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文档简介
1、原材料管理规定一、原材料采购流程:1、原材料按类别分为水泥、砂、石、粉煤灰、矿粉、外加剂、膨胀剂、纤维等。2、所有原材料严格按合格供方评价标准进行评价,经由生产站试验室检验样品合格、混凝土试配正常后方可使用。3、经营部每日下午传递次日生产信息,各站材料主管、材料员根据当前库存、次日产量和材料部指示安排原材料进货计划。二、 原材料入库流程:1、原材料入库采用两把锁管理。所有粉料罐均有两把锁,分别由材料员和生产工长持有钥匙,待水泥、粉煤灰、矿粉等粉料到站后,材料员和生产工长共同确认罐号后方可开锁冲罐,生产站无生产工长的可由技术员或操作工代为管理。2、原材料入库完毕后,材料员根据所收重量或方量(机砂
2、、细砂采用按方计量)开具收料单,生产工长在粉料、外加剂收料单上签字确认(不包括砂、石)。对方送货单仅作为收货凭证附件同我方收料单一并保存,生产站无生产工长的可由技术员或操作工代为签字。同时材料员填写原材料入库、取样记录表。3、原材料入库时,材料员应配合试验室做好材料的质量控制:水泥按批次进行抽样检测;粉煤灰、矿粉、外加剂实行每车抽样检测,合格后方可入库;砂、石由材料员目测合格后方可入库。 4、每天上午9点前材料员填报原材料购进日报表、原材料统计日报表,并送交材料主管(花桥等分站由专人定期收取)。 5、材料主管每月26日收取上月材料员编制的原材料入库、取样记录表、原材料购进日报表存根联、原材料统
3、计日报表存根联、收料单存根联,并按时间顺序进行归档,以便后期查询。三、原材料出库流程: 1、原材料出库由搅拌楼生产系统根据配合比自动称量、搅拌后制成混凝土拌合物。 2、搅拌楼每天上午打印前一天原材料耗用单(前一天早上8:00至当天早上8:00),有手动操作的应注明手动原材料耗用量。统计人员派车到各站收取前一天原材料耗用单并归档(花桥等分站定期收取)。四、原材料出入库账务管理:1、材料主管每日填报原材料入库日报,北站材料主管负责北站入库报表,南站材料主管负责南站入库报表(含花桥、中天等分站)。南站材料主管汇总北站报表后将总表传至材料部经理,经审核后转发财务部统计人员。2、材料主管每周一根据前一周
4、入库日报和原材料耗用单填报原材料统计周报表,对于明显的盘点盈亏,应及时分析原因、填补漏洞。3、每月25日-次月5日,材料部要求所有原材料供应商到南站同材料主管进行当月收货核对,并将材料员开具的收料单收回,换开汇总收料单,以此作为结算依据。五、原材料质量反馈管理: 1、试验室每月定期将上月原材料检测月报传给材料部,材料部根据检测数据,不断要求材料供应商改善、提高质量水平。对于材料质量水平不高、改善不明显的供应商,材料部将予以降价、暂停供货、终止合同等处罚。六、原材料采购付款流程: 1、材料经理每月根据公司资金情况不定期填报原材料付款计划和请款单,经总经理、财务经理审签后,由财务部出纳按财务流程进行对公转账。七、原材料盘点流程: 1、各站原材料采用不定期盘点和定期盘点。生产站、材料部可根据生产需要随时进行原材料盘点。生产站每周一早上8:30、每月26日早上8:30举行原材料定期盘点。其中月末盘点由材料员、材料主管、生产工长负责,盘点数据材料员、材料主管、统计签字确认。材料经理对原材料盘点随机抽查。 2、每月26日盘点数据当天传至财务部统计人员,结合当期材料耗用数据,计算当月原材料盈亏状况,据此对材料主管、材料员进行绩效考核。 八、原材料不合格退货流程: 1、原材料进厂如因质量不合格需退货
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