品管部的职责划分标准作业指导书.doc

品管部职责划分标准作业指导书方便面车间员工、跟班质检首检、巡检流程图:设备调试开始加工检验第一样合格否？直至第n件合格宣布工序正常抽样工作正常否？正 常1查找原因；2定解决问题对策；3解决问题NNN巡检1确定巡检次数；2确定巡检时刻；3确定巡检件数n；4确定巡检发现问题的对策。注：依据质量检验指导书一、 品管部质检科的部门职责1、 认真贯彻和执行质量方针和质量目标，严格执行工艺技术要求和质量标准；2、 充分发挥把关、预防和监督等质量职能，确保产品和服务符合质量标准，保护顾客的利益；3、 负责制订质量检验计划，并监督实施和总结、评估；4、 参与制订和完善有关质量检验工作制度和各级检验人员的岗位职责；5、 参与开发、研制、设计过程中的审查和鉴定工作；6、 参与质量审核，负责审核中具体的测试工作，提供审核资料和质量审核报告；7、 负责正确制订各种 检验记录表，编制检查技术文件；8、 负责确定关键工序和质量控制点，并负责跟踪改进；9、 负责收集、管理、分析和报告有关检验的信息资料；10、 负责质量检验的培训教育，制订科学、适用的培训和措施，并确保有效实施。二、 各生产车间质检员的岗位职责（一） 把关的职能把关是质量检验最基本的职能，也可称为质量保证职能。这一职能是在质量检验出现时就已经存在，无论是过去和将来，即使是生产自动化高度发展的将来，检验的手段和技术有所发展和变化，质量检验的把关作用仍然是不可缺少的。 企业生产是一个复杂的过程，人、机、料、法、环等诸多要素，都可能使生产状态发生变化，各个工序不可能处于绝对的稳定状态，质量特性的波动是客观的。随着生产技术的不断提高和管理工作的完善化，可以减少检验的工作量，但检验仍然必不可少。只有通过检验，实行严格把关，做到不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转序，不合格的零部件不组装，不合格的成品不出厂，才能真正保证产品的质量。（二） 预防的职能现代质量检验区别于传统检验的重要之处，在于现代化质量检验不单纯是起到“把关”的作用，同时还起到预防的作用。检验预防作用主要表现在以下两个方面：1、 通过工序能力的测定和控制图的使用起到预防作用 众所周知，无论是工序能力的测定或使用控制图，都需要通过“产品检验”取得一批或一组产品的数组，进行处理后方能实现。这种检验的目的，不是为了判定一批或一组产品是否合格,而是为了计算工序能力的大小和反映生产过程的状态。如发现工序能力不足或通过控制图表明生产过程出现了异常状态，则要及时采取技术措施，提高工序能力，或清除生产过程的异常因素，预防不合格品的产生。事实证明，这种检验的预防的作用是非常有效的。2通过工序生产中的首检与巡检起预防的作用;当批产品处于初始加工状态时，一般应进行首件检验（首件检验不一定只检查一件），当首件检验合格并得到认可时，方能正式成批投产。此外，当设备进行修理或重新进行调整后，也应该进行首件检验，其目的，都是为预防出现大批不合格品。 正式成批投产后，为了及时发现生产过程中是否发生了变化，有无出现不合格的可能，还要定期或不定期到现场进行巡回抽查（即巡检），一旦发现问题，就应该及时采取措施予以纠正，以防止不合格产品的产生。（三）报告的职能报告的职能也就是信息反馈的职能。只是为了使高层管理者和有关质量管理部门及时掌握生产过程中的质量状态，评价和分析质量体系的不效性。为了能做出正确的质量决策，了解产品质量变化情况及存在的变化存在的问题，必须把检验结果，用报告的形式，特别是计算所得的指标，反馈给管理决策部门和有关管理部门，以便做出正确的判断和采取有效的决策。报告的主要内容包括以下几个方面： 成品出厂检验的合格率、返修率、报废率、相应的金额损失； 按车间和小组的平均合格率、返修率、报废率、相应的金额损失及排列图分析； 产品不合格（报废）原因的排列图分析； 不合格品的处理报告； 重大质量的调查分析和处理报告； 质量改进的建议报告； 检验人员工作情况报告，等等。三、品管部总检的岗位职责1对跟班质检员的考核；2运用各种质量工具，收集整理分析质检报表，找出车间和班组一定时期内的质量动态，确定并反馈生产过程的质量改进方向，结合品管部主管和协调车间管理人员，进行相关班组的质量改进；3质检员的培训教育；4成品抽检；5公司生产系统质量状况的巡检；6外调物资的检验。四、车间自检、互检管理制度为了杜绝不必要的浪费，减少车间不合格品的产生，对出现的质量问题能迅速逆源。特在生产过程中建立自检、互检制度。一、自检1. 自检的意义：产品形成过程中，作业（操作）者本人对本作业（操作）过程完成的产品质量进行自我检查。2. 自检的作用：通过自检，作业（操作）者可以有效地叛断本过程产品质量特性与规定要求的符合程度；可以区分合格与不合格品；了解本过程是否受控，是否需要进行作业调整。二、互检1互检的定义：在产品形成过程中，上、下相邻作业过程的作业（操作）人员相互对作业过程完成的产品质量进行复核性检查。2互检的作用：互检可以及时发现不符合作业（工艺）规定的质量问题，并及时纠正和采取措施，可以有效地防止自检中发生的错、漏检造成的损失。3互检的职责：能及时采取纠正措施，避免不符合作业（工艺）规程的质量问题延续。三、自检、互检应承担的责任 1因自检时漏检，致使质量隐患流入道工序，下道工序互检时发现了质量问题，并且及时采取纠正措施，避免不符合作业（工艺）规程的质量问题延续。所造成的损失由前道工序承担。2如果自检漏检，下道工序在互检时也没有发现质量问题（或没有采取纠正措施），致使问题延续。专检人员发现问题并制止问题延续，所造成的损失由互检和互检以上所有工序承担。五、质检员巡检生产线工艺控制内容1配水工段：检查计量器具的准确性；检查原料质量(色泽是否正常、是否有受潮、结块和变质现象)；检查盐碱水的感官、色泽、气味、水温是否符合工艺要求；检查盐碱水是否有结块、沉淀现象；2倒面工段： 检查面粉的等级是否符合当班生产品种的要求；检查面粉重量、内在质量（包装袋生产日期、色泽、气味、形态、杂质等）；检查每次倒面的数量是否符合要求；检查倒面楼的卫生；3和面工段：检查和面锅的运转性能；检查盐碱水的感官质量；检查定量罐的卫生，设备无堵塞；检查和面锅的卫生、和面时间、和面方式、和面加水时间；检查和面锅中所加添加剂的数量和质量；检查和好的面的质量（色泽、手感、形态、温度）；检查员工报表；4压延工段：检查顺料盘等设备的卫生；检查面团的的熟化时间；检查和面效果，面片的质量（厚度、光洁度）；检查切丝成型制波的质量（是否有卡条、面条是否发毛、花型良好）；检查变频器转速；检查小网带的运转状况；检查测厚仪的准确性；检查员工报表；5、蒸煮工段检查蒸箱网带的卫生和运转情况检查雾化的均匀度；检查蒸箱气压和蒸箱温度；检查蒸煮后面条的质量（面条糊化度，面条是否发散或太湿）6、分排入盒：检查分排机的卫生和运转情况检查面条切断效果检查入盒效果检查分排转速（即刀速）；检查员工报表；7、油炉工段检查油的化验情况（油脂酸价AV）检查设备性能是否正常和卫生情况；检查油炸气压、油温、油面、油阀开启度；检查油炸工是否称重面块克重及入盒效果；检查油炸后面块的质量（色泽、成型和是否夹生），检查泡面效果；检查风刀的运转情况和卫生状况；检查员工报表；8、风冷工段：检查设备运转情况和设备卫生（风冷机、风冷网、传送带、工作台）；检查风冷效果（面块温度）；9、放料工段：检查所领调料的质量（合格证、调料代码、克重和内在质量）；检查面饼质量（是否有小面块、油污面块等不合格面块）；检查投料工段的卫生（是否有落地料和落地面块）；检查碎头的数量及质量（是否有杂质、夹生碎头等）；10、包装装箱工段：检查所领包装膜、纸箱的质量，是否与生产任务相符；检查包装效果（横封、纵封、追踪等）；检查内外日期的号字是否相符、号字是否清晰准确；检查成品克重；检查装箱效果与封箱效果（封箱胶带尺寸）；检查奖卡、奖品投放位置；检查成品与半成品的隔离情况；检查电子秤的准确性。11、入库工段：检查仓库成品的内外包装情况；检查仓库内成品是否有开口、开胶现象，是否有烂箱现象；检查仓库成品的入库合格率；检查贷架堆码效果（隔墙离地存放）六、方便面车间各工序质量处罚标准一、本标准目的：预防过程质量问题产生二、执行人员：当班质检，总检及品控相关人员三、执行方式： 对生产过程质量及当班所出成品进行检查，发现质量问题开具质量罚款单，由车间落实（罚款单一式两份，车间和品管部各一份，注明时间，问题的责任人员，原因）四、抽样标准批量数量抽样数量1-10件全检11-50件3件/架51-300件2件/架301件以上1件/架五、过程不合格品及成品不合格处罚标准：（一）倒面岗1、私自更改面粉等级使用不合格的面粉，对倒面工处罚50元。质检对成品予封存，按不合格品处理程序处理。2、发现发霉，结块，发乌，异物有麸星等不合格的面粉及添加剂仍继续使用对倒面工处罚100元，对及时举报不合格的原料且未给公司造成损失予奖励50元，质检对不合格的原料及半成品进行隔离按照不合格品处理程序处理。3、由于多倒面或少倒面，导致和面过干过湿，对倒面工处罚20元；4、在和面锅内或熟化机内发现有包绳或异物的一次处罚倒面工10元；（二）和面岗 1、未按工艺配置盐水或配水质量不符合标准，对公司造成损失的处罚配水工50元/次。对造成的成品予以封存，按不合格程序处理，半成品由质检科检定给予处理方案。 2、使用不合格的配水原料，导致原料不能使用，造成浪费，对配水人员处罚50元；3、违反加水操作规程，出现结块，漂浮异物对配水人员罚款20元；4、和面时间未安工艺要求，处罚和面工20元/次；5、和面锅内壁上，加水管内，轴上，料门、有霉面，质检检查时间不定，发现一次不合格处罚和面工10元。6、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款每次10元。（三）压延岗 1、无熟化时间压面，对主机工处罚10元2、面片厚度超出工艺要求，处罚主机工5元/次3、成型不合格进入蒸箱，导致次品面出现，每次罚压延工10元4、卡条超过1根的每根罚款10元，并及时停机整改。5、主机工未及清理切刀上面屑，一次罚款5元6、未按时清理小网带喂料斗或清理不合格，罚款10元7、本工段的日清场未落实到位，一次罚款10元8、未按时填写报表、填写不真实、未交报表罚款10元（四）入盒岗 1、未开雾化生产的，处罚入盒工10元/次 2、蒸箱气压未按工艺标准执行，处罚入盒10元/次 3、面块入盒效果不好，成型差的，以2%为标准，每超一个百分点，处罚入盒工5元/块4、违反清场制度分排网片有异物，面屑，异味等卫生不合格罚款10元，严重的必须停机清理。5、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款10元。（五）油炉岗（喷料岗）1、油炉工未化验油私自开机的，对油炉工处罚20元2、油温，油面在工艺标准之处；油炸效果不好的，夹生，炸黄，处罚油炸15元/次3、私自调整油阀角度，处罚油炸工20元/次4、生产干吃面喷料不均匀的，处罚喷料责任人20元/次，对不合格品进行隔离，由品管部给予处理意见5、刀速超出或低于工艺要求，处罚油炉工50元/次，班长处罚20元/刀；6、违反大扫除制度，如未清理面渣开机等处罚10元，并限12小时间完成，否则此线不得开机；7、出油炉机面块上有杂质、黑面渣、油污等异物，以油炉工处罚10元/次；8、未按时填写报表，或填写不真实，或未交报表罚款10元。（六）投料岗1、面块上放杂物（馒头，冰块等），处罚责任人20元/块；2、有落地料，落地面块的罚责任人（可以以包装机号为责任人）每次10元3、传送带、风机网未及时清理，造成面块有油污一次罚款20元。（七）包装岗（内、外）1、使用不合格的包膜，跑版，有墨道，印刷有误等罚该包装机工每次10元2、内外包装规格使用错误50件的，全部封存，出车间返工，罚包装工30元。3、内外日期打印不合格50件的，全部封存，由车间返工，罚责任人20元，大于50件的按不合格成品处理程序处理4、不合格的成品装进箱内50件的，全部封存，由车间返工，罚装箱工20元5、包装完整性不合格，如漏封、封口不严、砸面头、砸调料等装进成品的罚款1元/包；6、方便面成品有多料少料，罚款投料工5元； 7、成品中出现多包少包，罚款装箱工20元/包8、成品中出现连包，罚款装箱工20元/包9、成品中出现次品包膜，处罚装箱工1元/包，包装机工连带责任1元/包10、成品库中整件缺把，处罚装箱工和下箱工共20元/箱11、箱规格使用错误50件的，全部封存由车间返工，罚款装箱工50元。12、手封纸箱封口不合格，罚款收箱工1元/箱；机封纸箱封口不合格，处罚封箱机工1 元/件13、纸箱破损（2.5cm）、污染或外观、印刷不合格仍使用，罚款收箱工5元/箱；14、箱体日期未打印，处罚打号工1元/箱15、奖卡粘贴位置不正，罚款1元/箱16、奖品投放位置错误，罚款责任人1元/箱17、未按企划部要求投放奖卡、粘贴奖卡，罚款收箱工20元/箱19、克重检查：品种成品重量允许短缺量（偏差值）处罚标准方便面单包称重（M）+2%M+MM-2%M+M成品重量不符合标准，罚款高0.3元/包低0.1元/包整件称重应按要求重量标准成品重量不符合标准罚款10元/件 对抽检中整架出现5-6件不合格叛定此架不合格,对此架予封存。按照不合格成品处理程序处理。（八）侧封箱岗，下箱工段1、成品打号不清