物料退库及盘点制度模板

7/7物料退库及盘点制度物料退库制度一、目的本管理资料文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理资料文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下级各生产车间及供应部仓库等相关部门。三、相关程序及制度退料规程四、业务流程步骤履行时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1车间统计员在生产过程、盘点过程或通过其他途径发觉存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联2车间主任批准《退料申请单》，签字确认3《退料申请单》批准当天车间统计员填写《请验单》，交质量技术部4质量技术部质检员到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签5质量技术部质检员依据状况确定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署建议或意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员6车间领料员车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库7车间领料员/仓库收料员仓库收料员依据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员8车间领料员将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员9车间统计员核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存10车间统计员依据《退料申请单》登记物料进销帐11核算办公室核算员核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存档12供应部仓库将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理五、单据及报告《退料申请单》《请验单》《质检报告书》《出库冲红单》物料盘点制度一、目的本管理资料文件明确了对生产部对各生产车间暂存仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理资料文件对物料盘点过程进行了规定，适用于生产部及下级各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度物料退库制度四、业务流程步骤履行时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1每周周末车间统计员自行盘点车间暂存仓库库存物料种类和数量，形成《车间周盘点记录表》，报车间主任2车间主任审核《车间周盘点记录表》，签字确认，由生产统计员交核算办公室核算员3车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，依照盘点结果调整物料进销帐4核算办公室核算员审核《车间周盘点记录表》后存档5每月月末核算办公室主任组织各生产车间暂存仓库月度盘点6核算办公室核算员监督车间统计员盘点7车间统计员盘点车间暂存仓库库存物料，填制《车间月盘点记录表》8车间主任审核《车间月盘点记录表》，签字确认9核算办公室核算员签字确认《车间月盘点记录表》，交生产车间核算办公室主任10核算办公室主任审核并签字确认《车间月盘点记录表》，存档，并报送生产部部长及会计部部长11车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，依照盘点结果调整物料进销帐12生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，严峻的应追究车间主任和车间统计员责任13会计部材料会计将《车间月盘点记录表》存档14每年年底会计部组织公司年度盘点工作15核算办公室主任具体组织各车间暂存仓库盘点，将盘点日期报会计部16会计部会计人员/核算办公室核算员/车间统计员进行年度盘点。车间统计员盘点，会计人员和核算员监盘。盘点履行形成《车间年底盘点记录表》一式三份，三方人员签字确认17车间主任/核算办公室主任审核《车间年底盘点记录表》并签字18生产部部长审核并签字确认《车间年底盘点记录表》，由车间统计员、核算办公室、会计部各自留存一份19车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，依照盘点结果调整物料进销帐20生产车间对盘点发觉的长期未用的多余物料，办理物料退库，详见《物料退库制度》21生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部