呆滞品管理规范WI-JH-02

1、*东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS技术规范文件呆滞品管理规范 WI-JH-021、目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的, 特制定本制度。2、范围本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。3、职责计划部负责呆滞品的报备中请、盘存统计、数据提报及处理跟催。生产部负责各自部门产生呆滞品的报备中请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出 及处理跟催。品质部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。营业部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理

2、的损益提报。采购部负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。计划部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。4、定义呆滞原材料、外购件及外协件：质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少 且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订 购不当，试验材料剩余，非标件余料。呆滞成品、半成品凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致 储存期间超

3、过期限物件，需专案处理者。具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1年未销售或未售完者，正常产品虽未超过1年但有质量问题者，特殊代工产品超过 6个月未能转售或 转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过6个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。5、内容任务内容呆滞品申请处理：主要包括计划部申请、责任车间组长中请、其它部门主管申请页次1/4审核核准生效日期20120427襄言Zk东莞市远见金属制品有限公司ISO/TS技术规范文件页次 2/4 审核核准生效日期 20120427A、计划部申请：计划部根据呆滞品库存明细填写 呆滞品申请处理表，注明呆滞原丽T

4、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报计划部经理审核。B、责任车间组长申请：生产部责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每 月定时填写呆滞品申请处理表交生产部主管经理审核。C、其它部门主管申请：其它部门（营业部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品 其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写呆滞品申请处理表 交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交计划部申请处理）。522、呆滞品申请处理表的审核：计划部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门 提出的呆滞品申请原因进行审核，如呆滞品申请处理表真实有效则签字转提报人， 相反则退回提报人重新整理。523、

5、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知计 划部进行确认，计划部安排中转仓仓库员对责任车间、 其它部门申请的呆滞品进行盘存、 统计呆滞品管理台账，对提报数量进行签名确认。524、呆滞品申请处理的报检：经计划部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通 过后的呆滞品申请处理表，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品质部进行品质 检检验。525、呆滞品检验：品质部按提出部门的呆滞品申请处理表对实物进行判定，对符合呆滞 品要求的实物进行检验并将在呆滞品申请处理表注明检验结果，对描述不清或不属 呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。526、呆滞品申请处理表的会签：提报

6、部门将品质部检验完毕的呆滞品申请处理表提交车 问责任主管经理、计划部经理、品质部经理、营业部经理会签并出具处理意见。527、呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的呆滞品申请处理表提交生 产经理审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过 后的呆滞品申请处理表复印分发到计划部、品质部、营业部、财务部（提报部门无 需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。528、呆滞品处理：处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。529、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按呆滞品申请处理表的最终处理意见与办法进 行处理跟进，确保及时处理。5210、损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务勾稽 及监控，并由材料会计协助进行损益分析，并入相关成本帐册。东莞市远见金