山路 37号，占地 ，有 两栋建筑。第一栋建筑 面积为 4285 平方米，框架 6层， 1996年建成投运；第二栋建筑面积为 3717平方米，框架 6 层， 1996 年建成投运。 现 两栋建筑 由输变电运行工区 、新区营业部 使用。 4、第四块地是阊胥路 618 号，占地 ：该地块现有办公楼 4 一 栋， 建筑面积为 5560 平方米，使用部门有：监控中心、总公司、新吴城 公司 等。 5、第五块地是宝带西路 288 号 ，占地 ：现有营业楼一栋，建筑面积为 6412 平方米，使用部门有营销部、输电工区。 为了满足社会经济发展的供电需求，保证 X 电网的供电安全，早在 5 年前，该公司就不得不在外租用用房以安置有关部门以解燃眉之急，其中租用 1 号房产 5000 平方米 ，作为计量中心、教育培训教室及退管委活动中心，使用人员 71 人；租用 X 工业园区中新路 46号房产 6100平方米，使用人员 162 人；作为配电运行部及园区营业厅用房，租用三香路地块多经用房 2841 平方米，作为营销部用房，使用人员 111人；租用扬富路 60号标准型厂房 8835平方米，作为物资配送中心办公和仓库用房，使用人员 23 人。共 对外租赁用房22776 平方米，使用人员 367人。 5 具体如下： 序号 地块名称 建筑名称 建筑面 积 建筑层数 功能组成及对应面积 产权属 性 建设年 代 相应功能使用人数 人均使用 面积 功能 对应面积 一 三香路 458号 1号楼 6903 9 生产 办公 6903 国网 1985 年 317 7 2号楼 1467 4 生产 办公 1467 国网 1983 年 72 7 3号楼 213 3 协会 213 国网 1985 年 9 8 4号楼 861 3 职工活动用房 861 国网 1987 年 5号楼 1621 3 食堂 1621 国网 1987 年 6号楼 887 4 档案室 443 国网 1987 年 9 卫生所 444 9 8号楼 3284 6 营销部 3284 国网 1989 年 183 6 9号楼 2415 6 变电检修工区 2415 国网 1986 年 179 5 10号楼 2200 6 物业管理 2200 国网 1988 年 108 7 二 劳动路 69号 无 三 狮山路 37号 办公楼 1 4285 6 变电运行 工区 3571 国网 1996 年 155 8 营销部 714 21 8 办公楼 2 3717 6 变电运行 工区 3717 国网 1996 年 172 7 四 阊胥路 618号 办公楼 5560 7 变电运行、检修 5560 国网 1989 年 248 8 五 宝带西路 288号 营业楼 6412 3 营销部 1069 国网 2001 年 42 7 输电工区 5343 277 7 合计 39825 1801 其余 367人在外租房使用。 6 三 、项目建设必要性 1、公司现代化管理和建设“一强三优”公司的迫切需要 由于该公司现有建筑大多为上 世纪八十年代初设计建造，没有考虑到现代化生产、管理的一些基本功能，功能方面存在无法弥补的缺陷，尤其是现生产调度用房建成于 1985 年，未考虑计算机、电力通信、信息工程网络系统和其他现代化管理方式等因素，现网络接口长期采用临时措施接入，且严重不足，现已远远不能适应目前生产、调度、管理的要求，也无法适应建设一流公司的现代化管理要求。同时由于历史上缺乏同意规划，建筑体量小而零散，管理各部门散布于多幢办公楼中，管理散乱。 2、城市规划建设的需求，部分用房即将拆除。 由于城市建设的需要，该公司原吴城供电公司阊胥路 618号爱河桥地块将因规划建造 X 市演出中心而被政府拆迁收回，该地块规划为演出中心的附属用房及停车场。早在 2002年 7月就收到“苏土收 2002（ 64 号）”文，政府明确要求收回该土地，该地块占地面积为 2688平方米（ 4亩），地块上有建筑面积 5560 平方米。由于该公司用房紧张以及政府其他规划拆除进度的原因导致至今没有实施。今年以来，X 市城市建设步伐明显加快，该地块周围已全部拆除完毕，仅剩原吴城供电公司该处用房，政府已多次催促，甚至要求强制拆除。随着 地块将于今年年底左右被拆除， X 供电公司的现有办 公、生产用房将进一步紧张。 3、条件简陋，用房水平低，无法满足功能需求 7 （ 1）、 生产办公用房严重不足，只有租房以满足用房需求。 公司用房总建筑面积为 39825 平方米，人均占有建筑面积仅 方米（含食堂、会议室、营业厅、档案、调度、设备机房等公共建筑面积） 。其中生产调度综合办公用房建筑面积仅为 6903 平方米，而使用人员达 317 人， 扣除公共走廊、楼梯、卫生间以及调度、信息、会议等设备、大空间用房面积，实际人均使用面积不足 7 平方米，用房严重不足。 （ 2）、调度中心、信息中心、负控中心、客服中心等特殊功能用房面 积非常拥挤，其中调度中心面积约 2000 平方米、信息中心面积约 100 平方米、中心营业厅面积约 200 平方米、负控中心面积约 60平方米，现已难于满足和适应现代化生产和管理的要求。 （ 3）、通信、自动化等机房面积很少，设备放置十分拥挤。该公司现有机房仅有 450 平方米左右，已无任何空间用以放置增加的设备，检修非常困难，并缺少设备维修及调试场所。同时由于建设设计荷载较小，楼板承重严重不足，已无法满足机房设备部署条件。根据X 每年 20%以上电量增长的现状，“十一五”期间将有 200亿元的电网建设投资，需新建、扩建 2005000 多座，届时自动化、通信设备的增加，现有机房的改造和扩容已无可能，急需增加相应用房。 （ 4）、离退休人员活动用房严重不足。目前该公司离休干部有11 人，退休干部有 18 人，退休职工有 707 人 ,由于用房困难，老干部活动室建筑面积仅为 70平方米，人均占有面积不足 退 8 管委活动中心借用学士街 31 号 用房 500 平方米 , 由于活动用房由商业用房改建而成 ,难于附合活动用房的标准要求 ,故活动用房相当拥挤，设施不足， 无法满足和适应职工学习、休息和娱乐活动的需要，中心又 远离公司本部 ,造成老职工就医看病的不便 ,为此引起了众多退休职工的不满。 4、生产、营销、办公用房分散，无法整合 （ 1）、该公司目前生产、营销、调度 及办公用房非常分散，给生产管理带了很大不便。该公司目前实际地块 有 四 处，其中新区狮山路37 号地块为 输变电运行工区和 新区营业部办公，相对独立，但离三香路公司本部有约 7 公里，位于城市的西部； 而配电运行 工区和园区营业部 租用工业园区中新路用房使用，离三香路地块 7公里，位于城市的东边，与狮山路地块相距约 14 公里 ；宝带西路地块位于城南，为输电工区办公地点，离三香路地块约 7 公里。 另外该公司计量中心租用学士街用房使用（离三香路 3 公里），营销部却又是租用在三香路地块多经用房办公，生产部门相当分散，很不利于管理。现劳动路地块离三香路很近，仅 1 公里左右。 （ 2）、由于该公司位于三香路公司管理中心地块占地面积较小，因历史原因，现该地块用房比较散乱，共有大小建筑 10 栋，难以重新整合。根据最近的一次调查， 三香路地块 现有人员 922 人（ 1#办公调度楼 317 人， 2#办公 楼 72 人， 3#楼 9 人， 6#卫生、档案楼 18人，8#营销部 108 人， 9#输变电检修楼 179人， 8#物业管理 楼 108 人， 11#营销楼 111 人），随着该公司生产与经营的不断发展、生产设备、车 9 辆、管理人员的不断增加，地块内车辆停放及公用设施的管理难度日益增大，大院停车位已无法满足车辆停放需求，许多车辆只有沿街停放。同时由于该地块处于老城区，城市交通较为拥挤，车辆进出难的矛盾十分突出，尤其是上下班高峰经常造成城市主干道路交通拥挤堵塞，交管部门及市政府多次来公司协调。 5、城市建设规划的要求 市建设也日新月异，土地资源越来越少，自 2003年以来， 维护电力企业的形象和适应现代电力企业的管理 要求出发，多次建议 公司和 市政府进行了多次协商，做了大量的前期工作，并根据国网公司相关管理规定（国电计 2001753号、国家电网计 2003513号、国家电网发展2005350号）先后以苏电计 200383号、苏电计 20031773号、苏电计 2004184号、苏电计 20041697号、苏电发展 20051651号、苏电发展 20061692号等 6个文件上报国家电网公司申请批准建设 块土地供 于该项目未获得批复意见，备选地块均先后被其他单位规划使用。 目前 供电公司企业发展建设用地可选。 2006年， 意 调整 城市建设规划，结合劳动路拓宽工程（该工程现已基本完 工），并为节省工程投资，将该公司上述劳动路 69号地块规划为 0 房建设用地。 四 、项目建设可行性 1、本项目规划选址位于 劳动路 69 号，地理位置优越，平面布置方便，区域四周各种城市管网及配套设施齐全， 2007 年市政府已开始实施市政道路改造工 程， 改造拓宽后劳动路 由二车道变为四车道，交通更为便捷，周围环境也随之改善，是适宜建设生产营业用房的理想之地。 2、 劳动路 69号地块是江苏省电力公司全民资产，在此建设生产营业用房可避免大量征地费用，减少工程建设成本。 五 、项目规模论证 （一）、 X 供电公司用房需求测算 对照国网公司小型基建项目建设规模测算标准， X 供电公司 生产办公综合用房 标准如下： 1、本部管理用房的基数为 5400平方米。 X 供电公司 110 千伏变电站为 202 座，因此 K 值为 2。 X 地区属于经济发达地区，相应标准原则按照乘 部管理用房 的 建筑 面积 需求 为（ 5400*2*。 2、 调度通信用房的基数为 3545平方米。 X 供电公司 110 千伏变电站为 202 座，因此 K 值为 2。 X 地区属于经济发达地区，相应标准原则按照乘 度通信用房的建筑面积需求为（ 3545*2*。 11 3、 生产 用房的基数为 9310 平方米 （不含大型物资仓库 4000 平方米） 。 X 供电公司 110 千伏变电站为 202 座，因此 。 X 地区属于经济发达地区，相应标准原则按照乘 生产 用房的建筑 面积 需求 为 （ 9310*2*。 4、 客服、电费管理 用房的基数为 3350平方米。 部供电户数为 130万户，因此 K 值为 1。 X 地区属于经济发达地区，相应标准原则按照乘 数测算。 客服、电费管理用房 的 建筑 面积 需求 为 （ 3350*1*。 5、计量用房的基数为 3330 平方米。 10 千伏变电站为 202 座，因此 。 X 地区属于经济发达地区，相应标准原则按照乘 数测算。客服、电费管理用房的建筑面积需求为（ 3330*2*。 k 1+ 电网规 模基准 值电网规模基准值电网规模实际值 12 备注需求测算( 使用面积/ 0 . 7 )现有用房存量用房缺口 测算参数1 调度通信用房 3545 1140 2 21542 本部管理用房 5400 1700 2 85143 输电运行维护与检修用房 3320 1780 2 13834 变电运行维护与检修用房 3570 1690 2 22405 城区配电运行维护与检修用房 2420 1890 2 2976 营销（客户服务）用房 2870 1160 供电户数 1 920 含需求侧7 营销（电费管理）用房 480 供电户数 1 238 营销（电能计量）用房 3330 570电网规模、供电户数2 14179 营销（营业网点）用房 550 550供电户数、供电区域1 4310 设备独立维护检修用房 5100 电网规模 05 0 0 千伏运检中心11 小型基建其他 5339合计 39825 45263国家电网公司小型基建项目面积规模基准值及需求测算表序号 用房类型区域级基准（地市）配网级基准（区县）测算依据修正系数方米电网规模 8813 21856营业区域面积8 4 8 8 平方公里、1 1 0千伏变电站2 0 2 座、1 1 0千伏线路2 9 8 1 千米、营业户数1 3 0 万户电网规模、供电区域20606 11314不含大型物资仓库基准值共4 0 0 0 平方米5067 12093备注: 本部管理用房不含车库、人防、职工食堂、医务室等辅助设施。 13 （二）新建项目 规模需求 1、地上部分 根据上述测算结果，结合 X 供电公司用房现有存量，该公司生产办公综合用房缺口 21856平方米，生产用房缺口 11314平方米， 营销用房 缺口 12093平方米，合计生产性用房缺口 45263平方米。 结合 X 供电公司用房规划以及目前该公司用房的迫切需求，计划将 X 供电公司本部管理办公用房、通信调度用房以及电费管理用房合并建设，合计 31500 平方米。 考虑到 三项功能 合并 建设可以共用会议室等情况， 规划该公司生产办公综合用房 地上建筑规模 约为 29000平米。 X 供电公司生产办公综合用房建成后，将成为 度等管理中心。进驻人员约 600 人，其中生产办公人员 400 人，营销人员 100 人，后勤服务人员 100人。 2、地下部分 （ 1）、停车位需求 X 供电公司本部现有公务、生产用车 649 辆，其中三香路大院停放 161 辆，新大楼建成后公司总部管理用车将控制在 160 辆。 X 供电公司生产营业综合用房建成后，将进驻人员约 600人。估计员工私家车拥有量将达 420 辆（按人均 ）。 预计新大楼建成后进驻管理用车和员工私家用车合计 580 辆。 新大楼建成后这些车辆将进驻 (未考虑县公司公务车辆和外单位业务车辆的进出 )。劳动路 69地块用地面积 36345 平方米（约 4 亩）， 扣除建筑用房、广场入口、消防通道、绿化等占地面积后， 根据 X 市规划局规划设计要点 测算 ， 地面 停车数量 最多 约为 200 辆（ 39平方米 /辆计算）。 （ 2）、新建项目 地下 面积 根据江苏省实施（中华人民共和国人民防空法）办法的规定，新建民用建筑，必须建设战时可用于防空的地下设施， 根据 X 市规划局规划设计要求， 建设必 须同时考虑地下停车库的建设。 为附合 人民防空法的规定，为满足地方政府的规划要求，同时也为解决该公司在项目建成后车辆进驻的实际需要，故规划考虑 在建设生产营业综合用房时 配套 建设地下建筑工程（ 人防兼作停车库，同时解决机电设备用房）。 地下停车位按 40 /车辆计算 。 40 /辆 *150 辆 +4000 （机电设备用房） =10000平方米。 3、 建设方案 为充分利用有限的土地资源，根据 能定位和用房需求以及城市规划和政府部门的要求，初步确定该项目规划建设方案为 地上 建筑主体 22 层，地下人防及设备用房 2 层 ； 建筑总面积为 39000平方米 ，其中 地上建筑 29000 平米， 地下 建筑面积为 10000平米 。 地下一层为停车库，地下二层为 人防、消防水池、水泵房、空调机房以及配电等设备用房。 地下共安排 150个停车位。 功能分布如下： 楼层数 建筑用途 备注 1 大厅、信访、安保等公用用房 15 2 营销（电费管理）用房 3 营销（电费管理）用房 4 电视电话会议室、资料室 5 大型会议室 中小会议室分布在各层 6 档案室（文档、科档、人档、财务档案） 7 信息中心、网络 信息机房 8 发策部、基建部 9 生技部、安监部 10 财务部、审计部 11 工会、监察部 （保卫部） 12 党委、思 政部 （党委办公室） 13 人力资源部 （党委组织部） 、团委 14 办公室（法律事务部） 15 总经理办公室、行政领导办公室 16 自动化办公用房 17 自动化设备用房、通信设备用房 18 通信办公 用房 19 调度办公室、资料室 20 调度 反事故演习中心 、 仿真室、会议室 21 调度 厅 、事故应急处理室、休息室等 22 电梯机房等 建筑面积 200平米 六 、项目投资 估算 项目 建筑总面积为 39000 平方米（地下建筑面积约为 10000 平米）， 估算总投资约 元。计划 2009 年开工， 2011 年建成投运。 具体投资估算如下： 16 建筑面积 : 39000 平方米 单位 :万元 序号 费用名称 单方造价 合价 一 建筑安装工程费 4820 1 土建装饰工程 750 2 安装工程费 340 3 室外工程 00 4 三通一平一围 0 二 设备及工器具购置费 500 1 客梯 500 2 自动扶梯 0 3 货梯 0 4 厨房设备 0 三 工程建设其他费用 1812 1 建设单位管理费 160 2 咨询费及招标代理费 160 3 设计费 370 4 地质勘察费 30 5 监理费 200 6 项目建设规费 892 四 土地费 0 五 基本预备费 868 六 总计 18000 安装工程明细表 序号 项目名称 总价 (万元 ) 1 暖通系统 : 1694 2 给排水系统 : 131 3 强电系统 : 710 4 变配电系统 : 675 5 消防水系统 : 227 6 消防电系统 : 123 7 综合布线 ,电话 ,电视系统 : 510 8 电视监控系统 : 75 9 防盗报警系统 : 10 气体灭火 : 167 11 车库管理 : 20 12 门禁 : 8 17 建设规费 序号 费用名称 费用（万元） 1 质量监督费 40 2 市政公用基础设施配套费 415 3 新型墙体材料发展基金 32 4 白蚁防治费 (七层以下 ) 5 5 白蚁防治费 (七层以上 ) 1 6 审图费 7 7 散装水泥费 8 8 规划技术服务费 4 9 房产办证费 16 10 防雷设施审查监督验收费 5 11 档案保管费 5 12 测绘技术服务费 1 13 易地人防建设费 0 14 土方特管费 100 15 蒸汽管网建设工程费 78 16 煤气管网建设工程费 78 17 自来水管网建设工程费 79 18 招标代理费 18 合计 892 七 、功能定位及现有用房调整 为节约生产运行成本，提高工作效率，改善办公条件，增强企业形象，提高优质服务水 平，适应市场经济的需要， X 供电公司企业用房规划如下： 1、利用 劳动路 69 号地块 现有土地资源 建设 X 供电公司 生产 办公综合用房。新址规划使用人员约 600人，其主要功能为公司党群机关、公司部室 、生产调度 、信息、 电费管理、 后勤保障、档案以及会议用房等。 2、原公司三香路地块改作主业生产基地， 集中安置变电工区、配电工区生产单位，调整后该 大院 生产用房约 18000平方米 ， 基本 18 能够满足上述测算约 20500平方米的用房需求。 3、 宝带西路 288 号和阊胥路 618 号调整作为输电运行维护与检修用房，现有用房建筑面积 11960平方米 ，基本能够满足上述测算约11400 平方米的用房需求。 4、 X 新区狮山路 37 号调整作为 营销 客户服务和电能计量用房，合计可用房屋面积 8000 平方米，仍无法满足上述测算约 16300 平方米的用房需求。 2、扬中市供电公司生产 营销 综合用房项目立项 报告 一、企业概述 扬中，地处“黄金水道”扬子江中，为长江仅次于崇明岛的第二大岛，总面积 332平方公里，现有 30万人口，共辖 5个镇， 1个省级经济开发区。境内地势平坦，绿树成荫，风光秀丽，为天然的水上公园。 现有机械制造、电气产品、轻纺服装、精细化工、电子等 30多个行业， 并形成了工程电器、硅橡胶、钎焊材料、精细化工、电子测量测试仪器、复合肥等六大产品基地。扬中深水岸线总长近 54公里，其中本岛 来桥约 6公里，目前整段岸线基本处于待开发状态，未开发的深水岸线占到苏南未开发岸线总量的 2 3左右，是发展船艇制造、石油化工、电力工业及大用水量、大吞吐量的产品加工工业的黄金宝地。据专家评价，长江下游能建造 10万吨级码头的水域唯有扬中。目前苏南地区岸线已基本用完，扬中的深水岸线已成为长江下游不可多得、等级最高的“黄金岸线”，增值空间和后发潜力巨大。 19 目前扬中硅材料 产业规模的不断扩大和大量造船企业、码头的落户，使得地方经济不断快速发展，必将给地区电网建设和用电营销与服务的提出更高的任务和要求。 扬中市供电公司隶属镇江供电公司， 2007年定编职工人数 268人（ 运用人力资源管理系统软件分析计算） ，其中管理人员定编 35人、生产及调度人员定编 154人、营销人员定编 57人、其他人员定编 22人。公司现有职能部室：办公室、党委办公室（思想政治部）、财务部、监察审计部、生产技术部、营销部、安全监察部、发展建设部、人力资源部（组织部），直属生产单位：电力调度中心、人才交流服务中心、物资配送中心， 7个镇供电所。现有 220 座 ,容量为300110座，容量为 35座，容量为 110条，长度 351条，104条，长度 电户数为 。 2007年全社会用电量 比 06年增长了 18； 2007年售电收入 29732万元，同比 06年增长了 08年 1比增长了 售电量 比增长了 预计 08年供售电量增长率将会超过 16%。 二、现企业用房状况 有地块及用房总况 公司现址位于扬子中路 188，占地面积为 6761平方米，现共有四 幢用房。 20 地块及建筑物概况 1、公司现址 现址共有四幢用房均建于二十世纪八十年代。 1楼为生产综合楼（行政办公、各职能部室、调度中心、营业厅、档案室等） , 建筑面积为 2784平方米，人均办公面积 2楼为车库、集体宿舍，建筑面积为 720平方米； 3楼为后勤用房（伙房、职工食堂），建筑面积 239平方米； 4#楼为门卫，建筑面积为 45平方米。 2、 营销部、班组、计量中心、大会议室等租用多经用房，建于1997年，为四层砖混结构建筑面积 均办公面积 3、生产技术部近期将组织搬迁至新完工生产用房，生产类用房无空缺。 21 具体如下： 功能 对应面积一 公司现址调度中厅 100调度通信中心机房 35计算机信息中心 35客户服务中心 30负荷管理中心 30办公、接待室、会议室、仓库、资料室及公共面积2554计量中心 64办公、接待室、会议室、仓库、公室等 667车库 360集体宿舍 3604 后勤用房 239 1 伙房、职工食堂 239 国网 1988年半地下车库 1455办公、接待室、会议室、会议室、计量中心33 车库、集体宿舍 720人均办公面积国网 1988年功能组成及对应面积957 . 6 4 （不含仓库）建设年代响应功能使用人数序号 产权属性建筑名称 建筑面积 建筑层数地块名称2784 4调度综合楼 生产用房5 国网1 1 . 4 （不含仓库）9 . 8 4 （不含仓库）44967 2008年 116257 22 三、项目建设必要性 1、项目建设的必要性 合扬中市供电公司用房现有存量，该公司调度综合、营销用房缺口 合计 5052 平方米。 考虑现调度综合楼改为营销用房后，根据国网公司测算标准，面积基本能满足营销办公等要求。结合扬中地区经济高速发展现规划新建生产办公综合用房规模为 6000 多平方米（不含车库）。 企业经营中起着重要的作用，本应按省公司规范要求进行建设，但由于该公司用房十分紧张，根本无法达到规范要求。 电力调度厅现有面积不足 100平方米，无反事故中心、应急指挥中心、会议室等，使用面积严重不足； 调度通信中心机房现有面积为 35平方米，新配置的硬件设施已无处放置； 计 算机信息中心现有面积为 35平方米，设备急需增容但现有用房已无处放置； 营业厅现有面积为 60平方米，无法满足需求； 负荷管理中心现有面积为 30平方米，无法满足需求； 计量中心现有面积为 64平方米，很多校验工作已无法开展。 人同室办公，且办公室拥挤，无法达到 5部门均无接待室、会议室，不利于工作的有效开展。 案、科技资料用房偏紧，很多资料已无法归档，现面积已 23 严重不符合需求，必须尽早解决。 着公司业务的发展各类车辆不断 增加，职工拥有私家车的数量不断的增加，停车泊位难的问题已愈来愈严重。 公司一直借用多经单位用房已多年，按“主多分开”的要求，也应尽早归还。 产用房建成后，用房紧张情况能得到了一些缓解，但由于其离现址距离较远，而且生活后勤设施缺乏，给生产、管理和生技部人员生活带来了诸多不便。 新址是整体规划，围墙、大门、主道路、绿化、景观等必须等生产办公综合用房 建成后才能完善到位， 生产用房安全保卫、环境等也无法得到保证。 于 生产用房的消防、报警系统主机设备设计均 在生产办公综合用房中（生产用房消防、报警系统无法使用，消防验收也无法通过，影响安全生产、办公），而且配电房、食堂也均在生产办公综合用房中，故恳请对于扬中供电生产办公综合用房、营销用房的批准建设。 四、项目建设可行性 根据省公司建设“一强三优”现代公司的要求和扬中市供电公司企业建设规划，结合企业自身状况，从满足本企业日常生产经营管理需求出发，经多次调研比较，并已获得地方政府及城建规划部门的同意，急需在公司新址建设 生产办公综合用房 的可行性主要体现在以下几个方面： 24 1、 生产办公综合用房的建设将使调度通 信中心按省公司规范要求建设到位，也满足了计算机中心和档案室等的使用需求和完善了公司新址后勤设施。 2、 解决了多人同室办公、办公拥挤的问题，提高了办公环境和效率。 3、 生产办公综合用房建成后，该公司将可归还借用多经企业的用房，符合“主多分开”的要求。 4、 形成该布局后，使企业发展有充足的硬件扩展空间，有利于扬中市供电公司进一步提高现代化管理水平和服务水平，开拓电力市场，提高企业的经济效 益，美化城区环境，内促发展，外树形象。 5、 新址位于扬中市新市政府大楼、行政中心西侧，地方行政单位也都规划搬迁至市行政 中心新址周围地块，与地方政府的联系更加方便快捷；而且处于扬子西路与新城路的交叉处，交通也更加便捷。 6、 公司搬迁至新址的方案正是响应了地方政府规划建设新行政文化中心的要求。 五、项目规模论证 1、生产办公综合用房需求面积： 照国网公司小型基建项目建设规模测算标准， 结合 扬中市供电公司 现有 用房 ，该公司需求测算 如下： 25 备注需求测算( 使用面积/ 0 . 7 )现有用房存量用房缺口 测算参数1 调度通信用房 3545 1140 7592 本部管理用房 5400 1700 6233 输电运行维护与检修用房 3320 1080 2224 变电运行维护与检修用房 3570 990 1205 城区配电运行维护与检修用房 2420 890 0076 营销（客户服务）用房 2870 1160 供电户数 750 含需求侧7 营销（电费管理）用房 480 供电户数 8 营销（电能计量）用房 3330 570电网规模、609 营销（营业网点）用房 550 550供电户数、3010 设备独立维护检修用房 5100 电网规模 05 0 0 千伏运检中心11 小型基建其他合计 6296 4045不含大型物资仓库基准值2 4 0 0 平方米0 2610备注: 本部管理用房不含车库、人防、职工食堂、医务室等辅助设施。电网规模 2784 1598营业区域面积3 3 2 平方公里、3 5 千伏变电站9座、3 5 千伏线路1 0 1 千米、营业户数1 7 . 6 万户电网规模、供电区域3512 房类型区域级基准（地市）配网级基准（区县）测算依据修正系数方米 26 2、新建项目规模 007年公司定编人员 268人计算，所需就餐面积 268人 3平方米 /人 804平方米。 据江 苏省实施（中华人民共和国人民防空法）办法的规定，新建民用建筑，必须建设战时可用于防空的地下设施，根据扬中市规划局规划设计要求，扬中市供电公司生产办公综合用房建设必须同时考虑地下停车库的建设。按照人民防空法的规定，为满足地方政府的规划要求，同时也为解决该公司在项目建成后车辆进驻的实际需要，故规划考虑在建设生产办公综合用房时配套建设地下建筑工程（人防兼作停车库，同时解决配电房及消防水泵房）。地下停车位按30 /车辆计算。 公司用车为 42辆、员工私家车按 2007 年管理、生产、调度定编人员 189 人每 辆车计 算为 126 辆和公司大院内需外来车辆临时停车位 16 个，共需停车位 184个，停车场面积需 30平方米 /车位 184车位 5520平方米；另需建自行车、摩托车车棚。因新址大院内可利用面积约为 5000 平方米左右，如所有车辆全部停放在室外场地则停车位不足，且几乎无法进行场地绿化；同时考虑扬中地