高炉渣环保处理新建项目可行性研究报告

I 高炉渣 环保处理 新建 项目 可行性研究报告 录 1 总论 . 1 目概况 . 1 目名称 . 1 目承办单位 . 1 目拟建地址、地点 . 1 目建设规模与目标 . 1 目投资资金及效益情况 . 1 究工作概况 . 3 制依据 . 3 行性研究结论 . 4 2 项目背景、市场预测与分析 . 6 目背景 . 6 目由来 . 6 策背景 . 6 场预测分析 . 7 生产及消费现状看市场需求 . 7 业发展趋势分析 . 8 售方案及营销策略 . 12 场竞争优势及风险分析 . 14 目建设的必要性 . 15 有利于资源再利用和发展循环经济 . 16 利于保护生态环境 . 18 利于带动地方经济发展 . 19 利于建材行业的发展 . 19 利于企业的经济发展 . 20 3 建设项目选址 . 21 目选址原则 . 21 目场址 . 21 目区的建设条件 . 21 目地理位置 . 21 然条件 . 22 会经济状况 . 25 通运输情况 . 30 目建设条件优势分析 . 31 目选址意见 . 36 4 项目总体方案设计 . 37 目建设总体方案 . 37 目建设方针及目标 . 37 目生产工艺技术方案 . 39 品特点、技术 . 39 产工艺流程 . 40 自动控制方案 . 41 备方案 . 41 材料、动力和燃料消耗 . 42 平面布置和交通运输 . 42 平面布置 . 42 目内外运输方案 . 43 程建设方案 . 44 体工程建设 . 44 套工程建设 . 45 程建 设投资估算 . 47 5 环境保护 . 48 目区环境现状分析 . 48 目主要污染源和污染物分析 . 49 目建设期主要污染源及污染物 . 49 目营运期主要污染源及污染物 . 51 目拟采用的环境保护标准 . 52 境保护措施 . 54 工期环境保护措施 . 54 运期环境保护措施 . 55 境保护投资 . 56 境影响评价结论 . 57 V 6 节能、消防和安全 . 58 能 . 58 能标准及节能设计规范 . 58 源消耗种类和数量分析 . 59 源供应状况分析 . 60 能措施和节能效果分析 . 60 防 . 61 计依据 . 61 计中的消防措施 . 61 动安全及工业卫生 . 62 计依据 . 62 要安全卫生措施 . 63 7 项目的组织管理和劳动定员 . 66 目实施及运行的组织与管理 . 66 动定员 . 67 理措施 . 67 设期管理 . 67 成后经营管理 . 68 术培训 . 69 8 项目施工条件和进度计划 . 70 工条件 . 70 度计划 . 70 9 项目投资估算和资金筹措 . 73 资估算 依据 . 73 目总投资估算 . 74 金来源及资金筹措 . 75 金来源 . 75 金筹措方案 . 76 金使用和管理 . 76 10 项目经济评价 . 77 务评价依据 . 77 务计算 . 78 本概算 . 78 售（营业）收入 . 80 售（营业）税金及附加 . 80 润及分配 . 81 利能力分析 . 81 偿能力分析 . 82 亏平衡分析 . 82 感性分析 . 82 务评价结论 . 83 11 社会效益、经济效益及环境效益分析 . 86 会影响 . 86 目对本地区社会影响分析 . 86 目与本地区互适性分析 . 87 济评价 . 88 济效益 . 88 目经济评价 . 88 境效益分析 . 89 12 项目主要风险分析 . 91 策风险 . 91 场风险 . 91 务风险 . 92 会风险 . 92 营风险 . 93 13 结论和建议 . 95 论 . 95 议 . 95 14 附录 . 103 件 . 103 目土地使用凭证 . 103 业组织机构代码证 . 103 业法人营业执照 . 103 业税务登记 . 103 图 . 103 目地理位置及交通图 . 错误 !未定义书签。 目地形及总体规划图 . 错误 !未定义书签。 目总平面布置图 . 错误 !未定义书签。 目工程地质平面图 . 错误 !未定义书签。 场照片 . 错误 !未定义书签。 1 1 总论 目概况 目名称 高炉渣 环保处理项目。 目承办单位 目拟建地址、地点 目建设规模与目标 本项目为新建项目，即：在 *市 新营村 8 组 新建 一个利用废弃高炉渣 实现年产 60 万吨钢渣石和 40 万吨钢渣砂的环保处理项目 。 项目总占地面积 150 亩，总建筑面积约 9015 ，项目总投资约 *万元人民币，综合建设期 6 个月，主要建设内容： 车间 厂房 、 原料房、成品房、蓄水池 、 地磅房及化验室、办公及生活用房、 配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。 目投资资金及效益情况 项目总投资约人民币 *万元。项目建成后，年产 60 万吨钢渣石和 40万吨钢渣砂，实现销售收入 *万 元， 利润 *万元，利税 *万元，解决就业人 2 口 120 人。 根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目 静 态投资回收期 为 ，投资回收率在 39%以上，从投资回收期和投资回收率的数据表明，该项目投资回报能力强。 表 1本项目主要经济技术指标 序号 指 标 单位 数量 评价标准 是否可行 1 建设规模 地面积 亩 150 筑规模 015 间厂房 500 磅房及化验室 5 料房 350 品房 200 工食堂 100 公生活及辅助用房 200 水池 30 墙及道路 m 5500 套（绿化、环保等） 水引流工程 m 2000 电及附属用房 00 车场 00 2 公司定员 人 120 3 经济指标 投资 万元 * 均销售收入 万元 * 均总 成 本费用 万元 * 均销售税金及附加 万元 * 均利润总额 万元 * 3 均所得税 万元 * 均净利润 万元 资利润率 （ %） 资利税率 （ %） 务内部收益率 （ %） 30 12% 是 务净现值（ I=12%） 万元 1977 0 是 部投资回收期 （年） 是 亏平衡点 （ %） 究工作概况 我公司接受委托后，在系统收集 *有限责任公司项目所 在地 *新营村 8 组及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于 2013 年 1 月上旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。 制依据 1、 法律法规规章 （ 1）中华人民共和国土地法； （ 2）中华人民共和国环境保护法； （ 3）中华人民共和国水污染防治法； （ 4）中华人民共和国大气污染防治法； （ 5）地表水环境质量标准； （ 6）地下水环境质量标准； 4 （ 7）中华人民共和国节约能源法。 2、 规范性文件和技术标准 （ 1）国民经济和社会发展信息化“十二五”规划； （ 2）四川省人民政府关于印发 四川省实施西部大开发战略若干政策措施的通知； （ 3）四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （ 4）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 2011 年本 ； （ 5）四川省中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见； （ 6） *市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （ 7）建设项目经济评价 方法与参数（第三版）； 3、 其它附件和资料 （ 1）发改部门或主管部门批复的项目建议书； （ 2）项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。 行性研究结论 *有限责任 公司 ，拟投资 *万元在 *市 新营村 8 组新建一个 利用废弃 高炉渣 实现 年产 60 万吨钢渣石和 40 万吨钢渣砂 的环保处理 项目。 项目建设目标明确具体 ，建设条件优越， 符合国家和地方产业政策和规划， 为项目地重点发展 项目 之一 。项目投资结构合理，建设规模 适宜，资金安排合理 ， 财务分析经济效果可行，管理体系健全 ，项目投资建设周期短、投资回收快、投 资回报高、利税率高。 5 项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行， 抗市场风险能力强， 立项目标准确，对 推进当地经济社会发展和四川灾后重建等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益 和环境效益 。 建议项目尽早立项， 尽快 筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益 、环境效益 和经济效益。 6 2 项目背景、市场预测与分析 目背景 目由来 *有限责任 公司 通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，利用现有成熟的工艺，拟在矿 产资源丰富、地理条件好的的 *市 新营村 8 组，原攀西地质大队投资 *万元，占地面积 150 亩，新建厂房， 建成一个利用废弃 高炉渣 实现年产 60万吨钢渣石和 40万吨钢渣砂的环保处理项目 。 策背景 四川省人民政府 为深入贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发 2005 3 号，以下简称意见）精神，加大支持非公有制经济发展的力度，加快我省非公有制经济持续健康发展，充分发挥非公有制经济在推进四川发展新跨越、全面建设小康、构建社会主义和谐社会的重要作用，结合我省经济发展实际 ，现提出 若干实施意见。 意见中重点强调了 放宽非公有制经济市场准入，实行公平待遇 ；鼓励支持非公有制经济发展的各项政策措施 。 同时，该项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（ 2011 年），第一类鼓励类，第十二项“建材”中第十一款“废矿石，尾矿和建筑废旧物的综合利用”。 项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（ 2012 年 7 本）和禁止用地项目目录（ 2012 年本）中限制用地和禁止用地的项目，符合用地政策。 这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。无疑使广大投资者坚定了投资信 心和决心。 场预测分析 生产及消费现状看市场需求 随着现代混凝土和高速铁路等重点建设工程对砂石的技术要求越来越高，能满足其要求的天然砂石数量越来越少，甚至没有。为此，必须寻找新的更好的资源来替代成为大势所趋。为了补充砂石市场的刚性需求，工业废渣综合加工砂石成了建设用砂的首选。工业废渣不仅添补了天然砂石缺乏的问题，而且是高质量建设工程的重要的基础原材料。目前全国一些地区都在将工业废渣、建筑垃圾和废石加工利用。近年来，这一行业已经成为一个即传统而又崭新的创业领域。 天然资源日益减少，而经 济建设对材料的要求日益增加，而且呈几何倍数的增长。为满足基础建设对材料的要求，充分挖掘可利用的材料和废弃资源进行人工砂石生产，不仅给市场需求提供了来源，对增加创收、保护环境也是一举几得的事情。 目前，我国每年砂石产量大约在 90 亿吨左右，按平均价格 20 元 /吨计算，直接产值 *个亿，带动运输等行业产值至少 2000 个亿，合计达 3800个亿，是消耗固体资源量最大的产品，产量世界第一 ， 且逐年上升。 8 业发展趋势分析 当前天然砂和机制砂的产量各占 50%，随着天然砂资源的减少以及满足环境保护的需要，未来的趋势是 以发展机制砂为主。砂石行业的延伸是两头通，往上向矿业方向走，向机械、加工制造发展；往下向商品混凝土、建筑挺进，上下游空间颇大。砂石企业要联盟、重组，空间比较大，能够跟混凝土、水泥、矿山、机械制造、销售等行业联合起来做出跨行业、跨领域的产业群集成，此举是建筑建材全行业下一步的发展方向。拿水泥来说，现在的水泥在做好自己的同时还要研究上下游产业。水泥工业已经发展很快，未来还要继续发展，但是不能向建设项目方向发展，而是向技术提高、产业链延伸方向发展，这是一个必然的趋势，让水泥从混凝土走向产业链终端。借鉴水泥的发展经 验，砂石产业完全可以在这个大的产业链条延伸思路里确定自己的位置。把产品进行深加工做出附加值，挖掘资源成本和效益，充分利用其它行业的优势，对好的观念执行一步到位思想，并勇于超越。今后，砂石产业作为建筑建材大家庭里的重要一员，将会获得更多发展机遇，产业结构也会迈上崭新的台阶。 图 22003 年到 2009 年 砂石 产品产量及增幅 9 图 2 砂石 产品原材料生产规模预测 图 2 2003 砂石 产品原材料价格调查 图 22003国外 砂石 产品需求总体情况 10 图 2 建筑用碎石产品全国产能规模分析 图 22003内建筑建材碎石产销量对比 图 22003行业利润总额增长情况 (单位：千元 ) 11 图 22003建筑建材碎石产品市场供需平衡情况 图 22005建筑建材碎石行业总资产发展情况分析 图 22009 年前 100 名热门建筑建材碎石产品不同价格段产品数量分布 12 图 22003行业固定资产增长情况 (单位：千元 ) 表 2年来建筑材料的价格 序号 材料 名称 型号 规格 月 成交量 （万吨） 月平均单价 （元 /吨） 1 砾石砂 0 砾石砂 0 细砂 中砂 中粗砂 10375 粗砂 石屑 0 石料 13 石料 150 石料 51 石料 52 石料 53 石料 4 石料 55 石料 5 售方案及营销策略 1、产品的销售方案 13 本项目产成品钢渣石与钢渣砂经过营销手段与大型企业合作销售。即通过先进的设备生产出优质 钢渣石及钢渣砂， 依托公司完善的销售网络和销售措施将产品销往 省内及 全国各地多个网点。该产品以直接销售给大的集团客户为主， *有限责任公司坚持“质量 第一”和“信誉第一”的原则，积极开拓川内和国内两个市场，有力的扩大了销售区域。 2、营销计划 （ 1）销售策略 *有限责任公司钢渣石及钢渣砂的销售，当前主要以国内期货市场为主。在近期，即项目建成投产初期阶段，采取销售人员向终端客户销售的方式；并可以通过电子商务，直接销到外地用户，未有中间环节；国内销售渠道多种，很多直接销到项目部。中期和远期可采取直接销售和分销相结合的方式，以利于提高产品销售量和市场占有率。 （ 2）市场推介 通过一系列的措施，可以迅速提高公司的知名度和产品的市场占有率。这些措施包括： 与项 目主管部门建立良好关系； 与有关科研机构和设计院校加强沟通和交流； 举办技术研讨会、产品发布会，以及参加行业协会、展览会等； 为公司和产品编制推介资料，进行各种媒体的广告宣传； 积极拓展销售渠道； 建立 *有限责任公司电子商务网站。 14 场竞争优势及风险分析 1、市场竞争力分析 从公司生产规模来讲，该项目生产规模较为庞大，形成了一定的规模效益，同种质量规格的产品具有明显的成本优势。 本项目的原材料主要为 *公司的生产尾矿 高炉渣 ，属于废弃物综合利用，原料进价成本较低，且原料供应地在项目新建厂区 隔壁，运输成本低，因此，从原材料供应分析，项目具有较大的成本优势。 从产品生产工艺角度说，目前公司整体的技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业内部管理机制较为完善，该公司为生产优质钢渣石及钢渣砂产品生产企业，具有技术先进等最大优势。 再者就产品市场而言，公司制定了一系列合理的市场营销策略，为产品的良好销售提高了扎实的基础。公司在多方经营川内市场的同时，还将积极开拓国内市场，这为公司下一步深层开