森林生态旅游项目可行性研究报告标准文本.doc

附件1-3林业贴息贷款项目可行性研究报告项 目 名 称 森林生态旅游项目可行性研究报告 项 目 属 性 林下经济 申 报 单 位 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx开发有限公司 申 报 日 期 2012-11-18 一、项目申报书1项目名称森林生态旅游项目2项目单位类别 级林业龙头企业 林场 苗圃 国有森工 自然保护区 森林公园 林业职工 农民 其他3. 项目属性新建 续建 改建 扩建 4申请金额申贷总额2600万元，当年贷款额2600万元5项目单位名称xx县xx山峡峪生态开发有限公司6项目单位基本情况法人代表：联 系 人：联系电话： 联系电话：E - mail：邮政编码：网 址：传真号码：地 址：7申请理由xx县xx山峡峪生态开发有限公司属xx林场的下属单位,xx林场位于xx山中,为汩罗江、福寿山国家级风景名胜区的重要组成部分；周边地区有丰富的旅游资源,该项目的建设将使xx山周围的旅游资源优势变为经济优势。在风景名胜开展森林生态旅游不仅可以使风景区的功能和旅游发展有机地结合在一起，促进风景区的生物多样性保护和自身的可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促风景区工作和社会经济的发展。注：林业龙头企业指省级、市级、县级二、项目可行性研究报告1项目概要项目单位基本情况：xx林场位于xx县加义镇范围内,隶属于xx县林业局献冲森工林场代管，林场周围有25个村民组，人口1842人，耕地1400亩，山林总面积76800亩，其中楠竹林面积62000亩，年产楠竹120万根，早在上世纪70年代xx村就划定为岳阳市唯一的楠竹林基地，90年代就成为了岳阳市旅游度假休闲的风景名胜区，旅游业已成为了该村里的支柱产业，每年村民林业、旅游业收入人平在3000元以上。项目建设内容1、长滩至石咀头的漂流带；2、修建游道；3、建商业服务点和住宿点；4、修建停车场及接待站等。项目投资规模及资金构成：(需写明项目总投资规模、资金构成及计划申报当年投资规模）项目总投资额3800万元，其中1200万元由林场自筹解决，根据项目建设规模林场向银行申请贷款2600万元。企业自筹资金来源为：自有生产发展基金和林农参与项目的再入股资金。项目主要技术经济指标： 森林生态旅游项目扩建工程；计划用三年时间（2012年-2015年）完成。通过项目扩建，增加年旅游人次7万人；年总产值为：13860万元；生产成本589.3万元；利润440.9万元;投资回报率20.24%;投资回收期8.52年。项目建设年限：建设期3年（2012-2015年），项目投产期为第三年；项目周期12年。项目可行性研究报告2背景分析项目建设背景：根据湖南省的“十二五”计划和2020年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一；平江是我省优先发展红色、森林生态旅游的重点地区；以及平江汨罗江-福寿山国家风景名胜区森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目可行性报告。项目现状：平江国家级森林林公园和国家级风景名胜区各一个。国家级汨罗江、福寿山风景名胜区开发始于八十年代末，首先是福寿山景区的开发，又相继幕阜山、xx山开发了，九十年代以后又开发了汨罗江风光带。目前，这些景区已具备“吃、住、行、游、购”一条龙服务的接待能力。随着景区的进一步开发，知名度的提高和基础设施的改善，来平江旅游的游客量逐年上升。据统计，07年为2万人次，08年3万人次，09年为4万人次，10年6万人次，01年8万人次，到11年10万人次，到2011年，年游客量已达到12万人次。10年来共实现产值1.5亿元，营业税100万元，利润5000万元。产值与投入比为8.2:1，利润与投入之比为2.8:1。由此可见，在平江开发旅游，前景非常广阔。项目建设的意义：开展森林生态旅游是当前旅游业的热门。中国生态旅游专业委员会到平江汨罗江、福寿山风景名胜区考察后，于2006年，把平江红色、森林旅游列为中国三十条红色旅游精品线路之一。同年，平江是全国生态建设示范区和联合国工发组织绿色产业示范区成员，其知名度早已蜚声国内外。为在平江开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力。也是平江发展旅游业的特色和方向。项目可行性研究报告3方案设计项目建设目标： 森林生态旅游的方式以徒步旅游为主，根据路线划分原则，建议两条景区旅游路线，完善xx山峡谷漂流。项目实施范围和地点： 福寿山镇、加义镇xx村20平方公里范围项目建设进度：（每年完成的任务量） 项目总投资额3800万元，分三年建设完成，2012-2013年投资2800万元，占总投资额的70%；2013-2014年投资600万元，占总投资额的16%；2014-2015年投资400万元，占总投资额的14%。项目可行性研究报告4效益分析销售收入1、年总收入1386万元，项目总收入=总收入-农户分成20%=1386-277.2=1108.82、按每人次198元计算，全年旅游人数7万元人计。成本效益1、年总成本589.3万元，A、固定资产折旧106.4万元，B、修理36.9，C工资136万元，D可变成本149.3万元，E、利息160.7万元，利润=总收入-总成本-总税费=1108.8-589.3-78.6=440.9万元。销售税金及附加每年缴纳税费78.6万元。财务效益总销售收入970.2万元，生产成本589.3万元，销售税金及附加78.6万元，利润302.3，投资回报率20.24%，投资回收期8.52年。社会效益推动农业产业化的发展，生态旅游业是国家政策扶持项目，为减少过度砍伐森林，保护生态起到积极作用。项目建设对环境影响评估，不但项目本自不产生污染问题，还可以缓解因森林资源紧缺过度砍伐破坏生态，起到更好地保护森林资源可持续利用作用，进而促进农业生态环境质量的提高，对促进生态环境建设有积极的推动作用，生态效益得到较好改善。风险分析森林生态旅游项目主要受经济周期的影响及自然灾害的影响具有一定的风险，项目的建成可以提高抵御灾害的能力，使项目建设的风险降低到最低程度。5项目估算及资金筹措预算投资总额通过估算项目总投资额为3800万元，其中山林权租费950万元，项目固定资产投资2850万元。投资构成分析1、山林权租费950万元；2、规划设计费50万元；3、环保项目建设800万元；4、安全项目建设320万元；5、场地建设1680万元。资金筹措项目总投资3800万元，其中企业自筹解决1200万元，向银行贷款2600万元。其中：项目单位投入1000万元银行贷款2600万元注：项目规划图以附件方式上报项目可行性研究报告单位：万元6项目投资估算项目预算明细预算金额备注合 计38001 山林权租用费9502 规划作业设计费503 疏导河道2004 建坝蓄水4005 防止河道污染及生活垃圾处理1006 林道景区公路2407 修建旅游步道2648 接待站2009、游客活动中心20010、停车场15011、休闲广场二处30012、娱乐项目一处40013、绿化面积3000平方米30014、其它不可预见性支出46备注：项目预算总金额必须与林业贴息贷款项目计划申报表项目总投资金额相等项目可行性研究报告7产业经营与农民增收评价林业产业化xx县位于湖南省东北角，地处湘、鄂、赣三省交界处，是湖南省重点林业县。全县国土总面积619万亩，其中林地面积428万亩，占国土总面积的69。森林资源丰富，有树木800余种，森林覆盖率达60.34，活立木总蓄积437万立方米，立竹4000万株。全县辖27个乡镇；具有得天独厚的森林旅游资源优势。今天，平江以其优美的生态环境进入了全国生态建设示范区和联合国工发组织绿色产业示范区行列。置身平江，xx山之秀，盘石洲之美，国家森林公园之险，风景名胜区福寿山之幽，地质公园石牛寨之奇让人赏心悦目；汨江伐州，xx山峡谷漂流，中流击水，充满融入大自然的野趣与激情；东山古寺、杜甫墓祠、天岳书院、大仙山、张岳龄故居等千古名胜，令人流连忘返。平江是忠勇之地，红色热土。为了共和国的诞生，平江儿女前赴后继，20多万民众壮烈牺牲。“秋收起义”、“平江起义”、“三月扑城”、“平江惨案”都发生在这里，是产生中国工农红军的摇篮之一。平江已被列为全国三十条红色旅游精品线路。红色土地上的故事，将代代相传。平江区位独特，交通便捷。县城距省会长沙110公里，距岳阳120公里，距武汉280公里，距黄花机场90公里，106国道、京珠高速公路穿境而过，京广铁路紧邻县西，平汝高速即将开通，平江已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。平江人民按照县委、县政府确定的“基础先行，工业主导，旅游活县，产业富民，打造实力平江，建设美丽家园”的发展思路，着力谋求县域经济跨越发展，加快富民强县步伐，努力实现和谐崛起。农民增收评价项目建设规划以优质的森林生态旅游资源为标的，通过项目建设，解决了农村大量闲置劳动力，农民就可以得到实惠增加收入，每年达400万元，还可获得年20%的分红及项目建设950万元（十二年）山林租用费用收益，同时项目建设每年可为周围农民提供50万个工日以上的的劳动就业机会，有利于项目区人民生活水平的提高和社会的繁荣安定。财政的增收又刺激了地方政府发展林业生产的积极性和林业主管部门服务好林业生产的主动性，使林业生产步入良性发展轨道，促进农村经济发展。8结论项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，项目建设从风险性分析看，也具有一定的抗风险能力。因此，该项目的建设无论从财务上讲，还是从农民增收、农林业发展、农村稳定上讲，该项目都是可行度极高的项目，它解决了林农生产生活问题，增加劳动就业，繁荣当地经济，促进了当地农村经济的发展，加速脱贫致富步伐。财政的增收又刺激了地方政府发展林业生产的积极性和林业主管部门服务好林业生产的主动性，使林业生产步入良性发展轨道，促进农村经济发展。总之，该项目建成后，经济效益可观、生态效益明显、社会效益显著，项目是可行的，也是必要的。项目建设对环境影响评估，不但项目本身不产生污染问题，还可以缓解因森林资源紧缺过度砍伐