农资区域配送中心建设项目可行性研究报告

1 农资区域 配送中心 建设项目 可 行 性 研 究 报 告 盘山同舟农资连锁有限公司 项目概况： 项目名称： 农资区域 配送中心 建设项目 企业名称： 盘山同舟农资连锁有限公司 建设地点： 盘山县沙岭 镇、 羊圈子镇 改建投资： 500 万元 营业收入： 3460 万元 年 利 润： 130 万元（达产期） 投资利润率： 22.3% 投资回收： 3.56 年（从投产期计算） 内部收益： 38.6% 占地面积 : 9216 建筑面积 : 4733m2， 绿化面积： 1090m2 容 积 率： 0.82（含原有） 建筑密度： 74%（含原有） 绿 化 率： 12% 2 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情 况 1.1.1 单位概况 项目建设单位 盘锦同舟农资连锁有限公司 是盘山县供销社的直属企业 。 公司经营范围 ： 农机具及配件、兽药、饲料、农膜、农药、化肥、种子 。 盘锦同舟农资连锁有限公司 是 盘锦市“万村千乡”工程和“新网工程”龙头企业。公司现有正式员工 46 人，其中管理人员 15 人， 公司 设总经理 1 人，副总经理 3 人，下设市场部、 综合 部、 财务信息部、合作经济 部、 仓储 配送中心 5 个部门。现有连锁网点 205 个，其中，直营连锁店 55 个，分布在盘 锦全市 22 个乡镇 51 个村，直接配送半径 80 公里。 公司先后被评为国家商务部“万村千乡”市场工程辽宁省优秀试点企业，辽宁省社区服务中心试点企业，辽宁省农村合作经济典型企业，盘锦市农业产业化龙头企业，盘锦市诚信企业等。 1.2 健全三农物资流通的服务平台 1.2.1 优化商品供应渠道 该公司为加强区域边界（三不管地带）的服务力度，决策在与台安、凌海交界的沙岭镇和羊圈子镇建立农资农机连锁配送中心 ，以拓宽区域间的商品供应渠道、消除死角。 盘锦同舟农资连锁有限公司 加强与全国各 地供销 商合作，先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚种子集团等八大 化肥、种子 3 基地和山东临沂、义乌商品 批发市场、北京新发地农副产品批发市场、河南商丘环岛市场等经销单位 建立了长期经销关系， 做到商品来源渠道畅通、供应及时、价格合理、质量有保证，有力地维护了农民利益。 1.2.2 健全商品检测机构 为了 杜绝假不合格农药、农肥、种子、农 资坑农害农；杜绝 假货 的流通；确保农村市场供应的商品质量。 公司 组建 了质量检测部，专门聘请了 4 位有关方面行 家，对经销的各种商品进行严格把关。 加强化验室建设，更新仪器设备，增强检验力量，对检验人员进行专业培训，按照商品门类 进行详细的分工。 定期对商品检验用的 仪器设备进行校检 ，为维护广大农民利益提供强有力的技术保证。 1.2.1 优化商品供应渠道 盘锦同舟农资连锁有限公司 加强与全国各 地供销 商合作，先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚种子集团等八大化肥、种子基地和山东临沂、义乌商品 批发市场、北京新发地农副产品批发市场、河南商丘环岛市场等经销单位 建立了长期经销关系， 做到商品来源渠道畅通、供应及时、价格合理、质量有保证，有力地维护了农民利益。 1.2.3 建立信息、技术、服务平台 公司把经营活动与为农服务相结合，从组建农村社区综合服务中心入手，无偿为农民提供政策咨询服务、农 业技术服务、农 4 副产品价格信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、康复锻炼服务、劳务输出服务等 。 2007 年，公司率先在高升镇边东村成立了盘锦第一家农村社区服务中心，得到了省委省政府的认可， 2008 年，该中心被认定为“辽宁省农村社区综合服务中心试点单位”。 1.3 财务状况 企业现有资产总额 3334万元，其中流动资金 1092万元 。 2009年实现公司本级销售总额 4897 万元，净利润 456 万元。财务状况良好，公司不欠税款，不欠员工工资和各项保险。 1.4 项目建设背景 中共中央 20081 号文件 中 共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中明确指出：要加强农村现代流通体系建设。积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。继续实施“万村千乡市场工程”，建设连锁化“农家店”。鼓励商贸企业、邮政系统和其他各类投资主体通过新建、兼并、联合、加盟等方式，在农村发展现代流通业。 商务部发布的农村市场体系建设“十一五”规划中也明确指出：到 2010 年，初步形成以乡村零售网点为基础，以大中型批发市场和连锁配送中心为骨干，以各类农村流通合作 经济组织和大中型农村流通企业为主体，促进农产品、消费品和农业生产资料市场均衡发展，促进城乡市场相互融合、内外贸易紧密 5 联系、健全法制、布局合理、服务规范、组织化程度较高的农村市场体系的发展，初步建立适应社会主义新农村规划的农村商品流通体制。力争“万村千乡市场工程”的农家店覆盖 85以上的乡镇和 65以上的行政村，逐步缩小城乡消费差距。完善农业生产资料流通体系，实现全国农业生产资料销售额达到 1.1 万亿元。培育市场主体，增强流通企业活力，鼓励和支持农民进入农村流通领域，鼓励大中型流通企业进入农村商品流通，积极推进 参与农村商品流通的中小企业创新。 辽宁省人民政府办公厅下发的关于推进全省新农村现代流通服务网络工程建设的通知辽政办发 200840 号文件 明确指出：以科学发展观为指导，以建设社会主义新农村为核心，以推进农村流通现代化为目标，以强化为“三农”服务为手段，采取连锁经营、物流配送等现代经营方式，按照“小超市、大连锁”、“小网点、大网络”的方针，加大各类经营网点的整合改进、连锁配送的工作力度，通过上下协同、城乡互动、内外合作、联合发展，建立和完善农村现代流通服务体系，保障农民消费安全，繁荣农村经济，推进全省社 会主义新农村建设。 辽宁省供销社下发的“关于开展省农村社区综合服务中心建设试点工作的通知辽供合 200875 号中明确了建设农村社区综合服务中心的要求：要以全省服务业大会精神为指导，按照社会主义新农村建设和省社区建设领导小组提出的“一场五室”要求，加快推进我省农村社区服务中心建设，充分利用供销社的各种资 6 源，发展农村综合服务社。争取到 2012 年，全省供销社系统发展村综合服务社 (农村社区服务中心 )5000 个，培育农村社区服务中心 150 个，基本实现在全省大部分行政村，村村有综合服务社，有农资 连锁便民店和商品超市 及文化娱乐等方面设施，为农民提供更加丰富、便利的服务。 为抵御国际经济环境对我国的不利影响，采取灵活审慎的宏观经济政策，应对复杂多变的经济形势。 2008 年 11 月 5 日，国务院召开常务会议，确定了扩大内需、促进经济增长的十项措施，从而加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。 盘锦是一座新兴的石油化工城市，全市总人口 122.9 万，农村人口比重较大。一方面，盘锦市是辽宁大米的主产区，水稻种植面积 170 万亩，农业生产资料的需求量大，农业生产资料供应市场前 景广阔。另一方面，由于传统的供销社面临着改革，其承担的农村商品供应职能基本丧失。 取而代之的 农村个体代销点、夫妻店 ，由于商品经过多层转销，使商品的价格逐渐升高，最终多层转销成本转嫁到农民头上，造成农民生产成本的加大。为促进农民增产增收、提高广大农民现代文化生活，该公司作为 农村社区综合性、多功能的服务平台，有 效地解决了小点小店 “办不了”、村级党组织“统不了”、政府部门“包不了”的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满意的“三赢”局面。使基层供销社明确了自己的市场定位，找到了实现自我发展与为“三农”服 7 务有机结合 的 创新体制 。 本项目经营采用以仓储基地为中心的农村生产生活资料统一配送方式，体现了现代流通业的先进运转模式。该项目的建设成功将有利于规范农村生产生活资料市场体系，促进社会主义新农村建设，更重要的是采用厂家直接进货，直接销售给农民的方式，减少了中间环节，可大大地降低农业生产资料的经销成本和销售价格，直接给农民带来实惠；也可以保证农业生产资料的质量，维护农民的切身利益。 盘锦同舟农资连锁有限公司 成立三年来，已发展紧密型直营连锁店 55 个，分布在盘锦全市 22 个乡镇 51 个村，直接配送半径 80 公里，在盘山县市场占有率已达 到 30以上，在大洼县占有份额为 10。其发展前景 十分看好。为 满足农村市场的需求，扩大本公司的市场占有率，建立更多的农村社区综合 服务中心、扩大配送半径、扩建仓储能力势在必行。 公司为了提升为农服务水平，除注重搭建现代信息网络、建设配送中心、扩建仓储基地以外，加 大了对农村社区综合服务中心建设的投入，目的是打造农村综合服务的总体功能 。 8 第二章 项目建设的必要性与可行性 2.1 项目建设的必要性 2.1.1 推进、规范农村市场体系建设的需要 2008 年中央一号文件指出要继续推进农村市场体系建设，缩小城乡市场 差距。 农资区域 配送中心 是农村市场体系的重要组成部分。农业部关于发展农产品和商品连锁经营的意见强调，为了适应我国加入 WTO 后日趋激 烈的农产品和商品市场竞争，提高流通的现代化水平和效率，必须积极引 导、大力发展农产品和商品连锁经营。 改革开放初期的 个体代销店、夫妻店 已不适应现代农业和农业生产的需求，因此中央、商务部等提出在新农村建设过程中要把现代物流方式引 入农村市场，要规范农村市场，杜绝假冒商品。 本项目建设的 农资区域 配送中心 是现代物流的重要方式之一，通过配送服务中心实行“六统一”服务，即统一采购、统一配送、统 一标识、统一经营、统一服务、统一价格，有利于实现农民与市场的有效对接，减少流通环节，提高流通效率；有利于促进规模经营，壮大市场主体，提高竞争力；有利于规范流通秩序，保证农产品 的质量。因此，发展连锁经营不仅是流通业的变革，而且对我国农产品生产逐步走向规范化、现代化也具有积极的影响。 2.1.2 是积极推进农业社会化服务体系建设的需要 农业社会化服务体系是为农业生产提供社会化服务的 的组 9 织机构和方法制度的总称。它是运用社会各方面的力量，使经营规模相对较小的农业生产单位，适应市场经济体制的要求，克服自身规模较小的弊端 ，获得大规模生产效益的一种社会化的农业经济组织形式。农业社会化服务体系以其独具特色的服务，促进了农业生产产前、产中、产后的结合，产、供、销的结合，生产指导与生活指导的结合，长远战略规划与当前建设规划的结合，从而使农民在某种程度上摆脱盲目性，得以有组织、有计划地进行生产经营活动，使市场经济条件下的分散的小生产者的组织性和对市场的抗衡能力得到加强，促进了规模经营的发展。因此，涉农物流体系的建立，直接涉及农业社会化服务体系的全过程。可以更好的为广大农民提供全方位服务，提高农业综合生产能力，加快农村两个文明建设 2.1.3 是维护农民利益，提高农民收入的需要 解决我国“三农问题”的核心在于维护农民利益，提高农民收入。近年来，随着中央一系列支农、惠农政策的出台、落实，农民农民融入现代文明生活的愿望日益迫切。受利益的驱使，一些不懂技术、不具备经营资格、以盈利为目的的小商家纷纷跻身农村市场，虚假宣传，鱼目混杂，让农民真假难辩，无所适从，既扰乱了农村市场秩序，又增添了农业生产的风险。农村在呼唤放心商品，农民在渴求优质服务。本项目的 农资区域 配送中心 实行直接从厂家进货，采取直接配送的销售方式，进行涉农商品的流通，由于中间环节少，中 间成本低，使公司可以用更低的价格， 10 更优的质量销售给农民，让农民降低生产成本，减少生产风险，从而维护了农民利益、增加了农民收入。 2.2 项目建设的可行性 2.2.1 政策支持 中央一号文件中指出：要加强农村现代流通体系建设、积极发展农产品、农业生产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系，改善农村市场环境。 本项目的建设符合上述文件的要求。同时也符合“万村千乡市场工程”、“新网工程”以及辽宁省供销社“关于开展省农村社区综合服务中心建设试点工作的通知”等文件的要求。该项目的工程是商务部、 国家总社、财政部联合重点推进和支持的农村市场体系建设工程，也得到了有关部门政策与资金上的支持。盘锦市专门下发了关于推进“万村千乡市场工程”建设实施意见的通知，对于从事涉农物流配送的企业提供政策、资金上的支持。企业运作两年多来，因为直接为“三农”服务，得到了当地市、县政府的支持，一切项目审批手续从简，税费减免，项目进程较快。因此，该项目的实施必将获得宽松与优厚的政策环境，项目易于开展，易于取得效果。 2.2.2 市场竞争优势 1、资源优势 公司以资金优势、信息优势、市场资源优势、和集团管理优势驾驭市场供应链 ，让消费者在合适的时间、地点、价格、质量 11 获得满意的商品。 项目采用的是以物流配送中心为核心的农村商品配送服务模式，是商业企业流通模式在农村供应市场上的应用，实质上是以工业化的思路来发展农业生产。这种物资供应模式能够在厂价直供的基础上，减少中间环节 (减少了代销商、批发商 )，从而可以减少运营成本，降低商品 市场价格，优惠于农民。通过物流配送中心建立储备制度，实行淡储旺销，调控农村市场价格， 维护农民的生产利益。与一般的个体代销店、夫妻店相比具有明显的资源 优势。 2、商品 质量与安全优势 为了确保商 品质量，公司建立之初就 成立了质量技术部，对公司所经销的商品进行严格把关，坚决杜绝假冒伪劣商品销售给农民。加强与供货商家的技术合作，公司先后与华锦集团、辽宁省稻作所、东亚集团等 8 大家化肥、种子公司和义乌小商品批发市场、山东临沂塑料批发市场、北京新发地农副产品批发市场等28 家大型企业建立了长期经销关系，厂家直销切实保证了商品的质量。 3、 成本 价格 优势 本项目的成本优势主要体现在两个方面：一个方面是由于实行商品的厂家直销，减少 流通环节所带来的成本优势；利用资金优势公司采用淡储旺销的配送方式 ，按照一定的半径进行定点配送，大大降低运输成本 和 农民生产成本 。 4、 服务优势 12 农资区域 配送中心 建设是为农民生产生活提供综合性、系列化服务的有效载体，是加强农村两个文明建设的重要阵地，是新农村建设的重要举措。中心直接为农民无偿提供政策咨询服务、农业技术服务、农副产品价格信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、康复锻炼服务、劳务输出服务。有效地解决了单家独户“办不了”、村级党组织“统不了”、政府部门“包不了”的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满意的“三赢”局面。 2.2.3 现代物流模式 本项目采用的是以仓储为核心的商品配送服务模式，是 商业企业流通模式在农村供应市场上的应用，实质上是以工业化的思路来发展农业生产。即按用户订货的要求，以合理的送货形式，在配送中心进行货物配送，以合理的方式送交用户，实现商品最终配置的经济活动。 农资区域 配送中心 已成为一种重要的现代流通组织形式；由配送中心集中地进行规模化的采购、进货、保管，必然会降低商品的采购价，降低运输和保管费用，使消费者直接受益。在市场经济高速发展的今天，在农村商品供销市场 引 入现代流通方式，可以实现规范化的物流配送，降低农民购买成本和购买风险。这种商品配送服务模式也是国家大力提倡的推进农村市 场体系规范化、规模化的重要内容之一，也必将是我国未来农村物资供应市场模式的发展方向。 本项目商品物流实行微机联网配送，并以配送中心为核心， 13 实现了物流配送的数据化和电算化。实现微机化管理以后，对配送中心的库存、仓储中心的库存以及农村社区综合服务中心的连锁店的库存，随时都可以调出，避免出现缺货或积压的现象。微机联网，使各连锁店能够及时结算货款，保证连锁网络的健康运行。通过微机控制资金管理，能及时地掌握各锁店的销售情况及资金数量，并通过制度化的监督、检查及采取相应的措施，保证了货款的及时回收。 2.2.4 物流配送 与服务体系结合 本项目注重物流配送与服务体系的结合，满足了农民日益提供的融入现代文明的渴望。农村社区综合服务中心按照“一场五室四经营八服务” 标准建设。“一场”是文化活动广场，“五室”是活动室、阅览室、健身室、咨询室、培训室，“四经营”是，种子经营，农资经营，农药兽药经营，农机具及配件 经营。“八服务”是政策咨询服务、农业技术服务、信息服务、农民工就业培训服务、费用代缴服务、文化娱乐服务、 健身 锻炼服务、劳务输出服务。 农资区域 配送中心 既为供销社，也为参加新农村建设的上级相关部门及行业搭建了综合性、多功能的服务平 台，有效地解决了单家独户“办不了”、村级党组织“统不了”、政府部门“包不了” 的问题，形成了政府支持、农民欢迎、企业满意的“三赢”局面。使基层供销社明确了自己的市场定位，找到了实现自我发展与为“三农”服务有机结合的前进方向。 14 综上所述，该项目是可行的。项目建成后，可以加大对农业生产的社会化服务力度，增强保障农民基本利益的能力，扩大农民就业，推广农业新技术，丰富农民的文化生活，加强农村两个文明的建设，对构建社会主义新农村有着重大意义。 15 第 三 章 市场预测 3.1 市场分析 3.1.1 项目产品市场供求现状 从国内商品市场总体情况来看，随着社会主义新农村建设的进行，国家各项支农政策的进一步兑现，农村生活水平大大提高，农民除了种地还有融入现代文明生活的渴望。因此，可以预见农民需要 农资区域 配送中心 提供有偿和无偿服务。但近几年来，国内商品市场的供求呈现以下几点变化：首先是农民对商品的需求呈现出变化趋势，主要体现在商品需求的多元化、选择的品牌化、商品无害化、包装小型化和服务全面化。其次是商品供求的季节性变化趋势明显，这种季节性的变化往往带来商品价格的失控，最终损害农民的利益。因此，根据农 村市场的特点，建立商品配送制度，可以保障农村市场商品正常供应，维持商品价格的稳定。而本项目的 农资区域 配送中心 正可以起到淡储旺销的作用，保证商品市场价格的合理性和稳定性。 从农 民的消费结构转换来看，随着社会生活水平的提高，人民的消费模式正由温饱型向小康型转变，对农产品的质量安全提出了更高的要求，更愿意消费安全、营养、健康、无污染的农产品，质量安全是农产品和食品的第一要求。农资作为农产品的投入品，其安全水平直接影响着农产品和食品的质量安全水平，农产品质量安全这一目标的实现有赖于高效、低毒、安全农资的生 16 产和使用。 由于农资产品的安全直接关系到农产品的质量、产量，因此对农民增收有着重要影响。在这样一种转换背景下，从源头上杜绝假冒伪劣农资商品，满足食品安全的需要，商品连锁经营的兴起与发展是大势所趋。 3.1.2 市场前景分析 从商品市场总体情况来看，我国是农业大国，农村人口比重较大，国家要发展，农村必须要进步，农村市场必将是我国商品市场体系中重要的一部分。加之近几年来，国家日益明显的支农政策，农村生活水平大大提高，农民渴望融入现代文明的渴求日益提高， 农资区域 配送中心 建设势在必行。如以 同舟 农资 连锁有限公司 为例，公司 2006 年共销售农资 20 万公斤，农副产品 5 万公斤，瓶装饮品 2 万吨，实现销售额 5000 万元。但这些销售量只是盘锦市市场供应的 10。如果按公司发展目标占全市市场份额 60以上，辐射周边市县占有额 5 10计，其市场空间是相当广阔的。此外，以企业经营反哺农村服务，增进了与农民的感情，也会极大的促进农民对商品的需求。 3.1.3 项目产品的市场竞争优势 项目采用的是以仓储中心为核心的商品配送服务模式。这种物资供应模式能够在厂价直供的基础上，减少中间环节 (减少了代销商、批发商 )，从而可以减少商品成本，降低商品销售价格，优惠于 农民。通过仓储中心建立商品储备制度，实行淡储旺销， 17 调控商品市场和价格，维护农民的利益。 为了确保商品产品质量，公司建立之初就成立了质量保证 部门 ，对公司所经销的商品产品进行严格把关，坚决杜绝假冒伪劣商品产品销售给农民。公司注重与商品供应厂家的技术合作，厂家直销切实保证了商品产品的质量。 3.2 销售策略、方案和营销模式 3.2.1 销售策略 该项目 销售的总体目标 （沙岭、羊圈子） ：销售总额 3800 万元。其中农资 （ 种子、 农药、化肥、农膜 ） 销售 2800 万元、农机及配件 980 万元、兽药 20 万元 。 通过 农资区域 配送中心 的规 范化服务形成售后服务优势；通过对连锁店商品的规范化管 理以及对经销商品的严格把关，形成商品的质量优势；通过增加客户认可 的 品牌及 多样化的选择 ， 形成商品的 品牌和 品种优势；通过积极参与社会公益活动及有效的广告宣传提高企业的知名度和美誉度；通过优胜劣汰原则提高连锁网络单体销售数量；通过 新增连锁店 的覆盖面 提高商品的展示空间；最终实现提高市场份额的目的。 3.2.2 销售方案和模式 3.2.2.1 销售方案 1、 定价方案 价格制定的总体原则是：争取市场份额优先，围绕市场确定商品的价格。对不同类型的商品，采取不同的定价方式。 18 (1)独销商品 (I 类 )： 公司 经销 一级批发的商品。在定价上，应保留较大的利润空间，以调动各 区域 配送中心 的积极性， 由于商品的独家经销带来更多的忠诚客户。 (2)推广商品 (II 类 )：一级批发的商品确定由总公司与 区域 配送中心 协商确定，给中心较大的利润空间，零售价应与 I 类商品定价原则基本相当。 (3)一般商品 (III 类 )： 公司 总经销 一级批发的商 品， 这类商品既给所有的农村 区域 配送中心 、 连锁店供货，同时也给其他的批发商或零售店供货。在定价时，给连锁店的利润空间应大于或等于给其他零售店的利润空间，制定的零售价格应等于或低于 其他同类商品的价格。 (4)零售商品 (IV 类 )：供货商给 区域 配送中心 的零售商品，同样配送给 区域 配送中心 的连锁店，不计运费、不加价格。 (5)指定商品 (V 类 )：由供货商直接给 区域 配送中心 连锁店的零售商品，公司不串货。此类商品的零售价格由供货商和指定 的区域 配送中心 共同确定，公司不干预。 2、 质量方案 提供品质优良的商品是维持良好 的 区域 配送中心 的物质基础，为了能够全面保证商品的质量，并让 区域 配送中心 、 连锁店感受到公司的质量优势，应做好以下几个方面： 规范化经营，坚决杜绝各连 锁 店私自进货。成立有执行力度的市场监管部 门，对所有的连锁店进行经常性的核查，一经发现 19 私自进货，及时进行处理，从根本上约束连锁店的进货渠道，确保连锁店的行为规范。宣传和教育客户及时索要微机打印的票据，没有进入微机的商品，或者是私自进货，或者是随意提高价格。质量监管部门 要对入库前的商品进行复检，从数量、质量、包装要逐品种、逐批次抽检，发现不合格商 品，及时处理。对售出的商品如果出现质量问题应及时地给予退货或换货处理，并补偿相应的损失。 3、 品种方案 (1)大众化品种方案。根据农村市场普遍购买力，目前要全面 打开市场，提高商品的市场份额，应该以成本低、质 量好、价格便宜的商品为主。 (2)紧根方案。根据农村市场对商品的特殊需求，采取团购的 方式满足。要在稳固农村阵地上下功夫，打造品牌优势，占领农村市场，形成网络优势。 (3)稳定和争取大客户方案。公司面对全国采购知名商品，满足农民需要，争取省、市级代理权。 (4)积极推广新品种方案。公司根据盘锦地区农副产品特点， 帮助农民进行农副产品深加工，解决农民卖难的问题，推广新产品上市。 4、 促销方案 (1)直接促销。在销售商品时赠送相应数量的本品；每月选出 2 3 个品种进行促销，促销幅度大小，根据市场运行情况决 20 定。 (2)间接促销。为农民提供无偿服务，加强对农民的培训，增进与农民的感情，加强连锁。 5、 广告方案 (1)电视广告。通过电视广告片，特邀电视剧播放，播放游离 字幕等手段宣传公司整体形象。 (2)墙体与路牌广告。墙体广告每年增加 30 条；路牌广告，常年展示两块，每年更换新的宣传内容。 (3)其他宣传。编排印刷同舟百货信息报，免费发放；制作企 业宣传网页；编制企业宣传画册；在 电视、广播、报纸做广告。 3.2.2.2 销售模式 本项目建成后，商品销售将利用现有销售网络进行，采用以下几种模式： 1、 以盘山县农村合作经济组 织协会为纽带，对协会和农民合作社采取订单采购和订单供应。 2、 连锁店经销，连销店设在农村 区域 配送中心 内，执行“六统一”管理，即统一标识、统一进货、统一配送、统一价格、统一结算，统一服务。 3、 结合项目扩建的网络信息系统，建立网上商品购销平台，农民可以直接在网上定购，由基层店统一配送，尤其是在农村信息化建设逐步推进的背景下，网上 销售模式更是大有作为。 4、 加强农村 农资区域 配送中心 的服务力度，增加 同舟 农资 21 连锁有限公司 在农村市场的影响力，让 农资区域 配送中心 成为农民的购物、休闲、娱乐的场所。 3.3 市场风险 分析 3.3.1 市场风险因素分析 本项目涉及的是商品的供销领域，从商品的厂家供给来看，目前国内商品生产企业日益增多，因此供给不存在风险，主要是如何控制商品的质量风险。近几年来，由于商品市场经营主体多样化等原因造成了商品的无序竞争，也出现了不少坑害消费者的事件。从商品的销售领域来看，由于我国农村市场前景广阔，受拉动内需影响，市场风险很小，风险主要 是 商品的质量风险 、 无序竞争 、商品的淡季 风险。 3.3.2 防范和降低风险对策 针对生产厂家供应质量的风险，要严把进货渠道和质量检验。依靠 质量部对公司所经销的商品产品 进行 严格把关，加强与商品供应厂家的技术合作，直接从名牌正规的 大型企业进货，建立长期经销关系，确保商品供应的质量。针对价格波动风险，公司将通过仓储中心建立公司的商品储备制度，主动调控市场和商品价格，主动控制风险，从而达到防范和降低经营风险的目的。 22 第四 章 区位环境 4.1 项目区概况 4.1.1 地理位置及区域范围 盘锦位于辽河冲积平原的最南端，地理坐标在北纬 40 41 41 2 7，东经 121 31 122 28之间。西、北邻锦州， 东界鞍山，南临渤 海辽东湾。辖兴隆台、双台子两区和大洼、盘山两县。区域面积 4071 平方公里。居于辽河 三角洲中心地带，是国家农业综合开发重点开发区， 是全国重要的优质、绿色大米生产基地和中华绒鳌蟹养殖繁育基地，也是辽宁省重要商品粮生产基地。 4.1.2 自然资源状况 盘锦自然资源丰富，地质结构属沉积性退海平原，地势平坦， 土地肥沃，气候宜人，光照充足，有发展农业得天独厚的稻田、苇田、菜田、滩涂及海淡水域等自然资源优势。经过几十年的建设，使资源优势变成了经济优势，有力的推动了全市农业和农村经济快速发展，使过去的“南大荒”变成辽南“鱼 米之乡”。是全国有名的优质大米主产区，平均亩产连续五年超过 600 公斤以上，最高亩产达到 725 公斤。 4.1.3 社会经济状况 2009 年，全地区生产总值实现 685 亿元，是 2004 年的 1.8倍， 2008 年开始驶入两位数增长的快车道；财政一般预算收入 23 增长 24.4%，达到 43.4 亿元，是 2004 年的 2.3 倍；全社会固定资产投资增长 47.9%，达到 543 亿元，是 2004 年的 3.6 倍。万元生产总值综合能耗比 “十五 ”期末下降 21.7%，主要污染物排放实现控制目标。县区经济竞相崛起，生产总值年均增长 27.5%，高于全市 19 个百分点。这些历史性的跨越，更加坚定了盘锦人民再创辉煌的必胜信心。 现代农业建设迈出坚实步伐。强农惠农政策全面落实，农业综合开发和农机装备水平显著提高，粮食总产量达到 114.5 万吨，连续六年创历史新高。农业产业化加快推进，棚菜面积由 10.1万亩扩大到 28.2 万亩，畜牧标准化小区由 72 个增加到 495 个，盘锦被授予中国河蟹第一市；益海嘉里粮油加工、振兴生态造纸一期等项目建成受益，市级以上龙头企业发展到 95 家。 “盘锦大米 ”、 “大辽蟹 ”成为海内外倍加青睐的珍品。 4.2 建设地点选择 为增加偏远地区的配送服务， 同舟农 资区域 配送中心 分别 在沙岭镇 、 羊圈子镇 选址建设区域农资配送中心。 该项目产业链条联结紧密。经过两年多的发展， 同舟农资连锁有限公司 已实现厂家直供，成为华锦集团、中润集团、大连瑞泽、江苏绿利来等 50 多家大中企业的代理商、经销商，厂价直销率达 95以上，没有中间环节，能够控制市场。 4.3 基础设施条件 同舟农资区域 配送中心 分别 建设地点在盘山县 沙岭镇 、 羊 圈 24 子 镇 ， 选址在两镇中心、近邻主要交通公路， 公路 铁路 四通八达。利用原供销社旧址可利用部分公用工程，场地通水、通电、连接通讯，可节省部分投资。 25 第五 章 项目 实施方案 5.1 主要建设内容 盘锦同舟农资连锁有限公司 在 现有的 2 个仓储能力为 1 万吨的市级配送中心 等 销售网络的基础上， 分别 在沙岭镇和羊圈子镇改建 两个 同舟农资区域 配送中心 ， 使 同舟农资连锁有限公司 的 物流配送体系更加完善。 它的建成 将有利于 稳定 农机、农资 商品价格，维护农村市场秩序，为保护农民利益起到积极作用。项目建成 后， 将 大大降低储运成本，反哺给农民，满足农民融入现代文明生活的愿望。 5.2 项目规划和布局 5.2.1 场区总平面布置 本项目 建设地点位于盘山县 沙岭镇和羊圈子镇 。场址符合商品流 通布局、 交通便利， 基础设施配套，节约费用。 该项目占地面积为 9216 ，建筑面积为 4500 ，计划总投资 500 万人民币。 其中， 沙岭镇 占地面积 7216 ，建筑面积为 3500 ； 羊圈子镇 占地面积 2000 ，建筑面积为 1000 。 5.2.2 布置原则 同舟农资区域 配送中心 改建 项目尽量利用现有地形、地势特点、现有设施，合理布置建 筑物，各区域单元的布局要方便货物流通，做到物料运输要短捷顺畅，入出方便管理、物资要求明确 26 分区，不允许物资交叉，要有完善的隔离、通风、消防等保护措施，避免物资相互影响变质，要满足和符合环 境保护、卫生和消防要求。 5.2.3 项目规划布局方案 沙岭 镇 同舟农资区域 配送中心 ： 占地面积 7216 ， 建筑面积为 3649 ； 项目建设按功能分区布局如下： 1、新建仓库 一 栋 ， 位置在场区的一 侧，占地 2625 。 125 21、建筑面积为 2625 ，檐口标高 5.1m、为单层， 以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板， 库 房内按中心 布置 3m 宽的车道，室内设有 通风设施 。 窗台高 1.5 米，标高 1.5 米以下为 370mm 宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆， 塑钢窗、钢拉 门、C20 砼地面、内外墙涂料。 2、 新建配电室位于场区左侧 ， 12 7m、 建筑面积为 84m2；檐口标高 4.7m，为单层砖混结构，塑钢窗、钢门、 C20 砼地面（供配电单元地面衬胶版），内外墙涂料。 3、新建 连锁店一栋， 2 层 、 层高 3.6m， 35 12m、建筑 面积为 840m2。 一层为连锁店和配送中心，二层为办公室和会员活动中心。塑钢窗、防盗 钢 门 、 进户 为防盗门室内为木装饰门， 不锈钢楼梯扶手， 内外墙涂料， 均为水泥 地面。 位于场区的南侧，临县级公路， 占地面积 420m2。 27 4、 新建 200m3 消防水池 1 个，位于场区右侧 。 5、 场 区内铺设道路 1000 ；绿化面积约 850 。 羊圈子 镇 同舟农资区域 配送中心 ： 占地面积 3500 ， 建筑面积为 1000 ； 项目建设按功能分区布局如下： 新建仓库一栋 ， 位置在场区的一 侧，占地 900 。 60 15m建筑面积为 900 ，檐口标高 4.2m、为单层， 以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板， 库房内按中心 布置 3m 宽的车道，室内设有 通风设施 。 窗台高 1.5 米，标高 1.5 米以下为 370mm 宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆， 塑钢窗、钢拉门、C20 砼地面、内外墙涂 料。 2、新建配电室位于场区左侧， 12 7m、 建筑面积为 84m2；檐口标高 4.7m，为单层砖混结构，塑钢窗、钢门、 C20 砼地面（供配电单元地面衬胶版），内外墙涂料。 3、 新建 200m3 消防水池 1 个，位于场区右侧 。 4、 场区内铺设道路 300 ；绿化面积约 240 。 5.2.4 设备 本项目需购置商品配送农用三轮车、 货车；变 配电设施 及 检测和信息处理设备。 解放 2t 2 台 ； 农用三轮车 4 台 ； 28 检测设备 2 套 ； 信息处理设施 2 套 ； 配变电设备 2 套 。 5.2.5 建设工程 见下表 附表 5 1： 单位：万元 序号 建设项目 规 格 单位 数 量 单价 金 额 备 注 一 土建 4733 403 1-1 仓库 125 21 m2 2625 0.08 210 轻钢结构 1-2 仓库 60 15 m2 900 0.08 72 轻钢结构 2 变电所 12 7 2 m2 168 0.10 17 砖混结构 3 连锁店、 活动中心 35 12 2 层 m2 840 0.10 84 砖混结构 4 消防水池 10 10 2 2 m3 200 2 0.05 20 钢筋砼 二 设备 43 1 汽车 解放 2t 台 2 5 10 2 农用三车 15 马力 台 4 0.5 6 3 配变电设备 套 2 0.5 1 4 检测设备 套 2 8 16 5 信息设备 套 2 5 10 三 其他投资 54 1 道路 m2 3000 0.01 30 沥青砼 2 绿化 m2 2000 0.004 8 3 项目前期及预备费用 16 合计 500 5.3 建设执行标准 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068 2001 混凝土结构设计规范 GB50010 2002 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 建筑地基设计规范 GB5007 2002 砌体结构设计规范 GB50003 2001 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 29 民用建筑电气施工及验收规范 建筑与建筑群体综合布线系统工程施工及验收规范 5.4 总图数据 总图面积 9216 ， 新增 建筑面积 4733 、 绿化面积 1090、 道路面积 1300 。 含原有： 容积率 0.82；建筑密度 74%；绿化率 12%。 5.5 项目实施进度安排 本项目建设期 为一 年 零六个月 ，为保证本项目的顺利实施，项目建设由项目经理负责。可研报 告批复后着手施工图设计，土建施工可交叉进行设备购置、 及安装。工程建设进度安排 如下： 2010 年 5 月 编制可行性研究报告，项目立项、批复。 2010 年 6 11 月 勘察 设计、 土建施工 、设备安装调； 2010 年 122011 年 3 月 试营业检查验收； 2011 年 4 月 正式运营。 5.6 组织机构 见下图 图 5-1 组织机构图 经理助理 经理助理 农业资料 农产品 财务信息 办公室 商品质量部 合 作经济部 配送中心 总经理 经理助理 30 5.6 经营管理模式 本项目实施总经理负责制，按照现代企业制度的要求，建立并不断完善各项管理规 章制度，加强公司的经营管理，不断提高企业素质，打造现代企业的运 营机制 。 项目建成后的运作实行“公司 +区域 配送中心 +农民”的运作模式，即以公司作为经济实体，以 区域 配送中心 作为联结农民的纽带，公司通过与农民的购销往来，创造收益，并把收益的一部分转移给 区域 配送中心 ，促进 区域 配送中心 的进一步扩展，把收益的一部分直接转移给农民 (主要体现在无偿提供 8 项服务 )，使农民增强对 区域 配送中心 的认识。三方以利益关系为纽带，起到相互促进的作用，把更多的利益转移到服务三农上来，维护农民利益，促进农民增收。这种模式既不同于“公司 +基地”的模式，也不同于“公司 +农民”的模式，体现了配送运作模式的创 新性。 公司的责任是提供价廉物美的商品供应与无偿的为农服务，及时便捷的物流配送，内容丰富的信息中介，微利的销售方式。使公司与 农资区域 配送中心 对接，使 区域 配送中心 与农民对接，向农民提供生产生活的有效服务，组织 协调农民进行专业合作。 5.7 技术培训 本项目的技术培训主要包括以下几点内容： 1、 公司员工的 商品 现代 信息物流培训、企业文化 培训； 2、 农资 区域 配送中心 及 连锁店员工培训，掌握商品知识， 31 为农民提供优质 服务。 3、技术服务部门的专门化培训，主要是 商品质量检验培训。 32 第六 章 信息物流 管理 6.1 信息 通过运用电子计算机及相应的 Internet 技术和数据库技术，建立 同舟农资连锁有限公司 物流配送服务体系信息化管理系统，实现 农资 区域 配送中心 的信息化管理，增强 农资 区域 配送中心 、连锁店的综合经营能力和公司竞争力。信息系统是以服务中心信息中心局域网为内网基础平台和以开放的专业 Internet 公共网站为外网所组成，它利用拨号上网技术将公司、 农资 区域 配送中心与农村社区综合服务中心连接起来。它也是利用现代电子商务和物流技术向全网用户提供配送商品信息资源、进行网上咨询、网上订货、网上交易、网 上结算和物流包装配送的空间环境，并在网上对 农资 区域 配送中心 、仓储中心和社区服务中心的连锁店应用 P0s 机进行快速结算和数据录入，形成先进的物流信息系统，为广大生产企业、 农资 区域 配送中心 以及农民消费者提供快速、高效、全面的商品供求、价格、先进的生产工艺流程及测土配方施肥技术应用等方面的信息服务，以实现信息共享，服务三农的目标。 6.2 企业内部局域网 (Intranet) 企业内部局域网是 Internet 网的一部分，是整个信息网的核心管理层，只是出于安全原因，用防火墙将局域网与外网隔离开来，提供企业内部安全运行的信 息管理环境和办公自动化的空间。 33 6.3 企业外部网 (Internet) 即是企业对外的公共信息服务网站窗口，也是 Internet 的对外接口，是 农资 区域 配送中心 、 连锁店进行信息交流的空间。 6.4 农资 区域 配送中心 综合管理信息应用系统 提供配送中心电子结算系统、社区服务中心连锁店综合管理系统、数据交换系统、信息发布显示系统等应用系统。 34 第七章 环境保护与节能 7.1 项目区自然环境 7.1.1 环境空气质量 同舟农资区域 配送中心 周边属生态农业区，评价范围内大气中各污染物的单项 标准指数均可小于 1，范围内环境空气质量较好，可达到 GB3095-96环境空气质量标准中二级标准。 7.1.2 地表水环境 现状监测结果表明，拟建工程最终受纳水体（大辽河水系） 300 400 米的地下水质可以满足地表水环境质量标准三类水体要求。 7.1.3 对环境的影响 本项目产生的生活污水、生活垃圾经收集处理后，不会对环境产生影响。 7.2 环境保护 7.2.1 环境质量标准及排放标准 7.2.1.1 环境质量标准 1、地表水环境质量标准（ GB3838-2002）类标准； 2、环境空气质量 标准（ GB3095-1996）二级标准； 3、城市区域环境噪声标准（ GB3096-93）二类区标准； 4、盘锦市城市区域环境噪声标准适用区域划分； 5、盘锦市环境空气质量功能划分； 6、盘锦市饮用水源保护区划分。 35 7.2.1.2 污染物排放标准 1、污水综合排放标准（ GB8978-1996）； 2、辽宁省大气污染物排放标准（ DB44/27-2001）新扩改二级标准。 3、整个区域布置的项目均无重型污染，环境状况较好。 7.2.2 拟建项目产生的主要污染物 项目建成投产后，产生的污染 物主要为生活污水、固体废弃物等。 7.2.2.1 污水 主要为生活污水、地面清洗水 7.2.2.2 固体废弃物 固体废弃物主要是各种包装废弃物、生活垃圾。 7.2.2.3 农药的流撒 7.2.3 污染治理措施 7.2.3.1 污水 污水经收集沉淀 可做厕所冲洗水和绿化浇灌水，其余部分可集中排放到 化粪池 做农田肥料。 7.2.3.2 固体废弃物 在库区设有废弃物处理站。将固体废弃物分类收集， 由 废弃物处理站分门别类进行回收处理。 7.2.3.3 农药的流撒 流撒的农药 一定要用干石灰吸附，同时采取必要的 强制性通风，操作人员要佩戴好防毒面具和必要的劳保用品，以防中毒； 36 吸附过的农药进行密封包装，在技术人员指导下施用。粉状的要用塑料袋重新包装 。 7.2.4 环境优化 同舟农资区域 配送中心 绿化面积 1090m2，整体形成了花园式商贸区，体现人与自然的亲和。各主要建筑构物门前设置景点、周围和路旁种植花草乔木，占总面积的 12%。不但净化了空气还美化了环境。 7.2.