符合TSG07-2019规范压力管道安装质量手册附安装工艺文件汇编

SZHB质量手册附工艺文件2021文件编号:SZHB/QM-2021受控状态：受控非受控版本/修改号:B/0发放编号：SZHB-001编制：XXX批准：XXX2021-05-6发布2021-06-06实施苏州XX洪斌压力管道安装有限公司标题版本/修改号B/01手册发布令B/03质量工程师任命B/04授权声明B/05企业概况B/06术语和缩写B/08适应范围及引用标准B/09质量方针和质量目标发布令B/0管理职责和权限B/0质量保证体系文件B/0文件和记录控制B/0合同控制B/0设计控制B/0材料与零部件控制B/0作业（工艺）控制B/0焊接控制B/0热处理控制B/0无损检测控制B/0理化检验控制B/0检验与试验控制B/0设备和计量（检验与试验）装置控制B/0不合格品(项)控制B/0质量改进与服务B/0人员培训、考核及管理B/0穿（跨）越过程施工质量控制B/0隐蔽工程施工控制B/0防腐补口控制B/0防腐蚀保护工程控制B/0标题版本/修改号执行中国压力管道安装许可制度的规定B/0附录A-1企业组织机构图及压力管道安装质量保证体系图B/0附录A-2关于压力管道质量控制体系责任人员的任命B/0附录A-3质量管理体系职能分配表B/0压力管道常用法规、标准目录B/072-73企业质量控制系统质量控制图B/0附录C-1压力管道安装全过程质量控制程序图B/0附录C-2工艺质量控制系统控制程序图B/0附录C-3材料、零部件质量控制系统控制程序图B/0附录C-4焊接质量控制系统控制程序图B/0附录C-5无损检测质量控制系统控制程序图B/0附录C-6理化检验质量控制系统控制程序图B/0附录C-7检验与试验质量控制系统控制程序图B/0附录C-8检验与试验质量控制系统控制程序图B/0附录C-9设备和检验与试验装置控制系统控制程序图B/0压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点一B/0附录D-1工艺质量控制一览表B/0附录D-2材料、零部件质量控制一览表B/0附录D-3焊接质量控制一览表B/0附录D-4无损检测质量控制一览表B/0附录D-5理化检验质量控制一览表B/0附录D-6热处理质量控制一览表B/0附录D-7检验与试验质量控制一览表B/0附录D-8设备和检验与试验装置质量控制一览表B/0质量手册章节与TSG07-2019要素对照表B/0附压力管道安装工艺文件汇编附压力管道安装工艺文件汇编2、工业管道化学清洗工艺2、工业管道化学清洗工艺YX/2GY02-2021 3、工业管道脱脂工艺YX/2GY03-2021 4、工业管道支吊架预制安装工艺YX/2GY04-2021 5、工业管道伴热管施工工艺YX/2GY05-2021 6、工业管道安装工艺YX/2GY06-2021 7、埋地钢制工业管道施工工艺YX/2GY07-2021 8、热力管道预制安装工艺YX/2GY08-2021 9、压力管道焊接通用工艺YX/2GY09-2021 10、管道焊缝热处理施工工艺YX/2GY10-2021 11、手工钨极氩弧焊工艺规程YX/2GY11-2021 12、手工电弧焊焊接工艺规程YX/2GY12-2021 13、管道液压试验施工工艺YX/2GY13-2021 14、管道气压试验施工工艺YX/2GY14-2021 15、管道系统气密施工工艺YX/2GY15-2021 16、工业管道系统冲洗与吹扫工艺YX/2GY16-2021 17、管道穿跨越施工通用工艺YX/2GY17-2021 18、压力管道绝热工程施工工艺YX/2GY18-2021 19、压力管道涂漆防腐工艺YX/2GY19-2021 20、埋地钢制工业管道防腐、补口补伤工艺YX/2GY20-2021 21、管道阴极保护施工工艺YX/2GY21-2021 22、压力管道制作、安装通用检验工艺YX/2GY21-2021 23、压力管道安装通用施工方案 第0.2章《压力管道安装质量手册》发布令压力管道安装质量关乎从业人员、企业、用户乃至国计民生之社会安全。本企业对待压力管道安装的原则是严格遵守国家法律、政府规章、安全技术规范和技术标准，并在此前提下尽力满足用户要求。本公司按申领GC2级压力管道安装资质的需要，结合本公司压力管道安装的现实情况，根据《特种设备安全法》（主席令第四号）、《特种设备安全监察条例》(国务院549号令)、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)等法律法规、安全技术规范要求，在2015版的基础上，组织改版编写并予以颁布实施的苏州XX洪斌压力管道安装有限公司《压力管道安装质量手册》（2021-B/0版），以此来加强我公司对压力管道安装工程安全质量及安全性能的控制。《压力管道安装质量手册》阐述我公司压力管道安装质量方针和描述安装质量保证体系的纲领性文件，《质量手册》（2021B/0版）在本公司内具有法规效应。现于2021希望所有参与压力管道安装质量保证活动的人员认证学习，结合本职工作熟悉本手册和程序文件、安装工艺及记录报告中有关各项规定，且严格遵守，做到有章可循、照章办事。不断提高法制观念、质量意识、职业道德，为实施本公司的质量方针和目标努力工作。法定代表人：XXX第0.3章关于质量保证工程师的任命为了保证压力管道安装工程质量和压力管道质量保证体系的正常有效的运行，今全权授予公司XXX为质量保证工程师，贯彻、实施有关特种设备的法律、法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责，负责本公司压力管道安装工程质量管理、生产、经营活动。并负责建立、运行和保持压力管道安装质量保证体系，处理影响质量保证体系运行的有关问题，及时向最高管理者报告质量保证体系的业绩和改进的需法定代表人：XXX授权声明授权声明《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证压力管道工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使压力管道安装工程全过程得到有效控制。《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，具有和《质量手册》同等的效力。为保证压力管道安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师协助我具体组织和领导压力管道安装质量管理。质量保证工程师对违反《质量手册》规定的活动，有权发布停止的命令，不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。根据有关规定，我是承担特种设备安全、质量的第一责任人，对压力管道安装质量工作负全部责任。特此声明！法定代表人：XXX苏州XX洪斌压力管道安装有限公司成立于2012年3月3日，地址：XXX路XXX号。本公司于取得压力管道GC2安装资质，并先后取得ISO9001质量管理体系，ISO140011环境管理体系及OHSAS18000职业健康安全管理体系认证及建筑企业安全生产许可证，坚持“XXXX、XXXX”的经营理念，凭借强烈的创新意识和良好的企业道德，赢得了社会各界的广泛认可，XXX公司，成为大家信赖和支持的伙伴。公司注册资金5000万元。苏州XX洪斌压力管道安装有限公司拥有一定数量的工装设备及检测设备主要有：半公司设有安装工程部、材料设备部、技术开发部、市场部、综合管理办公室（人力资源、办公室、财务部）、质量安全部等职能部门。员工160人，其中管理人员22人，工程技术人员19人，具有中高级职称的2人，中级职称8人，各类机电工程操作人员，安装起重工、安装钳工、铆工、管工、焊工、电工齐全。多年来，公司牢记“科学利用资源，创造客户价值，成就员工发展，真诚回报社会”的企业使命，弘扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，立足于“经营诚信为本、管理以人为本、生产质量为本”的管理理念，坚持“诚信，创新，优质，共赢”的经营宗旨,深受各级领导和业主的好评。公司一贯坚持XXXXX方针，把创优质工程作为工作重点，纳入制度化管理，按照现代企业管理制度不断优化企业管理的模式，重视企业文化建设，激发员工的创造力、增强员工的凝聚力。按照“打造XXX一流品牌、建设百年XXX”的远大愿景，全面部署公司战略规划：大力引进专业技术人才，强化企业内部管理，加大设备投入，走专业化发展道路，重点深挖XX省内及XXX市场，大力拓展国内市场，把XXXX打造成知名品牌，在未来的日子里，坚持走“XXX、XXX、XXX、XXXX”的发展之路，将以高效优质的服务，开拓创新的精神，与社会各界携手合作，共创美好明天！我们因专业而新生，我们因新生而专业！公司地址：XXXX邮政编码：XXXX传真：XXXX第0.6章术语和缩写1．质量：一组固有特性满足要求的程度2．质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3．质量目标：在质量方面所追求的目的4．质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动5．质量保证：质量管理的一部份，致力于提供质量要求会得到满足的信任6．质量控制：质量管理的一部份，致力于满足质量要求7．质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系8．质量手册：规定组织质量管理体系的文件9．质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件10.质量策划：质量管理的一部份，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标11．质量改进：质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力12．持续改进：增强满足要求的能力的循环活动13．检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价14．试验：按照程序确定一个或多个特性15．记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的的证据的文件16．可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力17.过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动18.程序：为进行某项活动或过程所规定的途径19.压力管道一工艺流程图20.管道预制：在某固定的区域进行管道设计、预制管理、管道切割、管道坡口加工、焊接、物流及防腐油漆、管道探伤等工作21.质量控制点：②停止点；22.焊接工艺指导书(WPS)；23.焊接工艺评定报告(PQR)；第0.7章适应范围及引用标准1、适应范围《质量手册》根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的各个要素规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、质量体系机构及职责、要素归口管理部门，描述了公司压力管道安装质量体系要素的内容和要求。是公司对压力管道安装进行质量控制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的法规性文件。《质量手册》适用于公司压力管道安装从施工准备到竣工投产使用和保修服务的全过程的质量管理及质量控制。2、引用标准GBT19000-2016《质量管理体系基础和术语》GB/T19002-2018《质量管理体系GB/T19001-2016应用指南》ISO/TR10013-2001《质量体系文件指南》TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第0.8第0.8章根据质量管理原则，结合XXX公司实际情况，适当考虑相关方要求，经市场调研、能力评估和公司生产经营方针展开，制订XXX公司质量方针目标，现予发布。XXX公司全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，关注顾客要求，努力促进质量方针目标的实现。、质量方针：遵守国家法规，坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质、安全的产品和服务。2、质量目标是：2.1履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。2.2单项工程质量合格率100%，顾客满意率98%。3、质量目标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下：3.1焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率≥95%；3.2检验质控系统和质量安全管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%，检验资料完整性≥98%。3.3市场部、安装工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率95%及以上，合同履行率100%，工程合格率100%。3.4技术开发部：施工方案完整性≥98%，持证上岗率100%。3.5材料设备部：材料采购合格率≥98%，合格供方评价率100%。设备完好率≥98%，检验设备（计量器具）周检率≥98%。确保设备的完好率大于95%。质量安全部组织每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。本公司按质量标准、并根据客户需要按其要求的合同规定标准组织生产，不符合规定要求的工程绝不交工，确保顾客的满意。此外，本公司定期收集客户对本公司安装工程和服务的意见，进行“交工不良率”“客户投诉”“客户满意度”的调查统计，对未达成的目标及时采取整改措施。考核时机：每年一次，一般在每年的12月底或下一年度1月初。注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，其目标展开的情况及具体指标数将在每年的经营计划中体现。5、质量承诺XXXXXXX公司承诺确保必要的资源，建立、实施和保持有效的质量管理体系，定期评价、不断完善并持续改进，以质优价廉的产品满足顾客不断更新的需求。6、经营理念7、企业宗旨坚持XX严格管理、生产XX一流产品、提供XXX完善服务、创建XXX一流工程总经理：XXXXX章章本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量管理体系组织机构，旨在实施有效的质量控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量管理体系的评审，旨在保证质量管理体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。.2企业宗旨：本企业的宗旨是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3质量保证体系策划a.总经理负责对质量保证体系进行策划，按照制定的质量方针和质量目标及特种设备安全技术规范《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)，建立本单位质量保证体系，形成质量保证体系文件，并在实践中不断完善。b.总经理在适应国内外市场和本单位经营机制的变化，顾客对产品要求的提高，以及对质量保证体系持续改进的需要，适时的研究修订质量方针和目标。1.4质量保证体系组织1.4.1质量保证体系建立的基本原则)TSG07-2019规范及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全XXX洪斌压力管道安装质量保证体系。为保证压力管道安装质量和提供的服务质量，根据《特种设备安全法》国家主席4号令、《特种设备安全监察条例》国务院)TSG07-2019规范及相应的法律法规、安全技术规范要求，结合本公司实际情况，建立健全XXX洪斌压力管道安装质量保证体系。1.4.2质量保证体系的构成质量保证体系主要有组织体系、质量控制体系、法规体系及资源和人员)a.组织体系：公司质量保证体系由总经理直接领导，设立质量保证机构，由质量保证工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持、改进工作，每个控制环节和控制点由各质量系统责任人负责，从而形成独立而有效的从事压力管道安装质量控制和管理活动的质量组织体系。公司质量保证机构见附录A“质量保证体系组织机构图”。质量组织机构)的质量职能包括质量监督验证和质量实施。(见附件A-b.质量控制体系：质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道安装过程中的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立又有联系的系统，对每个控制系统又可分为若干个控制环节，每个控制环节又可分为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对压力管道安装的全过程实行控制。根据本公司的实际情况，设立设计（外来文件）、材料、焊接、工艺、无损检测、检验与试验、理化、热处理、设备及检验与试验装置、防腐等质量控制系统。c.法规体系：公司质量保证体系的法规体系由压力管道安装的法规、规章、标准、质量手册、程序文件（管理制度）、作业指导书（通用工艺文件）以及各种样表、报告、资料组成。它是压力管道安装中各级责任人员进行质量控制的依据。d.资源和人员：质量保证体系还包括压力管道安装所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段。1.4.3质量保证体系要求a.在总经理的领导下，全体员工必须遵守本手册中规定的各项工作控制程序和管理制度，严格履行各自的职责和权限，以优良的工作质量确保质量体系的正常运行，保证压力管道安装质量始终处于受控状态。b.质保工程师和各质量保证系统责任人由总经理（法定代表人）任命。质控系统责任人员任命文件（见附件A-c.质量保证体系主要责任人因故不能履行职责时，应由质保工程师及时授权任命相当人员代行履行职责和权限，在有关文件记录报告上签字有效。待责任人到职后终止，以保证管理工作的连续性。d.质保工程师组织各质量控制系统责任人不定期检查质量体系的运行情况，并负责召开质量会议。e.质量保证体系内部工作不协调时，质保工程师应及时进行协调。f.各质量控制系统责任人应经常向质保工程师或单位领导汇报工作。g.对压力管道安装过程进行相应识别，并编制相应的管理制度，不断完善质量保证体系。h.对压力管道安装全过程进行全面管理，实现公司的质量方针和质量目标。1.5职责与权限1.5.1总经理a.承担特种设备安全、质量的第一责任人。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的压力管道安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性；b.负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；c.以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；d.负责策划和建立质量保证体系；e.负责建立组织机构，规定各部门职责；f.确保压力管道安装质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，为持续改进提供足够的g.负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；h.在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进1.5.2副总经理（技术负责人）a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d.负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。e.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。f.负责处理压力管道安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。g.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。h.组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。i.批准工艺文件和作业指导书及质量记录表卡。1.5.3质量保证工程师a.组织贯彻、实施有关特种设备的法律法规、安全技术规范及相关标准，对质量保证系统的实施负责；b.负责组织制订质量手册、程序性文件等质量保证体系文件，批准程序性文件(管理制度)；c.负责本单位质量保证体系各系统的指导和协调工作，领导各质量控制系统责任人员，并且对其工作进行监督和检查；d.定期组织质量分析、质量审核，并且协助进行管理评审工作；e.实施对不一致事项和不合格品的控制，行使质量一票否决权；f.组织建立和健全内外部质量信息反馈和处理的信息系统；g.有越级向特种设备安全监管部门如实反映质量问题的权力和义务；h.对质量控制体系责任人员定期组织教育和培训。协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；i.负责制订质量手册、程序文件和技术标准等质量保证体系文件；j.审核质量手册、程序文件，批准管理制度等。1.5.4各质控系统责任人员1.5.4.1设计质控系统责任人员a.在质量保证工程师的领导下，负责设计质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责设计质量；b.负责切实贯彻执行质量手册及程序文件中有关外来设计文件质量控制的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题；c.认真贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准、技术规定；d.对外来设计文件的合法性、有效性、符合性审核；e.编制顾客条件图（顾客确认委托有设计许可证的设计单位设计并确认；f.严格不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好用户服务工作；g.定期进行设计工作质量分析、质量审核，参与管理评审。1.5.4.2工艺质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，负责作业（工艺）控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并负责工艺质量；b.参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制；负责审核工艺质量计划；c.负责组织编制并审核安装工艺系统的工艺规程及工艺守则；d.组织对外来设计文件的工艺性审查；审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；e.审核压力管道的相关工艺文件；f.负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；g.主持工艺纪律执行情况的检查；发现问题应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告h.组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。1.5.4.3材料质控系统责任人在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对材料控制系统是否有效实施负责：(1)负责审核质量控制程序文件；(2)负责审核质量计划；(3)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；a.在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；b.参加编制、修订、并负责贯彻《质量手册》2021版-B/0材料质量控制系统的有关文件；c.审核材料、管道元件订货技术条件及材料、管道元件代用，主持合格供方的资格评审d.审签材料、管道元件质量证明书；材料、管道元件复验报告；材料、管道元件入库检验报告及材料、管道元件使用材料一览表；e.监督检查材料、管道元件系统的质量控制工作，参与管理评审工作；f.负责对本系统质量控制人员进行培训；g.对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。1.5.4.4焊接质控系统责任人在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对焊接控制系统是否有效实施负责：a.参加编制、修订、贯彻《质量手册》焊接质量控制系统的有关文件。贯彻执行有关压力管道焊接的法规、标准。b.负责审核焊接质量计划，编审压力管道安装焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；c.负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺正确性与合理性。指导现场施焊，监督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题；d.负责焊接系统的质量控制工作；对本系统所控制的质量活动出现不符合时，应当与当事人及时联系、解决，并且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。e.衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力管道安装质量控制系统的管理工作，参与管理评审工作；i.负责材料代用的会签工作及焊接材料的代用批准。1.5.4.5理化质控系统责任人a.在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告b.结合本公司实际情况，负责制订理化质量控制系统方面的质量保证体系文件，并符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的有关规定；c.负责理化质量控制系统贯彻执行《质量手册》及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题；d.组织理化质量控制系统贯彻、实施有关压力管道的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范；e.负责对理化试验外委方的评价和对外委项目的质量控制；f.审核理化试验报告，做好数据信息处理管理；g.定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.5.4.6热处理质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力管道的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作；b.参加编制、修订、贯彻《质量手册》热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转；c.审核热处理方案与工艺，并指导实施；d.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；e.审核热处理记录，确认热处理效果，审核热处理竣工资料；f.负责热处理外委方的评价和热处理外委项目的质量控制；g.定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.5.4.7无损检测质控系统责任人在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对分管的质量控制系统，履行以下职权，对无损检测控制系统是否有效实施负责：a.负责审核无损检测质量计划，对压力管道安装无损检测质量控制工作负责；b.负责审核无损检测质量控制程序文件参加编制、修订、贯彻《质量手册》无损检测系统的有关内容及制度；d.审核外委无损检测通用工艺规程和检测工艺；e.保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动；f.组织解决无损检测重大技术问题；g.制定和监督执行安全防护措施；h.审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责；i.负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的管理工作；j.检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和制止无损检测；k.负责对无损检测外委方的评价和外委项目质量进行控制。.5.4.8检验与试验质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各顶工作，认真贯彻执行国家有关压力管道安装质量法律法规以及国家安全技术规范、标准、行业标准；b.负责审核检验与试验质量控制程序文件；负责审核压力管道安装质量计划；组织检验技术人员审阅图样和技术文件，编制压力管道检验工艺（规程对特殊专用检具进行设计；c.对公司安装的压力管道从原材料入库验收、仓贮保管发放、工序检验、外购（外协）检验、压力试验到竣工最终检验等进行控制；d.对安装中出现的不合格品，按质量保证体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格材料不准使用，上道安装工序不合格不准转入下一道安装工序，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。e.负责审核检验、试验规程和专用检验、试验方案。f.负责检查检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷和安全防护措施，是否满足要求，并报本单位技术负责人检查批准；g.负责安装关键工序的现场监督检查、与第三方检验人员的联络工作；h.负责对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训；i.审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；定期向质量保证工程师报告检验与试验质量控制系统工作。.5.4.9设备和计量（检验与试验）装置质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和（检验与试验）装置质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况；b.组织制定设备和（检验与试验）装置操作规程并监督实施；c.积极推广先进设备和装置的应用，提高检验、试验能力；d.组织制定公司设备和装置更新改造计划，参加重大、关键设备和装置的大修技术方案的制定，并组织指导实施；e.组织重大设备和装置安全事故的技术调查和分析，提高确保安装质量的能力；f.监督设备和装置的维护，对设备和装置的完好和专管负责，满足压力容器生产制造、检验检测试验的需要；g.严格计量检定（校准）的管理，确保量值溯源和计量器具的控制；h.负责设备和计量（检验与试验）装置报废的的鉴别、审核工作；i.监督检查设备和计量装置档案建档和保管的监督检查工作；k.负责组织系统内有关人员的培训工作。1.5.4.10防腐质控系统责任人a.在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力管道的法规、标准，组织协调防腐质控系统的工作，并向质保工程师报告工作；b.组织编制、修订防腐质控系统的有关工艺文件、作业指导书文件等质保体系文件，并贯彻执行《质量手册》有关规定；c.审核防腐工艺方案、工艺文件及作业指导书文件，并指导实施；d.审核前处理，确认处理效果；e.监督本系统工作纪律的执行情况f.监督、检查防腐质控系统的质量控制工作以及质量控制点的执行情况，对本系统失控造成的质量事故负责；g.参与本系统有关质量问题的分析和处理，监督、验证整改措施的实施和效果；h.负责本系统内部质量审核工作，参与管理评审；i.配合综合办公室对本系统相关人员进行培训。1.5.4.11安装工程部负责人a.在质保工程师领导下开展质量控制工作；b.组织落实质保体系责任人员编制的施工计划、施工方案、作业指导书等工作；c.组织协调压力管道安装全过程的质量控制，确保质量体系有效运行；d.对压力管道安装工程的安全质量和服务质量全面负责、使用户满意；e.负责收集、整理，汇总、及时移交项目办检验员，做到工程资料和项目进度同步，确保工程资料齐全、归档资料完整可靠。1.5.5部门职责1.5.5.1安装工程部a.参与审核压力管道安装工程质量计划、施工方案、检查计划及质量情况，项目实施的计划进度；b.指导、检查对施工工程全过程的质量控制，配置检验和试验设备；c.负责施工工程的防护和竣工及验收交付，做好回访、保修、服务工作；d.负责严重不合格品的评审处置，并督促检查纠正措施的实施；e.配合支持各质保体系责任人员开展工作。1.5.5.2技术开发部a.在质保工程师领导下，参与审核施工工程质量计划及施工方案，协助质保体系人员开展工作；b.指导配合工艺员，对承接工程项目的工艺文件制订；c.支持和配合材料设备部对安装过程、工装、模具的设计和验证工作；d.参与工程项目，重大质量问题的处理，并提出纠正和预防措施方案。e.组织编写、修订或改版质量体系文件。1.5.5.3材料设备部a.在承接压力管道安装工程项目时，应按国家有关压力管道安装法规、标准的规定签约，并及时报公司领导安排安装工程的准备工作；b.配合和协助质保体系人员，开展安装工程项目的质量管理；c.参与工程项目最终验收、交付使用，积极做好交付后回访、保修和服务工作。e.对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合适的供货方；f.对所需采购的原材料、外购件、外协件提供供应商的有关资质证明材料，产品质保书及相关质量证明材料，对采购的质量负责；g.对所购原材料、外购件、外协件必需具有质保书及相关质量证明材料。h.配合支持质保体系责任人员开展工作；i.根据工程项目所需设备和计量器具，提出采购计划、采购，并做好设备试车验收、验证工作，合格后资料归档建立设备和计量器具台帐；j.负责对压力管道安装所需的设备及计量器具进行管理，对测量和试验设备做好校准工k.负责设备及计量器具的维护保养工作，定期抽查设备及计量器具的完好情况，做好施工设备和计量器具修理计划的制定和实施，确保现场施工设备完好；l.对本公司计量器具加强管理，所有在用计量器具应建立台帐，按不同计量器具编制的周检计划表送检，确保所有计量器具都在周检期内使用；m.负责对设备事故的调查和分析作出相应的处理意见。1.5.5.4质量安全部a.严格按本公司质量手册、质量控制程序文件的要求，把好质量关，保证不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b.负责公司工程质量，从原材料到最终检验各工序的质量负责；c.负责公司质量检验总结分析及评定，提出存在的质量问题，向总经理和质保工程师汇d.对工程检验档案中的原始数据及检验数据的正确性和完整性负责。各部门在质保工程师的领导下开展质量活动，保证质量体系的正常运行，确保质量方针及质量目标的实现。各部门职能分配表见附录A-1.5.5.5综合办公室a.负责行政文件，行政档案的控制与管理。b.负责公司年度职工的培训工作。c.负责公司职工考核评审，签订劳动合同。d.负责财务管理。e.负责档案资料及各种文件的管理。f.负责领导交办的其他工作。1.5.5.6市场部a.负责工程信息收集、整理、跟踪落实，及时掌握、反馈项目动态、b.建立备案信息台账,要求记录建设单位名称、工程名称、建设规模、资金来源、信息跟踪责任人姓名、联系电话及项目进展等情况。c.负责了解顾客对工程（产品）的需求，做好工程（产品）介绍和咨询服务工作，组织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集工程（产品）质量信息和顾客满意程度信息。d.在工程信息跟踪及投标过程中，对外出具的公司证照、个人身份证等复印件须加盖承接工程专用，再次复印无效的印章。防止企业和个人的利益受到侵害。e.收到工程项目招标文件及施工图纸后，组织有关人员召开标前准备工作会议，认真研究招标文件及施工图纸，及时发现应提请招标单位予以澄清的疑点，统一思想，明确分工，确定标书完成时间，并在开标前3天将标书报送市场部审核，并对审查出的问题及时整改。f.负责商务标的编制，认真核查投标书中所填报的委托代理人、项目管理机构配置的人员及公司证照、人员证书、业绩、资信等资料，是否与报名备案、资格预审时一致，对在投标过程中变更的证照，在开标前将更新的资料。g.协助配合项目部、各职能部门开展相关工作。h.负责本部门相关文件、资料的整理归档、台账的建立等工作。1.6管理评审a.总经理负责主持管理评审，评价质量系统持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量保证体系，包括质量方针和目标；b.管理评审按策划的时间间隔进行，一般一年一次，但在特定条件下可以增加次数。如：(1)公司内外部条件发生了重大变化，对经营方向和压力管道安装方向产生影响，需研究对策；(2)公司的组织体系发生了重大变化；(3)发生了重大质量事故；(4)第二方或第三方审核后需采取纠正措施。c.保存评审记录。1.6.2评审输入a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如(1)有关审核结果；(2)顾客满意情况；(3)压力管道质量的符合性、过程业绩；(4)纠正措施、预防措施实施和验证情况；(5)以往管理评审决定执行的情况；(6)可能影响质量的保证体系的变更。1.6.3评审输出a.管理评审应由总经理主持，最高领导层及各质量控制系统负责人参加；b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论和需要采取措施的决定；c.评审输出可能涉及(1)质量保证体系和过程有效性的改进；(2)安装质量的改进；d.综合管理办公室编写《管理评审报告》，经总经理批准，分发有关人员。e.质量保证工程师负责《管理评审报告》中提出的纠正或预防措施的落实和验证；f.综合管理办公室负责管理评审记录和资料的管理。1.7支持文件1.7.1管理评审控制程序第2章质量保证体系文件根据特种设备安全技术规范TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》建立质量保证体系文件，质量保证体系文件应符合法规、标准和本公司质量方针、质量目标的要求,质量保证体系用于保证按规范要求安装压力管道，使安装全过程得到有效控制。质量保证体系文件由综合办公室归口管理，各职能部门配合。2.3质量保证体系文件质量保证体系文件包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、施工方案等）、记录（表、卡）等。2.3.1质量手册质量手册是我公司高层次指令性文件，由总经理批准发布，全员遵照执行。根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件M3结合本公司实际情况，编写质量手册。质量手册包含和涉及了以下主要内容：a.术语和缩写；b.体系的适用范围；c.质量方针和质量目标；d.质量保证体系组织及管理职责；e.质量保证体系的若干个基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；f.附录：主要是支持性信息的附录，列出了质量手册引用的程序文件目录。2.3.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是质量手册的支持性文件，应与质量方针相一致，满足质量手册的基本要素的要求，建立各相关程序，并且符合我公司的实际情况，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下内容：a.主题内容与适用范围；b.引用的标准；c.操作性内容描述；d.附录：主要是支持性信息的附录，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工艺文件目录及质量记录表卡目录。2.3.3通用工艺文件和质量记录通用工艺文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，所设内容要真实、客观、完整、清晰、规范、标准，便于操作。2.3.4质量计划对压力管道安装工程则应编写压力管道安装质量计划，压力管道安装质量计划应涵盖压力管道安装过程的各个环节。质量计划要有效控制压力管道的安全性能，要依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节和控制点（包括审核点、见证点、停止点满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，并且包括以下内容：a.压力管道概况：压力管道结构特点、设计参数、管道元件材料及尺寸等；b.安装前准备：工艺准备、材料准备；c.安装过程主要控制环节：管道预制、焊接方案、总体安装、标记代号、无损检测、热处理工艺、耐压试验等；d.竣工资料：材料质量证明书、工艺文件、施工方案、竣工图、监督检验证书等；e.压力管道安装过程控制点设置：检验点E、审核点R、见证点W、停止点H。f.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认规定。2.4支持文件2.4.1质量保证体系文件控制程序2.4.2文件控制程序2.4.3记录控制程序第3章文件和记录控制本章对质量保证体系所使用的文件和质量记录进行控制，确保各有关场所使用文件为有效版本，质量记录完整、真实。质量保证体系文件和资料归口管理部门是综合办公室，各有关部门予以配合。3.3受控文件3.3.1文件控制本单位在压力管道安装过程中内部使用的质量保证体系文件（质量手册、程序文件<管理制度>、通用工艺、质量记录表格等）应处于受控状态，受控状态包括：a.文件发放前已获批准；b.文件修改时，应重新批准后发放；c.对质量保证体系有效运作起重要作用的各场所可得到相应文件的有效版本；d.及时收回或标识作废文件以防止误用；e.须保留的作废文件均进行适当标识。3.3.1.1.文件的编制、审核、批准、标识、发放、回收a．压力管道安装质量手册各章节由相关质控系统责任人员编制，质量保证工程师审核及汇编成质量手册，总经理批准。b.程序文件(管理制度)各章节、工艺文件由各相关质控责任人编制，质量保证工程师审核，总经理批准；c．通用工艺（如各种检验规程、通用工艺文件、操作规程等）。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。d.质量记录表格由。由相关质控人员编写，相关责任人审核，技术负责人批准。上述质量保证体系文件由综合办公室负责发放。在发放的手册首页应注明手册的状态。控制手册应在首页标明文件状态“受控”。任何一本手册应有唯一的编号（如SZHB-01表示总经理持有应至少分发到下述职位的人员手中：●.●.技术开发部经理●.技术开发部经理●.质量保证体系各质控系统责任人●.质量保证工程师●.质量安全部质量手册持有者应妥善保管手册，不遗失、损坏。所有手册持有者应确保他的员工可随时查阅手册。质量手册持有人发生变更时，原手册持有人应将手册交还综合办公室。在未得到总经理批准，不得复印或转借他人。3.3.1.2文件的修订当遇到下列情况时，文件应进行修订a.质量职能机构有较大变动时；b.质量保证体系要素和质量活动有较大变化时；c.依据的法规、标准有较大修改时。压力管道安装质量手册、程序文件(管理制度)、通用工艺需要修订时，由技术开发部负责修订并经原审批路线审批后发放。表格由各部门直接修订，修订后最新版本交综合管理办公室存档，原表格作废。3.3.1.3外来文件外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件，监督检验证书等。其中安全技术规范、标准必须有正式现行有效版本。1）各部门负责接收顾客提供的技术、质量文件和收集外来标准、规范等。综合管理办公室负责外来质量文件、外来技术文件的控制和管理；2）确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的外来文件为有效版本。3.3.2记录控制压力管道安装过程形成的质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本。1）压力管道安装过程中表卡，安装人员自检合格签字，检验员确认签字，控制点相关责任人员确认签字后，由检验与试验责任人员整理汇总后归档；2）各质量控制系统相关质量检验与试验记录由各质量控制系统责任人确认签字后归档；3.3.4文件、记录的保管所有文件、记录保管由文档员根据各文件、记录保存期限要求收集、编目、登记造册进行统一保管，采取有效措施，防止文件、记录档案受潮、变质及丢失。3.4支持文件3.4.1文件控制程序3.4.2记录控制程序本章对合同控制内容与要求、合同评审、合同签订、合同管理与合同变更、合同文件保管作出规定。本章适用于安装合同投标、签订、实施各过程的管理。合同控制由市场部归口管理，综合管理办公室等配合。4.3控制内容4.3.1合同控制内容与要求4.3.1.1市场部负责确定并实施与顾客沟通，包括：a．信息收集：市场调研，了解安装发展动态和质量水平，建立信息网络、顾客和潜在顾客档案，有效的传递、分析、筛选、汇总信息；b．问询合同或订单的处理，包括对其修改；c．建立顾客服务系统；d．识别和确定顾客对安装的有关要求，包括：与安装有关的法律、法规和标准要求、对交付及交付后活动的要求等。4.3.1.2承接合同的原则a．必须遵守相关法律、法规和标准的要求；b．压力管道安装须满足安装许可证涵盖的级别、类别和品种范围的规定；c．保证经济利益不受损失。4.3.2合同评审4.3.2.1在投标或接受合同前应对其全面识别、分析和确定顾客要求，初步审查设计条件，对安装技术要求、技术复杂程度、技术标准、质量保证要求及验收标准、材料采购期、竣工期、价格、安装现场条件等进行评审；4.3.2.2形成评审记录统一归档。4.3.3合同签订4.3.3.1合同签订前应完成项目分析、技术审核、价格核算、材料平衡、竣工期、质量要求、合同评审等事项；4.3.3.2签订合同应详细填写合同书上全部内容并且供需双方均应盖上合同专用章，当质量、技术等方面需另附技术协议条款时，需在合同中注明并作为合同附件，技术协议双方代表签字后生效。4.3.4合同管理与合同变更4.3.4.1市场部负责在合同签订后将合同文件交文档员发至各有关部门，按照综合管理办公室的策划要求参加与顾客的交流会和进行合同交底，负责合同执行过程中的合同变更等的外部协调。4.3.4.2若合同要求发生变更，市场部应形成合同变更通知单并经供需双方审核签字，把变更通知单发至有关职能部门，有关职能部门按变更后的内容内容执行。4.3.5合同文件（至少包括：合同书、合同变更通知单、技术协议、合同评审记录、与顾客或设计单位等的往来函件等）由市场部负责登记、编册收发和保管，产品完工后应将合同文件移交文档保管。4.4支持文件4.4.1合同控制程序本章对压力管道安装设计（外来文件）审核作出规定，以保证外来设计文件符合《压力管道安全技术监察规程》和GB50235、GB50236等国家标准法规的要求。设计（外来文件）质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设计文件质量控制实行设计质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督指导。5.3控制内容5.3.1委托设计a.根据合同文件中的顾客要求，编制压力管道设计条件图；b.将压力管道设计委托给有相应级别设计许可证的设计单位进行设计；c.按5.3.2要求对外来设计文件进行工艺符合性审查。5.3.2外来设计文件控制外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加（如材料、焊接、热处理责任人进行审查并确认。5.3.2.1外来设计文件的合法性、有效性审核a．设计单位的资格审定；b．设计总图上应有压力管道设计单位资格印章，签字栏签名齐全；c．压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定5.3.2.2外来设计文件符合性审核a．设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。其无损检测方法、无损检测比例、合格级别应符合法规标准的规定；b．管道元件的选材应符合法规和标准的规定；c．检查图形表达是否正确、完整、统一；5.3.2.3工艺性审查根据现有的安装水平、工装设备、技术力量和检测手段审查外来文件工艺性。5.3.3外来设计文件修改凡涉及上述审核后需修改时（如管道结构、管道元件材料变更等应取得原设计单位同意修改的书面证明文件，并对改动部位作详细记录。5.3.4外来设计文件的保管和发放综合管理办公室应将经审核的外来设计文件交文档员保管和发放，按《设计控制程序》的规定发放至各相关工作场所。5.4支持文件5.4.1设计控制程序第6章材料与零部件控制对压力管道安装所需材料、采购质量进行控制，以保证所用材料、外购件、外协件都符合规定要求，对原材料发放、材料代用、材料标记移植等应正确无误，具有可追溯性。6.2适用范围适用于本公司所承揽的压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。材料质量控制由材料设备部归口管理，综合管理办公室、质量安全部、安装工程部配合。材料质量控制实行质控系统材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。6.4材料质量控制要点材料质量控制程序按相关程序文件及材料质量控制程序图执行。6.4.1分供方的评定a.压力管道所需材料、外购件、外协件采购前由材料设备部提供分供方名录，组有关部门组成评审组按分供方评定控制程序进行评定，经总经理批准后登记注册；b.材料设备部采购人员根据采购清单，凡涉及所采购物资类别、品种、重要性以及对最终产品质量影响的物资，必须在合格的分供方采购。c.根据检验对采购物资验收记录的信息反馈，由材料设备部定期对分供方进行重新评审。6.4.2采购质量控制a.工艺员根据压力管道安装合同、施工图，编制“材料清单”，由安装工程部根据施工进度编制“材料采购计划表”，经总经理审批后由材料设备部进行采购；b.对常用、批量的管材、管道组成件、焊接材料均应在经评定合格的分供方采购；6.4.3采购物资的验收a.材料到货验收按《检验和试验质量控制程序》执行。材料到货后，由材料检验员、仓库保管员根据采购单对物资按规定进行验收，检验物资标识与质量证明书，外观质量等；b.采购物资进货验收合格后，由检验员填写验收记录，并进行标识提交质控系统材料责任人审核。6.4.4合格材料入库、标识存放及保管a.经检验合格的入库或直接进入施工现场的物资应办理入库手续，由材料检验员对入库物资的品种、批次进行分类编号、登记，对入库物资进行标识；b.仓库保管员根据物资不同的规格品种进行分别堆放，妥善保管，防止锈蚀或损坏，不锈钢与碳钢应分区堆放；c.经检验不合格的材料由检验员进行标识，隔离处置，并填写不合格品记录，交材料设备部办理退货。6.4.5材料的发放与回收a.材料物资发放时，材料保管员按工程领料单内容发放物资，认真做好发货记录；b.余料和退料应注明材料的材质、规格、入库编号，和清晰完整的材料标记，并建帐堆6.4.6材料的复验与图样要求不符的管道组成件（材料）、或质量证明书与实物不相符的和技术指标有怀疑的或顾客提出要求的，应进行复验。由材料检验员填写委托单，送合格分包方复验，保存好复验记录及试验报告。6.4.7外协、外购件a.对工程质量有重要影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造可外协加工，在委托加工前应与有压力管道元件制造许可证的单位签订技术协议文件，确保加工件的制造质b.外协件进公司后由材料设备部填写到货通知单，连同图纸技术文件移交质量安全部，外协检验员进行检验和试验，并将测试结果做好记录，并签名确认，经检验责任人审核，并将检验记录、报告整理、归档。6.4.8材料代用确需代用的材料由工艺员提出代用申请，经材料、工艺、焊接责任人审核会签，经质保工程师批准，并取得原设计单位书面证明（如有特殊情况还需建设单位同意）后，才可代用。6.4.9材料的标记移植材料需分割或加工时，应进行标记移植，由工序操作者负责标记移植，经检验确认后方可切割，移植标记内容与原标记一致。6.5支持文件6.5.1采购控制程序6.5.2原材料管理控制程序6.5.3标识和可追溯性控制程序6.5.4焊接材料控制程序6.5.5材料与零部件代用控制程序第7章作业（工艺）控制为了加强压力管道安装作业（工艺）控制，保证工艺流程合理，工艺文件正确、完整，确保压力管道安装的工程质量符合法规、标准和图纸的要求。7.2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装工程的作业（工艺）控制。作业（工艺）控制由技术开发部归口管理，工艺质量实行工艺质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。7.4作业（工艺）控制要点作业（工艺）控制按《工艺技术控制程序》、《工装控制程序》及“工艺质量控制程序7.4.1工艺审图a.由安装工程部负责人组织设计、工艺、材料、焊接、检验质控系统责任人员进行图样b.审图人员应详细审核图样和技术要求，发现的问题进行分析和归档，并填写技术图样会审记录表；c.审图发现的设计问题，应以书面形式通知建设方和原设计单位，对原设计的修改应取得原设计单位修改的书面文件（特殊情况下还需经建设单位同意签字）。材料代用也应取得原设计单位的书面文件方可代用。7.4.2图样的更改图样的更改应办理更改手续，更改的图样应由更改人签字、注明更改日期，属压力管道范围，注明原设计单位更改通知单编号。7.4.3图样的管理由综合办公室负责施工图样的登记、发放和回收，并填写文件资料登记表，文件发放清7.4.4工艺文件的编制压力管道安装施工前，由工艺员根据施工图样、质量要求对工艺过程进行编制工艺文件、施工方案，由工艺质控系统责任人审核。7.4.5工艺文件内容a.压力管道材料、受压元件综合表；b.压力管道安装通用和专用工艺文件（包括焊接、热处理工艺文件）；c.压力管道安装工序控制。7.4.6工艺文件编制要求a.根据不同管道系统和不同介质的压力管道分别编制工序控制步骤，即压力管道材料需求计划表；b.对工艺复杂、技术要求高或材料特殊，有热处理要求的工序应编制专用工艺卡；c.编制的工艺文件应有编制、审核人签字。7.4.7工艺文件的发放和流转a.工艺文件转交“安装工程部”，由安装工程部负责工艺文件的发放，发放时应填写“文件资料发放清单”；b.工艺文件的流转程序为：技术开发部→安装工程部安装项目部→质量安全部归档。7.4.8安装过程工艺控制a.施工前由工艺质控系统责任人向参加施工的管理人员、检验人员及操作人员将施工图样，质量要求、工艺文件等进行技术交底，确保工程顺利施工；b.施工人员在预制和安装过程中，必须严格遵守工艺文件。质控系统责任人员对工艺文件执行情况进行检查，发现工艺文件规定与现场施工情况不一致时，应按规定进行修改，以满足施工质量要求；c.在施工过程中发现不合格品时，质控系统检验人员或检验与试验责任人员应组织有关人员进行评审和处置；d.安装过程中对材料、外协件、半成品由材料检验员进行唯一性的标识，并加以记录。有追溯性要求的材料、半成品领用时应保留原有标识，在分割无法保留原有标识时应进行标识移植，以确保产品可追溯性；e.安装过程中按《文件控制程序》和《记录控制程序》做好质量记录；f.质控系统工艺责任人员应随时监督、检查、工艺纪律的执行情况，了解施工工艺是否合理，便于改进和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作人员进行教育和纠正。7.4.9工装模具的管理a.根据工程施工需要工装模具的品种，由安装工程部提出申请交材料设备部。技术开发部配合进行工装模具的设计、制造，会同质量安全部对工装模具进行检验合格后方可投入使用；b.外购工装模具由安装工程部提出申请，经质控系统设备责任人审核，总经理批准后采c.由材料设备部建立工装、模具设备台帐，并定期进行维护、保养，保证工装模具的良好状态。7.5.支持文件7.5.1工艺技术控制程序7.5.1工装控制程序本章对压力管道安装过程中焊接工作质量进行控制，对焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、管道施焊检验、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责作出规定，以保证压力管道的焊接在受控状态下进行，确保焊接质量。8.2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装工程的焊接质量控制。焊接控制由技术开发部归口管理，材料设备部、质量安全部、安装工程部配合，焊接控制实行焊接质控系统责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。8.4焊接控制要点焊接控制按《焊接质量控制程序图》执行。8.4.1焊接工艺评定确认材料焊接性后，按NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》进行评定合格后方可指导压力管道的焊接工作。a.焊接工艺评定的范围：压力管道的对接接头、角接接头、管道与法兰等元件之间的接b.焊接工艺员根据图样焊接结构等规定，核对公司现有焊接工艺评定项目，按焊接工艺评定标准的规定，确定是否在焊接工艺评定的覆盖范围内；c.由焊接工艺人员编制“焊接工艺评定指导书”经焊接质控系统责任人审核后进行焊接工艺评定试验；e.根据焊接工艺评定的试验结果编制“焊接工艺的评定报告”，经焊接质控系统责任人审核，并由技术负责人批准。焊接工艺评定合格项目需经特种设备监检机构监检确认；f.焊接工艺评定试验不合格时，应由焊接责任人召集有关人员分析原因，修改工艺指导书，按程序重新评定；g.焊接工艺评定的原始资料由焊接质控系统责任人整理成册妥善保管。焊接工艺评定试样由焊接试验室长期保存，直至该焊接工艺评定失效。8.4.2焊接工艺规程编制a.焊接工艺员根据施工图、工艺要求、焊接工艺评定编制压力管道接头编号，焊接工艺规程，经焊接质控系统责任人审核后用于现场施焊；b.焊工应按“焊接工艺规程”施焊；c.“焊接工艺规程”更改时需经焊接质控系统责任人审核批准。8.4.3焊工资格管理a.压力管道焊接的焊工，必须按《特种设备焊接人员考核细则》进行考试，取得质量技术监察部门颁发的《特种设备承压焊工合格证》，才能上岗操作，担任与合格项目相应的焊接工作；b.建立焊工档案，做到一人一档，并编制“持证焊工一览表”提供有关部门。8.4.4焊接材料管理a.压力管道焊接所需的焊材必须有质量证明书，焊材的包装上有与质量证明书相符合的标记；b.焊材入库验收由材料检验员和一级库保管员根据焊材标准进行验收，做好验收记录，确定编号，填写“焊材入库通知单”经材料责任人审核后入库；c.检验不合格的焊材，应隔离存放，及时通知材料设备部门作退货处理；d.焊接材料实行一、二级库分级管理，分别按一、二级库管理制度执行；e.施工现场的管理，一般使用焊条保温筒，远距离大项目采用小型烘箱和保温，并严格执行焊材的验收、保管、烘干、发放和回收制度。8.4.5焊接设备a.焊接设备由材料设备部归口管理，应建立“压力管道安装设备台帐”，制订设备管理制度；b.操作工在施工现场进行压力管道焊接操作时，应按操作规程使用焊接设备，做好设备的维护和保养工作。8.4.6压力管道安装施焊过程控制和记录a.现场施焊前，由焊接质控系统责任人就施工图样、焊接施工规范、焊接工艺规程、焊接施工方案等向焊工进行技术交底，使焊工明确焊接方法、焊接程序、焊接技术等内容；b.现场施焊时，焊工应仔细检查用母材、焊材，组对坡口尺寸、焊机和现场环境，确认符合施焊条件后才能施焊，施焊应严格执行“焊接工艺规程”的焊接方法、工艺参数进行，不符合条件时可拒绝施焊；c.焊接定位焊缝时，应使用与根部焊缝相同的焊接材料和焊接工艺，并由合格焊工施焊；d.引弧应在坡口内，严禁在坡口外的非焊接处母材表面引弧和试验焊接电流；e.施焊的管道直径较大，长度较长时，应封闭两端，防止穿堂风影响焊接质量；f.焊接工作完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行外观质量检查，自检合格后，在焊缝边50mm处打上焊工钢印，壁厚＜6mm时，贴标签标识，签上焊工钢印，并及时填写“焊工施焊记录”，报焊接检验员检验确认；g.在施焊过程中，焊接检验员应随时检查焊工执行焊接工艺参数的情况，并按焊缝质量标准对焊缝外观进行检验，并填写外观质量检查记录表，合格后打上检验钢印或在“标签”上签名；h.当施工规范规定，需要进行无损检测的焊缝，经焊检确认合格后开具“无损检测委托单”移交无损检测分包单位进行检测，检测部位在“无损检测委托单”中注明，由无损检测人员做好“焊缝无损检测标记”。8.4.7焊缝返修质量控制和记录a.焊缝经外观检验、无损检验确认不合格的焊缝，应及时进行返修；b.同一部位的返修次数超过2次时，应由焊接质控系统责任人会同安装事业部责任人、检验员进行质量分析，应制定返修措施并经焊接质控系统责任人审核，技术负责人批准后方可进行返修，补焊工艺与原焊缝施焊工艺相同；c.返修后应由焊接检验员将返修工艺、返修记录，参数等资料收集汇总归档。8.5支持文件8.5.1焊接控制程序本章对热处理的外委方评价、热处理协议、热处理工艺、热处理质量等控制环节作出了规定。适用于焊接工艺评定试板、材料、部件及管道的热处理。热处理的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实行热处理质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。热处理质量控制程序按“热处理质量控制程序图”执行。9.3控制内容9.3.1外委方评价a.由质量安全部、热处理质控系统责任人对分包方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）；b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的分包方。9.3.2分包协议签订a.应明确外委工作范围及双方职责；b.应明确外委工作执行的标准；c.应明确外委工作的质量要求；d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。9.3.3热处理委托a.热处理件应是经外观检验、无损检测合格；b.按规定需进行热处理的热处理件，由检验员填写热处理委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、热处理件名称、热处理类别、热处理件编号、热处理件几何尺寸、材质、热处理规范标准及要求等）；c.热处理件标记应清晰（包括热处理件编号、材质等）；d.热处理质控系统责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。9.3.4外委项目质量控制1）热处理质控系统责任人应将需热处理件的相关技术资料提供给外委方，由外委方根据相关技术资料、标准、法规编制热处理工艺，该工艺需经我公司热处理质控系统责任人审核签字确认后实施。2）热处理质控系统责任人应进行热处理过程工艺执行情况的检查，热处理的温度-时间记录曲线在热处理过程中如实记录并清晰，有操作人员签字；3）热处理报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。热处理质控系统责任人接到热处理温度-时间记录曲线和热处理报告后，应认真审核，如无误签字确认后交文档保存；具体执行《分包控制程序》9.4支持文件9.4.1热处理控制程序9.4.2分包控制程序本章对无损检测的外委方评价和无损检测协议的签订、无损检测委托的过程管理，对原始记录和试验报告和底片管理等控制环节作出了规定。适用于材料、零部件、管道焊缝、工艺评定试件等无损检测。无损检测的质量控制由技术开发部归口负责，有关部门配合。实行无损检测质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制系统程序图”执行。10.3控制内容10.3.1人员的资格无损检测质控系统责任人员由具有射线和超声Ⅱ级以上无损检测资格证书的人担任，无损检测报告的确认，按《无损检测控制程序》的规定执行。10.3.2外委方评价a.由质量安全部、无损检测质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、检测能力和履约能力）；b.外委方应取得无损检测机构认可的有相应资格的单位；c.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。10.3.3外委协议签订a.应明确外委工作范围；b.应明确外委工作执行的标准；c.应明确外委工作的质量要求；d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。10.3.4无损检测外委a.需委托进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，根据无损检测项目对外观质量的要求必须由检验员进行外观检验，合格后才能进行无损检测；b.按规定需进行无损检测的材料、试件、管道焊缝，由检验员填写无损检测委托单，委托单内容应齐全（包括委托管道编号、管道名称、检测方法、检测比例、合格级别、无损检测执行的标准及验收标准等）；c.实物上标记应清晰（包括实物的编号、焊缝编号、材质等）；d.无损检测责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。10.3.5外委项目质量控制a.无损检测质控系统责任人应严格审查检测位置，检查底片质量，核实检测比例和位置，对局部无损检测产品的返修焊缝，应检查扩探情况。b.无损检测的原始数据在检测过程中如实记录并清晰，有无损检测操作人员签字；c.无损检测报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。无损检测责任人接到报告后，必须核实检测报告的准确性，如无误后签字确认后交文档保存。具体执行《分包控制程序》和《无损检测控制程序》。10.4支持文件10.4.1无损检测控制程序10.4.2分包控制程序本章对理化试验外委方的评价和理化试验协议、理化委托的管理，对理化试验试样管理、原始记录和试验报告管理等控制环节作出了规定。适用于材料、焊接和焊工考试及工艺评定、热处理等试件的化学分析、力学性能等试验。理化检验的质量控制由技术开发部归口负责。实行理化质控系统责任人员负责制，并接受质量保证工程师的监督检查及领导。理化检验质量控制程序按“理化检验质量控制程序图”执行。11.3控制内容11.3.1外委方评价a.由质量安全部、理化质控系统责任人对外委方进行质量保证能力的调查（包括人员资格、设施及设备能力和履约能力）；b.按资质和业绩选择信誉好的质量得到有效控制的合格的外委方。11.3.2外委协议签订a.应明确外委工作范围双方职责；b.应明确外委工作执行的标准；c.应明确外委工作的质量要求；d.应明确外委工作的安全防护措施及安全责任。11.3.3试验委托a.焊接工艺评定需经无损检测合格后方可进行试验；b.按规定需进行理化试验的，由检验员填写理化试验委托单，委托单内容应齐全（包括委托单位、委托日期、试验项目、数量、试验标准等）；c.理化责任人审核委托单内容是否正确，并对实物进行验证。11.3.4外委项目质量控制a.理化质控系统责任人应经常对试样的取样、加工进行必要的检查，试样必须符合相应的标准要求，试样的标记必须清晰；b.理化试验的原始数据在试验过程中如实记录并清晰，有试验操作人员签字；c.试验报告必须做到数据正确、字要清晰、端正、不得涂改。理化质控系统责任人接到报告后，应认真审核，如无误后签字确认后交文档保存；具体执行《分包控制程序》。11.4支持文件11.4.1理化检验控制程序11.4.2分包控制程序第12章检验与试验控制通过对材料进货，安装过程的检验和试验，及时发现和消除不合格品的流转，以保证压力管道安装的工程质量符合规范、标准和图样的要求。12.2适用范围适用于本公司承接的压力管道安装工程全过程的检验和试验。检验和试验的质量控制由质量安全部归口管理，安装工程部配合，检验和试验质量控制