某快销品行业集团信息化解决方案

快消品行业集团信息化规划（草案）1某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024目前集团管理的几个痛点2014SAPAG或SAP附属公司。保留所有权利。2我了解各业务板块实时的KPI吗？我知道公司各业务的发展走向吗？我能快速无误地做出管理决策吗？2某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024相对

落后的平台和“孤岛式”应用系统管理提升的几个阻碍相对粗放的管理

和“运转缓慢的”报表相对僵化的流程

和扩展性差的

系统平台2014SAPAG或SAP附属公司。保留所有权利。33某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024可快速提升管理的几个领域2014SAPAG或SAP附属公司。保留所有权利。4建立统一、透明、实时的中央财务系统和项目监管平台打造高绩效组织和经理人队伍的共享人力资本管理平台提供管家式服务和良好界面体验的一站式会员服务平台4某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024某快销集团信息化提升的目标规划实时绩效管控大数据业务洞察专业高效运营全产业协同运作2016中央财务、资金管理、组织绩效管理以及简单项目管理、投融资管理大数据基础管理平台、主要业务指标多维分析及预警系统面向移动互联网的集中统一的高端客户及会员服务平台风险管控和新业务拓展2017集成更多业务运营KPI分析指标红牛管控细化，庄园酒店航空等高端服务类核心运营平台标准化建设基于大数据平台

初步建立集团

风控指标体系2018深化项目过程管控和投融资前中后管理深化业务系统应用，重在进一步优化流程、提升效率和客户体验探索跨产业深度协同和加强国际化拓展建立集团和各产业板块风险管控模型，加强合规建设5某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024在中国，巨大的网民基础、对各种数字应用的快速接纳、以及数字基础设施的提升空间，使得数字化商业模式的应用呈现并将继续保持高速增长状态消费行为和数字应用互相促动，日益个性化和多元化网络购物持续增长个性化需求日益增强，借助于数据分析实现社交媒体应用广泛移动应用飞速发展

网络用户飞速增长5.9亿互联网用户4.6亿移动互联网用户多样化的渠道接入互联网云计算、云应用社交媒体/网络协同大数据分析实时数据处理移动互联电子商务传统商业模式受到前所未有的冲击和颠覆，融合和跨界竞争更加普遍，数字化商业模式不断出现数字基础设施提升空间巨大中国数字通信基础设施相比国际发达地区、城市仍有较大差距，未来发展空间巨大6某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024应对数字化挑战，某快销集团信息化建设的战略成熟业务：正在持续提供丰厚的投资回报，需进一步提高市场占有率及销量快速发展业务：已有较大投入，将要实现业务快速扩张或其它变现赢利的机会潜力业务：正在培育中的新兴业务，关注投入的过程管理和风险将传统供应链转向智能供应链，满足个性化从传统营销向O2O+体验式营销转变粗放的经验管理转变到精准的软件管理将碎片化的数据整合到大数据，实现精准营销从传统商业地产向平台型跨地域地产服务转变将传统IT服务转变到“云”服务改变大而全，引进管理、知识外包实现基于移动互联网的运营管理移动互联网，从PC互联转变到移动互联；传统金融转变到互联网金融和数字金融数字化带来的转变7某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024某快销集团的信息化战略关注点创新升级：当前系统升级，打造互联网+智能制造平台，建立信息化竞争优势规范协同：规范业务流程、透明化管理，实现客户资源协同，更好的客户体验与贡献最大化有效监管：强化透明化监管，实现资金管理、项目管理的闭环“大数据”平台：集团财务共享、资金共享、IT共享、资源（客户等）共享、数据与信息共享集团管控：集团财务核算、组织绩效、决策支持、投资项目管理（人、钱、项目、绩效+风险）以消费者为核心透明高效的渠道协同的产品创新优化计划和库存平衡的物流网络质量监控和追溯精细化成本管控优质会员服务资产生命周期精细财务成本成本合约控制财务资金管控市场营销活动工程计划协同项目进度管理项目管理财务资金运作资产生命周期8某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024厨具公司销售公司海外公司……..……..……..……..……..……..利润中心（组）公司……LED.S利润中心组（按产品线）厨具事业部柏厨事业部海外事业部3。。。产品线利润中心3利润中心2利润中心组(按公司)利润中心1利润中心体系：实现产品系列的精细化核算和成本分摊按产品/系列的成本归集和预算控制按照不同维度，如产品/区域考核与分析多层级的分析报告……华东区D.S利润中心组（按区域）或

华东区SAP利润中心实现从集团角度的产品线、区域、内部单元的赢利分析与考核集团管控：转变财务职能针对内部考核单元的矩阵式分析9某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024动态调整适应集团化企业运作的灵活组织架构体系海外成本中心销售厨具厨具事业部柏厨事业部会计核算公司代码利润中心利润中心组(可按区域/产业，多层级)成本控制范围1战略业务单元战略管理层会计科目业务执行经营组织(关注集团盈利分析)资金管理范围合并管理范围采购组织1工厂1销售组织1工厂2工厂3工厂4库存地1库存地2零售集中统一财务核算体系集团层内部订单电商财务会计体系工程海外事业部采购组织2管理会计体系。。。业务运营体系公司管理职能部门操作执行制定战略目标监控运营绩效－主营毛利率分析－项目完成情况表－绩效考核执行、监控、分析－实时的生产成本－费用预算执行分析－收入利润分析－投资分析执行

－实时的银行账户余额－库存报表－应收账龄分析业务体系分析体系集团管控：转变财务职能

确立适应于集团化企业运营建立各级绩效管理体系10某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024集团管控：以财务共享服务中心，提升业务价值通过成立一个广泛通用的标准化的服务组织，快速地支持整个集团公司业务规模的变化，包括新的并购、重组和剥离等，为新组织提供成熟的财务服务。通过建立集中支撑平台，集中实施财务流程优化举措，提高财务效率，缩短各类业务服务时间。更加快速的应对新的财务管理的变更。某些具有特殊专业技能的稀缺人才，可以通过共享服务中心为整个集团公司综合利用，更充分的发挥价值。通过集中管理会计人员，集中培训，流水线操作分工，减少错误率，提高决策所需的财务信息的质量。通过人员和组织的集中实现规模效应，减少人员需求，达到成本节约。通过优化流程，引入领先的业务实践，提高劳动生产率，从而节约成本。通过标准化和规范化，以及人员的集中管理，在集中化的基础上更加有效减少、控制操作违规。共享服务中心直接向总部汇报，严格执行公司各项制度,提高业务操作的准确性、及时性和真实性，增加数据透明性。支持公司战略发展，支持并购和扩张成本节约提供高质量的服务与信息，保证会计信息的时效提升管理效率和运营效率加强集团管控，规避操作风险11某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024集团管控：从基础管理体系上，规划人才开发、人力资源战略远景定位规划能力模型领导力建设组织架构岗位体系薪酬体系绩效管理人才开发与培养驱动公司业务战略人力资源战略促进战略层面人才开发基础体系HCM规划HCM分析组织规划继任人计划劳动力分析组织KPI绩效组织管理职位等级管理职务/职位管理组织结构维护空缺管理员工管理人事事件员工主数据管理薪酬管理薪酬核算薪酬结构管理财务过帐绩效管理绩效评估绩效模块管理绩效指标设计绩效监控能力发展领导力管理能力评估能力模型定义人才开发与培养招聘管理职业生涯规划培训管理接班人计划12某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024新运营模式的价值基于研发流程，获得创新能力获得成长所需要的大规模平台在分销渠道提供灵活的支持再投资，以支持成长获得一流的成本结构在现有品牌中，将具有潜力的做大，打造明星品牌在产品创新能力上进行投入，以获得未来增长在信息系统中进行投入以获得一流的业务执行，从而降低运营成本1.加强产品类别在全国的发达市场加速成长通过渗透，获得新的成长渠道战略重点创新升级：重塑快销版块的业务发展战略2.加强和扩展地域3.加强和多样化分销渠道4.优化品牌投资5.获得运营和成本最佳结果13某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024运营模式、体系等相关管理工作的总称，是高效企业运行的基础，运营模式需与时俱进，同时需要建与之匹配的组织体系提升品牌建设，打造明星产品运营模式优化零售、分销作为传统零售行业的核心仍然发挥重要作用全渠道、电商、会员管理、终端数字化、移动配送，在快速响应市场需求的方面也越来越重要营销能力建设通过O2O营销采集的客户消费行为数据，驱动供应链关键要素，包括研发、计划、采购、生产到物流的每一环节，实现高度协调、可视才能够快速响应客户需求现代社会对快消品企业提出更高的要求，利用云计算、大数据、移动应用以及社交化等新技术来驱动业务及管理创新，提升企业竞争力新技术驱动创新客户驱动供应链创新升级：发挥快销版块的核心竞争力14某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024会计科目表组织架构内部客商资产管理资金管理业务主数据成本要素银行主数据资产主数据收款管理财务与营销集成付款管理财务与采购集成其他总账管理存货成本管理收入成本管理结算管理成本中心营销组织结构管理面积管理房源管理客户管理价格和优惠方案管理销售计划管理销售过程管理货值管理企划费用管理交房管理认筹管理定单管理签约管理回款管理大单/定制合同管理工程款抵房款营销与财务集成业务主数据合约规划招标管理合同管理变更管理产值管理请款管理结算管理材料设备控购管理材料设备主数据供方主数据业务管理主数据管理目标成本管理动态成本管理项目结构管理业务主数据全景计划面积管理成果管理会议管理证照管理项目WBS结构业态面积质量安全管理标准功能标准功能增强开发自开发（有实施参考）自开发（全新）

规范协同：推广实施，例如：服务版块的标准与开发

15某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024规范协同：推广实施，例如：服务版块的合约管理

依据合约规划，以合同为重点管理对象，实现目标成本管控，提高过程管理的规范化和透明化。主数据维护期末处理建立规范、透明的采招与合同管理平台主数据分级分类管理，业务流程规范化，合同管理数据化业务处理供应商主数据维护合约规划招标管理合同模板库产值管理材料采购计划采购管理与执行控购寻源请款管理采购验收合同管理与执行变更管理结算管理发票校验应付月结/年结合同结算供应商管理价格管理控购材料管理控购材料主数据维护标书模板库服务采购计划框架协议1216某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024规范协同：推广实施，例如：服务版块的销售管理以销售计划为向导，实现项目生命周期全覆盖，与财务模块实时集成，实现业财一体化，多维度输出管理报表，帮助分析及提高销售业绩17某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024车间主管规范协同：自动化的批量生产和工厂绩效北京罐装厂无锡罐装厂配套工厂生产效能分析业务员客户服务生产调度生产系统和ERP的集成整合工厂应用系统和ERP系统

生产性能

跨多个工厂实时追踪产品和工艺参数(质量，遵守，安全，收益率）营业收入工厂经理销售VP供应链VP总裁主计划员CIO生产需求实时了解客户订单生产订单管理符合更严格的客户规范和技术工艺、质量的要求作业指导书和质量控制基于角色的操作台–实时了解生产活动，生产性能生产执行操作订单单相关物料的正确和完整性检查物料辨识班次报告班次活动，信息事件和消息的报告班次预订18某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024

生产计划管理车间生产管理自动操作ERP业务套装(PP-PI,IM,QM)Inspection/

EquipmentTestingWeighScalesPlantHistorianSCADA/DCSLIMS车间自动化作业系统RFIDSensorsBarcodesMobileDevicesHMIPLC规范协同：有机整合生产计划、物料、质量管理与自控流水线生产工单清单物料检验生产操作控制台班次预订作业指导书检测及记录质量控制生产确认工作准备工作执行归档性能生产性能批量生产功能生产准备生产执行归档性能分析

19某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024财务比率指标穿透到财务报表数据关联到业务穿透到业务的全状态应收账款周转率（%）覆盖核心业务运营和管理支持等多个领域，以丰富的表现形式满足四个层面的信息需求；基于流程、数据集成的业务财务一体化是高效经营管理分析的基石有效监督：实现从经营管理分析到业务追溯20某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024有效监督：建全集团层面的实时商业分析HANA数据集市解决方案企业级数据仓库数据仓库报告及分析仪表板与可视化数据探索移动应用BI平台商务智能企业风险管理ERP权限管理全球贸易服务企业内部控制治理、风险与合规GRC数据服务主数据管理事件处理内容管理企业信息管理大数据处理分析应用按业务条线服务、销售、市场采购、财务供应链按行业战略管理(SSM)全面预算(BPC)获利成本分析(PCM)财务合并(BPC)企业绩效管理披露管理(DM)ERP业务分析提供从战略绩效分解，到全面预算、集团合并、内控风险及决策分析21某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024战略目标战略推导模型年度业务计划目标预算无关的绩效管理目标数据内部组织或业务的变更信息指标筛选与分配指标权重确定平衡计分卡建立平衡计分卡维护实际数据收集平衡计分卡评分标准预算无关指标的目标值目标值的维护反馈意见预算相关指标的目标值实施和跟踪绩效管理指标体系建立阶段绩效管理目标值确定阶段实施和跟踪阶段战略体系绩效管理体系战略目标与经营计划调整战略管理流程战略规划考核激励跟踪分析行动对策执行效果跟踪执行体系业务计划预算编制目标模拟预算执行与控制滚动预测分析报表分析和评价阶段绩效管理指标体系建立与维护确定绩效管理目标值有效监控：战略绩效管理+全面预算管理=战略与执行有机结合真正落地22某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024“大数据”平台：以客户为中心某快销集团新服务业务的重要战略发展方向客户关系管理是基于战略管理的营销策略，使企业可通过激励来发展和保留现有客户。会员忠诚度获取的信息是强大的—这就是为什么现在领先的企业从他们20%的优质会员中获得超过80％的销售。企业努力增加利润…专注于最有利可图的客户从以商品为导向转换到消费者导向的业务渠道融合利用消费者关系以推动零售品牌的认知度、满意度和最终业务23某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024“大数据”平台：从高端会员到普通消费者的分析与挖掘服务Service环境Environment消费Consume价格Price品牌Brand时间Time活动Events寻找影响顾客消费的因素顾客获得率顾客满意率顾客贡献率顾客流失率服务分析行为分析销售分析顾客分析营销分析SAP提供各层面多维度的智能分析24某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024“大数据”平台：构建多业态高端定制会员服务-交叉/融合精准营销健康服务休闲生活金融投资旅游航空医疗健康服务航空服务旅游出行金融服务博物馆马会高尔夫剧场家庭健康酒店健康体检休闲服务投资理财定期活动投资理财投融资业务游艇25某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024VIP客服管理客户大数据中心用户基础信息用户行为数据用户社交信息VIP客服信息酒店会员高尔夫会员健康体检中心主动式服务跨行业业务推广社交关怀移动业务应用客户鉴定信息个人消费记录客户社交信息个人行为偏好客户完善基础信息客户跟进信息销售机会信息销售线索信息代理公司信息推荐客户信息无效推荐信息客户基础信息客户跟进信息会员信息会员个人偏好入住历史记录客户反馈信息销售服务信息会员信息活动历史记录社交信息会员信息家庭成员信息健康状况“大数据”平台：搭建统一客户大数据中心建设需求：各系统间的用户体系相互独立，导致同一用户需在不同系统中重复注册，客户体验差；各系统的数据离散分布形成“孤岛”，导致大量客户数据无法整合，进行统一管理、数据挖掘，无法形成有力的数据支撑服务；项目收益：统一认证：提供某快销统一客户信息，供各个应用系统进行调用进行一体式的客户服务；统一服务：通过对各类数据进行统一归集、处理后，统一开放给各应用系统进行调用，让数据产生价值；统一能力：整合一线基础业务能力，直接将业务能力封装为标准应用通过接口开放给项目公司进行调用。26某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024“大数据”平台：通过客户价值洞察，发现潜在消费者营销数据和活动销售数据物业和服务数据多元板块客户数据社交媒体，网络客户大数据平台投融资酒店航空健康医疗高尔夫剧院服务增值板块协同营销执行移动营销与服务客户大数据平台智能预测精准营销全景画像27某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024“大数据”平台：基于精准VIP客户画像，建立精准营销价值环统一客服平台06提升品牌02客户服务04助力营销05开辟新渠道03增值服务01会员黏度02、以“客户为中心”的服务理念，跨业态统一服务体验，健康、休闲、剧院、旅行、金融服务，提升满意度。01、提供优质的会员服务，增加会员黏度，实现各板块会员信息共享与汇通。03、为VIP提供增值服务，实现客户资源增值，讲社交圈同步纳入，扩大会员来源。04、助力营销，客服人员全面了解VIP客户，提供全面服务，又可更好的实现品牌价值的传递。05、借助移动平台，开启会员和某快销之间新的沟通渠道。06、以客户为导向，全面提升企业内部管理，整合客户资源，利用大数据分析挖掘客户需求，提升产品与服务，达到塑造良好品牌形象与提高经营效益的目的。28某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024某快销集团信息化建设路线图的考虑因素解决方案和最佳实践SAP行业解决方案SAP最佳实践公司战略和信息化战略集团管控－业务透明、财务统一做强企业，百年战略的执行我们理解快消品、现代服务和金融企业，信息化规划将帮助业务实现可持续发展，促进管理转型信息化现状缺乏集团统一的信息化规划各板块信息化建设水平各异各应用系统间协同能力较弱企业大数据平台缺失集团层面IT管理和团队缺失业务需求和对标分析部门、法人、板块－企业间的业务协同亟需改进健康中心、酒店－优化运营地产、建设－差异化竞争战略投资-创新的业务模式金融-新业态扩张29某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024在四大核心领域协助某快销培养九大管理体系，打造核心能力快速应变的产供销协同计划精细化的生产管理体系标准、透明、共享的交易支撑及财务共享体系整体效益最大化的绩效牵引及人力资源体系控制风险的战略采购及供应商协同管理体系掌握全局的IT支持体系贴近客户运营卓越服务领先集团强健透明整合的多业态管理体系线上线下一体化体系以高端消费者为核心的市场分析与客户关系管理30某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024建立某快销集团信息化整体架构快消产业现代服务产业业务板块财务管理企业银行报表合并投资管理成本管理盈利分析总账应收应付财务共享中心业务层战略绩效管理合规和风险管控全面预算管理资金管理集团管控主数据管理流程集成内容管理大数据访问合规管理数据平台移动门户邮件客户端浏览器用户界面研发管理全程质量管理供应链管理经营绩效分析在线业务管理客户关系管理经营绩效分析成本合约管理客户关系管理地产项目管理战略投资和金融经营绩效分析采购管理客户关系管理项目管理资产生命周期管理人力资源管理人事管理组织管理薪酬管理招聘管理绩效管理自助服务人才管理培训管理红牛中国唯他可可航空海洋工程国际租赁RIR健康中心费尔蒙酒店庄园高尔夫传播与文化建设与设计葡萄酒某快销地产营销管理MESSFAAppLIMS远古POSOPERA众邦31某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024优化快销版块信息系统的主干架构，以渠道管理为重点某快销品行业集团信息化解决方案32渠道系统ERP系统财务成本管理BRANDX消费者BRANDX企业员工店员绩效管理采购管理企业信息门户绩效与战略管理经销商渠道管理CRMPLM全面预算经销商门户供应商门户员工门户商务智能系统报表展现绩效统计全国KA渠道管理WMS云计算平台零售网店POS拜访管理经销商BRANDX门店数据商超渠道管理人事管理生产计划库存管理主数据管理BWOA系统消费者经销商企业服务总线电子商务平台草案32线上渠道管理5/8/2024明确到各个应用系统功能设计，相互关系以及系统的选型某快销品行业集团信息化解决方案33决策分析层扩展仓储财务管理系统人力资源管理系统协同办公系统客户管理采购管理生产制造物流管理系统TM供应链计划管理APO产品开发供应协同ARIBA电商平台Hybris供应网络SNP研发协同PLM数据仓库销售管理企业内外门户企业在线业务质量管理销售信息采购信息库存信息财务信息代理商信息客户信息…运营监控分析品牌资源监控决策支持分析物料需求订单信息销售计划生产计划采购计划应收信息应付信息成本信息物流成本费用报销薪酬考勤、绩效信息物流信息客户信息配送信息产品成本产品数据订单信息订单信息出库指令出库指令物流信息发运信息商品信息技术信息订单状态行政办公信息库存信息外部订单信息产品信息草案5/8/2024信息化项目优先级排序原则战略一致性实施难易程度潜在收益评估项目优先级的排序原则与同业企业对标关键能力提升幅度运营和财务指标改进行业最佳实践对业务和组织的影响度足够的内外部资源实施周期投资成本因素目前信息化水平战略性、基础性项目优先需求的紧迫性项目间的依存关系34某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024制定某快销集团未来信息化建设的”爬坡&登顶&保障计划”保障计划集团S/4HANA

财务共享平台①集团资金与项目管理平台集团CRM大客户与会员服务平台②集团SF人力与组织绩效共享平台集团BI大数据与商务智能分析平台集团战略绩效与风险管控平台爬坡计划ERP业务运营管控平台①CRM营销与客户服务平台②MRO设备运维管理平台登顶计划营销+互联网创新制造+工业4.0创新35某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024信息化建设路线图－整体规划、分期实施、小步快跑（一）建设年度1Q6Q7Q8Q9Q10阶段一：现有ERP系统升级（快消）财务及核心业务实施（服务、战略、金融）集团共享财务中心实时经营指标分析大数据平台建立统一高端客户及会员服务平台互联网+的精准市场营销前端系统标准化和移动应用组织绩效管理岗位职级梳理、人才盘点和发展

Q1Q2Q3Q4Q5建设年度2建设年度3快消板块现代服务快速构建HANA平台，稳步实施核心业务解决方案，依据速赢战略推进36某快销品行业集团信息化解决方案5/8/2024信息化建设路线图－整体规划、分期实施、小步快跑（二）建设年度1Q6Q7Q8Q9Q10阶段二：集团资金与项目管理深化项目过程管控投融资前中