物资验收基本原则和程序

1、附录一物资检验的基本原则和程序一、检查的定义物资检验的核心是货物质量水平的判定。物资检验是对照资金证和证明书，对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称，供应商、采购商或者第三方在一定条件下，按照某些手段和方法，按照合同、标准或者国际、国家有关法律法规、惯例，在物资的质量、规格、数量以及包装等方面进行检验，物资是否能够入库二、检查的作用和意义：1、作用：物资检验是确定物资入库时数量和质量状态的最重要环节，通过这个环节可以刮除残次不合格品，为物资的保管、出库、最终安全使用奠定基础。二、意义：一)物资检验是对物资采购行为结果的全面评价，是完善采购流程的重要保障，是维护采购者合法权益的有效手段之一

2、，也是检验监督生产制造企业、贸易商、承运商等有关当事人职责履行情况的有效措施之一。2 )物资检验是对物资质量、数量、包装和运输等情况的全面审查，检验中发现的产品质量、数量、包装、运输等一系列问题，对有关当事人的质量管理发挥一定的推动和促进作用。3 )通过物资检验，彻底清楚地反映即将入库的物资质量、数量的实际情况，清除不良品，保证物资供给的安全性，为为为此制定科学的保管维护措施提供依据，确保最终出库时向下游客户提供数量准确、质量好的物资。4 )物资检查可以提高资金的利用效率。5 )物资检验可以加强对供应商的制约、监督和管理能力，检验记录对物资质量、数量状态的及时准确描写是采购部门提出拒绝、退货、

3、索赔的依据，也是对供应商审评的依据。三、物资检查的基本原则严肃性、正确性、及时性。第一章检查组织一、组织机构的构成1、物资质量监督部门2、仓库检查组二、职能和机制1、质量监督部门的主要职能如下：一)制定质量管理目标和相关制度；2 )指导各级检查组日常工作的监督；3 )加强检查组的教育培训，提高检查组整体素养。4 )物资质量问题的调查和处理。5 )供应商管理。6 )质量管理文件和资料管理。2、仓库检查组各级仓库检查组配置专职检验员，检验员应熟练掌握物资检验的程序和方法以及有关物资检验的标准和规定；物资名称、规格型号、包装标志、掌握物资基本性能和用途的物资流动程序； 了解仓库管理的基本业务和熟悉相

4、关技术操作规程的计算机的修正量换算，具备能够正确使用衡器测定器和灭火器材的日常检查中遇到一般问题的处理能力。各级仓库调查组的主要职责如下：一)负责本仓库所有物资的入库检验；2 )协调处理日常检查工作中出现的质量问题。3 )供应商的日常评价。4 )检验资料的存档。3、仓库检验机制建立两人以上共同参与检验的物资检验机制。 物资检查工作由检验员和仓库保管员共同参与，物资检查工作由检验员主导，仓库保管员参与检查的全过程。 物资检查后，检验员负责物资质量、数量等的全面判定，仓库保管员主要负责物资数量、实物外观的质量的确认。 被检查物资应由参与检查的人员共同确认后办理物资建设文件的入库手续。第二章物资的领

5、取运输一、主要运输方式及相关要求(一)以铁路专线收取货物；1 .检查铁路运输单2 .检查车皮的封闭状况是否良好，检查车牌、窗户、铅封、苫盖等是否有异常3、卸货时检查货物包装情况，计算货物数量(件数)4 .对需要返还的苫盖物、捆扎器、集装箱等物品进行检查，计数数量(件数)，调查质量，集中保管，及时返还。(2)向供方提货1、运输人员应理解和掌握装运前提出的货物特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的要求和注意事项2、供应商交货时，运输人员应当查看货物包装情况，计算数量(件数)3 .检查发货清单，如无错误，与供应商办理相关手续。(3)向承运人提货1、运输人员应理解和掌握装运前提出的货物

6、特性、单件重量、总重量、外形尺寸以及装卸、搬运、运输的要求和注意事项2、运输人员应当根据运输单据详细核对物资交接现场提交的货物品名、规格形式、数量(件数)等3 .仔细检查货物的包装、封印和标识等。二、运输中的问题处理物资运输中发生问题，应当及时处理，当面明确责任，具体办法如下1、在铁路专用线的取货、装卸过程中检查发现问题时，与铁路值班人员当场讨论确认，填写相关记录，必要时拍摄现场和货物，作为最终处理决定的依据。2 .在对供方的集装检查中，如发现外观质量有问题，应要求供方更换的数量少，应在承运人离开前补充货物，或要求供方以实际运输数量重新填写出货清单。3 .在发货过程中发现数量短、外观质量异常、

7、交货单不符等问题时，应当场与承运人进行检查确认，并作出明确责任的有效证明，必要时拍现场照片。三、物资交接领取货物到达仓库后，承运人必须立即与检验员、仓库保管员办理物资的交接手续。第三章物资检验流程和要求一、检查方式1、在工厂检查2、联合检查3、进货检查二、检查主体1、对工厂的检验：检验主体为物资质量监督部门、使用单位和仓库检验组。2、联合检验：检验主体为物资质量监督部门、技术管理部门、使用单位和仓库检验组，与生产厂(供应商)代表合作参与检验。3、一般物资和直接生产、使用单位出货的物资检查：检查主体为仓库检查组，仓库保管员全程参与检查。三、检查主体的责任划分(1)对工厂的检查责任划分不合要求合格

8、合格合乎要求不及格有问题的处理数量检查参加检查员的确认物资进驻品质判定验收作业结束了到达时间、发货单位、接收单位、物资代码、物资名称、规格形式、订正量单位、接收数量资料检索、检查工具、人员组织、装卸搬运工具、保管场所物资发票物资配送单据验收准备资格证检查包装检查实物的外观检查内在质量检查不及格数量判定退货处理流程(2)进货检查责任分类四、检查程序物资检查的基本程序包括检查准备、检查资金证、填写实物检查、问题处理、物资检查记录(纪要)和物资到达记录等。 检验流程和信息系统发票流程要有机联系，采购(供应)人员制作物资配送(配送)发票后，各级检验人员从检验准备工作进入检验流程(如下图所示)。(一)验

9、收准备去工厂的检查和联合检查的准备。关于进货检查的准备。(二)资格检查；根据国家有关资证管理文件对照实物规格型号检验有关资证。 核查方式一般根据供方发放的资金证明书，在国家有关官方网站查询确认。关于进货检查，根据相关规格的要求，检查供货方提供的质量证明书和合格证、出货明细书、包装单和英镑代码表、检查尺表、说明书、保证书、图纸等同行资料。(三)实物检查1 .检查配置(或品牌)2 .外观品质检查外观质量检测主要通过感觉器官，通过一定的检测工具检测包装(物)和实物的外观。 具体要求如下。(1)包装及标识(2)形、色、味、表、形等。3 .内在质量检查(1)关于对工厂的检查：1 )出货检查项目2 )特殊

10、要求和使用性能(2)关于进货检查，按照以下要求进行：1 )全数检查和抽样检查。2 )对强检物资、质量有疑问或质量有争议的物资、与煤炭安全生产有密切关系的物资，应进行内在质量检验。 在现有手段或者质量鉴定检查部门进行检查。3 )内在质量检验还根据相关标准对照产品出厂检验报告、内在质量检验结果中的产品理化性能和技术指标，判定产品合格与否。4、数量检查物资不同，订量方式也不同，数量检验方式也不同，总结如下(1)订正量物资的数量检查：(2)订正装物资的数量检查：(3)按长度、面积、体积订量的物资，应按标尺或标尺换算检验的尺寸统一，定量包装的物资可按吸检方式检验。(4)数量检查的允许误差：1 )以个数为

11、修正量单位的物资不允许负误差贵金属的修正量不允许负误差。2 )以重量为修正量单位的物资，如果超过磅修正量允许误差3公斤，则按理论换算修正允许误差1公斤。3 )长度单位的容许误差1。4 )体积单位的容许误差为1%。五)国家标准或者行业标准有特别规定的容许误差的，按照国家标准或者行业标准的规定执行。(四)问题处理和责任划分；1、厂方发货物资出现数量、质量问题，由厂方负责。2 .承运人在运输中发生的短少、破损等由承运人负责。3、自行提交或内部配送中发生的短缺、损坏等，由运输人员或配送人员负责。4 .铁路运输到货的物资，有数量、质量等问题的，应当要求铁路记录。 其中原发货单位装车时引起的，要求普通记录

12、的铁路运输途中发生的，要求商业记录。 据记录，分别追究原装运单位和铁路运输部门的责任。5 .装卸、搬运中发生的货物损伤、破损等，由装卸、搬运人负责。(五)物资检查记录(档案)到工厂检查，必须编制检查纪要。 内容包括参与检验的人员、时间、地点、检验的依据和标准、检验的整体情况、检验中存在的问题和处理情况、检验是否合格的结论。 参加检验的人员(包括供应商代表)必须在检验简档上签字批准。进货检查，必须做好检查记录。 物资检验记录是检验员物资检验情况的详细记录，可以为物资进货检验、问题处理等提供原始资料，是明确供应、需求、运输等当事人责任和供应商管理的重要依据。五、物资检查期限物资检查必须在规定的时限

13、内完成，具体要求如下：1、一般物资应在48小时内验收完成。2、内部配送物资当天验收完毕。3、大宗材料及大型设备的检验时间不得超过7天。4、进口物资的检验时间在物资到货后1个月以内，最迟不得超过合同规定的索赔期限。5、检验后的物资，应当按照规定立即办理有关手续。附表1 :物资检查记录的手动发票格式物资检查记录号码*到达日期轮船(货运单)号验收日期拿(送)行李。卸货点供应商名称物资名称规格型号修订量单位应收数量检验数量实际产量证据零件验收的根据产品资格质量量量包装情况产品标志实物的外观内在品质后续资料品质判定问题处理结果检查员(签名): 保管员(签名): 附表3 :物资抵达记录的手动发票格式物资的

14、进货记录号码*月亮日供应商名称物资编号物资名称规格型号(图号)单票位元数量入住证明书验收情况验收人交货人备考应收账款实收电话号码投递单编号出入库单编号注：“备注”栏主要填写检查中存在的问题、处理意见及存档证明等。附录2物资保管保养基本常识一、保管保守的目的和意义采用科学的保管保养方法，不改变库存物资的性能，不缩短数量，不改变库存物资的价值和使用价值。二、基本要求1、科学：指根据库存物资本身的理化性质，选择合理的储存条件，对每种物资采用不同的保管保养方法。2、适时：指根据季节、气候等变化的需要，适时适当采用不同的保管维护方法。3 :细节：保管员必须严格按照规定的方法和要求保管维护库存物资，不得因

15、工作失误而造成不必要的经济损失。第一章仓库布局修订计划一、仓库宏观布局修订计划1、适应储藏工作流程，有利于储藏工作的顺利进行。2、适应经济运行规律，有利于提高仓库的经济效益。3 .适应安全管理的需要，有助于保证安全文明工作。二、仓库微观布局修订计划(1)存储区域的订正计划1 .分区分类存储(1)一般物资、设备应入库，存放在共同的封闭仓库。(2)虽然可能因雨或日晒而受到影响或损伤，但不受空气温湿度变化作用显着影响的物资可以保管在货架上。(3)不影响雨、晒、温湿度变化的物资，可以在材料场露天保管。 露天保管的物资必须根据其性质采取不同的保管措施，如上所述，必须盖上盖子、下垫子等。2、专用仓库专用存

16、储器专仓专用储藏是一种特殊性质，对于不能与其他物资一起储藏的物资，在仓库中划出专用区域，进行专用储藏、保管保养的方法。 贵重物资、危险物品等，不仅要指定专用仓库，还要指定人员保管保养。3 .严禁将有下列情况之一的物资一起储藏：(1)性能不同，相互影响，相互抵抗，相互发生化学反应的物资。(2)要求温度、湿度条件不同且差异大的物资。(三)灭火方法不同的物资。4 .仓库区设置平面(立体)示意图(二)物资配置、堆积；1 .物资配置、堆积的基本要求物资检查入库后，应立即陈列、堆放。 物资配置、堆码应按物资目录顺序排列，执行“四号定位”(即仓库编号、货架编号、货架层次编号和货架编号表示货物存放地)、“五五五配置”(即以“五”为基本订数单位排列)，实现“三条线对齐”2 .堆栈代码的技术要求(3)待检查区域管理(四)仓库图标板三、主要新型仓库1、恒温仓库2、