建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系

建筑工程公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制程序WD／CX1——04A1、目的a对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。2、适用范围公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。3、术语和定义引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996idtIS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。5、工作程序5.1文件的分类①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标；②整合型管理体系管理手册；③管理体系程序文件；、④公司管理标准、公司技术标准；⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等；⑥外来文件。5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。5.2文件的状态文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。5.3文件的编号①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号；②管理手册：质量手册编号为：WD／SC一**如：WD／SC一04AWD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司SC一代表手册04一发布年份A一手册版本⑧程序文件：程序文件的编号为：WD／CX*一**如：WD／CXl一04AWD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件l一程序文件序号04一发布年份A一程序文件版本④支持性文件：支持性文件编号为：WD／ZHCH-XX-,-**WD一代表第家口市旺达建筑安装工程有限责任公司ZHCH一代表支持性文件XX代表编制部门名称拼音字母缩写如ZHJ代表质量技术处*一文件序号¨———代表发布年份如WD／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。5.4文件的编写、审核与批准5.4.1体系文件的编写与审批质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。a)整合型管理体系管理手册，在管理者代表的领导下由办公室组织相关部门编写，管理者代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由管理者代表批准。5.4.2技术性文件的编制与审批a)公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批；b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发；c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由质量技术处批准，一类工程由总工程师批准。5.4.3管理性文件的编制与审批管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。5.6.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和质量技术处。质量技术处汇总后，每年编制一次公司技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制公司有效文件总清单，一般每年发布一次。5.5文件的发放5.5.1经批准的文件，由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表”上签字。受控文件填分发号：非受控文件的发放，不作标识。5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。5.6文件的更改与更新5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经管理者代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。5.7文件的换版与作废5.7.l质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应；b)体系运行中发生较大问题；c)公司组织机构、各部门职责发生重大变化。5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。5.8文件的作废作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存放。5.9文件的管理5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。5.9.2公司各部门和项目部要建立“受控文件清单”。5.9.3受控文件未经允许，不得提供给公司以外的人使用。如必要时，可经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，公司内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。5.9.5需临时借阅文件的人员，经管理者代表批准后，方可借阅。5.10外来文件的控制办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“收文处理专用纸”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。6、相关文件《记录控制程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1文件发放及领用登记表7.2文件修改申请表7.3收文处理专用纸7.4受控文件清单记录控制程序WD／CX2——04A1、目的对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。2、适用范围适用于公司及项目部与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。4、职责4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责公司各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。4.2生产安全处负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。4.3经营预算处负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。4.4物资设备处负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。4.5劳动人事处负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。4.6质量技术处负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。4.7公司下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。5、工作内容5.1记录的内容应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。5.2记录的编号5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为：JL*／*一*如：JLXX/XXX--01 章节内记录表顺序号 环境、安全管理标准条款号 质量管理标准条款号代表记录5.2.2其它记录按公司主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设计、审批和更改5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报管理者代表。5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报管理者代表批准。5.4记录的管理5.4.1记录的填写a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整；b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。5.5记录的保管5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.6记录的保存期：详见“记录清单”5.7记录的借阅5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.8记录的销毁记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。6、相关文件《整合型管理体系管理手册》《文件控制程序》《河北省建筑工程技术资料管理规程》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1目录7.2记录清单环境因素识别、评价控制程序WD／CX3——04A1、目的对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。2、适用范围本程序适用于公司在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。3、术语和定义引用IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处汇总。4.3管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。5、工作程序5.7环境因素的识别5.1.1环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。5.1.4识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。5.1.5公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司生产安全处。5.1.6生产安全处汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。5.2环境因素的评价5.2.1评价方法5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素：(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的；(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗：(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。5.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面：(1)影响范围(2)影响程度分数值 影响范围6 超出社区4 周围社区1 场界内分数值 影响程度6 较严重4 一般1 轻微(3)发生频率(4)社区关注程度分数值 发生频率6 持续发生4 间歇发生1 偶然发生分数值 社区关注程度6 强4 一般1 弱(5)可改进程度分数值 可改进程度6 加强管理可明显见效4 改进工艺可明显见效1 较难改进上述5项取值之和大于21的环境因素确定为重要环境因素.5.2.2生产安全处组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。5.2.3生产安全处根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，发放到各部门。5.3环境因素的更新5.3.l公司每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新：a当法律法规及其他要求发生较大变更时；b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；c当相关方有合理抱怨时；d当公司环境方针有变化时；e新建项目施工或施工项目变化时。6、相关记录6.1环境因素清单6.2环境因素评价表6.3重要环境因素清单危险源辨识、风险评价控制程序WD／CX4——04A1、目的对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行。2、适用范围适用于公司在建筑施工活动和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。3、术语和定义引用GB门28001—2001及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，并组织有关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。4.2各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”。4.3管理者代表负责审批“重大危险源清单”。5、工作程序5.1危险源的识别5.1.1危险源分类5.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类：(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它因素5.l.l.2参照事故类别和职业病类别分类：(1)物体打击(2)车辆伤害(3)机械伤害(4)触电(5)淹溺(6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息（14）其它伤害5.1.2危险源辩识方法(1)询问和交流：与作业人员交流，获取信息(2)现场观察：通过观察现状，进行辩识(3)查阅记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录(4)向外部有关机构、上级主管部门咨询(5)安全检查表法：参考JGJ55—99中的内容进行辩识。5.1.3危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围：①常规活动(正常生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)②所有进入作业场所的人员⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。5.1.4危险源辩识实施5.1.4.l公司各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报生产安全处。5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.3生产安全处汇总各部门的“危险源清单”，建立公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。5.2风险评价5.2.l对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：①高处坠落②物体打击③触电④坍塌⑤机械伤害⑥起重伤害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆伤害⑩烫伤⑩其他5.2.2事故的后果及严重后果(1)轻微，如：①表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。②烦燥和刺激(如头疼)；导致暂时性不适的疾病。(2)一般，如：①划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；②耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。(3)严重，如：①截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；②职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。5.2.3事故的可能性应考虑如下问题：a、暴露人数；b、持续暴露时间和频率；c、供应(如电、水)中断；d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控；e、暴露于恶劣气候；f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)事故的可能性分为：(1)可能：相当可能或完全可以预料(2) 有可能：可能(但不经常)或可能性小(完全意外)(3) 可能：实际不可能或很不可能5.2.4风险的评估分级和控制根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级确定表》《风险的评估分级确定表》 轻微伤害 一般伤害 严重伤害不可能 5级 4级 3级有可能 4级 3级 2级可能 3级 2级 1级5.2.5重大危险源的确定a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。b、风险等级为l、2级的为公司重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。5.2.6生产安全处依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表批准后发至各部门。5.2.7风险信息的更新5.2.7.1公司每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”：(1)有关法规和其它要求更新时；(2)公司采用新的工艺、设备、材料时；(3)新建项目施工时；(4)有伤亡事故发生时。5.3风险控制5.3.1风险控制措施包括：目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施：(1)5级时：不需采取措施，不必保留记录；(2)4级时：可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。(3)3级时：应努力采取措施降低风险。(4)2级时：直到风险降低时才能工作。(5)l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。5.3.3生产安全处针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保公司的重大危险源得到有效控制。5.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保公司职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。5.4生产安全处每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、检查，并保存相应记录。6、职业健康安全记录6.1危险源清单6.2重大危险源清单法律、法规及其它要求管理程序WD／CX5——04A1、目的为了及时识别、获得、更新适用于本公司的职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。以保证公司尘产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。2、和适用范围本程序适用于公司各部门对职业健康安全与环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与公司环境、职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。4.2各职能部门负责收集与公司环境、职业健康安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，确认其适用性，传递到生产安全处，纳入总清单。4.3各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。5、工作程序5.1与公司职业健康安全及环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括：a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定颁布的法规、条例、规章、制度、标准等；b)产品规范、官方机构的协定；c)非法规性指南(如国家有关部委发布的规定通知标准、行业规范)及相关执法部门的通知公告等。5.2信息的获取5.2.1有关职业健康安全与环境的法律、法规与其他要求最新版本的信息，由质量技术部建立信息渠道，负责追踪获取。5.2.2有关特种设备方面的职业健康安全与环境的法律法规与其他要求的信息由物资设备处获取，并传递到生产安全处。5.2.3有关有毒有害物品、易燃易爆物品、劳动保护用品及消防的职业健康安全与环境法律法规与其他要求的信息，由生产安全处负责获取。5.2.4有关劳动保护、职工合法权益等方面的法，律法规与其他要求的信息，由公司办公室负责获取，并传递到尘产安全处。5.2.5获取信息的渠道包括各级政府及相关部门、报纸、标准书店、标准出版；过、网上索取等。获取方式采用走访或电话等形式，随时获取以确保公司能够得到最新的：有效版本。5.3识别、评价、更新5.3.1公司各部门对各自获取或更新的职业健康安全与环境法规和其他要求，报生产安全处。5.3.2生产安全处组织各部门对法律法规和其他要求的适用性进行评价，编制公司《法律、法规和其它要求清单》，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖的各部门，由此涉及到的其他文件的修改和调整见《文件控制程序》。5.3.3对过期或作废的法律法规、文件要及时标注(或收回)，并换发最新版本。5.4保存、查阅5.4.1生产安全处将最新的公司适用健康安全与环境法律法规与其他要求(文本或电子版)备案，需要时各部门可到生产安全处查阅。5.5各部门和项目部建立法律法规清单，经常使用的法律法规文本由生产安全处统一购买发放，各部门保存。5.6各部门按适用的法律法规和其他要求进行各项环境与职业健康安全管理和检测，由各职能部门负责监督检查。6、环境与职业健康安全记录6.l法律法规和其它要求清单6.2法律法规和其它要求适用性评价记录人力资源控制程序WD／CX6———04A1、目的为提高员工的质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保公司方针、目标的实观及质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。2、适用范围适用于公司所有与质量、环境和职业健康安全工作：有关人员。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手朋•》中相关术语和定义。4、职责4.1劳动人事处4.1.1负责本程序的归口管理，组织编制“公司各岗位任职资格标准”。4.1.2编制员工教育、培训年度计划。4.1.3组织、落实公司员工继续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。4.1.4指导、帮助公司所属各部门为满足生产、环境保护与职业健康安全的需要而组织的短期培训。4.2公司其他部门、项目部4.2.1认真贯彻落实年度培训计划。4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制定培训需求。5、工作程序5.7岗位能力需求5.1.1劳动人事处负责组织对从事影响质量、环境和职业健康安全活动各级人员的能力从教育、培训、技能、经验等方面做出规定，形成《公司各岗位任职资格标准》报总经理批准。5.2人力资源的管理5.2.1对公司岗位缺岗部门，根据公司人力资源状况，可以通过以下几种方式补充：a面向社会招聘人才；b其它岗位人员转岗；c其它。通过对补充人员的基本条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考核合格后，经总以理批准后方可上岗。5.2.2项目部特殊岗位为：架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。5.3培训计划5.3.l培训需求领导层根据公司的发展方向、战略目标，各部门根据公司各岗位任职资格标准、工作计划、当前任务以及各主管领导对人员关注的需求，填写“培训需求报表”。5.3.2劳动人事处每年年初根据培训需求结合质量、环境与职业健康安全管理的需求，制定“年度培训计划”，报总经理批准。5.3.3各相关单位、部门根据公司“年度培训计划”，组织有关人员参加培训，做好培训记录并予以保存：。5.4培训的实施5.4.1培训的内容a)公司领导层应了解公司质量、环境与环境健康安全方针及管理手册、有关法律、法规及管理职责：b)公司管理人员应了解公司质量、环境与职业健康安全方针、目标及体系的内容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责；c)一般员工了解公司质量、环境与职业健康安全、程序文件内容，提高员工的质量、环保及职业健康安全意识：d)劳动人事处会同相关科室对公司新成员进行岗前培训，主要包括：公司概况、安全教育、质量意识、公司管理规定、职业道德等基础知识；e)专业管理人员与技术人员的岗位培训；f)特殊工种的培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特殊作业人员操作证书，实行持证上岗：g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险：在应急准备和响应中的作用、职责：意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果；为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。5.4.2培训的形式a)内培：为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提高管理水平进行的内部培训，由各部门自行组织实施，并保存培训记录，培训计划报劳动人事处一份；b)外培：根据工作需要参加本部门外组织的培训时，公司各部门、项目部填写“培训需求报表”，经劳动人事处审核，报主管培训领导批准后，组织有关-人员参加。5.4.3劳动人事处依据年度培训计划，组织配合各职能部门实施培训及培训效果有效性评价工作，填写“培训及考核记录”。5.4.4有效评价的内容包括试卷、证书、工作表现及领导的评价。5.4.5劳动人事处填写公司“现有管理人员基本情况登记表”、“特殊作业人员基本状况登记表”，并保存有关证书或复印件。6、相关文件《整合型管理，体系管理手册》《文件控制程序》《记录控制程序》7.质量、环境与职业健康安全记录7.1公司各岗位任职资格标准7.2公司现有管理人员基本状况登记表7.3公司特殊作业人员基本：状况登记表7.4培训需求报表7.5年度培训计划7.6培训及考核记录信息交流与协商控制程序WD／CX7———04A1、目的为确保公司领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及公司与顾客及相关方之间，在产品质量、环境与职—’、业健康安全方面交流沟通渠道的畅通。确保管理体系的适宜性、有效性并增加改进的机会。2、适用范围适用于公司管理体系运行的内部之间，公司与顾客及相关方之间的信息交流、沟通，以及数据、信息的收集和分析。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系：砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。4、职责4.1办公室是信息交流与协商的主控部门，负责有关信息的接受、记录和传递。4.2质量技术处负责制订年度回访计划，组织并主持工程回访与顾客沟通。4.3经营预算处负责与顾客信息的交流与沟通的配合工作。4.4办公室负责职业健康安全信息的协商管理工作。4.5各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门以及顾客及相关方的信息的接收、传递及处理结果的反馈。5、工作程序5.1总则5.1.1信息交流、沟通与协商的途径以书面文件为主，以及其他可以利用的通讯和宣传的工具。5.l.2质量、环境与职业健康安全信息包括内部信息和外部信息。5.1.3信息交流应及时，内容要准确、可靠。5.1.4信息的交流、沟通与协商做好交流记录。5.2内部信息的内容a方针、目标、指标、管理方案；b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件；c重大环境因素及重大危险源的信息；d职责和权限的信息；e培训信息；f监视与测量信息；g不符合、纠正和预防措施信息；h内部审核、外部审核、管理评审信息、：i相关法律、法规、标准及其他要求、合同传达：：j紧急状态及应急响应信息；k员工的抱怨信息等。5.3外部信息的内容a质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方；b法律、法规和其他要求的获取、执法部门的联系：c监测与测量结果的信息；d认证与监督检查信息：c建设单立、相关方的投诉信息；f相关法律、法规变更信息等。5.4内部信息交流及协商5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和员工代表，并传达至员工。5.4.2公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标、指标、管理体系的有关要求的制定要有员工代表参加，方针、目标、内容由办公室和劳动人事处以文件、会议、培训、简报等形式向有关单位、部门、人员进行宣传。54.3质量、环境与职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，各部门应做好记录。5.4.4紧急状态下的信息执行《应急准备与响应管理程序》5.4..5实施不合格、不符合纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。5.4.6员工有权参与事故、事件的调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所的职业健康安全问题的商讨。5.4.7员工代表征求员工对体系运行及管理的意见和建议，报管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1公司质量技术处每年初制定公司范围内的工程回访计划，并根据工程回访计划内容及时进行工程回访，经营预算处、项目部要积极配合。每年由经营预算处组织对顾客满意度的调查，填写“顾客满意度调查表”5.5.2公司接到相关方要求提供信息时，各相关部门将公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传递给相关方。5.5.3公司各部门在收到有关质量、环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求时，执行《法律、法规给其他要求的管理程序》。5.5.4公司各部门接收到的顾客和相关方的抱怨、建议等信息后，及时向办公室传递，并收集处理意见后，向顾客和相关方反馈信息。5.6对内部外部信息的结果要填写“环境、职业健康安全信息交流记录”。6、相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《法律、法规及其他要求的管理程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1环境、职业健康安全信息交流记录物资采购控制程序WD／CX8——04A1、目的通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。2、适用范围适用公司全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：3.1根据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类：A类物资：包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半：l、焊接材料及其它对工程质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。B类物资：包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。C类物资：除A类、B类以外的所有物资。3.2物资供方：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的公司或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。4、职责4.1物资设备处负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。4.2生产安全处负责对劳动防护用品、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括顾客财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘5、工作程序5.1物资供方的选择和评价5.1.l选择和评定物资供方5.1.1.l进行评价前采用现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按公司所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。5.1.1.2评价物资供方的标准根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准主要包括以下几个方面：a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求：b)必要时提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／1'28001—2001管理体系认证；c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件：d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内；e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要；对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购；5.1.l.3对物资供方的选择与评价项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报物资设备处批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和B类物资采购时，应选用“合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为：a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经公司验证合格，在使用过程中状况稳定；b在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。d重新评价’合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销：5.2采购信息5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。5.3采购计划的实施5.3.1物资采购，由各项目部负责：劳保用品由物资设备处采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。5.3.2所采购的钢材水泥、防水材料、砼外加剂、焊接材料等要向物资供应商索要相关质量证明文件。5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。5.4采购物资的验证5.4.1采购物资(包括顾客购•产)的检验和试验执行〈产品的监视和测量控制程序〉：5.4.2如果公司或顾客需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同顾客依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。5.4.3所有进入施工现场的物资(包括顾客财产)经验收后，填写《物资进场验收记录表》(顾客财产单独记录)。5.4.4公司在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护：a)标识：注意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录(顾客财产要单独标识)；b)搬运：物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质；c)包装：所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装；d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(顾客财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则；e)保护：在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期；对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。5.5不合格的控制发现采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，执行《不合格品控制程序》。6、相关文件《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《劳动防护用品管理程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.1物资供方评价表7.2合格物资供方名册7.3物资供方重新评价表7.4物资采购计划7.5物资进货验证记录劳务／工程分包供方控制程序WD／CX9--04A1、目的选择具有质量、环境和职业健康安全保证能力的劳务／工程分包供方，确保工程质量满足规定要求。2、适用范围适用于公司总包建设工程后，分包给公司以外的施工单位承担的工程。3、定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.l劳动人事处主控本程序，负责组织有关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立公司范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全公司范围内的劳务、工程分包供方的管理工作。4.2主管经理批准“劳务／工程分，包供方名单”，批准工程或劳务分包队伍。4.3项目部根据施工需要，提前向公司劳动人事处提出用工申请。劳动人事处根据申请向项目部委派合格的劳务／工程供方队伍。5、工作程序5.7管理原则凡是我公司承包顾客的建设工程，其主体工程一律不准分包。其它分部、分项工程或技术性较强的部分辅助工程在公司内部无力承担的情况下，由项目部提出书面申请，经公司生产副总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。5.2评价方法5.2.1资质核查5.2.1.1凡欲在我公司范围内进行施工的劳务／，工程供方(包括顾客和设计单位指定的劳务／工程供方)，必须先到劳动人事处交验有关的资质证明文件。a)营业执照；b)资质等级证书或安全证书；c)必要时提供IS09001：2000或IS014001：1996或GB／T2800l一200l标准管理体系认证证书：d)供方近几年来未发生任何重大的环境污染、安全伤亡事故；e)按施工所在地规定应出具的其它证件。5.2.2对劳务／工程供方的评价5.2.2.1对劳务／工程供方的评价、选择工作，由劳动人事处组织有关人员进行。填写“劳务／工程供方评价表”5.2.2.2评价准则包括以下几个方面：a合法经营，有合法的营业执照、资质证书、安全许可证、进省(市)许可证：b质量保证组织健全；c专业技术人员、特殊工种充足：d有过从事类似工程的经验和业绩；e未出过质量、安全事故和环境污染事件。5.3评价资料5.3.1劳动人事处对经评价合格的劳务／工程供方，经主管经理批准后列入公司“合格劳务／工程供方名册”，有关评价资料由劳动人事处保存。5.4队伍的选择项目部选用的队伍必须是公司“合格劳务／工程供方名册’’中列出的队伍，选定前要经劳动人事处同意。5.5施工合同签订5.5.1纯劳务分包合同的签定：项目部选定劳务供方后，由项目经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。5.5.2包工包料工程分包合同的签订：项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部有关人员(必要时有公司生产、技术、质量生产安全处门参加)与工程供方商定合同条款后初签，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。5.5.3在外地施工的工程，特殊情况下，项目部可依据公司的委托自行选择合格劳务／工程供方队伍，签订分包合同，但必须履行对供方的评价、选择程序。5.5.4无论何种承包方式，合同中必须明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环保及管理职责、违约责任等基本内容。5.6施工过程中对分包方的管理5.6.1凡与我方签订分承包合同的队伍，均应纳入我方管理体系，其质量活动、安全生产、文明施工、环境保护同样执行公司的相关程序文件及第三层次文件。5.6.2对劳务／工程供方的控制a)由项目经理将公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有关要求向分承包方介绍，必要时，对其进行培训，执行《人力资源控制程序》：b)质检员按质量检验标准和施工验收规范对施工全过程的质量进行监控、检验；c)统计员按施工作业计划对工期进度进行监控并及时统计实物量：d)材料员按照材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进行监督、检验，并对设备：状况进行监控检查：要求其尽量采购绿色环保、无污染的建筑材料，特别是装饰、装修阶段的油漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等：e)安全员按照操作规程及有关规定对其施行监控。f)无论是工程供方还是纯劳务供方，在其施工生产过程中产生的相关资料和记录在竣工时要由项目部统一整理、装订后进行移交。不包括与建设单位直接签订合同的工程供方或纯劳务供方的资料和记录。5.6.3进场施工的分包供方如不断出现质量、进度、安全和环保等问题，应采取有效措施进行整改，对难以满足质量、进度、安全和环保等要求的分包供方应解除合同。5.7顾客对工程分承包方验证项目部技术员协助顾客对分承包方承建的工程进行观场验证，但这种验证不能作为公司对分承包方进行的效控制的依据，也不能减轻公司交付合格工程的责任。6、相关文件《人力资源控制程序》7、质量、环境与职业健康安全记录7.l劳务／工程分包供方评价表7.2劳务／工程分包供方定期评价表7.2合格劳务／工程分包供方名册环境管理程序WD／CX10——04A1、目的为了有效控制与重要环境因素有关的活动，确保环保目标的实现，特制订本程序。2、和适用范围适用于公司建筑工程施工和日常工作活动中产生的环境因素、重要环境因素的运行控制。3、术语和定义引用《环境管理体系规范及使用指南》和《整合型管理体系管理手册》中相关术语定义。4、职责4.1生产安全处是本程序的主管部门，负责制订、修订和贯彻实施本程序，监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场的噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物的排放控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。4.2办公室负责办公区产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和厂保护环境。4.3物资设备处负责指导项目部施工现场的材料堆放和使用过程中对环境污染的监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。4.4项目部负责施工过程中产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。4.5公司各级职能部门在各自职责范围内负责对施工安全和环境控制的监督、指导检查工作。5、工作程序5.1环境保护51.1废水的管理为了有效预防和治理对水体的污染，各职能部门和项目部都必须对施工现场的水体污染进行有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其他要求。5.1.l.l雨水管网的管理a)雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放；b)雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源：c)严禁倾倒各种污染物及污水于管网中，各职能部门和项目部严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。5.1.1.2污水的管理a)新开项目：项目部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续：b)有条件的施工项目建立的污水管网，并入所在地的市政管网；c)含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，沉淀池内的泥沙应定期清理；d)施工现场经沉淀处理的污水尽量循环•使用。5.1.1.3生活废水的管理a)提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生：b)食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便搜集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。5.2废弃物的管理为了保证施工现场和办公过程中产生的建筑垃圾和办公废弃物得到有效的控制和处理，各职能部门和项目部必须加强对废弃物的管理，防止或减少废弃物对环境造成的污染和危害。5.2.1各职能部门和项目部负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理，对危险废弃物的贮存和委托处置事项。5.2.3废弃物的分类1)按形状分为：a固体废弃物；b液体废弃物；c气体废弃物。2)按性质分为：a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认)；b可回收废弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等)；c一般性废弃物(包括可回收的和生活垃圾)。5.2.4废弃物的标识按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。5.2.5废弃物存放地的管理产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。5.2.6对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。5.2.7危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染，另外对于废弃电池还要与其它危险废弃物分开存放。5.2.8对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。5.2.9废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。5.2.10废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出观飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。5.2.11对废弃物的委托管理a)各职能部门和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再由本单位负责铲理和委托处理；b)对危险废弃物的委托处理，被委托的单位必须是当地政府部门批准的废弃物处理单位，并要求处理单位出示资质证明或经营许可证等相关文件-。办理委托时，应与废弃物处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。5.3噪声的管理5.3.1新开工项目在施工前，项目部应到工程项目所在辖区的建设行政主管部门或环保部门进行噪声排放申请，经批准+后方可进行施工。5.3.2施工生产过程中执行河北省人民政府规定，尽量在每门22时至次日6时不进行施工，若因工程要求(包括技术、工艺、进度及顾客要求等)需于每日22时至次日6时进行施工时，施工单位必须在施工前得到工程项目所在辖区的建设行政主管部门或环保部门批准后方可进行施工。5.3.3施工生产中的噪声源；a)施工机械主要有：推土机、挖掘机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、空气压缩机等：b)电动工具主要有：木工电锯、电刨、切割机、混凝土振捣棒／器等；c)模板的支拆、修复与清理及非标准设备制作。5.3.4噪声控制措施a)施工生产前，施工场界围挡或围墙建造完毕：b)项目部合理的进行施工观场平面布置以降低场界噪声值：c)施工机械、电动工具噪声的控制，尽量采购噪声小的机械、工具，在使用中注意维护、保养，严格安操作规程操作：d)模板支拆、钢筋、脚手架的装卸、搬运、堆放等都要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，减少噪声的产生和传播。模板在修复或清理时禁止用大锤敲打；e)非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声；f)加强施工管理，规范施工人员作业行为，减少和杜绝人为噪声的产生；g)若是在周围有生活区的区域进行施工时，有可能或有必要时，可张帖安民告示，取得居民的支持和谅解，做好安抚工作；h)配合相关的社会活动或主管部门的要求，做好在高考、中考以及其它需要安静环境和敏感区域所涉及的施工现场的噪声控制工作。5.4扬尘的管理5.4.1各项目部负责对施工现场扬尘控制的具体实施、管理工作，公司生产安全处负责对项目部施工现场扬尘控制情况进监督、指导和检查工作：5.4.2一般扬尘源施工现场土方作业、土方、砂的堆放、石灰堆放、现场路面、散装水泥的搬运、易扬材料的运输、进出现场车辆的携带物、特殊工艺作业、混凝土搅拌、木工作业区的锯末、粉尘等。5.4.3扬尘的控制措施a)施工现场土方作业的控制措施：土方平整、挖、铲、装、运、卸等环节，应设专人淋水防尘，要求运输车辆加盖蓬布；b)施工现场路面扬尘控制措施；在主干道两侧建筑面积8000米以上或工期一年以上的工程，施工现场的主要道路、作业场地(混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门外5米内)要用混凝土临时硬化，其它的施工场地可以采用其它方式硬化；c)施工现场土方、砂的堆放、石灰堆放地扬尘控制措施：采取覆盖、及时淋水等降尘措施；d)运输道路遗洒的控制措施：运输车辆不得超载，装载土方的最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧边缘不得超过槽帮上缘，并采取覆盖措施：e)水泥搬运产生扬尘的控制的措施：施工现场采用的水泥，进场时要一次到位，卸入专用的水泥仓库，水泥仓库要临近于混凝土搅拌工作棚，以避免二次搬运造成的扬尘。使用水泥时要轻拿轻放，废弃的水泥袋统一存放，每次作业完毕对作业场地要及时进行清理。f)混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门内外5米的废弃物要及时清理。6、相关文件《危险废弃物名录》7、环境与职业健康安全记录7.1一般废弃物的分类及处置表7.2危险废弃物的分类及处置表消防管理程序WD／CX11——04A1、目的为了防止火灾及时消除火险隐患，保证环境保护和员工的生命安全，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于公司各项目部及办公区的消防管理工作。3、术语和定义引用《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责定期对各项目部施工现场的消防管理工作进行监督指导、检查，发现问题责成项目部及时整改，消除火灾隐患，减少火灾损失，并对整改结果进行验证，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。4.2公司办公区的子肖防安全日常管理工作由生产安全处负责。组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。4.3项目经理是施工现场消防管理的第一负责人，对施工现场的消防管理负全面责任，项目部建立消防管理体系并由项目经理指定消防负责人，配备必须的消防器材和设备，组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，对发现的和公司生产安全处及上级主管部门提出的问题进行及时整改，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。5、工作程序5.1公司各部门、各项目部在各种活动中贯彻执行国家及地方消防法律、法规和技术规范，服从上级消防部门的管理。5.2公司生产安全处组织做好公司办公区和项目部的消防安全监督检查，至少每季度进行一次，发现火灾隐患及时通知有关人员，尽快消除火灾隐患。5.3项目部施工现场建立、健全防火档案，明确消防安全重点部位，并配备足够的消防器材，对消防安全重点部位进行重点控制。5.4生产安全处对办公区的消防设施消防器材实行统一监管，项目部安全员对施工现场的消防设施消防器材实行统一监管，每年定期对消防器材进行一次检验，并在检验合格的灭火器上贴合格证。对规定配置范围内失效的灭火器材进行更换。对消防栓、消防水带每半年进行一次检查和试验。5.5高层建筑(30米以上)要配备专用的消防管道和器具，并随层设置消防阀门，管道直径不小于50mm，设加压泵和泵房，要有专用的电源水源。5.6施工现场设吸烟室，禁止随意吸烟。5.7积极、认真的开展消防安全教育，提供消防业务咨询和宣传资料，提高员工的消防安全意识，对员工和义务消防队员的教育执行《人力资源控制程序》。5.8公司及项目部各类用房的耐火等级达到不低于三级的要求。5.9公司办公区、各项目部对本部门的消防设施、消防器材设专人负责管理，使器材设施齐全有效。5.10公司办公区及各项目部要做好季节性火灾预防，重大节假门安排值班定责、定人负责消防安全工作，防止火灾事故的发生。5.1l公司及项目部所使用、储存的危险化学品要严格按《化学品管理程序》执行。5.12公司及各项目部组织每半年开展一次消防安全的自查自纠，并填写“体系运行检查记录”，对涉及消防安全的重大问题及时向上级领导及主管部门汇报。5.13火灾事故发生时，按《应急准备和响应控制程序》执行。5.14对单位和个人违反消防安全管理规定的，根据公司考核办法和相关规定进行考核，触犯法律的移交司法部门处理。5.15公区和项目部都要成立义务消防队，义务消防队队员要求身体健康且要经过培训，并保存培训记录。6、环境与职业健康安全记录6.1整合型管理体系运行检查记录化学品管理程序WD／CX12——04A1、目的通过对化学品在采购、储存、使用过程中的安全、环保管理，使其减少对环境的污染和保证员工的职业健康安全，实现环境、职业健康安全目标，制定本程序。2、和适用范围本程序适用于化学品在采购、储存、使用过程中的环境、职业健康安全控制。3、术语和定义引用《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1物资设备处是本程序的主控部门，负责对化学品的采购、储存、搬运、使用过程的控制，对化学品使用时的安全防扩及化学品废弃容器、废液的处理进行监督、检查。4.2生产安全处协助对现场作业人员在化学品使用过程中的安全防护及环境保护、职业健康安全管理方面进行指导。4.3项目部负责化学品在本项目部使用过程中的现场作业人员的安全防护及化学品废弃容器、废液的处理等环境保护、职业健康安全保障的具体实施，并做好日常检查工作，对发现的问题进行记录并及时整改。5、工作程序5.1化学品的分类5.1.1常用的化学品可分为危险品和非危险品两大类。a.危险品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危险品专用库房或料棚。b.非危险品可存放在一般库房。5.2化学品的采购5.2.1项目部：材料员应根据库存情况及工程特点、进度等按月编制采购计划。遇生产急需时可随时编制采购计划。5.2.2采购计划由项目经理审批，项目部材料员采购：重要化学品由物资设备处审批和采购。5.2.3工程用的化学品供方须具备化学品的经营资质且符合《物资采购控制程序》要求，向供应商索要化学品合格证。5.3化学品的储存、搬运5.3.1仓库保管员按实际采购情况办理化学品入库手续。5.3.2化学品必须按其性质分区、分类储存，性质相抵触，灭火方法不同的化学品应分区隔离存放。5.3.3物品分类摆放整齐，标识名称、燃烧特性和灭火方法，库区留出适当的间距和通道，便于仓库作业及检查。5.3.4容器包装要密闭、完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行生产安全处理，改装必须在安全地点进行。5.3.5剧毒品应加塞后予以密封，锁入危险品库房专用料柜内，钥匙由专人管理，出库必须双人共同开柜取放。5.3.6化学品在装卸、搬运时必须轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸的野蛮装卸。5.3.7氧气瓶、乙炔瓶a.对氧气瓶、乙炔瓶要按照相关标准、规定定期进行安全状态检查，对报废的气瓶单独存放，按国家规定统一处理；b.气瓶必须有检验合格证，钢印标记齐全，防震胶圈、防护巾冒齐全有效，其他漆色、字样符合规定：c.气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超过0.5mm；d.气瓶存放宜直立，气瓶头部朝一方向，防止气瓶相互撞击和倾倒。高压气瓶在使用时必须有防止倒伏的措施或放在胶轮车上使用；e.气瓶存放间距要求气瓶与气瓶间距不小于5米，气瓶与明火间距不小于10米；f.所有气瓶的压力表必须在检测周期内使用；g.乙炔气瓶必须使用回火防止器，乙炔气瓶必须直立使用；h.气瓶使用单位的空瓶及时退库，生产现场禁止存放大量多余气瓶；i.氧气焊、割炬禁止沾油污。5.3.8危险化学品库房a危险化学品库房要有管理制度，且应通风良好；b存放易燃易爆品库房内的电器、开关和照明应采用防爆型，线路穿钢管敷设；c化学品库照明设备须离物品保持50cm以上安全距离。仓库作业不得使用电焊、气焊等明火作业。d仓库区域须在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种；e配置相匹配的消防器材，并定期检查保持性能良好。仓库保管员要会使用；f仓库应由仓库保管员每日检查、项目部每月.检查、公司生产安全处每季度检查，出现问题及时处理。5.4化学品的使用过程中安全、环保管理5.4.1仓库保管员，对化学品的领用应建立台帐，对化学品的消耗、管理等信息应予以记录。在交付过程中须仔细核对实物品种、数量是否一致，如有不符，须经核实后再进行交付。5.4.主化学品操作者必须经过培训，并凭证操作。5.4.3化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程。5.4.4使用后废弃的容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进行统——处理。5.5人员的安全防护仓库保管员、气体焊接、切割作业人员、操作者应按《劳动防护用品管理程序》规定正确穿戴劳动保护用品。6、相关记录6.l危险品收发台帐现场用电管理程序WD／CX13——04A1、目的为了加强施工现场临时用电的管理，确保施工现场用电的安全性、可靠性和职工人身安全及机械设备安全运行，满足施工生产过程的需要，制定本程序。2、适用范围本程序适用于公司所属各项目部施工生产过程和工作场所的施工临时用电。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责本公司所有项目部施工观场临时用电设施及管理的监督、指导、检查工作。4.2生产安全处负责审批工程项目临时用电施工方案，协助生产安全处做好临时用电技术指导工作。4.3项目部电气技术负责人负责编制临时用电施工方案，项目部安全员负责施工现场临时用电的监督、检查，对发现的问题及时通知有关人员。5.工作程序5.l工程项目开工前由项目部电气技术负责人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和装置进行设计，方案由公司生产安全处审批。5.2所有电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。5.3凡进入施工现场的电气设备、材料等必须经有关人员检查，对其性能及能力进行确认，保证技术条件符合要求。5.4配电箱(柜)门应上锁。箱(柜)应符合“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏”的要求。5.5如发生用电事故或事故征兆，应迅速通知电工进行检修。5.6现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。5.7外电防护应按照规定的安全距离采取防护措施。5.8闸具、脱钩器、熔断器应与设备容量相匹配，严禁用其它金属丝代替熔丝。5.9现场照明应设专用回路并带专用漏电保护器，灯具金属外壳作漏电保护，安装高度应大于2.4米。湿作业及手持照明应用36v安全电压。5.10接地装置应符合规范规定，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。5.11避雷针、，避雷带与建筑物顶部外露金属连成一体，并与引下线接地装置可靠连接。6、相关文件GB50194—93《建筑工程施工现场供电安全规范》GB门13969—92《用电安全导则》GB3805—83《安全电压》工机械设备管理程序WD／CX14——04A1、目的对施工机械设备运行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。2、适用范围本程序适用于公司施工机械设备的管理。3、术语和定义引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1物资设备处是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修订与过程监督检查。4.2项目部执行有关法律、法规及制度，根据实际情况制定相应措施，负责施工中机械设备的安全使用及施工现场管理。负责改善施工现场机械设备产生的环境因素。负责施工机械设备的安全检查和维修、保养。5、工作程序5.1施工机械设备的购置及配置5.l.l各部门根据施工生产需要购置时，编制计划报物资设备处审核，资产副总经理批准后，公司根据施工生产的要求进行调配、租赁或采购。5.1.2分承包方应向项目部提供详细的施工机械设备书面清单，其机械性能参数及环境污染排放应符合规定。5.2施工机械设备的使用5.2.1施工时，应配置和使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施齐全。机械设备在投入使用前，项目部应对其进行全面检查，合格后方可使用。5.2.2主要机械设备应分别达到下述要求：(1)起重机械a超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅动指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效；b安全装置：卷扬器动作、大小车行程限位动作、紧急停车开关、大小车终端缓冲器应灵敏可靠；门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好；电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰：各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设牢固可靠的防护罩：滑线保护挡板焊接牢固、隔离有效；驾驶室地面应铺绝缘垫；检修平台和吊车走台必须设置高度为1.05米护栏；检修平台和吊车走台必须用能承受不小于3KN移动的集中负荷而无塑性变形，并具有防滑性的板材铺设，不允许有预留孔。c钢丝绳：钢丝绳断丝在一个捻节中断丝不得超过10％；钢丝绳锈蚀或表面磨损达40％，及有死弯，结构变形，绳芯挤出，报废停止使用；钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留三圈。d滑轮应无裂纹、缺损且转动灵活；e吊钩钩体不允许有裂纹，其危险断面高度方向上的磨损量不得超过原高度的10％，不允许补焊；f横梁与轭板不允许有裂纹；g吊钩的外套磨损量不得超过原厚度的50％，承载时吊钩不得有永久性变形。(2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵)a连接件应完好无松动现象，未设防护罩传动部的销、楔、键凸出不得超过3mm.b离合器分离应彻底，起动应平稳，制动器应灵敏可靠；c电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护装置；d电源开关应有防雨遮拦措施，且应加锁；e皮带机头架、尾架主动轮、被动轮处应安装防护罩(网)，网孔不大于12X12mm；f皮带机齿轮箱与电动机主动轮应联结牢固且安装防护罩：g钢丝绳和卷筒的标准执行起重设备的要求。(3)钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机)a电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零或保护接地；b明露的传动部位应有牢固适用的防护罩；c卷扬钢丝绳应封闭导向滑轮与被拉钢筋方向成直角；d卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固；e对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。(4)木工机械(平刨、电锯)a应设有吸尘装置和防护罩：b夹紧装置应完好有效，工作可靠；c电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做好保护接零或保护接地。(5)电焊机：a电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩；b电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接(零)线；c电焊机一次接线长度一般不