201010怒江州农机技术学校2016年部门决算公开

PAGEPAGE4201010怒江州农机技术学校2016年部门决算公开整改说明第一部分单位概况一、主要职能怒江州农机技术学校属三块牌子，一套人马，州农机技术推广站为主体机构，加挂州农机技术学校、农机产品质量投诉站。1、州农机技术学校主要职能：拟定全州农机技术初级驾驶员技能培训计划并承担具体培训工作；负责组织培训农机驾驶技术的理论辅导，实际操作训练；指导县级培训网点的农机培训工作；负责其它农机具操作人员的技能培训工作；配合协调农机安全操作的技术监督管理；提供农机技术培训信息，创造服务条件，满足广大农村学员的学习要求。2、州农机技术推广站主要职能：做好全州的农机技术推广管理工作；制定全州农机发展规划和计划；制定全州农机新技术推广计划并组织实施；组织农机推广技术专业培训；提供农机推广技术、信息服务，搞好农机化科普宣传和技术交流工作；负责全州农机新技术、新机具的选择引进，对确定推广的新技术、新机具进行试验示范。3、州农机产品质量投诉站的职能：按工作计划、实施方案和实施细则，负责农机产品质量工作相关任务的落实；做好补贴购置农机具质量投诉宣传工作，及时受理农机使用者的投诉，对投诉事项进行调查、调解、处理上报工作；依法受理本行政区域内的农机产品质量投诉；开展相关的法律法规宣传和咨询服务；按季度和年度将投诉情况统计分析及重大投诉案件上报；指导各县农机产品监督投诉站做好各项业务工作。4、承办局领导交办的其他工作。二、单位基本情况：1、机构情况：纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为州农业局下属公益一类全额拨款事业单位，单位规格为正科级，具有独立法人资格。年末机构1个，无增减变动。2、人员情况：怒江州农机学校6人，年末总人数10人，在职人员6人，退休4人。三、2016年度单位工作开展情况以及取得的主要成效（一）当年取得的主要事业成效1、农机购置补贴工作完成情况怒江州2015年共落实购置补贴资金截止目前全州向省厅申报2015年农机购置补贴资金197万元，加上2014年未完成的16.77万元补贴资金将继续用于2015年农机购置补贴，2015年全州农机购置补贴项目资金共计213.776万元，其中泸水130.088万元，兰坪54.67万元，福贡15.34万元，贡山13.678万元。今年全州共完成购置补贴资金121.628万元，占资金总额57%，完成补贴机具857台，受益农户821户。拉动农民投入280多万元，其中兰坪县完成购置补贴资金54.99万元，完成任务的100%；福贡县完成购置补贴资金3.76万元，完成任务的24.5%；泸水县完成购置补贴资金61.758万元，完成任务47.5%；贡山县完成购置补贴资金0万元，完成任务的0.0%。全州完成857台(套)农机具的购置，其中：其中：耕整地机械有旋耕机5台、微耕机（水田、旱地）814台、起垄机1台；收获后处理机械有果蔬烘干机10台（表面）,简易保鲜储藏设备13台；动力机械手扶拖拉机4台、四轮驱动轮式拖拉机1台。2、农机技术推广工作（1）组织召开2016年全州农机深松作业现场会农机深松技术是通过深松机械疏松土壤，打破犁底层，增加土壤耕层深度的耕作技术，能有效增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，具有熟化深层土壤、改善土壤通透性、增强土壤蓄水保墒能力、促进作物根系生长，提高作物产量等优点。通过农机深松整地作业，可实现土地蓄水保墒，促进粮食增产增收。2015年省农业厅下达2500亩农机深松整地任务。为进一步加快推广农机深松作业技术，改善和提高耕地质量，做好深松作业示范推广，州农机部门积极组织实施，重点做好技术指导、政策宣传和机具选型工作，确保深松作业工作有序开展。11月18日，2015年全州农机深松耕地作业现场会在兰坪县通甸镇召开，现场会共展示机具4台，其中大型拖拉机雷沃牌904一台、东风牌404一台，小型拖拉机有东风404一台和354一台，现场会上各型拖拉机分别挂接深松机、犁、旋耕机在现场进行作业示范和展示，取得了很好的示范带动效果，各级农业部门和当地群众共有231人参加了现场会。（2）积极开展农业机械化水稻机收现场演示会为加快山区微型水稻收获机械的推广，提升农业机械装备水平，2015年10月222.医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障支出；3.农林水支出72.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.8%。主要用于人员工资、公用经费、项目经费的支出；4、住房保障支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，主要用于职工住房公积金支出。四、机关运行经费执行情况说明2016年部门决算一般公用经费支出14.13万元，2015年11.99万元，比上年增加2.14万元，增幅17.85%。增加的原因:其原因是：本年度人员经费、公用经费、项目经费等比上年增加。2016年基本支出明细中商品和服务支出为14.13万元:其中办公费0.55万元，电费0.54万元，邮电费0.1万元，差旅费5.05万元，维护费0.07万元，会议费1.45万元，培训费0.46万元，公务接待费0.52万元，工会经费0.87万元，福利费1.56万元，公务用车运行维护0.96万元，其它交通费用0.24万元，其他商品和服务支出1.76万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况怒江州农机技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为1.5万元，完成预算的101.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.0万元，完成预算的67.57%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的33.78%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：①2016年项目增加工作量增加出差下乡增加，因此公务用车购置及运行费决算数比预算数大。②公务接待费决算数大于预算的原因是预算经费太少，不能够正常应付公务接待。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元，上升10.45%，主要用于支付上届领导班子欠下的接待费欠款。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.0万元，占66.67%；公务接待费支出0.5万元，占33.33%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出1.0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.0万元，开支财政拨款的公务用车年末保有量为1辆。主要用于车辆处置前所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内接待费支出0.5万元，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务部门到我州开展水产种质资源保护区工作及水产技术指导发生的接待支出，其它接待费支出主要用于偿还上届领导班子接待费欠款。六、政府采购执行情况说明2016年我单位无政府采购。七、其他重要事项及相关口径情况说明：无八、专业性较强的名词解释：