高山菊花产品商业计划书

高山菊花产品商业计划书第一节可行性分析一、菊花产品（一）菊花产品背景分析有1107家，中药商业法人机构11360个，商经营的必要性分析目前，全国中成药生产企业业网点35339个，全国批准的药材市场有17个。中成药已发展到35大类、43种剂型、5000余个品种。已建立菊花生产基地10多个，中药材专业户达3万户，中药材种植面积达10万亩，产量达1000万吨。初步实现了菊花生产、种植的规模化和现代化。2020年菊花产业完成总产值8亿元（菊花原产值2.1亿元），菊花贸易遍及世界100多个国家和地区。市场经济为我国的菊花产业带来了前所未有的机遇与发展，我国已初步形成了以菊花药材生产为基础、菊花深加工工业为主体、菊花商业为纽带的菊花生产流通体系。（二）高山菊经营背景分析1、市场经营状况：高山菊较大，值得市场占有；市场周期：菊花产品市场正处在市场增长期，增长率不低于15%-20%；至少10年后才进入衰退期；2、市场趋势：全国专业、茶品网络体系已发展完拥有二级网络的中间商经营优势明显，给以系列产品经营的品牌更多发展及相关产业市场总量约10多亿，市场总量比市场与地区性专业药品善；

空间和较好的市场效益，以及总体份额提高、市场控制等带来较好的市场契机；系列产品的竞争对手少，主要有杭白菊、桐乡菊、射阳菊、福田菊，其他品牌不成气候；市场开发费用相对其他行业不高；随着农业产业化发展趋势的加快，菊产品的包装、推广、策略竞争逐步走向成熟。3、经营规模：市场经营规模可达到20万公斤，4、经营效益毛利平均达到销售额的20%，投资年回报率60%以上，5、经营方式：无须投入巨资建立大规模多家生产工厂，只需包装厂与储备仓、办公室；直接从农户手中采购产品，进行本地区品牌包装（OEM）与品牌营运。6、销售方式：地区总经销制、现货现款或当月结款，控制10%-20%余款切入容易，市场培育较快，需要6个月到一年左右时间，市场第一年可以达到400-600万元/以上。：产品销售的总体经营效益相对其他行业好。下月结算（类推），回款状况好。7、客户基础：客户经营信誉好，客户经营忠诚度高。8、资金效率：大宗连续性产品采购，根据行业习惯，可以从而提高资金效率。占用商家资金，9、投资效率：相对其他行业，固定资产投资少，筹备期与筹备费用低，因此分摊负担相对轻。二、高山菊经营的可行性分析（一）种植基地1、基地的已有广大农户从事菊花的大面积播种，种植极积性高；2、苏仙区廖家湾进行了长达4年的菊花的研究，并成功开发了优质菊花

产品，有较好的研发能力；3、郴州市政府、苏仙区政府对基地的建设高度重视；4、基地在政策、技术和人力方面均良好。（二）包装烘干厂1、可在郴州市或廖家湾乡郊租赁厂房，2、常规性包装设备，3、工厂筹建含办公、员工食住、仓库与包装车间，工厂水电无特殊要求。以及常规机械、五金、电器的检测设备均容易购买。以及一台小型面包车，条件一般。4、工人从郴州或廖家湾劳力好招聘。5、时间短，市场招收，技术人员与管理人员在郴州也较二个月；工厂管理专业性一般，要求不高。（三）包装品1、进行VI与包装设计，时间一个月。（四）公司筹建1、办理执照登，记品牌注册，均时间短；2、办公室装修、办公设备、车辆均要求一般；投资与规模比大，投资回报高。办公租赁在郴州市内一般地址。3、郴州人员招聘快；公司筹建时间短，1个月。（五）营销1、营销骨干人员招聘,重要人员挖角在郴州有条件进行。2、营销策划与推广展开均有经营丰富的的专业人士操作，策略性与实效性强。

（六）市场方面1、市场区域与市场总量巨大，有较大的市场操作空间，市场回报利益高。2、市场进入相对比较容易，产品发展市场机会好。3、市场4、启动市场与客户行业习惯与风气较好，客户关系容易保持与维护。与市场控制，维护费用相对较低。三、高山菊经营开发的规模性分析（一）生产规模1、种植规模：2021年种植面积2000亩、干菊产量20万公斤；2022年种植面积5000亩，干菊产量50万公斤；2023年种植面积10000亩，干菊产量100万公斤；2、产品规模：2021年产品种类4-5种，产品规格10多种；（二）包装烘干厂规模工厂仓库面积：面积200平方米；包装办公面积：办公30平方米，包装车间80平方米；员工人数：总数5人，其中管理人员2人，工人3人（根据生产情况聘请临时员工）；包装设备：常规设备-封口机、吸塑机、包装台、搬运车、气抽机；运输工具：小型面包车一台，用于收货与发货。（三）营销规模销售规模：2021年销售回款400-600万元；网络规模：全国性总经销商网络体系，一级客户数25家；营销人员：总数15人，内勤5人，外勤10人；

营销办公：办公面积50平方米。（四）公司规模总办人员：1人；1人；2人；行政人员：财务人员：办公面积：面积80平方米；企业投资：400万，关键在采购资金的运用；公司总人数：公司4人；营销人员15人；工厂人员5人（含发货、质检人员）；合计24人。四、高山菊经营投资效益分析筹备费用年销售指标12万元400万元低一投资规模100万元中等；年投资回报率40%高般年经营费用88万元一高投资回收期2年短般年经营纯利润40万元年经营纯利润10.22%一般率五、高山菊经营的可行性结论●市场前景好、市场利益与空间大；●市场系列品牌竞争少；●项目可操作性强，专业性不强；●资金投资与经营规模比小，固定资产规模小；●投资筹备期与市场启动期、培育期短；●利润大，年投资回报率高；●投资回收期短；●政策倾向性大。第二节市场营销分析一、高山菊经营总体市场趋势菊花市场总量：年约10亿元，增长速度不低于15-20%。市场周期：正处于增长期，即将在三五年内步入成熟期，市场前景10年左右。市场区域：已形成完善的全国性地区级药材及茶叶专业市场网络体系；各级地区市场发展较快，尤其是中型城市，市场潜力较大。市场格局变化：市场中心逐步从大市场转移到地区市场；拥有二级市场网络的经销商城为市场经营的主导力量，竞争势优明显。产品：产品品种多而激烈；产品受人员、品牌、效益空间、市场费用、地区网络与地区市场发展格局等影响。二、产品经营营销目标选择1、网络目标

以地区市场总销商形式或单个产品全国经销;

郴州地区进行分销制,并作为单独营销区域进行网络建设；

分为5大片区，遍及19个省区，其中一级客户数30个，二级网点数500个；

进入市场前期三个月内（2021年7月）完成建立一级客户数量30%，六个月内（2021年10月）60%。2、回款目标

年营业收入

市场启动与培育六个月，回款任务50-80万；

2021年12月，回款任务300万元以上（

第二年年回款目标1000万元；

自第三年回款保持在1500万元以上。3、市场占有率

2021年12月，

第二年年回款目标1000万元，

自第三年回款保持在2500万元以上，4、经营效益

2021年12月，年目标（回款）400-600万；菊花收获和销售旺季）；起年产品相对市场占有率培育到2%以上；占有率培育到4%以上。占有率达到10%。产品相对市场起年产品相对市场经营税前纯利达10-15%；投资回报率不低于40%以上。

2021年12月，年三、产品经营营销战略定位1、营销战略目标

顾客满意与企业利益双赢的最大化。2、企业战略定位

成长与创新战略的实施，从而达到实施保持于收获战略。3、营销战略定位

实施标新立异战略

实施相应的营销战术：注重类别、特色、竞争、利益、产地、价格、分销商、分销点、分销服务以及其他的定位，体现品牌的市场个性。4、营销战略沟通

实施略与习惯形成战略。

营销平面广告、包装提升、专卖场支持（2022年起）、销理性战组合要素在于：售促进、公共关系与口传。5、营销战略连结

企业业务战略——战略要素。

通过整合营销略——战略要素——营销战略——定位——战略要素——沟通战，取得企业与顾客的双赢模式。四、高山菊经营市场目标定位1、目标市场选择

自身包装供应市场（主要为菊花茶）

大宗菊花药材（供应国内外，大型药材市场、制药厂家）供应

菊花品牌厂家（OEM）2、市场目标定位

中高档礼品市场、普通家用市场、酒店、茶楼等。

全国各地的

主要包装为：10公斤药材专用装、500g礼品装、200g礼品装、200g家庭装、100g家庭装、50g家庭装、10g旅行酒店装等。五、高山菊经营策略产品要素间整合：产品品牌化、系列化经营药材市场：茶叶市场整合营销，产品包装系列化、VI化设计与

应用。产品与质量整合：确保市场接受的性价比，确保产品的中高档品质与行业技术质量标准。产品与价值整合：产品中高档市场认知价值，不同产品根据价值与客户的价值接受程度实施不同的价值水平。产品与分销整合：根据渠道的不同，实施不同类别或质量的产品，以及实施密集分销或集中分销策略。产品与沟通整合：产品信息与沟通保持一致性，根据沟通程度的不同，实施主导产品推广的策略。产品与服务整合：提高产品企业与经销商的服务质量水平，符合产品的市场认知。价格要素间整合：根据不同的产品或市场认知价值以及竞争价位，实施不同的定价水平。价格与分销整合：实施产品全国统一价格与分销体系，实施销售返利与折扣策略。价格与沟通整合：根据产品价格价值水平，保持一致性实效的沟通水平。渠道要素间整合：分销渠道合理布置，防止渠道冲突，实施地区总经销制，建立地区密集分销体系。沟通要素间整合：平面广告、销售促进、公共关系、人员推销的整合应用。营销要素间整合：确保产品、价格、渠道、沟通等营销工具整合的一致性、系统性，达到共鸣的作用。六、产品经营的其他营销策略

（一）市场区域划分（全国分为4大区、19个省区）。序号大区划分省区划分年业绩目标50-55万元25-30万元20-25万元40-45万元20-25万元15-20万元20-30万元15-20万元20-30万元10-15万元5-10万元广东省区广西海南省区一南部大区福建省区湖南省区江西省区浙江省区二东部大区江苏省区(含上海)安徽省区湖北省区山西省区(含内蒙地区)陕西、宁夏、甘肃(含内蒙地区)三西部大区四川省区(含重庆)20-25万元10-15万元10-15万元20-25万元20-25万元20-25万元20-25万元40-50万元贵州、昆明省区黑龙江吉林省区(含内蒙地区)辽宁四五北部大区河北山东省区河南省区郴州地区郴州本部南部175-205万元/年、东部90-125万元/年、西部45-65万元/年、北部90-115万元/年；总计400-510万元/年。（二）销售政策主要策略。●产品价格体系策略：实施成本与竞争定价法进行价格制订；实行全国统一的价格体系。确保产品平均供货价格不低于（采购产品成本）/0.60，药材专用型价格为全国平均价格的120%（2021年2月价格为18元/公斤）。价格体系（不含郴州地区）：1、制订统一产品2、制订一样。3、一预计总共可达13%-8%，其中批次金额折扣1%-3%，年度返利1%-3%，销售指标奖励1%-2%。经销一级进货价格，产品批发一级进货价格。经销商产品出货价格，一级批发商品出货价格。该价格与进货价格级经销商，批发商按批次拿货的金额折扣与季度返利、销售指标完成奖中获得，4、允许经销商或批发商收取送货等相关价值服务费用，具体标准由经销商或批发商确定。5、建议二级经销商出货价格、二级批发商出货价格及经销出货价格可在一基础上附加25%以上，二最低价格保护。（三）客户沟通常规支持策略。●广告与销售促进：1、全国大市场户外广告支持（5张×60平方米，300平方米）。2、常规广告品的支持（产品单张、海报、不干胶、吊旗）。级价格级批发商出货价格可在一级价格基础上附加12%以上，以此实施

3、一级客户与主要二级网络店招支持（第二年度起）。4、总经销牌与经销牌、维修站牌的支持。5、协助二级网络开发与维护的支持。6、地区经销商活动与促销的支持（第二年起）。7、地区经销商活动与促销的支持。8、经销商市场策略与管理、培训的支持。●客户管理促进：1、合同管理与推广协议的管理；2、产品宽度与深度的管理；3、产品竞争与选择性的管理；4、销售指标的管理与价格控制的管理；5、订货与退货的管理；6、产品正常库存的管理；7、销售折扣、销售返利、销售奖励的管理；8、结算与应收账款的管理；9、地区区域与货流的管理；10、二级网络与促进的管理；11、市场维护的管理。第三节经营预算分析书一、高山菊经营计划分析

1、工厂筹建费用类别项目预算3500040000800001500002000备注购买包装设备购买烤干设备购买车辆一台小计固定资产工厂简易装修工厂一个月租金（310平方米）筹建期一个月人员工资等费用其他预算外费用小计免25005人待摊费用50009500合计2450002、公司总部筹建费用类别项目预算备注购买办公用品购买电脑设备小计700080001500014000100001000032005000固定资产2台旅差费用待摊费用办公室装修1年租金（100平方米）筹建期1个月人员工资等费用其他预算外费用4人小计4220057200合计加工厂、公司各部门筹建费用：302200元。二、高山菊经营成本预算经营成本预算年销售额年销售额部门项目400万元固定费用(元)1000.00400万元500万元600万元费用占销售%费用占销售%0.02%费用占销售%水电1000.001800.0030000.004800.002000.000.025%0.045%0.75%0.12%0.05%1000.0018001000.001800.0030000.004800.002000.000.017%0.03%0.5%办公电话1800.000.036%0.6%工人员工资30000.004800.0030000.004800.002000.00餐费其他0.096%0.04%0.08%0.033%2000.00厂前期24.5万待摊费三年81668.0081668.002.04%81667.001.63%81667.001.36%小计121267.00121267.003.03%121267.002.43%121267.002.02%租金100m24000.003000.0012000.005000.0024000.004000.003000.0012000.005000.0024000.000.1%0.075%0.3%4000.003000.0012000.005000.0024000.000.08%0.06%0.2%4000.003000.0012000.005000.000.067%0.05%0.2%公水电费电话费办公用品司0.125%0.6%0.1%0.083%人员工资0.48%24000.000.402%应酬费其他20000.005000.0020000.000.5%20000.000.4%0.1%20000.005000.00.033%5000.000.1245%5000.000.083%前期5.72万19000.0092000.0019000.0092000.000.48%2.3%19000.0092000.000.38%1.84%19000.0092000.000.32%1.53%待摊费3年小计电话费20000.0020000.000.5%2.7%3%20000.000.48%20000.000.402%1.8%120000.002.01%30000.000.5%营人员工资差旅费120000.00120000.00销应酬费30000.0030000.00108000.00108000.00108000.002.16%108000.00120000.0030000.002.4%0.6%0.75%小计278000.00278000.006.95%278000.005.56%278000.004.63%491267.00491267.0012.28%491267.009.83%491267.008.19%总计经营成本与效益预算年销售额年销售额类别400万元500万元600万元项目400万固定费用(元)占销量占销占销费用费用费用%量%量%支固定费用491267.00491267.0012.28%491267.009.83%491267.008.19%3600000.0060%产品成本60%产品损耗2%2400000.002400000.0060%3000000.00100000.0050000.0060%2%1%5%80000.0040000.0080000.0040000.002%1%5%120000.0060000.00300000.002%1%5%发货费用1%出包装成本5%200000.00200000.00250000.00推广费用4%客户返利4%税费3%160000.00160000.00160000.00160000.00120000.00120000.004%4%3%200000.00200000.00150000.004%4%3%200000.00240000.00180000.004%4%3%合计89.78%3651467.003651467.0091.29%4441267.0088.83%5231067.0087.18%销售收入100%4000000.00100%5000000.00100%6000000.00100%利产品成本与费用3651467.003651467.0091.29%4441267.0088.83%5231067.0087.18%润纯利润348533.00348533.008.71%558733.0011.17%768933.0012.82%三、高山菊经营指标分析序号010203指标项目指标评估低筹备期30天筹备费用年销售指标年经营费用30万元