2、质量环境安全程序文件汇编

天津市津协建筑安装工程有限公司程序文件汇编文件编号JXQEOCX（依据GB/T504302007、GB/T190012008、GB/T24001、GB/T28001编制）编制编写小组审核董振龙批准李学良分发号天津市津协建筑安装工程有限公司2013年09月01日发布2013年09月01日实施程序文件目录JXCX401文件控制程序1JXCX402记录控制程序6JXCX501法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序8JXCX502信息交流和沟通管理程序10JXCX503危险源辨识、风险评价和风险控制程序14JXCX504环境因素识别评价程序20JXCX505管理评审程序24JXCX601人力资源控制程序28JXCX701与顾客及其他相关方有关的过程控制程序34JXCX702施工过程控制程序38JXCX703施工安全管理程序47JXCX704采购控制程序50JXCX705废弃物管理控制程序55JXCX706监测设备控制程序58JXCX707易燃、易爆品防火控制程序60JXCX708事件调查和处理控制程序62JXCX709化学品使用、储存控制程序65JXCX710能源综合利用管理程序67JXCX711施工噪声控制程序69JXCX712员工健康保护程序71JXCX713粉尘控制程序73JXCX801监视和测量控制程序74JXCX802内部审核程序80JXCX803不合格品控制程序85JXCX804不符合、纠正和预防措施控制程序89JXCX805应急准备和响应程序94JXCX806法律法规及其他要求合规性评价程序97JXCX401文件控制程序1目的对公司范围内与QEO管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2范围本程序用于本公司所有与QEO管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3职责31总经理负责QEO管理手册及公司重要文件的批准。32管理者代表负责组织QEO管理手册的审核；负责审核、批准程序文件；组织督促办公室对文件进行定期评审。33办公室负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、管理及组织评审，负责本部门范围内文件编制和控制，负责失效留存文件的归档管理。34其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制，公司主管领导负责审批业务范围内的文件（或经授权的文件、合同等）。4工作程序41质量/环保/职业健康安全管理体系文件包括1形成文件的管理方针、目标、指标；2QEO管理手册（包括QEO管理体系覆盖范围的描述及其主要要素相互作用的描述）；3程序文件（包括标准所要求的文件及相关文件查询途径的描述；本公司按QEO管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的27个程序文件）；4QEO管理体系进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括管理性文件、作业文件、技术文件、外来文件等；如质量计划、操作规程、作业指导书、规范、标准、环境和职业健康安全管理方案等；5QEO管理体系要求的记录。42文件的编号421文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索。文件编号由办公室统一规定,具有统一标识,文件编号由企业名称代号,文件代号章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。1QEO管理手册编号编号JXQEOSC2011/CJX天津市津协建筑安装工程有限公司QEO质量/环保/职业健康安全SC管理手册A/0A版0次修改2程序文件编号JXCXX0X版本/修改状态C/0用于各章节代号含义CX程序文件代号XQEO管理手册章节号0X顺序号C/0C版0次修改3管理文件编号JX201301代号含义2013文件发布年代01顺序号4施工作业文件编号JX/ZY201301代号含义ZY作业文件2013文件发布年代01顺序号外来文件沿用原编号3记录表单编号JXJL01代号含义JL记录,行业规定格式的记录不再另行编号。422文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示，修改状态号以0、1、2、3表示，页码以第X页数表示，当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于需用部门可获得相应有效版本。43文件的批准、评审与更新1管理手册管理者代表负责审核，总经理批准；2程序文件由管理者代表负责审核批准；3作业文件由部门负责人审核或编辑,公司主管领导批准或审批；4技术性文件由编制部门负责人审核或编辑,公司主管领导批准或审批；5文件评审与更新时，需有批准手续。办公室每年组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，在文件发布前应再次批准。44文件的更改和作废必要时对文件进行更改，要填写文件更改/修订审批表并保留更改内容的记录。441手册和程序文件由办公室负责实施更改，手册要经管理者代表审核，总经理批准；程序文件由相关副总审核，管理者代表批准。442作业文件或技术性文件由该部门指定人员进行更改，更改后由部门负责人审核或直接由部门负责人更改,公司主管领导批准或审批。443所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保受控文件的唯一性。444文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。445文件的更改，分为换页，插页和章节更改。446文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即行作废，换发新版本。447QEO管理体系文件的更改应由该文件的原编辑部门进行修改,由原审批负责人进行审批，若由其他部门进行修改时或由其他负责人进行审批时，该部门及负责人应获得所依据的有关原文件的背景资料。448文件更改应在文件更改/修订审批表上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时作现行修订状态标识。449作废失效文件由办公室按文件发放/回收登记表中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废失效文件上加盖“作废”印章。填写文件销毁留存登记表，经批准后，统一销毁，需做资料保存的作废文件，加盖“失效留存”印章后方可保存。4410作废失效文件要及时从发放和使用场所收回，确保现场文件为现行有效版本。45文件的发放和领用451受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，办公室按规定范围发放，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。452文件领用者在文件发放/回收登记表签字后，领取标有分发号的受控文件，并在本部门建立受控文件清单。分发号由年代号和部门代号组成。453文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发应沿用原文件的分发号，办公室将破损文件收回时，填写文件销毁/留用登记表后销毁。454文件持有者的文件丢失,应向办公室办理申请领用手续,但必须在领用申请中做出说明,办公室在补发文件时,应编写新的分发号,将丢失的分发号注明为作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加“补”字样以示区别。46外来文件的控制1外来文件由办公室统一登记，根据文件内容分发至各相关部门。2各部门对接收的外来文件进行登记建帐，妥善管理。3办公室应注意收集社会信息，关心外来文件的有效性，对失效作废的外来文件，通知文件持有部门停止使用，同时尽快提供相关文件的最新版本。47文件的管理471办公室是公司文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件的编制，更改控制，负责建立健全公司受控文件清单对全公司的文件进行监督管理。定期将公司受控文件清单发放各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件均由办公室统一备案存档（包括软盘、光盘、录相、录音带等）。472文件的借阅和复制特殊情况需要查阅时，到办公室查阅，不得带走，不准擅自复印。需要增发时，由文件发放部门按本程序45条文件的发放和领用执行。5相关文件6记录61文件发放/回收登记表62受控文件清单63文件销毁/留存登记表64文件借阅登记表65文件更改/修订审批表66文件更改记录JXCX402记录控制程序1目的对QEO管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的QEO管理体系有效运行控制的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性、改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2适用范围本程序适用于公司内QEO管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3职责31办公室为本程序的主管部门，负责本公司QEO管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。32各职能部门和项目经理部负责本部门范围内的体系运行记录的编制、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交各业务主管部门见452。33记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4工作程序41记录的种类记录的种类主要包括培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律法规信息、QEO管理体系运行记录、施工记录等。42记录的形式电子板填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）43记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道线，并在上面填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。44记录的标识441一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。442记录的编号方法按文件控制程序中的相关规定。45记录的检索451记录的编目451办公室为记录的主管部门，负责编制本公司的QEO管理体系记录清单，各部门负责编制本部门的QEO管理体系记录清单。452记录的归档各部门定期将有关记录整理交主管部门归档，工程管理部负责技术资料的归档，办公室负责设备及采购方面有关记录的归档,质安部负责产品质量记录、环保、职业健康安全和设备记录的归档，办公室负责管理体系运行有关记录及人员培训记录的归档。一般一年进行一次归档或单位工程经验收合格后进行归档。453按照记录的编号、编目或记录名称到业务主管部门进行检索。46记录的贮存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，计算机和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。47记录的处置471记录的销毁按文件控制程序中44条款执行。472QEO管理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5相关文件51文件控制程序6记录61签到表62会议记录无固定格式63记录清单JXCX501法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序1目的用来确定本公司的活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。2适用范围适用于与本公司质量、环境和职业健康安全相关的国家及地方的法律、法规及应遵守的其他要求。3职责31质安部负责对适用环境和职业健康安全的法律、法规及相关要求的识别、获取和更新，并制定公司适用法律法规与其他要求清单，将信息传递到各相关部门，并确保实施。负责法律、法规和相关要求的收存并归档于办公室。32各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，将相关信息及时与质安部沟通。33管理者代表负责法律、法规适用性审批。4工作程序41获取程序411与公司相关的质量法律、法规和产品标准、规范。412与公司相关的国家及地方环境和职业健康安全法律、法规和其他要求包括1应遵守的国际公约；2国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章；3省（市）、地区环境保护法规、规章、标准；4执法（相关）部门的通知、公报等其他要求。42质安部通过与国家、地方及行业主管部门（如建设部、劳动保障部、总工会、环保局、安全生产、消防部门、技术情报所、劳动保护科学研究所、环保研究所等）联系，通过刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。43质安部与相关部门确定其适用性，确定这些要求如何应用于企业的环境因素和危险源的控制。制定公司适用法律法规和其他要求清单经管理者代表审批后，保存原件，按文件控制程序进行管理。44公司领导与相关部门在识别、评价、控制环境因素、危险源，建立企业的方针、目标、指标，建立、实施和保持QEO管理体系过程中，对适用的法律、法规和其他要求加以考虑。45文件的发放、保存按文件控制程序执行。46若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。47法律法规属强制性要求，尤其对环境保护、安全施工、建筑材料应用方面的法律法规要确保适时、适用、最新。48涉及相关方要求的要通报给相关方。49质安部每年要进行一次环境和职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求的获取工作，对法律、法规及其他要求的合规性作出评价。5相关文件51文件控制程序52记录控制程序6记录61适用法律、法规与其他要求清单JXCX502信息交流和沟通管理程序1目的保障信息交流畅通，及时、准确传递。以利于QEO体系的信息采用、数据分析、统计方法的应用，保证公司各部门之间，公司与相关方之间及时沟通，达到过程和产品的有效控制，以证实QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性及企业的持续改进。2适用范围适用于QEO管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理，以利于体系过程的数据分析和应用。3职责31办公室是QEO信息的综合管理部门，负责与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递和处理。32各相关职能部门予以协助，上传下达、内外沟通，并选用适用的统计技术进行数据分析、处理。33项目经理部和各作业岗位对适合于本部门的信息做好交流，并向职能部门传递本部门或获取的相关信息。4工作程序41内部信息交流最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保QEO体系的有效性进行沟通。内部信息交流主要包括1公司QEO管理方针、目标、指标、程序及管理体系的有关要求，有关部门应邀请员工或员工代表参与和协商；质量、环境和职业健康安全知识，各有关部门应通过会议、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环境和职业健康安全意识。2有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息，应及时通报给相关单位。3管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果；检测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递到有关部门。重大质量、环境和伤亡事故应按有关规定及时上报到有关部门直至总经理。4各有关部门应确保与员工的信息沟通，包括QEO管理方针、目标、指标、管理程序、职业健康安全的员工代表、管理者代表等；确保员工参与、讨论QEO管理方针的评审、制定，参与、讨论影响职业健康安全工作场所的事物及任何变化。42外部信息交流外部信息交流主要包括1公司的QEO管理方针及有关要求应及时传达给相关方；对已识别的危险源和环境因素的管理程序，应将有关的程序和要求通报供方或承包方，并要求遵守。2收到相关方信息（包括相关方对环境的投诉）的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门；有关部门要及时制定措施，进行处理，并将处理结果通报给相关方，并保持相关记录。3各有关部门负责重要环境因素、重大危险源及其控制方法与外界进行信息交流主要是供应商。主要以对相关方通报、培训的方式实现。4上级的来文按文件控制程序处理；外部相关方联络的接收和回应要做好“相关方意见与投诉处理记录”。5工程管理部每年进行一次产品符合性满意度调查，将信息通报有关部门，并保存记录。43信息交流方式可采用口头、电话、通知、会议等多种方式。44环境、职业健康安全协商和沟通实施441安全环保管理委员会负责如下工作1组织召开环境、职业健康安全工作例会；2组织相关部门进行QEO检查；3组织事故、事件调查，分析和处理事宜；4负责环境、职业健康安全内、外部事宜协商、协调工作。442在员工中推选员工代表，负责收集员工在环境、职业健康安全方面的意见和要求,并反馈给有关责任部门；组织安全环保委会的各种活动,并就职业健康安全建议与安全环保委员会协商。45质安部每月作一次环境、职业健康安全信息汇总分析，经分类后，上报管理者代表。46信息处理461必要时,采用“信息联络单”传递给相关部门或主管领导。如需要时，有关质量、环境和职业健康安全、技术及体系运行等方面的信息，可由质安部、工程管理部和办公室等相关部门分别负责处理。涉及到外部相关方抱怨的信息处理，报管理者代表批准，（必要时要向总经理汇报），形成处理决定后答复。462不论内部或外部的、对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息、重大风险因素影响的信息都要特别加以注意，并迅速采取处理措施，记录其处理决定。紧急状况执行应急准备和响应程序。47数据分析及统计技术应用可根据所获得的内、外部信息，采用统计技术的方法对产品实现过程其工程质量、施工环境、安全的运行控制及产品特性的数据（包括资料的）的信息，以图表的形式反应出来，判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势情况，提高解决问题的有效性和效率。常用统计技术的方法有排列图、控制图、直方图和因果图、散布图等。公司鼓励各部门根据具体情况采用其它适宜的方法，也可采用计算机将数据信息进行处理。471数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息。1顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的愿望和要求；2与产品（工程）要求的符合性通过分析找出产品（工程）质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向；3过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题，（有关质量的、环境的、安全的），有无必要采取预防措施。472利用数据分析结果对QEO管理体系活动过程和产品（工程）质量进行评价，从中寻找改进的机会及对重大风险的评估，确定从哪些方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。5相关文件51内部审核程序52不符合、纠正和预防措施控制程序53法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序54应急准备和响应程序55与顾客及其他相关方有关的过程控制程序56不合格品控制程序57监视和测量控制程序6记录61信息联络单无固定格式62顾客满意度调查表63顾客意见与投诉处理记录64适用法律法规与其他要求清单JXCX503危险源辨识、风险评价和风险控制程序1目的通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程、使组织能够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。2适用范围本程序适用于公司活动、产品、服务或运行条件中风险因素的辨识、评价、更新与管理。3职责31管理者代表负责重大危险源的批准。32质安部是该程序的主管部门，负责组织对风险因素的评审活动，进行评价、确定重大危险源，制定对风险因素的控制办法。33各部门配合质安部识别本部门的风险因素。4工作程序41运行状态评审公司应每年年初对上年运行状态进行评审，了解公司的职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有1相关法律、法规及其他应遵守的要求；2识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险；3对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查；4对以往事件、事故和紧急状态调查资料进行评估。运行状态评审的过程和结果，由质安部负责整理成书面报告运行职业健康安全管理状态评审报告提交管理者代表审核。42风险因素识别与评价时机421以公司的全体部门和活动为对象，每年初在设定目标、指标前进行。422相关法律法规变更或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险因素的评价。43危险源识别、风险因素评价的时机431危险源识别顺序为1公司地址；2公司区域地理位置图；3建筑物；4工程施工过程；5施工设备；6有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）；7各项制度；8生活设施和应急措施；9外出工作人员和外来工作人员。432危险源识别时应考虑以下内容1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；3具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；4具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；5具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；6曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；7认为有单独进行评估需要的活动和情况。在对危险源进行识别时应充分考虑正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。由质安部根据以上识别过程，汇总编制危险源风险因素清单，并报管理者代表审批。44风险因素评价441对易选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别1高处坠落；2物体打击；3坍塌；4起重伤害；5机械伤害；6触电；7火灾；8车辆伤害；9化学爆炸；10物理爆炸；11中毒和窒息；12烫伤；13其他。442事故的后果及严重程度1轻微，如1表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激；2烦躁和刺激（如头疼），导致暂时性不适的疾病。2一般，如1划伤，烧伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折；2耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病。3严重，如1截肢，严重骨折，中毒，复合骨折，致命伤害；2职业病、急性不治之症，一人以上（含一人）人员死亡。443事故的可能性应考虑如下问题1参与人数；2事故持续时间和频率；3供应（如电、水）中断；4设备和机械部件以及安全装置失灵或失控；5恶劣气候；6个体防护用品所能提供的保护及其使用率；7人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序），如下述人员1不知道危险源究竟是什么；2可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能；3低估所暴露的风险；4低估安全工作方法的实用性和有效性。事故的可能性分为1可能相当可能或完全可以预料；2有可能可能（但不经常）或可能性小（完全意外）；3不可能实际不可能或很不可能。45风险的评估及分级控制451根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见“风险的评估分级确定表”。风险的评估分级确定表轻微伤害伤害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可能3级2级1级452风险因素的分级控制5级不须采取措施且不必保留文件记录。4级是指风险降低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级应努力降低风险，但应仔细测定并限制预防成本，在规章制度内规定并进行预防和控制。2级直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应立即采取应急措施，应在方案或规章制度中制定控制办法，并对其实施监控。1级作为重点的控制对象，制定方案实施控制。46重大危险源评价、确定和管理ALEC法（即事故因子评分法）即对事故发生的可能性（L）、事故因子暴露频度（E）和事故发生后果严重性（C）给定分值，以其乘积大小定出危险源的风险等级；LEC法，公式为DLEC,其中D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故造成的后果（1）L发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外（2）E暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露（3）C发生事故造成的后果分数值事故发生的可能性10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7致残3重伤1轻伤（4）D风险值根据公式DLEC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,风险等级的界限值并不是长期固定不变的,在不同时期,组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值，以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5不可容许的160320高度危险，需立即整改4重大的70160显著危险，需要整改3中度的2070一般危险，需要注意2可容许的20稍有危险，可以接受1可忽略的463质安部将确定的重大危险源，登录于重大危险源清单报管理者代表审批，总经理批准后发至各职能部门。464对登录在重大危险源清单中的重大危险源的管理，主要体现在职业健康安全目标及管理方案中，或通过制定运行程序的方式对其进行控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。47风险因素的更新和持续改进471在相关的法律、法规变更，或公司的活动、产品、服务、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，要及时进行风险评估，重新识别、评价风险因素。472每年对评价因素的标准进行修订，确定重大的风险因素的划分标准，以逐步消除或减少公司的危险源，不断改进职业健康安全绩效。48记录的保管风险评估过程的相关记录，由质安部保管，有效期3年。5相关文件法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序6记录61危险源辨识评价表62重大危险源清单JXCX504环境因素识别评价程序1目的识别、评价公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制的或施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其进行管理和控制，特编写此程序。2适用范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责31质安部负责公司环境因素的识别，评价与更新工作。32质安部负责组织各部门、项目经理部对本企业所有的活动、服务、施工过程的环境因素进行登记，填写环境因素清单。33质安部根据运行评审环境影响及环境因素调查的结果，汇总整理成公司的环境因素清单。34质安部负责组织环境因素/识别评价，并总结出重要环境因素。34管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，质安部负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。4工作程序41运行环境评审公司进行运行环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有411使用的相关的法律、法规及其他应遵守的要求的执行情况；412评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物的排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；413对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价，包括对环境事故、环境处罚等的调查；414运行中对环境因素及重要环境因素清单是否符合，有无缺失，运行中法律法规的更新及服务范围的改变。运行环境评审的过程和结果，由质安部负责整理成书面报告提交管理者代表审批。42环境因素识别与评价时机421以公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行。422在相关的法律、法规变更或追加，涉及到新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。43环境因素识别与评价的步骤（见环境因素识别与评价流程图）环境因素识别与评价流程图432在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面1由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。2公司的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。企业的活动、产品或服务全企业、各部门环境调查各部门上报环境因素是重大环境因素吗重大环境因素清单记录通知有关部门在环境目标指标中反映识别因素全企业环境影响评价各部门负责人安全环保负责人判定重大环境因素安全环保负责人质安部安环保科质安部环保部办公室否是3以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及施工过程、服务活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求。433质安部确认各部门的环境因素识别评价清单，并汇总整理列入公司环境因素识别评价清单。434质安部负责组织各部门进行环境因素识别评价，并填写环境因素识别评价清单，进而进行归纳总结出重要环境因素清单。435重要环境因素评价依据用是非判断法与打分法相结合的办法来确定重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。（A）是非判断法重要环境因素判定依据满足其中任何一条则视为重要环境因素1凡不符合法律、法规要求的环境行为；2）紧急状态下的环境因素；3）国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；4）污染物排放指标接近国家规定的排放标准；5）相关方有合理的抱怨等。（B）评价环境因素分值表计算方法为MABCDE，如计算后M15此环境因素为重要环境因素。风险的识别采用LEC法进行识别。ABCDE评价因素等级划分发生频率符合法律及标准程序影响程度恢复能力公众关注程度5每天或连续发生超标或违规影响到厂区以外不可恢复社会极度关注4每周一次偶然超标影响到工厂半年以上可恢复社会一般关注3一般每月发生一次基本不超标影响到本部门一周至半年可恢复地区性一般关注2很少发生不超标影响小（操一周内可可能关注（半年内一次）作者可处理）恢复1几乎不发生（或一年至多一次）没规定根本没影响一天内可恢复不关注436质安部将确定的重要环境因素，登录于重要环境因素清单报管理者代表核批后发至各职能部门。44环境因素的更新在相关法律、法规变更或追加，涉及到新的或修改的活动、产品和服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。45重要环境因素的管理质安部确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。主要体现在环境目标、指标及环境管理方案中，或通过制定环境管理程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。46记录的保管在环境影响评价过程中的相关记录，由质安部及各相关部门各保管一份，有效期三年。47环境评审报告环境评审特别是初次评审之后，由质安部写出环境评审报告，判明重要环境因素，提出控制和改进措施的建议，交管理者代表主持制定相应措施。必要时建议总经理进行管理评审。5相关文件文件控制程序6记录61环境因素评价表62重要环境因素清单63环境因素清单JXCX505管理评审程序1目的按策划的时间间隔评审质量/环境/职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。3职责31总经理主持管理评审活动，审批评审报告。32管理者代表负责向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。33办公室负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。34各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。4工作程序41管理评审计划411管理评审以会议形式进行，每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。412办公室于每次管理评审前一月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括1评审时间；2评审目的；3评审范围及评审重点；4参加评审部门（人员）；5评审准则依据；6评审内容。413当出现下列情况之一时可增加管理评审频次1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；3当法律、法规、标准及其它要求有变化时；4当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；5市场需求发生重大变化时；6即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；7审核中发现严重不符合时。414管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全危险或其中部分活动。42管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会1QEO管理体系的审核与合规性评价结果，包括内审和外审。2来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；公司业绩和顾客、相关方满意程度的测量结果。3纠正和预防措施的完成情况，以及质量、环境和职业健康安全符合标准的情况分析。4以前管理评审的后续措施以及改进活动的结果。5客观环境的变化，包括与企业环境因素和危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化所受到的影响和应变措施。6方针、目标、指标及管理方案完成情况及重大环境因素和重大危险源的控制情况。7对法律法规的适用性、遵循情况和执行情况。8顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。9改进的建议。43评审准备431评审前半月，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划，由管理者代表审核、总经理批准。评审计划的内容应包括评审的目的、时间、地点、评审组成员、评审的主要内容等。432管理评审的目的主要是评审企业QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性。适宜性QEO管理体系是否适合组织的实际情况，是否与外部环境相适应。充分性QEO管理体系是否覆盖组织的所有活动、部门、设施、场所，表现在管理体系应当结构合理、过程齐全、程序连续、文件完整、资源配备充分等。有效性QEO管理体系按标准、文件的要求运行，是否具备实现目标、指标的能力，对完成所策划的活动并达到所策划结果的程度。433办公室根据管理评审要求，收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题。434管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由办公室向参加评审的人员发放“管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。435评审所需资料包括管理者代表的体系运行报告，主管生产技术领导的产品符合性报告，负责经营领导的市场调研和顾客反馈的信息，负责安全环保领导的环境和职业健康安全的总结等。44管理评审会议1总经理主持评审会议；2各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间；3管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议；4总经理对所涉及的评审内容作出结论。45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面1质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的改进，包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；2与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求（质量的、环境的、职业健康安全的）的评价；3资源需求等。4潜在问题的预测452办公室负责管理评审会议记录，并根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”,经管理者代表审核,总经理批准后,分发至相关部门,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。46纠正和预防措施的实施和验证各有关部门接到管理评审报告后，实施与本部门有关的整改措施，办公室根据不符合、纠正和预防措施控制程序的规定，对整改措施的实施效果进行跟踪验证。47若因评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。48办公室保存管理评审有关记录，包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等,经整理定期归档办公室。5相关文件51内部审核程序52不符合、纠正和预防措施控制程序53文件控制程序54记录控制程序6记录61管理评审计划62会议记录63签到表64管理评审报告65纠正和预防措施实施情况报告66管理评审输入JXCX601人力资源控制程序1目的对从事质量、环境及职业健康安全活动的员工规定必要的能力要求，通过培训增强质量、环境、安全意识，提高能力，使所有为公司工作或代表公司的人员，能够胜任本职工作。1使员工了解并贯彻公司QEO管理方针和质量目标、环境目标指标及职业健康安全目标；2使员工具备岗位专业知识和技能，提高其业务素质和环境、职业健康安全意识；3对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员都要进行培训，达到技能和（或）经验的要求。2适用范围适用所有为公司工作或代表公司的人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方、相关方的人员进行培训及有效性评价的控制。3职责31办公室1组织各部门编制岗位职责及任职要求，负责人员能力的考核及评价；2组织编制公司年度培训计划并监督实施；3负责新员工的教育和培训；4组织特殊工种的培训；5对培训效果进行评价。32质安部1负责监督、指导特殊过程、关键过程岗位人员的培训；负责重要环境因素、重大危险源岗位人员培训；2负责对安全、环保知识及教训的培训；3负责法律、法规方面的培训；4配合办公室做好新员工和临时劳务人员的安全、环保教育；5负责公司应急培训。34各部门1编制本部门岗位职责及任职要求，并报办公室；2编制本部门培训需求计划；3负责本部门员工的岗位技能和环保、安全知识培训。35总经理1批准各岗位职责及任职要求；2聘任内审员。36副总经理1审核岗位职责及任职要求；2审批培训计划。4工作程序41对人员要求411办公室保证从事可能产生重大影响的工作人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。412办公室应依据员工的职责、能力、文化程度和所承担任务、风险有针对性地分层次地进行培训。413要突出质量、环保、职业健康安全重要岗位（如质检员、安全环保员）的培训，应包括职责权限、控制能力、专业技术、操作规程、应急准备和响应中的作用与职责的培训、及QEO管理体系适用的法律法规培训，特别应包括环保、职业健康安全风险、潜在后果及意识提高的培训等。42培训和意识员工培训应使所有为企业或代表企业工作的人员都意识到1符合QEO方针与程序和符合QEO管理体系要求的重要性；2他们工作活动中实际的或潜在的重大影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益；3他们在执行QEO方针与程序，实现QEO管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；4偏离规定的运行程序的潜在后果。421新员工培训1公司基础教育包括公司简介、员工纪律、QEO方针目标、质量、环境、安全意识、相关法律法规、QEO管理体系标准基础知识等。2岗位技能培训由项目经理部根据工作需要进行培训。422在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能、应急准备与响应的培训以及环境污染防治和职业健康安全防护知识的培训。423特殊岗位和重要岗位人员培训1特殊岗位的培训包括在持证上岗人员中，按438实施。2公司质量管理体系的重要岗位是公司的主管领导，工程管理部经理，公司、项目经理部的专职质检员，班组的兼职质检员。公司环境和职业健康安全管理体系的重要岗位是公司的主管领导，质安部经理，公司、项目经理部的专职安全环保员，班组的兼职安全环保员。3重要岗位的培训内容包括1与在岗人员教育内容相同。2自己从事的作业活动中（或主管的业务中）存在的或潜在的质量、环境、职业健康安全有关的问题和影响。3不按规定的作业发生的质量、环境和职业健康安全问题。4适用的法规和其它要求事项。5QEO管理体系的作用、职责和权限。6与质量管理、重要环境因素和重大危险源有关的基本知识。424对相关方的培训1这里说的相关方主要是指施工承包方，原料供应商；必要时包括废弃物的处理商、甲方、参观者等。2培训的内容1通报公司的环境方针、目标、指标；通报相关的法律法规和其他要求；2通报与该相关方有关的重要环境因素和重大危险源，以及控制程序或管理方案；3要求相关方做到的内容，强调其重要性及其违反要求的危害。425评价培训的有效性及人员能力评价。1通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。2每年第四季度，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，就培训的有效性征求意见，以便更好地制定下年度的培训计划。3对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。426办公室负责建立、保存员工的培训档案。427办公室每年四季度组织对部门负责人进行考核，作出能力评价，各部门负责本部门重要岗位的能力评价和考核工作。43培训计划及实施431公司各部门根据岗位需要，以书面形式向办公室提出培训需求计划，并填写培训计划表。432办公室根据本公司的实际情况和各部门培训需求计划，制定公司“年度培训计划”。433年度培训计划行政副总经理审批后，办公室在每年的元月份下达到各部门。434年度培训计划内容包括培训目的、时间、内容、参加培训人员、培训的具体实施和承办部门。435办公室根据批准后的计划，落实培训人员、联系培训单位（委培）或请进来，联系授课老师等办理有关事宜。436对培训考核不合格人员，重新安排培训或进行补考，补考仍不合格者，不准上岗。437新职工上岗前的培训，坚持“先培训、后上岗”的原则。438对持证上岗人员的培训1特殊岗位人员范围包括项目经理、质检员、安全环保员、内审员、各类机械操作手、电工、焊工、架子工、起重工、司机等。2对特殊工种人员的培训，要到有资格的培训机构参加培训，取得“操作证”后方可上岗。3对技术工人岗位的培训，要到劳动部门指定或认定的机构进行专业培训。4对项目经理的培训，要参加建设部指定的培训机构或委托的大专院校举办的培训。5对质量、环境及职业健康安全管理体系内审员的培训，要由授权资格的机构进行培训，取得合格证书并经总经理下聘书后聘用。6对环境和职业健康安全的重要岗位应定期培训，必须胜任本岗位的工作，必须选择经国家或有关权威机构进行资格认可的培训机构进行定期培训，并获得有关部门的资格证书。439培训形式根据公司不同工种、不同岗位、不同职工的要求，针对建筑安装工程施工的特点，进行多类型、多层次的培训，采取公司内培、外培，师傅传、帮、带及其他培训形式。1公司内培由部门负责人根据公司年度培训计划或临时计划，事先提出书面申请，送交办公室审查、审核，总经理批准后，即可组织实施。2外培由办公室根据公司年度培训计划及时作出安排。培训结束后，外培人员应到办公室报到，办公室将培训时间、内容（包括取得的毕业证、结业证、合格证、资格证等）记入职工培训、考核档案资料。44考核441各类人员参加的外部培训取证后交办公室备案存档。442办公室组织的培训结束后，应对培训人员进行考试或考核，试题要经过办公室负责人审批。45培训记录451办公室负责做好各类培训记录。452办公室收集各部门培训记录并存档保存。453各部门将本部门培训记录注意保存，每年向办公室归档一次。5相关文件51记录控制程序52文件控制程序53岗位职责及任职要求6记录61年度培训计划62员工培训档案63特殊工种人员名册64培训申请表65新（或换岗）职工培训表66培训记录67员工名册JXCX701与顾客及其他相关方有关的过程控制程序1目的通过对顾客及相关方要求和期望的了解和评审，明确本公司有无提供满足顾客及相关方要求的能力，并做出提供相应的产品和服务的承诺。2适用范围适用于公司承建的所有建筑工程施工项目合同签订前的评审及合同的履行。3职责31总经理负责对是否参加竞标、是否签订合同做出决定。32办公室1负责收集招标信息和与顾客及相关方的联络沟通。2负责招标书中工程施工图评审及预算编制。并负责施工过程中的顾客沟通及竣工后顾客回访和服务。3负责组织相关部门人员对拟定合同进行评审。4工作程序41招标信息的收集办公室负责对各种招标信息的收集。当有适宜投标的信息时，应加以讨论评审，如希望投标，由办公室负责购买标书，办理相关的手续。42招标文件的评审办公室组织有关人员对招标文件进行审核（接到招标文件后），包括主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行评定。评审内容包括1风险分析与预期利润；2合同价款构成及结算方式；3技术、质量、工艺和工期要求；4企业履约能力、技术资格；5设备能力、材料供货能力；6业主及投标竞争对手情况；7其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理。43投标文件评审标书编制完成后，办公室负责组织有关部门对投标文件（正式投标前）进行评审。评审内容包括1投标报价的合理性、科学性；2产品工艺的可行性、先进性；3经济、技术问题；4法律法规和其他要求方面是否符合质量、环境、职业健康安全的要求；5风险预期及防范；6投标文件的准确性、完整性和规范性；7优惠条件。44合同评审公司中标后，应与甲方（顾客）签定正