企业双重预防机制构建及步骤

企业双重预防机制构建及步骤Part1双重预防机制的构建双重预防机制——弄清楚是什么？为什么？干什么？怎么干？全方位、全过程安全管理事前预防识别危险源管控风险排查治理隐患有组织有系统、有规范双重预防机制——是什么双重预防机制，就是准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前，并通过隐患排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。双重预防体系基于过程，标本兼治治未病，以疏导为主注重事前预防风险分级管控与隐患排查治理传统安全生产监管模式基于结果，治标治已病，以封堵为主注重事后处理单纯以隐患排查治理进行双重预防机制——为什么事前预防事后管理危险源风险事故隐患未遂事故事故伤害和疾病持续的风险管控隐患排查治理应急，事故的四不放过第一道防线第二道防线第三道防线保险和赔偿双重预防机制——怎么干风险辨识与评估分级制定风险控制措施实施分级管控事故隐患排查隐患管理与治理登记分级管理实施隐患治理验证治理效果重大隐患销号隐患建档管理定责任人定措施定资金定时限定应急双重预防机制——怎么干Step1Step2Step3Step4Step5Step6Step7Step8Step9Step10Step11工作方案工作任务机构职责时间节点专业支持教育培训全员参与划分单元确定风险点风险辨识风险评估划分风险等级编制风险点清单/职责编制风险防控案形成风险分级管控运行机制隐患排查治理持续改善基本要求PDCA构建“双重预防机制”几个原则一要坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到、管不好”的突出问题。二要坚持系统性原则。从人、物、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。三要坚持全员参与原则。将“双重预防机制”建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。四要坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现“双重预防机制”不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。1.双控机制的重点内容1.确定安全风险等级；红、橙、黄、蓝”（红色为安全风险最高级）4个等级2.编制风险清单；上报重大风险。包括风险名称、风险位置、风险类别、风险等级等内容，企业若存在重大风险，还应建立重大安全风险详细说明文件，包括：重大安全风险名称、风险位置、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等。3.绘制风险地图；要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。4.风险管控，消除事故隐患。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。重大风险控制措施：需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。5.实施事故隐患排查治理闭环管理。治理验收、举一反三、全面铺开、修订完善2.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系风险分级管控和隐患排查治理双体系作为安全系统管理的两个核心环节，在职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设中均有明确要求，并作为其基础关键环节存在。其核心理念都是运用PDCA管理模式与过程方法，系统的进行风险点识别、风险评估并确定管控措施，并对各个过程制定规则、原则，进行过程控制并做到持续改进。因此，构建双重预防体系并不是给企业目前安全管理增加麻烦，更不是“两张皮”。对于扎实开展职业健康安全管理体系和安全生产标准化的企业，通过双重预防体系建设将会使目前安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现安全管理的纵深防御和关口前移。2.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险危害因素，是事故发生的可能性和后果严重性的组合。隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念。危险源及其风险未得到有效控制，就会导致事故隐患，事故隐患如果得不到及时治理，其直接后果就是发生未遂事件、事故，造成人身伤害和财产损失。因此，安全生产工作的关键环节之一就是排查和治理事故隐患。但两者也有联系，隐患来源于风险的管控失效或弱化，风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。3.风险与危险源之间的关系风险与危险源之间既有联系又有区别。危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，也就没有风险。任何危险源都会伴随着风险。但危险源不同，其伴随的风险也往往不同。4、隐患排查治理和风险分级管控的关系隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措施予以整改，同时，分析、验证各类危险因素辨识评估的完整性和准确性，进而完善风险分级管控措施；减少或杜绝事故发生的可能性。两者是相辅相成、相互促进的关系。安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而降低事故发生的可能性和后果的严重性。事故产生原因、危险源/隐患现代系统安全的事故致因及规律屏蔽失效人安全圈子管理安全圈子设备安全圈子工艺安全圈子第一类危险源第二类危险源薄板漏洞模型事故都是多个环节或关口失效、缺陷或漏洞的结果；其根本问题是管理的缺陷。启示：避免失效、消除缺陷、补好漏洞就能有效地防范事故环境因素人失误物故障能量能量释放伤害损失管理缺陷危险源、事故隐患、事故的相关定义可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：根源：是指具有能量或产生、释放能量的物理实体和有害物质。如：机械能源、化学能源、热能源、电能源、噪声源、粉尘源等；状态：是指不良的物的状态和环境的状态；行为：是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为和作业行为。危险源定义危险源、事故隐患、事故的相关定义产生、供给能量的装置、设备（如供电设备、压力容器等）能量载体（如压缩气体、运转的皮带、运转的粉碎筛分设备等）有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如酒精、正己烷、液氨等）第一类危险源第一类危险源决定了事故发生的严重性；能量越大、危险品数量越大，事故发生的严重性就越大。是事故发生的前提。危险源、事故隐患、事故的相关定义人的因素人的不安全行为物的因素物的不安全状态环境因素不良的环境条件管理因素管理缺陷第二类危险源第二类危险源决定了事故发生的可能性；是第一类危险源造成事故的必要条件，出现得越频繁，事故发生的可能性就越大。危险源、事故隐患、事故的相关定义在识别第二类危险源前，可先判定第一类危险源可能导致的后果，如煤气发生炉设备内维修或检修，进入密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一类危险源为“煤气”，后果是“煤气中毒”，第二类危险源则是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态，可识别出以下第二类危险源：吹扫不彻底造成一氧化碳含量超标；1未携带一氧化碳和氧气监测装置；2进入作业前未按要求进行有毒气体监测；3监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体含量等第二类危险源。4危险源-事故隐患-事故的发展转化危险源事件未遂事故事故事故隐患平台下方禁止站人和通行安全危险源控制/事故隐患治理安全=隐患有效治理，将危险源/风险控制在可接受范围危险源、事故隐患、事故的关系能量屏护、约束措施管理缺陷能量释放事故发生—造成伤害、财产损失人失误物失控环境不良事故隐患危险源≠事故隐患，但两者之间可以相互转化；如果危险源和事故隐患没有有效的控制措施，都将最终导致事故。危险源与隐患的特点（1）危险源：客观存在、稳定、可测量显示（2）事故隐患：主观和客观、时效性、隐性、动态变化（3）一个重大危险源可存在多个隐患不知道隐患的存在是最大的隐患！事故预防必须从危险源辨识和隐患排查抓起！Part2双重预防机制构建步骤基本要求1234工作方案复制推广企业制定相应的工作方案，明确了工作任务、职责分工和时间节点等要求，并能够按照进度推进实施相关方案。全员参与复制推广工作获得必要的专业支持，包括来自专业化公司和第三方机构的支持。专业支持模拟评估专业化公司和第三方共同组织模拟评估，达到验收条件。双预防机制建设要求及复制推广工作能够被全员所理解，特别是企业一把手、安全分管领导、安全部门领导、业务部门领导、员工五类人员。基本要求各单位要高度重视双预防机制建设工作，成立复制推广工作小组，加强组织领导、过程跟进和监督指导，指定专人每月向集团报送工作进展。各单位要合理借助外部专家力量，加强工作指导与技术支持；充分运用信息化、智能化手段，提升工作效率与本质安全水平。各单位要落实双预防机制复制推广工作各项资金保障，纳入年度专项安全预算，做到专款专用，确保各项工作顺利开展。保障措施组织保障技术保障资金保障基本要求前期准备成立组织机构，明确职责成立由主要负责人和各职能部门负责人以及由安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，并明确相关安全职责：保证资源需求、全员参与；保证各部门履行相关职责；保证双控机制实施。1注：1.资源包括人力资源、专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。2.领导层：经理、车间负责人、办公室相关科室、班组长；3.专业层面：安全、生产、技术、工艺、设备、消防等部门的专业人员基本要求安全生产责任体系设计原理明确要求（责任体系文件）责任制度责任书岗位责任制工作标准执行与监督上对下督查安全管理绩效评估日常监督检查考核、评比跟踪工作落实情况查阅工作记录奖惩考核兑现专项奖励基本要求前期准备编制指导性文件结合企业职业健康安全管理体系和安全生产标准化文件，根据企业危险危害因素补充完善管理制度；修订《安全生产责任制》《危险源辨识、风险评价、风险控制管理制度》《隐患排查治理管理制度》等制度。经安委会讨论通过后，由总经理签发予以实施。双控制度要具体、可操作性强，从而为企业双控预防机制常态化运行提供制度保障。2基本要求安全生产责任体系设计原理明确要求（责任体系文件）责任制度责任书岗位责任制工作标准执行与监督上对下督查安全管理绩效评估日常监督检查考核、评比跟踪工作落实情况查阅工作记录奖惩考核兑现专项奖励基本要求前期准备培训教育对全体员工开展风险管理知识、危险危害因素辨识的方法、风险评估办法、管控措施（包括总经理签发予以实施的相关管理制度）等内容的培训，使企业员工掌握双重预防机制建设相关知识，增强参与风险辨识、评价和管控的能力，做到全员参与3基本要求全面培训人员培训目的培训范围培训内容培训效果确保构建工作顺利、高效开展确保双重预防机制构建后的有效运转主要负责人、管理人员、普通员工外包单位管理及作业人员安全风险管理理论风险辨识评估方法双控机制建设方法掌握双控预防机制建设相关知识具备参与风险辨识、评估、管控的能力基本要求安全生产责任体系设计原理明确要求（责任体系文件）责任制度责任书岗位责任制工作标准执行与监督上对下督查安全管理绩效评估日常监督检查考核、评比跟踪工作落实情况查阅工作记录奖惩考核兑现专项奖励1、确定危险源辨识的范围危险源辨识的范围应覆盖：（1）常规和非常规活动；（2）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；（3）生产场所周边环境的影响；（4）在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；（5）基础设施、设备和材料；（6）组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；（7）工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。危险源辨识、风险评价和管控为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其相关信息，可包括：（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范；包括上级单位及本单位安全管理实施的相关文件等；（2）企业平面图及周边环境；（3）组织机构图；（4）在用设备清单（特种设备单列）；（5）安全操作规程、工艺技术操作规程、设备操作规程；（6）相关方清单、合同或安全协议（如土建、设备维修等）及相关支撑资料；（7）原材料、辅材、过程、最终物料清单；2、收集相关信息危险源辨识、风险评价和管控（8）过去已识别的风险点（危险源）识别清单、重要风险点（危险源）清单、应对的措施（可能在危险源清单中已体现）；（9）安全管理制度、应急预案文本；（10）各岗位职责、安全生产责任制；（11）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（12）行业隐患排查表、专业检查表；（13）安全评价报告等资料。2、收集相关信息危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识的程序、方法与步骤班组小组全员辨识建构筑物生产工艺流程独立场所特定作业移动设备作业纳人信息化管理平台人生理心理行为动作物建筑、设备工艺流程危险物质环境照度、辐射高低温有毒有害管理风险点JSA、作业安全分析法设备分析表HAZOP重大危险源辨识环境分析表责任制、制度符合性划分单元辨识对象辨识方法危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识要考虑：正常、异常和紧急三种状态，还要考虑过去、现在、将来三个时态；还要关注三个结合：危险源辨识静、动结合步骤一辨识危险源步骤二评估风险步骤三确定控制风险计划步骤四危险控制计划的定期评审决定是否可允许风险新设备新材料新工艺新技术危险源的新辨识劳动安全卫生变化危险源辨识、风险评价和管控设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物危险源辨识点、面结合设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物设备建筑危险物质行为动作照度、辐射高低温有毒有害生理心理责任制管理制度应急预案风险点管理人环境物危险源辨识面与系统结合危险源辨识、风险评价和管控固有风险危险源本身客观固有的风险，其大小取决于危险源的能级、量级大小现实风险危险源管控措施失效、缺陷或不完善而产生的风险（隐患），又称为现实风险日常生活和安全生产管理中面对的是现实风险以一台型号功率都相同的锅炉为例，固有风险是相同的，但其在人员密集场所和无人区的现实风险则不同，采取了不同的安全措施后，现实风险又会有所不同基层企业要求危险源辨识、风险评价和管控基层企业应依照专业化公司风险控制大纲和重大风险管控标准及相关规定要求进行对标确认管控标准对本企业的适宜性。01.适宜性确认本企业对标准相关要求的符合性，对现实风险进行评估，确定现实风险是否处于可接受状态；02.符合性根据风险实际控制水平，提出进一步的管控措施和方案；03.管控措施根据风险分级管控的要求，对企业现有安全生产管理体系进行优化和完善。04.体系优化危险源辨识、风险评价和管控风险评价方法对标法规对照事故案例教训进行判定专家经验判断风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法R=L(可能性)×S(后果严重性)D=L(可能性)×E(频率)×C(结果严重性)危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控LEC评价方法取值范围L事故发生的可能性E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果D危险等级划分D=LEC危险源分级分数值事故发生的可能性分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值发生事故产生的后果分数值危险程度10完全可以预料10连续暴露100大灾难，十人以上死亡>320极其危险，不能继续作业一级6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改二级3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露15非常严重，一人死亡70-160显着危险，需要整改三级1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤20-70一般危险，需要注意四级0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残<20稍有危险，可以接受五级0.2极不可能0.5非常罕见地暴露1引人注目，需要救护0.1实际不可能危险源辨识、风险评价和管控现实风险等级划分序号等级特征管控原则1不可接受1.专家经验判定为不可接受的风险；2LEC法，危险性分值大于160，危险程度判定为高度，极其危险的风险；采取进一步风险控制措施2需关注1.专家经验判断为需关注的风险；2.LEC法，危险性分值为20-160，危险程度判定为一般、显著危险的风险；限期整改3可接受1.专家经验判断为可接受的风险；2.LEC法，危险性分值小于20，危险程度判定为稍有危险，可以接受的风险；保持和持续改进危险源辨识、风险评价和管控制定风险事故隐患控制措施应遵循的原则

制定事故隐患治理措施时应总体上从3E原则：技术（Engineering）、教育（Education）和管理（Enforcement）三方面综合考虑，具体应遵循以下原则：（1）优先选择等级顺序直接安全措施。本质安全间接安全措施。安全防护装置指示性安全措施。安全警示标志；监测报警装置目视化操作规程、培训教育、监督管理和个体防护。（2）安全技术措施选择优先顺序按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的顺序进行制定。（3）根据THM结果和相关规定，编制安全操作规程、安全技术措施计划、应急预案及制定针对性、可操作性和最优经济性的专项安全技术措施（4）符合法规、标准、设计规范等要求危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控危险源辨识、风险评价和管控风险告知牌案例风险点信息告知牌：压榨车间/评价单元风险点信息《压榨车间风险告知栏》《压榨车间风险告知栏》序号主要风险点危险源描述可能引发的事故/后果风险等级管控措施应急处置措施1生产运作生产运作过程靠近转动部件机械伤害/死亡3执行岗位操作规程，设备操作规程及作业程序，禁止违章作业；设备旋转部位护罩齐全，固定牢固；对设备定期检修，维护，发现隐患及时整改；正确使用个人劳动防护用品专人监护，作业区域禁止停留或通行2检修作业未落实安全防护措施或未正确使用劳保用品物体打击/死亡3作业前检查作业区域内有无危险源；严格执行操作规程，严禁违章作业；正确使用个人劳动防护用品。1.定期开展应急演练。2.定期培训掌握本岗位操作技能和紧急情况下的人员受伤包扎知识。3起重作业

起重超负荷、安全附件失效或作业不规范起重伤害/死亡3安全技术交底，安全风险分析；对设备、设施、机具检查完好；吊点牢固合理，永绳牵引；执行岗位安全操作规程，禁止违章作业。1.定期开展应急演练。2.定期培训掌握起重岗位操作技能和紧急情况下的人员受伤包扎知识。4平台操作未佩戴安全带，未落实防坠落安全措施高处坠落/死亡3平台牢固验收合格，作业时安全带完好、高挂低用；作业平台设置护栏、在防护区内作业；服从指挥、禁止违章作业。1.向领导报告，将伤者抬至安全区域，抬的过程中尽量不移动少移动伤者的身体，避免伤情加重。2.使用酒精棉团将伤口处清理干净，用纱布将伤口包扎止血。3.肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动，将伤者送往医院。4.受伤人员呼吸、心跳停止，立即进行心肌复苏按压。5巡检作业地面湿滑，未穿戴个人劳动防护用品滑倒/残疾3穿越车间走安全通道，注意观察设备运行动态。上下楼梯扶好扶手，穿防滑鞋，戴安全帽。掌握呼救、自救、互救知识。6作业区域接触到高温介质或部位灼烫4安全技术交底，安全风险分析；正确使用个人劳动防护用品；严格按照操作规程作业。1.定期开展演练培训。2.烫伤时立即用冷水冲洗，再护用烫伤膏。3.去医院就医。粉尘区域未佩戴防尘口罩粉尘职业病4佩戴防尘口罩；现场设置“必须戴口罩”的警示标识。按照职业健康体检周期，组织职工惊醒职业健康检查，发现疑似尘肺病人，应及时进行复查确诊并调离粉尘岗位。确诊后应及时上报并进行治疗7

三级风险、责任主体：车间级，责任部门：压榨车间，责任人：主任xxx四级风险、责任主体：班组级，责任部门：压榨组，责任人：班长xxx应急电话：188xxxxxxxxx

火灾应急电话：119急救应急电话：120危险源辨识、风险评价和管控岗位风险告知卡危险源辨识、风险评价和管控总结—风险分级管控过程排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施管控主体明确监督主体明确排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。操作及作业活动编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价，确定重大风险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险管控措施，并对管控措施有效性进行评价。明确风险管控措施的责任主体。为进一步的风险管控职责体系输入相关信息。依据管控措施及管控主体，确认监督责任主体。为进一步确定隐患排查内容，监督主体，检查频次等输入信息。全面系统辨识风险分级与管控风险管控与监控危险源辨识、风险评价和管控关口前移——把安全风险管控挺在隐患前面风险管控：系统性管理解决：想不到的问题隐患排查治理风险分级管控体系和隐患排查治理体系的关系风险分级管控体系是隐患排查治理体系的“基础”；根据风险分级管控体系的要求，企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点、危险源为隐患排查的对象，即“排查点”；通过隐患排查，可能发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报验收分级治理隐患分级统计分析预测预警隐患排查治理编制完善隐患排查治理制度明确隐患排查依据选定隐患排查方法实施隐患排查编制较大以上事故隐患整改方案隐患整改效果验证隐患整改销号隐患排查治理档案明确职责及要求收集、整理法规及标准规范分专业、分区域、分层次编制隐患信息统计表形成闭环1.制定部门/人员职责清晰、明确-谁干什么，谁负责什么，要清楚2.隐患排查标准涵盖所有的评价单元-一一对应，不能遗漏3.隐患排查治理方案“五定”完整，可行有效-全面，可执行，可操作4.隐患排查有计划、实施记录完整、台账清晰-痕迹可追溯，分轻重缓急5.重大隐患有台账和评估报告-可查，详细评估隐患排查治理建立隐患排查管理责任制识别隐患排查过程管理要求建立隐患排查制度标准体系制定评价单元检查标准明确分级分类排查要求确定隐患排查方法和工具保障隐患排查资源配置建立并完善安全生产责任制，安全生产履职清单，捋顺责任范围、归属全局思维，厘清思路，确定方向，梳理环节相关制度要支持、完善，且符合隐患管理要求，例如安全生产履职清单，隐患管理办法等检查表-检查内容、符合要求，增减得分的规范等，符合现场，符合规范明确隐患分类等级，不同等级对应不同的检查要求16号令检查方法、工具多种多样，选择适合的，如检查表法、直观经验法、基本分析法等人、财、物，部门协同，物资调用等隐患排查治理体系七大要素隐患排查治理隐患排查标准化——排查的分类分级日常隐患排查综合性隐患排查专业性隐患排查季节性隐患排查重大活动及节假日前隐患排查事故类比隐患排查对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查检查安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点对工艺、设备、电气、仪表、储存、运输、消防等进行专业检查根据各季节特点开展的专项隐患检查特别是要对节日期间领导干部带班值班及紧急抢修力量安排及各类物资储备和应急工作进行重点检查对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查六种类型隐患排查治理I级风险点II级风险点III级风险点IV级风险点厂级车间级班级级专业级岗位级公司级班组级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源，将本班组内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点。岗位级：除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的风险点，将本岗位内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源应设为排查点。车间级：基层单位管辖范围内所有的设施、设备、作业过程、人员（含外来人员）等风险点所涉及的危险源可设为排查点，包括在本区域内的公司级、专业级排查点，除专业能力或设备能力不足导致无法实施排查的危险源（如设备接地是否良好需接地电阻检测仪，可以由专业实施排查）外，可设为排查点。专业级：专业管理直接管理相关的活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险点及所涵盖危险源，厂级：通常风险级别为一级和二级的风险点及涵盖危险源，兼顾三级以下风险点及所涵盖危险源。一级和二级风险点通常应包括重大危险源，风险点所产生的后果严重、易产生重大隐患的风险点，或后果不严重、但发生概率较高的风险点所涉及的危险源。公司级：通常风险级别为一级风险点及其涵盖危险源，兼顾二级以下风险点及所涵盖危险源。隐患分级排查的内容隐患排查治理树立“隐患就是事故”的观念

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，可分为一般隐患、重大隐患两个等级。其中：

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。※目前重大事故隐患判定标准有：《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）；《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）；《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）；《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管三〔2017〕121号）隐患排查治理树立“隐患就是事故”的观念一般隐患立即整改限期整改落实报告制度；对隐患现状进行评估；制定治理方案；重大隐患治理方案应包括：1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的单位和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的应急措施并实行挂牌督办。重大隐患隐患治理的原则：遵循“三定四不推”的原则，即：“三定”：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”：查出的事故隐患，岗位不推到班组、班组不推到车间、车间不推到厂部、厂部不推到公司。针对重大事故隐患应做到“五定”：定整改措施、定完成时间、定整改负责人，定整改资金，定应急预案。隐患治理程序：遵循“发现→评估→确定治理责任单位→落实整改→整改反馈→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。

隐患排查治理重大隐患治理——重大安全生产治理要求资质证照消防安全粉尘爆炸溶剂防爆电气安全特种设备设备设施作业安全其他重大事故隐患隐患排查治理隐患治理验收1.一般事故隐患整改的验收一般事故隐患的治理效果验证由责任单位负责验收。公司下发《隐患整改指令书》或《安全督查记录》的，单位整改后分别由单位主要负责人或安全部门负责人签字确认，公司检查人员负责验证。公司和责任单位登记《事故隐患排查治理登记台账》。2.重大事故隐患的整改验收重大事故隐患由责任单位按照《重大事故隐患整改督办令》的要求进行复命，并由隐患排查主管部门组织相关部门、厂、车间相关专业人员进行验收，验收合格经主要负责人签字确认后向安全生产管理部门备案。公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告隐患整改情况。整改验收所使用的表格，可沿用原有的表格和程序，也可重新自行设计。隐患排查治理隐患分析总结及结果处理建立事故隐患统计分析制度，定期总结分析事故隐患排查治理情况。确定下一步隐患排查治理的重点方向，提出预测预警建议；（1）评价本次隐患排查是否覆盖了排查表风险点、危险源是否全面；（2）做出本次隐患排查治理工作的结论，确认整改的有效性；填写隐患排查治理标准表格。（3）确定本次隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等；（4）向上级报送排查结果，最终应汇总到安全主管部门（公司）；（5）对在隐患排查过程中，如发现的隐患所对应的排查点未在《隐患排查表》中体现（即出现未曾识别的“风险点、危险源”），应及时进行补充，并调整风险点、危险源信息，同时应调整《危险源清单》，增加、完善风险点、危险源信息，从而实现以隐患排查不断完善风险点、危险源信息的良性循环。隐患排查治理隐患分析总结及结果处理（6）安全环保部负责公司隐患排查、车间上报事故隐患排查的全面统计分析，通过分析，明确隐患类别、性质、严重程度，可能产生的事故类别，安全管理体系的缺失，从而举一反三，提出全公司隐患的预测预警，明确整改方向；并制定公司级事故隐患治理计划予以实施。整改完成后，由安委会组织相关部门进行验收，验收合格后，予以预警关闭。（7）实施绩效评估，予以奖惩。两道防线的机制化风险控制定期开展危险源辨识建立危险源动态管理机制，定期开展危险源辨识，更新危险源管理相关信息根据变更情况，及时更新安全风险清单、事故隐患清单和风险管控措施。修订安全风险地图加强变更管理隐患排查治理进行定期评估要对“双重预防机制”运行情况进行定期评估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规定，保障双重预防机制的持续改进定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析结果及时向从业人员进行通报，并制定相关的治理计划/方案统计分析，问题通报信息数字化建设1、组织各部门、员工运用双重预防信息化平台登记安全风险分析清单及隐患排查任务清单，同时组织进行双重预防信息化平台的使用方法的培训。2、各责任人员，运用双重预防信息化平台，按照分配的隐患排查清单开展隐患排查，确保管控措施的落实。岗位责任人通过移动端接收隐患排查任务，并按照要求进行隐患排查，通过现场扫描二维码、随手拍或者人员定位等方式现场上报发现的隐患并完成隐患治理的全流程管理。3、安全部门每日在双重预防信息化平台管理端，对移动端隐患排查任务完成情况、隐患整改闭环情况进行跟踪监督、统计分析和积分考核，对异常状态进行自动预警并将预警信息发送到移动端。4、安全部每周组织对双重预防机制运行效果进行一次动态评估，重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新风险清单，补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制度。信息数字化建设信息数字化建设信息数字化建设持续性改进1、安全部门每日在双重预防信息化平台管理端，对移动端隐患排查任务完成情况、隐患整改闭环情况进行跟踪监督、统计分析和积分考核，对异常状态进行自动预警并将预警信息发送到移动端2、安全部门定期组织对双重预防机制运行效果进行一次动态评估，重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，更新风险清单，补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制度。3、双重预防机制建设领导小组组织召开专项评估活动，对双重预防机制运行效果进行评估，对双重预防机制运行中发现的问题及时纠正，实施内部激励约束机制和绩效考核制度，调动和提高全员参与双重预防机制的积极主动性，实施持续改进、形成长效机制，不断提升安全管理绩效。持续性改进持续性改进评估1、学习双重预防机制运行效果评估方法，如：《危险化学品企业双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（试行）》。2、学习双重预防机制绩效考核办法，学习安全风险分析清单及隐患排查任务清单更新方法。3、在企业完善风险分级管控体系、隐患排查治理体系，运行一段时间后，