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文档简介

1、记录控制程序培训教材1记录控制程序培训教材 有限公司2014.07.01记录控制程序培训教材2 记录的作用对管理体系要求的记录予以控制；提供符合要求的证据；提供质量管理体系有效运行的证据记录的范围电子媒体记录其他形式的记录记录的类型格式记录自由记录/记录清单中无编号的记录的作用、范围和类型记录的作用、范围和类型记录控制程序培训教材3记录控制的职责记录控制的职责企管部各部门 负责记录的归口管理 新记录表格的批准及备案和发放 负责本部门记录的收藏、标识、贮存、保护、检索、归档和处置 汇总填写全公司的质量记录清单记录控制程序培训教材4标识记录表格的标识名称编号：部门代号-涉及程序文件的编号-表格编号

2、内容记录的使用标识记录序号使用者/日期审查者/日期类型等记录的标识记录的标识 记录表格 部门设计，企管部批准备案后方可使用，表格编号不得重复；记录控制程序培训教材5合同要求商定期间，提供记录给顾客或其代表查阅的应向管理者代表报告并通知主管领导和有关保管人不能填写的项目，应说明理由，并用单杠划去记录填写及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改可追溯至相关的活动、产品或服务其 他在控制原则不变的情况下，以电脑等先进形式进行记录记录的填写记录的填写记录填写的要求真实：反映客观事实、没有虚假成分； 准确：数据准确、语言准确、使用法定计量单位准确、 标点符号准确、填写栏目内容准确； 及时：在过程中记

3、录，或事后及时记录，不能靠回忆来补记录。 记录控制程序培训教材6不同的记录应有不同的保存期限；可追溯性要求、顾客要求数据分析的需要、产品责任为评审（内/外）提供证据的要求法规要求等a) 影响因素需要的最短期限加一个保险期（月/季/年）b) 确定规则记录的保存记录的保存保存期限确定原则：记录控制程序培训教材7记录的保存记录的保存记录类型保存期限记录类型保存期限文件管理记录3年监视与测量设备管理记录装置报废之后永久记录管理记录3年顾客满意度管理记录3年管理评审记录3年内审记录3年人力资源记录长期过程监视和测量记录3年基础设施记录设施报废之后永久产品监视和测量记录3年供方管理记录3年不合格品控制记录3年与顾客有关过程的记录3年数据分析记录3年采购记录3年改进记录3年生产记录3年记录的保存期限（质量记录清单中有详细规定）记录控制程序培训教材8记录的分类保存的环境记录的归档记录的销毁 记录的保存记录的保存记录控制程序培训教材9文件是活动的依据；记录是活动的证据。 文件和记录的区别文件和记录的区别文件指导活动；记录证实活动。

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