QESB-03目标指标及管理方案控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5

1、QESB-03目标指标及管理方案控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5*-QESB-03 目标指标及管理方案控制程序 版本：A/0 * QESB*-*发布 *-*-*实施4 *-QESB-03 目标指标及管理方案控制程序 版本：A/01、目的 为了确保环境与职业健康安全目标指标及管理方案符合院质量、环境与职业健康安全方针,并得到有效地管理和实施，以实现我院对质量、环境与职业健康安全的承诺。2、适用范围 适用于我院环境与职业健康安全目标指标及管理方案的制定、实施与修订。3、主要职责3、1管理者代表负责组织院环境与职业健康安全目标指标及管理方案的制定、审查和修订；3、2技术质量处负责汇总各单位

2、环境与职业健康安全目标指标及管理方案，并提交管理者代表；3、3有关部门负责编制本部门环境与职业健康安全目标指标及管理方案，并按院批准的目标指标及管理方案进行实施。4、工作程序4、1质量、环境与职业健康安全目标指标及管理方案的制定4、1、1目标指标及管理方案的制定 （1）制定时机1）每年年初或重大项目开始时；2）院质量、环境与职业健康安全方针修订、更新；3）院重要环境因素、重大危险源发生变更时。（2）目标指标及管理方案的制定过程1）各部门根据本部门工作性质制定环境与职业健康安全目标指标及管理方案，提交技术质量处；2）技术质量处负责汇总各部门环境与职业健康安全目标指标及管理方案，并形成院环境与职业

3、健康安全目标指标及管理方案，提交管理者代表；3）管理者代表组织对院环境与职业健康安全目标指标及管理方案进行审议并批准发布。4、1、2目标指标制定依据及要求 （1）应与院质量、环境与职业健康安全方针的承诺相符合； （2）应在院原有水平基础上体现持续改进； （3）应符合适用的相关法律法规及其他要求，考虑相关方的观点及要求； （4）应以职业健康安全和环境污染的预防为主； （5）应重点考虑已识别出的重要环境因素和危险源及风险（其中不可容许风险必须制定目标指标）； （6）应符合我院财务、技术、经营状况，切实可行； （7）目标指标应具体明确，文件化，如可行，应可测量。4、1、3管理方案制定要求 （1）应针

4、对院质量、环境与职业健康安全方针和环境与职业健康安全目标指标，依据院活动现状和技术财务等资源现状制定； （2）管理方案的制定不仅要考虑院的现行生产过程，同时也要考虑拟增加的活动过程； （3）管理方案要贯穿于院勘测设计过程或活动、产品、服务； （4）管理方案的主要内容包括：1）实现目标指标的方法；2）方案实施的阶段安排、阶段内容和计划、负责部门或人员及其职责分工；3）方案的费用预算；4）方案需要的资源（包括培训）。4、2目标指标及管理方案的实施4、2、1目标指标及管理方案的实施 各部门负责环境与职业健康安全目标指标及管理方案的实施，必要时编制本部门实施的计划（含部门分解的目标指标、详细实施方式方

5、法及计划）。4、2、2 目标指标及管理方案的检查 各部门对本部门环境与职业健康安全目标指标完成情况进行定期检查，并保留相关记录。对目标指标的实现情况的检查评价执行QESB-29绩效监测与合规性评价控制程序。院各相关部门目标（或指标）的检查一般分中间检查和年度考核方式进行，也可结合实际需要加大检查频次。中间检查主要结合质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核进行；年度考核结合各部门年终总结进行。各项目的环境与职业健康安全目标（或指标）的检查结合项目中间检查和项目完成后的考核一并进行。4、3目标指标及管理方案的评审与修订4、3、1当发生下列情况时，管理者代表应组织对目标指标进行评审或修订： （1）当院产品、活动、服务发生较大变化； （2）有关法律、法规要求发生较大变化； （3）质量、环境与职业健康安全方针发生变更时； （4）员工及相关方提出要求； （5）根据评审结果，有必要改进的； （6）年度目标指标例行修改。4、3、2当发生下列情况时，管理者代表组织对管理方案进行必要的评审，必要时进行修订： （1）新产品、新设备的投入或其他影响环境因素、危险源发生重大变化； （2）原管理方案无法实施； （3）原管理方案实施无法取得预期效果； （4）结果要求对管理方案进行改进。5、相关记录 * 年度环境与职业健康安全目标、指标管理方案 *-QESB-03 目标指标及管理方案控制程序 版本