北京中电金蜂科技有限公司生产和服务提供控制程序第二版(doc 14)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第1页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改1目的对生产和服务提供过程的有关的各环节和因素进行有效控制，确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行。2范围本程序适用于对产品的生产和服务提供过程的策划确认与实施、标识和可追溯性、客户财产、产品防护交付和交付后活动各环节进行有效的控制。3术语本程序采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语中的术语以及公司质量手册中的术语及其定义。三按是指按图纸、按工艺、按标准。三检是指操作者自检、互检及检验人员专检。关键工序关键工序是指实现产品关键质量特性值的工序。特殊工序指产品的加工结果不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到输出要求的工序，其缺陷可能在后续的生产乃至产品使用后才显露出来。4职责41生产部负责组织生产过程策划，指导车间进行生产过程控制，对产品实现的符合性所需的人、机、料、法、环进行控制，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM负责生产过程中的产品标识，对产品制造质量负责。42生产部负责生产月报的编制工作，负责统计产成品，填写产成品入库单。43研发部和产品技术部负责提供完备的生产加工使用的图纸、工艺文件和标准与技术类作业指导书，保障“三按”、“三检”生产的实施。44总经理工作部负责综合计划的编制，跟踪监督综合计划的完成情况，副总经理负责综合计划的批准。45商务部负责采购物资的采购及外协加工物资的组织加工，确保生产所需物资按质按量按时满足生产。46质量管理部负责加工制品的检验，负责检验和试验状态标识，控制不合格品不转序、不使用、不出厂。47生产部负责申请设施，设备和工具的申购和管理。48总经理工作部组织岗位培训，负责颁发上岗证，保证人力资源配备。北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第2页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改49生产部、市场营销部和库房分别负责相应阶段的产品防护。410市场营销部负责产品的交付工作；客户服务部负责售后服务工作。5工作程序51生产和服务提供过程策划中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM511生产部组织本部门设备组、生产车间及有关人员依据设计和开发所提供的输出文件、对产品的实现和提供过程进行策划，以确保生产和服务提供过程的产品满足客户要求，并在受控状态下进行。512研发部和产品技术部负责编制或提供产品实现所需的工艺文件、技术标准、图纸和有关作业指导书，并通过总经理工作部按实际需要发放给生产部、质量管理部、及其相关部门。生产和服务提供过程中所需的全部技术文件由研发部和产品技术部统一归档管理。513生产和服务过程要始终处于受控状态的条件包括1）各类表述产品特性的工艺文件，技术指标、图纸、作业指导书应完备有效，处于受控状态。2）使用的设备、工装要适宜，且保证正常工作。3）车间要获得和使用合适的监视和测量装置。4）质量管理部应对产品验证做充分准备，包括检测设备、技术文件、验收标准。5）对产品的放行、交付和交付后活动实施控制。52生产和服务提供过程确认521本公司的生产过程包含有特殊工序和关键工序。其中特殊工序为高温老化，关键工序为主板检测、调校和功能检查。522对于特殊和关键工序，生产部采取相应的控制措施，包括1）研发部和产品技术部按国家标准，行业标准和内控标准编制工艺过程的指导文件，包括工艺流程卡等；产品技术部对工艺过程进行监督，以保证过程受控。并中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM负责工艺文件的管理，工艺文件的更改、存档、借阅、销毁等执行文件控制程序；负责编制作业指导书，经总工审批后实施，以保证产品质量。2）生产部对设备的申请、采购、验证执行监视和测量装置的控制程序，并对设备进行编号、分类登记，按期组织设备送检工作，保存检定记录。设备组对设备进行检查，发现问题及时处理。北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第3页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改3）特殊和关键工序操作者要经过培训和资格认可合格后方能持证上岗。4）特殊和关键工序操作者所做的记录每月底上交车间主任保存。5）操作人员应正确操作相应的计算机软件，对于生产软件的功能、可靠性、安全性等必要时可由研发部和产品技术部相关人员确认，保证其处于正确使用状态。6）当生产条件发生变化时，应对产品进行再确认，确保产品质量。53生产和服务提供过程的实施531总经理工作部根据市场营销部提供的排产申请单，综合产品技术部、商务部、生产部等部门的意见，编制出综合计划，经副总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产等依据，并跟踪监督其完成情况。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM532生产部根据综合计划安排生产，由配料员填写领料单，经生产部经理批准后向仓库领取所需物料，各工序负责人每天统计生产情况，填写工序移转单报生产部。生产部根据工序移转单每月汇总完成情况，并作为制定下月计划的参考。533生产部负责指导各工序操作人员严格实施“三按”、“三检”制度，会同设备组的有关人员及质管员随时对生产过程中各工序操作人员执行工艺规程的情况进行检查，对违纪行为及时予以纠正。534产品加工过程中，操作人员，质检员均按工艺流程卡的要求和过程和产品的监视与测量控制程序的有关规定进行产品的加工和检验。对检验和加工过程中发现的不合格品按不合格品控制程序执行。535工序制品过程中发现质量问题时，由车间主任或工艺员填写质量信息反馈单交质量管理部，由质量管理部根据质量问题的轻重环节，拿出处理意见，需交相关部门处理的，由相关部门处理后将处理结果填写在质量信息反馈单相应栏，并传递给相关部门，必要时按纠正措施控制程序和预防措施控制程序进行处理。536产品技术部负责制订工作环境控制标准及管理规定，生产部负责按工作环境控制标准及管理规定的规定，组织操作人员进行生产，以满足生产及产品质量的需要。537生产过程所使用的作业文件，必须使用同样的有效版本，如若变更则按文件控制程序的规定对文件进行更改、发布后实施。产品技术部应每月对工艺进行检查，确保作业文件处于受控状态，并填写工艺检查表。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第4页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改538生产过程中所使用的设备、工装在投入使用前由设备主管组织产品技术部、质量管理部做适用性鉴定和检查。539生产部负责统计产成品情况，填写产成品入库单，每月编写生产月报，汇报其产成品完成情况，由生产总监审批，报至总经理及有关部门和领导。5310质量管理部应根据相关的作业指导书、工艺文件、技术标准、图纸对进货和各工序制品的验证，不合格品按不合格品控制程序中的有关规定执行，保证进货和工序制品的质量状态符合要求，质量管理部收集有关的质量信息，并在需要时，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序中的有关规定。5311产品技术部负责编制设备使用操作规程和设备工装管理维护、保养制度，生产过程使用的设备、工装按设备使用操作规程和设备工装管理维护、保养制度的有关规定由相关的生产操作人员负责正确使用、维护和保养，并指定专人建立设备台帐，对设备进行编号、分类。设备组负责检查设备、工装的运行状况，并及时处理发现的问题，填写设备维修记录，标准计量设备严禁维修。54标识和可追溯性控制中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM541根据需要，质量管理部规定所标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时组织对其进行追溯。如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。542各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。543在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯。544产品标识采用标签、标牌、印章、挂卡片、库区标识、架位标识和记录方式实施标识，由相关部门对标识所用的标牌、标签和印章分别管理。545产品测量状态标识分为合格、不合格、待检、检后待定四种状态，在生产现场以标牌作为标识。546产品状态标识所使用的标牌、印章及区域的划分，由相关部门按照标识和可追朔性管理办法负责控制和规划。547不同产品应使用不同标识，每种产品只能有一个区别于其它产品的标识，质量管理部每月定期对产品的标识进行抽查，填写产品标识抽查记录。北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第5页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改548标识和可追溯性的控制具体执行标识和可追溯性管理办法。55客户财产的控制中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM551商务部负责客户财产的报检，填写外购（协）件检验记录单，并根据不合格品控制程序负责对不合格的客户财产进行隔离、处理，对合格品负责办理入库手续。552质量管理部根据检测规定对客户财产进行验证，根据验证结果，在外购（协）件检验记录单相应栏作出符合性判定。553验证合格的客户财产入库贮存时，应将其置于专门指定区域，在物资保管卡上进行标识。554在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格时，商务部应及时反馈给客户，协商处理。555对于客户的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。56产品防护561对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和借用。应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。562产品搬运的控制产品技术部负责制定搬运操作规程，确保物品搬运符合要求。产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，进行搬运。1）市场营销部对成品入库后至交付过程实施搬运。2）搬运过程中要注意采取防护措施，防止物品超高超重，严禁物品磕碰划伤，注意保护物品标识、标记。对成品电表要轻拿轻放，防振荡、防挤压。搬运过程中出现质量问中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM题，执行不合格品控制程序。563包装控制1）产品技术部负责确定包装材料、包装设计和要求，在工艺流程卡上做出规定。商务部按规定采购包装材料，检验员检验合格后方可使用。2）生产部负责成品的包装、标志、标识。包装工人在包装过程中要认真做好型号、标牌、附件和外观的自检工作。对成品电表的包装要进行铅封、记录表号等工作，包装中要轻拿轻放、不倒置，不污染产品，叠放层数不超过规定北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第6页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改要求。包装完毕，开具交验单，交质检员。质检员按包装图纸和包装技术文件要求或用户的要求对包装质量进行检验，并检查随机备品齐全之后，在交验单上签字，包装合格方可入成品库。564贮存控制1）库房建立原材料、半成品库管理制度、成品库管理制度等库房管理制度。2）物品的入库、车间领料、成品出库分别填写入库单、领料单、出库单。所有单据要填写规范、手续齐备、分册保存。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3）库内所有物资要建立物资台帐并编码，做到物资分类科学、管理规范。4）库房每月对库内物资进行盘存，以实现帐面与卡片及实物相符。5）库内物品的存贮应做到按品种规格分类放置并标识清楚，物品码放整齐，取拿方便；物品出库遵循先进先出的原则。库房产品的标识按标识和可追溯性管理办法规定的办法进行。6）库内成品电表的保管严格遵循成品电表贮存规定。7）各种原材料、半成品、成品均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件应与产品要求相适应，有必要的防雨、防潮、防火、防盗等措施。8）库房要定期对库内物资进行检查，以防止产品在使用或交付到用户前质量受到损坏或变质。9）对易爆易燃易挥发等危险品，库房要建立严格的管理措施。10）对有保质期的库存品库房要定期报检，质量管理部要定期对其进行检验。11）标识不清和没有标识的成品、半成品、原材料及质量发生变化的产品不得出库、领用或发货给使用部门。57产品交付1）市场营销部按合同规定的方式交付。并在交付过程中，应采取防雨、防火、防磕碰、防挤压等措施，确保产品至交于客户时质量不发生变化。2）对客户自提货物，市场营销部应保证产品交于客户时质量不变。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM3）委托外单位送货时，市场营销部应对运输过程中所采取的防护措施进行监督，并在合同中明确运输部门的质量职责，确保产品交至客户时质量保持不变。4）本公司车队为客户送货时，装货人员（包含司机）应采取必要的防护设施，确保产品交至客户时质量不变。北京中电金蜂科技有限公司编号QG/BW75082007共9页第7页标题生产和服务提供控制程序第2版第0次修改58产品交付后活动581客户服务部负责产品交付后服务工作1）负责组织、协调产品的售后服务工作；2）负责建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话，使用产品的名称、型号、规格、数量。3）认真做好客户的培训工作，填写客户培训记录；4）负责与客户联络，妥善处理客户反馈质量信息，填写产品质量反馈单，必要时按纠正和预防措施控制程序或进行处理；5）负责对客户的满意程度进行测量，调查了解客户的需求与潜在需求，执行客户满意程度测量程序；6）负责产品质量问题的信息反馈，填写质量信息反馈单交质量管理部，由质量管理部处理，涉及其它部门的，由相关部门处理后将处理结果填写在质量信息反馈单，并传递给相关部门和人员，必要时按纠正措中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM施控制程序和预防措施控制程序进行处理。7）利用与客户的交往，主动向客户介绍本公司产品，提供宣传资料，解答客户提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和客户需求的动向。8）负责客户质量反馈信息定期汇总，协助公司各部门共同提高产品质量。582咨询、产品维修服务1）对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，客户服务部由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；2）客户服务部对技术服务人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，合格后方能上岗，技术服务人员应详细记录维修情况；客户服务部应准备一定数量的易损电表备品，及时为用户提供维修服务；3）客户服务部负责回厂返修电能表的标识、隔离、处理。填写产品报修单，将返修电能表连同产品报修单交修理人员进行修理，修理好的电能