2004年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告-v11

上海市电力公司市区供电公司 二四年三季度 机构绩效监控分析报告 （公司层面） 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行 动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略 目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控 有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保 公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效 监控提供数据来源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工 作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内 容。 公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展 部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针 对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关 责任人和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用 第一部分：市区公司经营业绩分析 一、2004 年三季度公司主要指标完成情况 (一) 指标数据 1资产经营指标（财务部负责填写） 指标 计划值 实际完成值 去年同期 与去年同期比增长率 占年度计划比重 全年完成预计 指标名称 单位 年度 累计 累计 累计 累计 完成预测 目标值 固定成本 万元 189809 141652 118485 19.55% 74.63% 能正常完成 营业外收入 万元 800 3273 3827 -14.48% 409.13% 能超额完成 内部利润 万元 10436 33336 29592 12.65% 319.43% 能超额完成 财务应收电费余额 万元 40000 39339 63100 需努力才能完成 注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成” 、 “能正常完成” 、 “需努力才能完成” “完成有困难” 、 “无法完成” 。 2技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写） 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增 长率 占年度计划 比重 全年完成预计 指标名称 指标单位 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 完成预测 目标值 售电量 亿千瓦时 67.16 163.6 213.5 71.47 172.84 6.42% 5.65% 67.03 157.75 6.62% 9.57% 80.96% 能超额完成 222.73 含税 639.26 639.17 652.28 2.04% 622.88 4.72% 能超额完成平均 电价 不含税 元/千千瓦时 546.38 546.30 557.50 2.04% 532.38 4.72% 能超额完成 线损率 3.82 4.75 4.27 3.70 4.36 -0.12 -0.39 4.13 4.44 -0.56 -0.080 完成有困难 4.44.45 供电可靠性 99.981 99.981 99.982 0.001 99.979 0.003 能正常完成 电压合格率 99.36 99.36 99.5 0.140 99.6 -0.100 能正常完成 注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成” 、 “能正常完成” 、 “需努力才能完成” “完成有困难” 、 “无法完成” 。 3安全生产指标（安监部负责填写） 指标名称 指标 本期实绩 去年同 期 同期相比 累计实绩 去年同期 同期相比 累计实绩占年 度指标 人身死亡事故 0 0 1 下降 1人次 0 1 下降 1人次 人身重伤事故 0 0 0 持平 0 0 持平 人身轻伤事故 8 0 0 持平 1 0 上升 1人次 12.5 中断记录设备事故 0 0 0 持平 1 0 上升 1次 中断记录电网事故 0 0 0 持平 0 0 持平 火灾事故 0 0 0 持平 0 0 持平 有责交通事故 0 0 0 持平 0 0 持平 误操作事故 0 0 0 持平 0 0 持平 输电事故 0 0 持平 0 0 持平 变电事故 0 0 持平 1 0 上升 1次 输电障碍 19 15 上升 26.7 49 44 上升 11.4 35KV及 以上事故、 一类障碍 变电障碍 72 2 1 上升 100 3 3 持平 73.6 10KV一类障碍 151 49 43 上升 14.0 102 118 下降 13.6 67.5 外损事故 130 31 32 下降 3.13 88 95 下降 7.37% 67.7 有责外包队伍人员死 亡重伤事故 0 0 0 持平 0 0 持平 安全长周期个数 2 3 2 增加 1个 150 注：1、表格中人身轻伤事故、10KV 一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 2、表格中“中断记录设备事故 1次”和“变电事故 1次”为同一起事故。 4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元 落实投资数 投资完成数 财务支用数 转资数 项目类别 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 基建（输变电） 83311 39751 40356 16350 基建（架空线入地） -7064 7143 22199 12894 基建（排管、过路管） 7577 12035 11436 13150 基建（基地） 6446 3000 3411 0 更改（含零购） 34671 39026 29855 28191 科技信息 504 358 553 890 大修理 8700 4765 4765 / 业扩配套 2211 4746 2215 4387 住宅配套 55123 85610 90078 73756 业扩 20386 41874 58621 54620 代工 18754 20751 28803 / 合 计 221917(不含大修) 254294(不含大修) 292292 204238 注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期” 、 “累计”值 (二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本 次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断 自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标 的偏差允许度 非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现） 实际完成值 与计划完成 值差异非正常指标名称 绝对数 备注 输电障碍次数 19次 与去年同期比上升 26.7 业扩配套项目落实投资计划 2211万元 仅落实全年计划 14 业扩配套项目完成投资 4746万元 完成全年计划 29 基建（架空线入地）项目落实投资计划 -7064万元 落实投资计划负值 业扩配套、住宅配套项目资金批复率 71 占全年项目计划比例 （三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正 常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现） 指标名称 特殊情况说明 备注 线损率 年底完成有困难 估计线损电量缺口在 5000万度，年底完成预计 4.44.45。 平均电价 调价因素 如按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。 财务应收电费余额 ERP上线，帐务核算方式转变 原记入应收账款的多收电费转到其他应付 款出帐，使应收电费余额有所上升，年度 指标的完成依然存在困难。 内部利润 售电量增长及调价因素 完成了年度计划的 319.44% 年度项目投资完成 情况 基建、更改项目年内尚 余建设投资比重大 基建、更改工程量非常大，且工程实施的 安全保障工作压力较大。 二、2004 年三季度公司经营情况总体说明 1 指标情况总体说明：（各专题报告中说明） 1.1 指标差异的原因分析及解决方案 1.1.1 线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去 年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比 重较大也是引起线损波动的主要原因。 1.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于 2003年底 和 2004年 6月电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅 度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。 1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，自 4月 1日起我公司 ERP项 目中电费全面上线，到 6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变， 原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使应收电费余额有所上升， 基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。 1.1.4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项 经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的 319.44%，主要原因 为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加 2.3亿元。 1.1.5输电障碍：今年 49次，比去年同期的 44次上升 11.4，其主要 原因是 35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是 34次，今年是 38次故 障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的 78.95%。目前 电缆运行环境较差，38 次故障电缆中直埋电缆达 32次。 1.1.6业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建 10KV开关站和 高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计 工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了 年度计划的 14。1-9 月份业扩配套项目仅完成年度计划的 29。解决方法为 在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。 1.1.7基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息 的不可控，尤其是架空线入地项目政府和市政配合不力，站址落实困难，项目 前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复 和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地 项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在 今年一、二批计划中出现-7064 万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度 和加快市政配套项目的前期进度。 1.1.8业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项 目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住 宅配套项目目前资金批复占全年计划 71。 （未批复统计见附件四）解决方法 是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。 1.1.9年度投资计划完成情况： 1-9月份累计完成全年投资计划的 63，从分类项目和工程量比重来看，四季度有 9座新建输变电建成投运、3 座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程 全线展开， ；基建工程量非常吃重；年内尚有近 3亿投资的更改项目需完成。建 议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。 1.2下期指标完成情况预测 以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外， 其他的指标应该能够确保完成。 1.21 线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成 4.27%的年度指标困 难相当大，估计线损电量缺口在 5000万度左右，预计今年线损率指标可能在 4.404.45之间。 1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因 素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标， 完成该指标有一定的难度。预计年底平均电价为 654.08元/千千瓦时（报表实 际数） ；剔除调价因素，年底的平均电价预计为 637.33元/千千瓦时；如将居民 谷电影响还原，2004 年的平均电价预计为 640.18元/千千瓦时，与年初预测一 致。 1.2.3售电量：指标已经超出预计指标 9.2亿，到年底预计超出年底指 标 10亿左右。 1.2.4内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控 范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。 1.2.5输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指 标 72起，安全工作方面任务十分艰巨。 2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评） 除了“固定成本” 、 “供电可靠性” 、 “电压合格率”方面各供电分公司均 完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明： 售电量和平均电价方面： 指标名 称 指标 单位 单位 年度计划 累计分解计 划 累计完成实 绩 占年度计划 比重 与累计分解 计划偏差 沪东 33.5 25.96 26.14 78.03% 0.69% 沪南 31.3 24.64 24.97 79.78% 1.34% 沪西 37.3 28.59 29.58 79.30% 3.46% 沪北 46.4 35.42 36.90 79.53% 4.18% 售电量 亿千瓦时 宝山 65.0 49.00 55.23 84.97% 12.71% 沪东 0.6794 0.67779 0.69529 102.34% 2.58% 沪南 0.68358 0.67739 0.6946 101.61% 2.54% 沪西 0.70406 0.69804 0.71034 100.89% 1.76% 沪北 0.62129 0.62013 0.62725 100.96% 1.15% 平均电 价（含 税） 元/ 千瓦 时 宝山 0.57725 0.57921 0.59841 103.67% 3.31% 五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝 山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝 山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段 工作仍不能掉以轻心。 线损率方面： 指标名 称 指标 单位 单位 年度计划 累计分解计 划 累计完成实 绩 占年度计划 比重 与累计分解 计划偏差 沪东 4.2 4.46 4.05 -0.15 -0.41 沪南 5.26 5.38 5.07 -0.19 -0.31 沪西 4.7 5.53 5.16 0.46 -0.37 沪北 4.96 5.84 5.23 0.27 -0.61 线损率 宝山 3.05 3.3 3.16 0.11 -0.14 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。 宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成 9 月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。 内部利润方面： 指标名 称 指标 单位 单位 年度计划 累计分解计 划 累计完成实 绩 占年度计划 比重 与累计分解 计划偏差 沪东 17347 13379 18098 104.33% 35.27% 沪南 17684 12732 17244 97.51% 35.44% 沪西 27968 20062 25035 89.51% 24.79% 内部利 润 万元 沪北 2761 1929 6460 233.97% 234.89% 宝山 -18899 -13374 -716 3.79% -94.65% 内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超 过预计值。 财务应收电费余额方面： 指标名 称 指标 单位 单位 年度计划 累计分解计 划 累计完成实 绩 占年度计划 比重 与累计分解计 划偏差 沪东 2500 5000 3645 145.80% -27.10% 沪南 2500 5000 1861 74.44% -62.78% 沪西 4500 7100 4459 99.09% -37.20% 沪北 5500 8900 8044 146.25% -9.62% 财务应 收电费 余额 万元 宝山 25000 34000 21319 85.28% -37.30% 财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也 基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解 决。 营业外收入方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计完成实绩 占年度计划比重 沪东 170 251 147.65% 沪南 185 365 197.30% 沪西 195 454 232.82% 沪北 335 956 285.37% 宝山 275 879 319.64% 营业外收 入 万元 电缆 20 20 100.00% 除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外 收入指标。 计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比 重最大，并且 1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为 52和 26，因此年 内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9 月份全公司大修费用完成 51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅 41、27，为确保年度费用 100 完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时， 加快项目费用结算。 3 特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现） 本期特定议题有三项，简介如下，详细报告见有关专业报告。 降低电缆故障率：对 1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率 对比，与去年同期相比故障次数降低 17.84，故障率控制在 6.7次/百公里. 年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总 故障的 78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技 术方面加强措施。 防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度 上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体 及有关公安部门的支持。 反外力破坏：对 1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因 等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了 7.36。反外损的措施主 要为预防为主，加强检查。 4 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公 司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容 包括资源需求和横向协调配合事项。 需改进 的事项 责任部 门 配合部门 措施 期限 预计线损电量缺口 5000万度。 生运、调度部门分析通过技术手段、措施来减少 线损电量降低线损， 如无功补偿投切时间、容量 的及时调整；经济运行方式、负荷平衡等；加强供 电量分析，减少表计误差。 营销等部门抓抄表实抄率、反窃电，降低管理线 损。 努力降 低线损 率 生运部 营销部、地 调所、各基 层单位 10 月底指标为 4.44，预计 11月底指标将达到 4.5，因此建议向电力公司打报告要求指标调整 至 4.44.45。 2004年 年底 降低 35KV以 上电缆 故障数 电缆公 司 生运部、安 监部、工程 部、保卫部 及各基层单 位 防外破、反盗窃：掌握电缆通道附近的施工信息， 加强对外沟通、宣传教育及巡视监控。特别是在沪 北、宝山等城乡结合部直埋多、施工多的地区重点 抓反外破、反盗窃。 2004年 年底 需改进 的事项 责任部 门 配合部门 措施 期限 继续加强老旧电缆的更新和在车道上直埋电缆改 造工作，如将事故多发的森逸 723-11跨越电缆及 时开断改造就起到很好的效果。 做好施工交底，加强工程配合，减少电缆在快车 道上的情况，工程部加强工程中防外力破坏监控。 改善电缆的通道环境，采用排管、隧道、电缆沟 等方式来取代现有直埋敷设方式。 目标：第 4季度内应收电费余额至少必须没有新增。 加大催欠力度、加大欠费停电力度；对部队等旧 欠用户，依靠政府力量，增强沟通，减少旧欠。 降低财 务应收 电费余 额 营销部 财务部及各基层单位 加大大用户三期托收力度。 2004年 年底 三、公司月度重点工作回顾、季度讲评： 工作重点 完成与否 完成情况 需改进的方面 迎峰度夏工作 完成 有特色、有亮点* ERP推进工作 完成 绩效管理推进工作 完成 投资计划调整及 2005年项目 预安排工作 完成 各类培训工作 完成 创建文明行业和行风测评工作 完成 成绩突出 * 制定、落实整改措施 重点工程立功竞赛中途检查 完成 工作有成效 * 防人身事故、防误操作事故专 项检查工作 完成 专项检查有特色 * 1、未做到人人参与，检 查工作参与度不高 2、部分基层单位未充分 发挥部室技职人员作用 3、要克服调度人员年轻 化的不利因素，进一步规 范调度操作工作 “四五”普法工作情况说明 完成 补充完善有关资料 以下是对完成情况出色（*）的工作事项说明： 1. 迎峰度夏工作： a. 迎峰度夏前完成更改项目 97项，完成投资 26620万元，新增容量 4.3 万 KVA。 b. 迎峰度夏期间，日供电量八次突破 1亿、最高达 1.056亿 KWH，市区最 高负荷 8次超历史纪录、最高达 596.1万 KW。实现安全六个零目标，取 得又一个百日安全无事故纪录。 c. 在台风侵袭、7 月 12 日狂风暴雨及 8月 16日龙卷风的自然灾害中，由 于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。 d. “上电热线 95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏， 我最满意的热线” 。 e. 开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针 对广大客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准， 组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。 2. 创建文明行业和行风测评工作： a. 创建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结 合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设和管理工 作，重点抓好文明施工管理，强化 95598服务质量品牌建设工作；提高 抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。 b. 行风测评工作：公司取得了 2004年上海市政行风测评工作连续第四年 十 个 管 辖 区 名 列 前 茅 的 好 成 绩 ， 平 均 得 分 为 94.016； 今 年 5月 ， 公 司 文 明 行 业 行 风 建 设 工 作 小 组 用 了 5天 时 间 ， 分 别 对 公 司 下 属 基 层 单 位从营业室 到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到 99%的要求。 3. 重点工程立功竞赛中途检查： （1） 公司承担的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西 段）等 18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组 织都严谨明确，细致到位。 （2） 立功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。 （3） 中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台 帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上 级领导好评。 4. 防人身事故、防误操作事故专项检查工作： a. 检查工作突出专业特点，加强检查力度。 b. 强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。 c. 针对近期工作暴露的问题开展专门检查。 d. 通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视 运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工作，使市区 公司误调度事故“零”的记录得到延续。 四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定 量事项由计划发展部负责填写） 经营重点事项 责任部门 所需资源（人/时间/资金等） 配合部门 期限 KPI推进事项 人力资源部 总经理工作部计划发展部 按进度节点 确保全公司 ERP全面上线运行 各项准备工作 计划发展部 财务部 工程建设部 生产运行部 按计划进度 逐步建立项目资金、工程建设、 生产技术和客户服务的“四统 一”管理模式 计划发展部 总经理工作部 生产运行部 工程建设部 市场营销部 按计划进度 重点工程立功竞赛年终总结、 先进评比 总经理工作部 工程建设部 工会 各有关部门 11月底 确保年度项目投资计划的全面 完成 计划发展部 各有关部门 12月 31日 确保年度各项经济、技术指标 的完成 计划发展部 各有关部门 12月 31日 巩固成果，落实行风查测评整 改，推进文明行业建设工作 监察审计部 思想政治工作 部 各有关部门 12月 31日 第二部分：市区公司各专业口子分析报告 附件一：市区公司营销活动分析（市场营销） 一、售电量、售电收入分析 1、售电量 全公司 1-9 月份售电情况 （单位：千瓦时） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累计 本月实绩 1654130352 1733759953 1720908951 1628607691 1614661474 1784758129 10136826550 本月计划 1654130352 1713800000 1624000000 1511000000 1507000000 1634000000 9643950000 完成本月计划 100.00% 101.16% 105.97% 107.78 107.14 109.23 105.11 去年同期 1713207126 1448235052 1578351175 1399260928 1396699366 1536696454 9072450101 同期增量 -59076774 285524901 142557776 229346763 217962108 248061675 1064376449 同期增率 -3.45 19.72% 9.03% 16.39 15.61 16.14 11.73 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 本月实绩 2373098636 2693524095 2080143650本月计划 2109000000 2475000000 2132350000 16360300000 完成本月计划 112.52 108.83 97.55% 105.64% 去年同期 2076984910 2479758817 2146076191同期增量 296113726 213765278 -65932541 1508322912 同期增率 14.26 8.62 -3.07% 9.56% 全年计划 21350000000 完成全年计划 80.95% 2004 年 1-9 月份全公司累计完成售电量 172.83 亿千瓦时，比去年同期增 长 15.08 亿千瓦时，同期增率 为 9.56%，已完成全年计划 213.5 亿千瓦时的 80.95%。 在电量增长中, 今年新接电用户新增容量 82 万，增 长电量 19883 万千瓦时。占增 长量的 13.19。 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一一一 一一一一 一一一一 20000 70000 120000 170000 220000 270000 320000 370000 沪 东 沪 南 沪 西 沪 北 宝 山 2003年 2004年 5.24% 6.85% 7.2% 18.54 3.2% 各供电分公司 1-9 月份售电情况 单位：千瓦时 沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 1-9 月实绩 2614461778 2496975254 2958429277 3690487021 5523239601 1-9 月计划 2596000000 2464000000 2858700000 3541600000 4900000000 完成累计计划 % 100.71% 101.34% 103.49% 104.20% 112.72% 去年同期 2532758659 2372641192 2768837804 3441642748 4659389616 同期增量 81703119 124334062 189591473 248844273 863849985 同期增率% 3.23% 5.24% 6.85% 7.23% 18.54% 全年计划 3350000000 3130000000 3730000000 4640000000 6500000000 完成全年计划 % 78.04% 79.78% 79.31% 79.54% 84.97% 1-9 月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山， 同比增长 18.54，其次为 沪北 7.23、沪西 6.85、沪南 5.24、沪东 3.23。宝山已累计完成全年 计划的 84.97，其余四个分公司完成全年计划 情况：沪南 79.78、沪北 79.54、沪西 79.31、沪 东 78.04。 2004 年 1-9 月份公司累计完成售电量 172.84 亿千瓦时，完成累计计划 的 105.64，同比增长 9.56，完成全年 计划的 80.95，略高于去年的 80.49。 从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最 大，这一方面与地区经济发 展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和 现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度， 指标求低不求高。 市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计： 单位：万千瓦时 沪 东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 作业 次数 910 作业 次数 1084 作业 次数 1308 作业 次数 893 作业 次数 1340 作业 次数 5535 增加 电量 80 增加 电量 130 增加 电量 110 增加 电量 90 增加 电量 210 增加 电量 680 今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工 作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到 把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目 的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电 量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。 2、 售电收入 今年 1-9 月份公司售电收入为 1127372 万元，比去年同期增长 144753 万元， 增率为 14.73%，完成年度 计划的 82.43%。 单位：元 单位 03 年 1-9 月 04 年 1-9 月 同期增量 同期增率 全年计划 完成比例 沪东 1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85% 2275992000 79.87% 沪南 1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07% 2139611000 81.06% 沪西 1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78% 2626144000 80.02% 沪北 2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93% 2882793000 80.30% 宝山 2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27% 3752132000 88.09% 市区 9826192682.01 11273724914.27 1447532232.26 14.73%82.43% （一）、按收入结构 2004 年 1-9 月电度电费比 2003 年 1-9 月增加 102010 万元，力率调整减少 2002 万元，基本电费增加 44745 万元。主要是 电度 电费增加使得收入增加。 单位：万元 电度电费 力率调整 基本电费 应收总额 2003 927290 -2290 57619 982619 2004 1029300 -4292 102364 1127372 增量 102010 -2002 44745 144753 增率 11.00% 87.42% 77.66% 14.73% A 94.37% -0.23% 5.86% 100.00% B 91.30% -0.38% 9.08% 100.00% C 70.47% -1.38% 30.91% 100.00% A.2003 年各收入占总收入的比例 B2004 年各收入占 总收入的比例 C各收入增长占总增长的比例 2004 年 1-9 月份公司累计完成售电收入 112.74 亿元，完成累计计划 104.59 亿元的 107.79，由于 电价调价共计增加售电收入 24816 万元，剔除 后，完成累计计划的 105.42，完成全年 计划的 80.61，与售 电量情况基本 相同。 今年我公司售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司 考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。 由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主 观控制，因此各分公司应从正确执行电价、 计算电费 上着手， 结合营业普查 做好整改工作。在政策允许 的前提下，尽可能的减 缓 居民分时电表的改造、 加快中量分时电表的改造。 3、 平均电价 （1）、各供电分公司 1-9 月份平均电价汇总 单位：元/千千瓦时，万元 沪东 沪南 沪西 沪北 宝山 公司 1-9 月实绩 695.29 694.60 710.34 627.25 598.41 652.28 1-9 月计划 677.79 677.39 698.04 620.13 579.21 639.26 电价调整增收入 4328 3914 4920 4363 7291 24816 1-9 月（还原） 678.74 678.93 693.71 615.43 585.21 637.92 全年计划 679.40 683.58 704.06 621.29 577.25 640.59 2004 年 1-9 月份公司累计完成平均电价 652.28 元/ 千千瓦时，剔除 调价 因素，1-9 月份公司累计平均电价为 637.92 元/千千瓦 时，1-9 月份累计计划 为 639.26 元/千千瓦时，全年 计划为 639.10 元/千千瓦时，去年同期（还原后） 为 624.69 元/千千瓦时。如果 电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平 均电价指标，今年要完成这 一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以 轻心，既要分析调价后对平均 电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均 电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确 保年底指标的完成。 （2）、按行业、电价等级分类 各电压等级分类平均电价统计表 单位：元/千千瓦时 电压 等级 大工业 普非 工业 农业 单位 照明 居民 用电 合计 35KV 2004 年 545.05 741.31 767.33 582.05 2003 年 505.00 708.91 738.85 548.13 增长值 40.05 32.40 28.48 33.92 增率 7.93% 0.05 3.85% 6.19% 10KV 2004 年 660.30 731.84 244.29 783.25 605.00 696.81 2003 年 636.79 699.62 251.41 734.87 605.00 681.46 增长值 23.51 32.22 -7.12 48.38 15.35 增率 3.69% 0.05 -2.83% 6.58% 2.25% 400V 2004 年 824.84 767.07 270.65 733.91 561.89 586.75 2003 年 739.79 670.08 275.38 741.78 564.87 632.03 增长值 85.05 96.99 -4.73 -7.87 -2.98 -45.28 增率 11.50% 14.47% -1.72% -1.06% -0.53% -7.16% 合计 2004 年 592.25 742.97 270.20 775.48 561.99 2003 年 561.13 695.53 274.85 738.89 564.96 增长值 31.12 47.44 -4.65 36.59 -2.97 增率 5.55% 0.07 -1.69% 4.95% -0.53% 35KV 平均电价总体上升了 33.92 元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升 了 40.05 元/千千瓦时外，普非工上升了 32.40 元/千千瓦 时，单位照明上升了 28.48 元/千千瓦时。 10KV 平均电价总体上升了 15.35 元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升 了 23.51 元/千千瓦时，普非工 业平均电价上升了 32.22 元/ 千千瓦时,单位照明上 升了 48.38 元/千千瓦时。 400V 平均电价总体下降了 45.28 元/千千瓦时。其中大工业上升了 85.05 元/ 千千瓦时，普非工业平均电 价上升了 96.99 元/千千瓦 时 , 农业下降了 4.73 元/千 千瓦时， 单位照明下降了 7.87 元/千千瓦时，其中居民平均 电价下降了 2.98 元/ 千 千瓦时。 二、负荷分析 （一）、2004 年 1-9 月负荷情况分析 2004 年 1-9 月市区最高负荷达 5936MW，与去年同期相比上升 243 MW，主 要原因是夏季 35及以上高温天数达 23 天，在错避峰措施效果明显的情况下， 公司用电负荷仍创历史新高， 说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保 持良好的发展态势。 2003 年与 2004 年平均负荷比较 单位： MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平 均 03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 2685 04年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914 增 量 42 310 269 280 407 346 283 243 -124 228 增 率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% -4% 9% 从上表可以看出，1-8 月平均负荷均同比上升， 1-9 月平均负荷同比上升 228 MW，增率达 9%。说明用 户用电负荷的增长情况良好。 （二）、2004 年 1-9 月售电情况分析 2004 年 1-9 月市区最高月售电达 26.94 亿 kWH，同比最大增量达 2.96 亿 kWH，在 实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电仍创历史新高，通过详细的 分析得到，售电增长的主要原因是工 业、其他事 业、居民的用电的自然增长。 2003 年与 2004 年售电比较 单位：亿 kWH 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平 均 累 计 03年 17.13 14.48 15.78 13.99 13.97 15.37 20.77 24.8 21.5 17.53 157.75 04年 16.54 17.34 17.21 16.28 16.14 17.85 23.73 26.9 20.8 19.20 172.83 增 量 -0.59 2.86 1.43 2.29 2.17 2.48 2.96 2.14 -0.66 1.68 15.08 增 率 -3% 20% 9% 16% 16% 16% 14% 9% -3% 9.56% 9.56% 从上表可以看出，除 1 月由于是春节的原因， 门闭户较多，造成 实抄困难，2- 8 月售电均同比上升，1-9 月平均售电同比上升 1.68 亿 kWH，增率达 9.56%。 （三）、结论 通过上述负荷、售电的分析比较， 1-9 月公司负荷与售 电的变化成正比关系， 影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。市场营销部将继续努力， 不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、 快速的发展。 三、行业和电压等级售电分析 （一）、按行业分类 单位：千瓦时 2004 年 1-9 月 增率 2004 年各行业占总电量的比例 一、农业 107992848 -0.58% 0.62% 二、工业 6367382875 12.09% 36.84% 三、地质业 1938937 -17.39% 0.01% 四、建筑业 176379954 -1.04% 1.02% 五、交通、邮电 564829649 7.54% 3.27% 六、商业 1181689371 -1.46% 6.84% 七、其他事业 4949298653 10.08% 28.64% 其中： L 1128934222 23.13% 6.53% M 375064368 7.32% 2.17% N 479147052 -0.39% 2.77% O 149814446 4.50% 0.87% P 178285488 -2.08% 1.03% Q 2638053077 8.86% 15.26% 八、居民 3934080644 9.74% 22.76% 合 计9.56% 100.00% 2004一一一一一一一一一一一一1-9一 一一 36.84% 一一一一 3.27%一一6.84%一一一0.01% 一一 28.64% 一一一 1.02% 一一 0.62%一一 22.76% 2004 年 1-9 月份累计比去年同期电量总计增加 15.08 亿千瓦时，增率 9.56。其中居民、其他事业、工业分别增加 34922 万千瓦时、45323 万千瓦时、 68662 万千瓦时、增率分别为 9.74%、10.08%、12.09%，且占 总增长的比例达 23.15%、30.05%和 45.52%，三 类电量增长之和占总增长的 98.7%，因此我公司的 电量增长主要是工业、居民的用电。 （二）、按产业结构分层 表四： 单位：千瓦时 公司 2003年 1-9 月 2004年 1-9 月 增量 增率 A B C 第一产业 108619519 107992848 -626671 -0.58% 0.69% 0.62% -0.04% 第二产业 5858986383 6543762829 684776446 10.46% 37.14% 37.86% 45.40% 第三产业 6222804286 6697756610 474952324 7.09% 39.45% 38.75% 31.49% 居民 3584859831 3934080644 349220813 8.88% 22.72% 22.76% 23.15% 合计17283592931 1508322912 8.73% 100.00% 100.00% 100.00% A 2003 年各产业占总电量的比例 B 2004 年各产业占总电量的比例 C 各产业电量增长占总增长的比 从产业结构看，第二产业增长 10.46，增 长最快，第三产业增长 7.09%， 居民增长 8.88%。第一 产业下降率 0.58%。进一步说明电量的增长除居民外，主 要是工业的增长。 四、电价调整影响售电量变化的分析 单位：万千瓦时 户名 04年7 月 03年7 月 增率 04年8 月 03年8 月 增率 04年9 月 03年9 月 增率 04年小计 03年小计 增率 宝钢集团上海五 钢有限公司 12596 8741 44.10% 17516 10