A级检修物资管理办法（完整版）

1、A级检修物资管理办法第一章总则第一条为了规范全公司的物资管理，提高物资管理水平，降低生产成本，杜绝浪费，特制定本办法。第二条本办法所称物资管理，包括全公司基本建设用物 资、生产管理用固定资产、 备品配件、小型机电设备、工具、 器具、消耗材料的计划、采购、验收、存储、保养、领用与 回收等工作。第二章物资管理机构及职责第三条 物资管理中心（以下简称物管中心） 和物资 采购办（以下简称采购办）分别为物资管理、物资采购的 归口部门。第四条物管中心主要工作内容：1. 制定、完善、贯彻实施物资管理制度。2. 负责核实各类物资计划，分类登录和归档。3. 制定和下达物资采购计划。4. 负责物资的存储、保管保养

2、。5. 负责物资的收、发、退料和物资的验收入库工作 6. 负责物资的统计管理。7. 及时公布材料物资的库存数量、价格和最新进货价格。8. 负责与其它电厂库存物资的往来调剂。第五条 采购办主要工作内容：1. 负责全公司的物资采购工作。2. 负责物资采购招标、评标的组织工作。3. 负责物资采购合同的签订、 执行和合同文本的归 档管理。4. 负责所采购物资的质量保证。5. 负责各种设备的质保期维修跟踪工作。6. 负责各种设备的返厂修理工作。7. 负责急用物资与其他厂方相互借用的协调工作。8. 及时通报材料物资的价格信息。第三章物资计划与采购第六条 物资计划：物资需用部门应根据生产、管理需要，按年度、

3、月度申报备品备件和材料计划。第七条 年度计划：各部门应于11月15日前完成下 年度所有材料计划的申报工作；设备部应在12月1日前完成审核工作；计划部应在12月25日前完成年度计划报 分管副总经理及总经理审批，再下达全公司及各部门下年 度材料计划。第八条 月度计划：各部门应在每月 25日前申报下 月的月度用料计划。月度各项材料计划的累计数， 原则上 不得超出该项材料的年度计划（如超出年度计划，则必须报总经理批准）。申报年度材料计划与月度材料计划时， 应准确完整填写项目名称、 物资名称、规格型号、 计量单 位、数量、单价、总价、使用方向、需用日期等。第九条 计划审批：部门材料计划自查自核后， 送设

4、 备部专工、主任和计划部综合计划员、主任审核，主管副工程师和公司分管理领导及总经理审批后，由物管中心实施。但计算机及通讯类材料可直接送信息中心和非生产部 门的材料可直接送计划部， 可以不送设备部审核。 总的年 度计划由总经理批准，月度计划由分管公司领导审批。第十条 临时材料计划的申报、 审批：各部门一般不 能发生临时材料计划，如若发生，则必须注明详细原因、 用途、数量等事项，并按程序，直到总经理批准，才能由 物管中心执行。第十一条 下达采购计划：对于审批完的各部门材料 申报计划，物管中心根据仓库物资库存和积压情况，逐条核实后，根据需用日期和采购周期，合理安排采购计划。 在安排采购时应注意：库存

5、有且超过定额储备物资数量， 一定要使用库存物资； 能用库存物资替代的， 在不影响生产设备安全经济运行的前提下，尽量用库存物资替代。 下达的采购计划内容要详细、准确。第十二条 物管中心根据历年材料消耗量情况， 制订 经济合理的库存材料定额， 结合当前市场信息、 已审批的 部门申报计划等情况及时合理地下达年度或月度材料批 量采购计划，经设备、计划、副总经济师、主管公司领导 审核批准后，交采购办采购。已获审批的临时材料、急件及不够批量的材料计划由物管中心下达零星采购计划。 同 时，物管中心要建立与同类型机组电厂的备品配件协作关 系，加强信息交流，以使备品配件互相调剂，减少库存。第十三条 采购办负责全

6、公司所有设备 （包括小型机 电设备如电动机、试验装置等）、备品、配件、消耗材料、 劳保用品、工、器具、外委铸造特殊备品配件的采购和合 同签订，其它部门和个人均不得擅自进行此类物资的对外 定货、采购业务。第十四条 采购办按物管中心下达的物资采购计划 组织采购，采购要执行采购责任制， 零星采购坚持比质比 价、择优订购原则，合同签订严格执行湖南宝庆维护项 目部合同管理办法 和湖南宝庆维护项目部招标投标管 理办法及其它有关物资采购的规定。合同签订中严格按 合同的审查、会签、审批程序办事，谁经办，谁主管，谁负责第十五条采购办在执行物资采购计划过程中， 经与 供应商或设备厂商联系后，因故物资规格型号确需变

7、更， 应经使用部门、设备部专工认可，并送物资管理中心核定 库存情况后再执行。第十六条采购办要再次审查可加工的零、配件，并 按照湖南宝庆维护项目部关于机加工业务有关事项的暂 行规定执行。第十七条 采购办对签订的合同统一编号，登记合同台帐和付款台账。对于合同的变更和违约，要及时处理； 合同执行完毕，要及时注销归档；到货登记和付款情况要 全面清楚。第十八条采购办要对购回的物资、设备建立供应厂 家提供的质保期台帐， 并转各使用班组备查， 且质保期内 出现的质量问题由采购办负责联系、解决。第十九条生产事故性抢修所急需的物资，可经物资 使用部门领导批准后，把物资的名称、规格型号、 计量单 位、数量、计划单

8、价、使用方向等通过 0A或电话通知物 管中心，物管中心根据库存情况下达采购计划， 物资使用 部门必须在2天内按本办法的要求补报该物资的计划。第二十条 劳保用品、通用工具、办公文具用品不得作为材料计划申报。第四章 物资的验收与入库第二一条 对所有购进的设备（包括小型机电设备 如电动机、试验装置等）、备品配件、工、器具、消耗材 料等物资，物管中心均应负责组织有关单位（部室）人员以及供货商到现场根据对应的发票及其清单认真核对，同时验收物资的名称、 型号、规格、计量单位、数量或重量、 质量、生产日期、质保期。下述物资验收时必须进行相关 试验和检测：1. 各种设备、钢材、绝缘材料、仪器仪表、量具及其它进

9、口贵重物资在验收入库时， 必须附有产品质量证书、 使 用说明、检验证及有关图表等。2. 各种化工产品、水泥、变压器油、汽轮机油及有特殊 要求的物资，必须有质保期限，验收时必须联系有关化验单 位进行检测，以化验单作为验收报告。3. 新购进的有色金属、合金钢材等必须进行光谱分析。4. 各种气体瓶必须进行试压。5. 各种电缆必须进行耐压检测。6. 各种钢丝绳必须进行强度试验。第二十二条对于小批量及零星采购和小件贵重物资，坚持到货当日验收入库；批量较大，品种规格复杂、检验项目较多的物资，到货三日至七日内完成验收工作第二十三条 物资在未经验收合格前交物管中心，暂放仓库待验区，物管中心要与采购人员详细登记和核对待 验区物资件数，并开具详细清单。经物管中心按公司物资 验收制度，通知有关单位验收合格后， 物管中心方可凭到 货清单、验收报告、合格证、发票等办理正式入库手续。对于不合格产品，由采购办负责退回或索赔。第二十四条对于生产急需，未能及时办理正式入库 手续或发票与凭证未及时办理的物资，由采购办按合同或比质比价单填写估计价格， 物管中心根据到货登记单进行 估收入库，并将估收凭证交财务部。待凭证与发票到后， 由经办人办理冲转原估收手续。第二十五条 采购办经办人持合同、 发票和物管中心 填写的收料凭证办理财务手续。发票一般应在当月报帐， 最迟在下