总经办年度总结报告及工作计划.ppt

1、,2013年工作总结 2014年工作计划,汇报部门：总经办 汇 报 人：xxxxxx 汇报时间：2014年1月17日,第一章 前言 第二章 人力资源工作总结 一、人力资源财务管理工作 二、人力资源体系的建设 三、组织架构及人员分布 四、招聘管理 五、培训管理 六、绩效、薪酬、福利管理 七、员工劳动关系管理 第三章 行政工作总结 一、行政财务管理工作 二、企业文化及制度体系的建设 三、文件的管理工作 四、会议组织 五、活动的组织 六、办公用品管理 七、其他工作 第四章 2014年工作计划 一、财务目标 二、管理目标 （一）人力资源工作目标 （二）行政工作目标 三、团队建设目标,目录,2013年即

2、将过去，克林肯又成长了一岁，在这一年中，总经办在各个部门的配合下，着重围绕行政事务管理、人力资源管理等两方面工作重点，承上启下、联系左右、协调各部门，为完成年度各项目标任务做了积极的配合，但是也存在很多不足的地方，现将本年度的工作情况汇总如下：,第一章 前言,人力资源财务费用包括员工工资、保险费、招聘费、工会经 费、残保基金等，2013年人力资源共计支出466,826.33元，具体 统计数据如下表：,一、人力资源财务管理工作,通过以上表格分析，本年在人力资源费用占公司总利润的8%，支出比较合理，能够按照薪酬管理制度和财务管理制度控制执行。,二、人力资源体系的建设 （一）体系建设 本年初在集团公

3、司的引到下，由各个部门配合起草了克林肯组织体系建设阶段性报告，通过从公司战略规划、年度目标、组织架构、流程图及部门职责等方面对公司的人力资源体系建设工作进行指导，谭老师与员工沟通了解后，根据公司的现状及实际情况，提供了一份分析报告，报告中对目前公司的人力资源工作及行政工作的现状提出了宝贵的建议和意见，值得我们深思的是，在人力资源的选人和用人上都要严格把关，深入背景调查，为公司在选人、用人、育人、留人上把好第一道关口。但是此次体系建设只给我们起了开头，在接下来的一年中还要重点建设。,（二）人事制度的汇编 根据集团公司体系建设的计划及要求，并且在集团公司人力资源部的配合下，人力资源的制度汇编工作完

4、成了以下五项：,人力资源体系建设,（三）人力资源体系建设的思考： 虽然我们有了开头，但是随着公司发展，已经不能满足现状，还要根据公司的实际情况，整理出适合我们自己公司的一套体系，这样才能为今后的绩效考核、人员培训、员工激励做好基础工作。,三、组织架构及人员分布 （一）2013年公司组织架构,（二）人员分布统计 1、2013年人员编制情况 公司于2013年9月对克林肯的组织架构及人员岗位做了调整，新架构中公司共设5个部门，14个岗位，15名员工，截至到年底到岗员工11名，详细情况如下： 总经理1名-xxx 运营副总1名（缺） 总经办共1人，主任1名-xxx，行政助理1名（兼），人力资源专员1名（

5、缺） 财务部共3人，经理1名-xxx，会计1名-xxx，出纳1名-xxx 贸易部共3人，经理1名-xxx，助理1名-xxx，单证员1名-xxx 供应链管理部共2人，经理1名-xxx，助理1名（缺），业务员1名-xxx 市场部共1人，经理1名-xxx，市场调研员1名（缺）,2、员工统计：（单位：人） 2013年度员工统计表,3、人员岗位比例统计： 2013年度人员分布 公司员工总人数-11人，男3人，女8人 高层管理1人-总经理1人 中层管理5人-总经办主任1人，财务部经理1人，营销部经理1人 供应链管理部经理1人，市场部经理1人 精英员工5人-财务部会计1人，出纳1人，营销部经理助理1人， 营

6、销部单证员1人，供应链管理部业务员1人,（1）人员结构比例为男：女=1：2.7，人员结构上比例不均衡，男员工过少，虽然外贸类企业工作需要仔细、认真，女性比较符合要求，但是随着公司的发展，业务量的增大，对男性员工的需求也将会增加，因此从上述比例来看我公司的比例结构还是比较失衡。,2013年度人员分布表,（2）人员比例：业务：财务：行政=3：1.5：1，目前公司还在发展期，以开拓市场为主，相应的人员结构以业务人员为主，进入成熟期后，以精细化管理为主，财务与行政类人员增多，我公司在虽然在快速发展的基础上，企业规模、效益都有了显著提高，但仍处于发展期，因此，3：1.5：1的比例还需调整，加大业务人员的

7、比例，力争做到4：1：1的比例才能适合我公司的现状。 （3）职务比例：高管：中层：基层员工=1：5：5，中层员工分布较合理，但是在公司发展中所需的基层及高层以上管理人员仍然短缺，力争做到1：2：4才能达到合适的职务比例。,4、2013年度员工文化程度分布表 2013年度员工文化层次表,员工学历结构基本满足公司发展现状，但业务类高素质专业人员仍然短缺。目前，公司人员中高、中、低各层学历人员搭配基本适当，学历结构较为合理，但业务方面的专业人员仍然短缺，如国际贸易专业、供应链管理专业类等实务型人才。,四、招聘管理 （一）招聘渠道 2013年公司的招聘工作在集团公司人力资源部的配合下，开拓了4种招聘渠

8、道，举行四次大型招聘会，开通了网络招聘（智联招聘、前程无忧），年末的时候由于人才紧缺联系了华商报的前程无忧专刊，进行了一次媒体招聘，最后是内部推荐。 （二）招聘计划的完成情况 本年度计划招聘人8人，实际到岗5人，没有完成招聘任务，致使在一些部门在某些方面由于人才的缺失而步伐缓慢。,（三）招聘成本 2013年公司在招聘上的经济成本和人力成本数据如下：,（四）招聘中存在的问题 根据公司快速发展带来的人员需求缺口，我们必须要改变原来那种救火式的人员招聘方法，对人员进行有计划的摸底、储备与引进，做好统一规划与统筹安排；另一方面，改变原有零散的招聘模式，通过与专业招聘机构建立合作等方式，统一进行人员的储

9、备。,五、培训管理 （一）培训完成情况 2013年公司下半年针对于培训做了计划表，由于公司还没有建立内部培训制度，总经办将原有的培训资料进行统计整理，建立了年度培训计划表及培训资料清单，公司在进行质量认证时，对培训评价记录做了修改，在每次培训完毕后进行统计和评价，本年的培训都按照培训计划表执行。详细情况如下：,（二）培训管理的思考 公司虽然每个月都针对于当前所需，例行安排进行培训，但是没有将人才培养与培训工作相结合，相比较而言，公司的培训管理还很薄弱，还需要建立新的培训管理工作体系与流程，内部兼职讲师培养等。 新的培训管理制度已经在起草，针对于新员工和人才培养方面进行重点突破。,六、绩效、薪酬

10、、福利管理 （一）绩效考核：在集团公司的配合下，克林肯于7月份开始实施绩效考核，建立了克林肯指标库，提取指标，将关键指标考核与360度考核结合起来，试用行半年。但由于绩效考核是个重要的课题，加之推行缓慢，人手缺失，各项制度和体系没有建立健全，不能起到辅助推动的作用，因此，本年度尚未完全推行绩效考核。 为了能够更好的提升员工的积极性，一个好的绩效管理制度是个基础，但绩效管理制度的执行和改革除了需要公司领导的大力支持外，同时一个完善的绩效管理制度也是需要长期的观察才能加以实行，一旦制度建立不完善，实施不到位，将无法运行。因此在绩效考核方面公司对于全部的实施绩效考核还需要不断的进行实践，并结合部门与

11、公司的实际进行调整制定。,（二）薪酬、福利管理 公司本年度对薪酬进行了一次调整，由原来的绩效提成形式，调整为岗位加绩效工资的形式，工资主要包括基本工资、绩效工资、各类补贴（交通补贴、误餐补贴）等，公司年度薪酬福利详细数据如下：,薪酬管理的思考：薪酬是个较为敏感的话题，公司目前制定的薪酬体系不能完全满足现阶段的状况，如制订时随意性、不公平性都会造成一些人才的流失以及缺少引进新的人才的动力，对于公司的薪酬的改革则需要进行适当的调整，并结合市场物价上涨因素等，进行合理的小幅度的调整，同时要将绩效制度与薪酬制度挂钩做到切合实际。,七、员工劳动关系管理 （一）人事档案管理 为了确保员工人事档案的清晰合理

12、，总经办对人员的入职档案做了保管工作，将每个员工档案都装订归档，建立起员工人事电子档案，与纸质档案联号管理，但是员工档案管理工作做的仍然不够精细，还需进一步细化，让公司的档案管理进入规范化。 （二）员工社会保险的办理 2010年公司严格按照劳动法对员工的社保进行统一缴纳，本年涉及到的主要有： 1、给新进员工及时办理社保 2、离职人员的停保办理 3、办理高新区内、区外员工社保的转移 4、办理试用期员工的社保的补缴,今年从1月份开始截止到12月给员工缴纳社保（包括：养老、医疗、工伤、生育、失业五大保险）共计11人，合计费用：49854元，明细如下：,截止到2013年12月，公司办理社保人数达11人

13、，已经做到了全部缴纳社保，详细的增减情况见下表：,根据社会保险基金管理中心对2010年社会平均工资的上调，总经办也对缴费基数做了调整，岗位不同，基数不同。基数调整后，每位员工所享有的保险待遇均有所提高，详见下表：,分析以上数据：1、公司办理社保的力度加大。 2、缴费基数提高，加强了员工的保险系数及稳定性。,一、行政财务费用统计 行政部在本着提倡绿色环保、低碳节约的原则，对本年度的费用进行合理的控制，费用明细如下：,第三章 行政工作总结,其中办公费和招待费占的比重较大，整个行政费用约占公司总利润的4.2%，能够按照公司相关的制度合理的支出费用。,二、企业文化及制度体系的建设 （一）企业文化：独有

14、的企业文化是企业向心力的源泉。本年度的体系建设中突出了企业文化建设，希望能够结合良好的工作环境，人性化的管理氛围，同事间的友善热情，形成“认真、负责、勤奋、学习 “的核心价值观，努力达成“致力于为供应商和客户提供最专业的贸易服务，赢得供应商信赖，让客户满意，实现三方合作、共赢!”的经营理念。 本年度，为了提高公司员工的整体凝聚力，让每个员工都能发扬并获取企业文化理念的精髓，我公司统一的企业文化暂定为：,（二）体系建设工作 怎么能让我们企业文化得以传承，让我们能在几年以后不做产品做品牌，背后需要强大的体系、制度、流程的支撑，在本年度中，总经办对公司体系建设也做了部分工作。在集团公司的大力配合下，

15、完成了12项相关制度和文件，详情见下表：,三、文件的管理工作 （一）文件收发：本年度对所有外来文件进行及时整理和送阅，及时分发邮件、信件、报纸、杂志；今年总经办印发内部红头文件11个，拟写印发各类通知36个，通报4个。,（二）文档管理：总经办对所有外来文件、内部文件、资质性文件、资料性文件、图像文件等进行了分类整理和归档，为了方便查阅，在文件管理的工作中，对各类文件进行编号，具体办法在公司文件管理办法中有详细的说明。本年共建立文件夹11个，其中人力资源类3个，行政类8个，具体如下表：,（1）、整理会议件资料80余份。 （2）、整理一般性文件（通知、通报、会议纪要等）资料40余份。 （3）、整理

16、公司人事行政类整理合同20余份 （4）、整理图片资料600余张（包括电子版）。 通过系统的整理，做到了目录明晰、存放有序，查询及时。,（三）文件管理的不足：虽然建立相应的文件夹，但是分类不够明晰，往年的资料由于收集不及时缺失较多，导致在查阅中要花费大量的时间去找。 合同管理一直没有做到位，在学习了合同管理制度以后，总经办在2011年要将此工作作为行政管理的一项重要任务，为大家今后能都系统简便的工作，提供良好查阅条件。,四、会议组织 按照公司会议组织管理办法，总经办2010年共组织并参加各类会议89余次，其中集团公司级会议总经办参加8次，月度总结会举行了6次，集团公司月度绩效从2010年7月开始

17、召开举行共6次，年度经营计划会1次；周总结会从9月开始召开，共16次，晨会夕会从11月中旬开始召开共46次，专题会议包括员工转正会议、其他各类会议共6次，详情如下：,五、活动的组织 1、全年共组织各类活动17余次，主要是节日活动、月例会后活动、各种比赛活动等。其中大型活动元旦1次、三八节1次、周年庆典1次、中秋节1次，其中周年庆典邀请了集团公司的全体员工参加。 2、公司于2013年10月成立了工会，工会是为了维护职工权益，协调企业劳动关系。工会经费按照企业工会工作条例提取，工会经费=职工工资总额X2%X40%，从工会经费中分别提取各类培训费用和劳动竞赛奖励经费，并严格管理和使用。,六、办公用品

18、管理 本着节约为本的原则，便于办公用品的统一采购、管理、发放，特制定了办公用品管理制度，要求各部门以计划的形式来领用办公用品，加强了办公用品的合理管理。 （一）本年度各类办公资产采购分类管理如下：,（二）办公资产的保养及维护 在装修207办公室时，公司的电话、网络布线、办公用品的采购等工作量比较大，但总经办全力以赴，加班加点、不遗余力地完成任务，保证了公司的所有网络的正常运行。 本年度维修调整网络故障3多次，维修电脑、打印机、传真机各种软硬件故障10多次；在更换办公室时，同时进行了电脑、电话网络的迁移。 （三）办公用品的管理中的不足： （1）没有建立个人办公用品的登记卡，使得在统计及管理中出现

19、混乱。 （2）未完成办公资产卡片的建立。 今后加强办公用品管理，节约成本，规范流程，倡导绿色环保、低碳的现代办公方式，总经办将全面统计整理，做好办公用品的管理工作。,七、其他工作 1、配合完成了中大兴业物流有限公司及西安中大兴业保税物流有限公司成立相关证照的办理。 2、1月至4月兼任克林肯的出纳，5月至8月兼任中大兴业物流有限公司及西安中大兴业保税物流有限公司的出纳。 3、完成了本年度年检工作，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码、质量认证等的年检工作。,八、得失分析 得：对本部门的工作有了全面的认识，也学习了一些专业知识。认识了本部门的重要性，总经办作为服务部门，时刻肩负着服务一线的重任，

20、因此在日常工作中，基本能够按照要求配合整个团队的工作。 失：1、个人专业能力还需提高，尤其是人力资源方面的知识和行政管理方面的知识。 2、工作方面的细节上作的不够好，还要加强提高。 3、工作方法欠妥，需每位员工都给予建议和意见，集思广益才能进步。 4、作为总经办，管理、监督、检查的力度还要加强。,第四章 总经办工作计划 2014年是公司各项工作需要快速发展的一年，在这个关键时期，市场竞争加剧，公司各方面都需要加强，总经办作为服务部门，更应当在来年中发挥部门的优势，为实现下一个目标而继续努力，具体工作计划如下： 一、财务目标 二、管理目标 （一）人力资源工作目标 （二）行政工作目标 三、团队建设

21、目标,一、财务目标 本着合理利用每一分钱，做好每一件的态度，对下年度总经办的费用管理上加大力度，2014年总经办各类预算约133万元，其中人力资源预算约107万元，行政类预算约26万元，具体预算数字详见2013年行总经办用开支预算表 。,（一）人力资源的费用控制 1、准确核算薪金，保正每次核算无误； 2、利用绩效考核制度与绩效工资挂钩，考核的同时做好激励； 3、有效的利用奖惩管理制度，进行奖励； 4、按期缴纳社会保险； 5、工会基金和残保基金方面，成立工会，利用社平工资（比实际工资低），降低费用的开支。,（二）行政管理费用控制 1、建立行政的业务联系表，对办公用品、办公资产供应商、花卉保养提供

22、商等其他供应商进行考评，选择性价比较好的，能够长期合作的，结算方式合理的，售后服务较好的供应商，这样既能长期合作，还能节约成本。,完成目标的对策与方法:,2、行政管理的活动经费开支较大，因此总经办应当寻找符合我公司的要求的，活动地方及会议室，系统的进行评价，不同的场合、不同的季节、不同的主题选择不同的活动方式，能够办理会员制的办理成为会员，不但可以享受费用优惠，还可以预定到比较好的地方。 3、节约用水用电，推行无纸化办公，倡导每位员工能够爱惜资源，环保低碳。 4、在不影响工作速度的前提下，合理选择交通工具及通讯工具。 总经办不能创造利润，但能节约费用，降低成本，因此2011年，总经办也将把李践

23、老师的砍掉成本合理运用，花合理的钱，干有价值的事。,二、管理目标,（一）人力资源管理目标,1、体系建设：依据上年度人力资源体系建设，以及下年度公司发展战略、流程建设等，人力资源的体系建设需要重新调整及改进，建设成符合我公司完整的体系、架构、愿景使命、业绩目标、岗位说明书、业务流程等。 2、人事制度的汇编：在2011年6月之前将完善的体系制度装订成册，为企业文化建设、公司管理、人员素质的提升起到指导作用。,完成目标的对策和方法,3、组织架构及人员分布 2014年合理的安排人员结构，在招聘策划过程中，考虑公司的人员结构及岗位设置，做到以岗定人，职责明确。明年的人员分布计划如下：,4、招聘管理 总经

24、办2014年本着“开拓招聘渠道，降低招聘费用、增强招聘效果”的理念，开展招聘工作。 根据公司发展战略，开拓多种招聘渠道，与专业招聘机构签订战略合作伙伴协议，推荐优秀人才，使一些高端、稀缺人才的招聘或引进更有针对性，提高招聘效率，降低招聘成本。,网络招聘50%,现场招聘20%,媒体招聘10%,招聘渠道 及比例,媒体招聘30%,专业招聘机构10%,5、培训管理 （一）培训原则：实用性、有效性、针对性为公司培训管理的根本原则。 （二）培训方针：以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点，建立内部培训讲师团，与外部培训相结合，全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力提升。 （三）培训的目的： （1）结合

25、公司战略与未来发展需求制定培训计划 （2）建设中层以及后备队伍能力发展 （3）学习型组织建设 （4）内部培训指导系统的建立和提高,6、绩效、薪酬、福利管理 （一）绩效考核：完善绩效考核管理办法，通过对各个部门，各个岗位分析，每月统计考核，将现有的绩效考核进行优化，使考核工作落到实处，真正起到考核推动绩效的作用。 （二）薪酬、福利管理：公司的薪酬还需根据公司的实际情况，及集团公司薪酬委员会的指导做进行适当的调整，并结合当前社会各方面的因素等，同时要将绩效制度与薪酬制度挂钩做到切合实际。 7、员工劳动关系管理 （一）人事档案管理：结合公司劳动合同管理办法，对员工的档案做统一管理，签订劳动合同，选择

26、多种方式，在不局限于人才进入的同时，也为员工稳定性提供保障，做好管理的流程化，简单化。 （二）员工社会保险的管理 ：确保各类保险正常缴纳，完成下年度的年检工作。,为了对下年度的工作进行合理安排，具体的工作计划内容及进程安排见下表：,2014年人力资源工作进程计划安排表,（二）行政工作目标,完成目标的对策和方法,1、企业文化建设 结合公司现有的企业文化，制度支持，总经办2011年将建设成具有克林肯特色的企业文化，随着公司的发展，企业使命、目标、理念、团队精神、团队作风等都有相应的变化。 制度汇编：依据上年度制度文件的建立，剩余的制度还需要继续完善，约20余份。 2、文档管理 根据文件管理制度进行分门别类，系统管理。将合同管理做到位，在学习了合同管理制度以后，总经办在2011年要将此工作作为行政管理的一项重要任务，为大家今后能都系统简便的工作，