绥德工务段物资管理办法

1、PAGE 36 -中铁电气化铁路运营管理有限公司西延维管处绥德工务段文件电运西绥工工物20012 844号 关于下印发发绥德德工务段段物资管理理办法的的通知段属各车间间、工区区：为加强绥德德工务段段物资管管理，保证正正常使用用、降低低修理成成本、确确保行车车安全，结结合段实实际情况况，制定定绥德德工务段段物资管管理办法法，请请各车间间、工区区遵照执执行。附件：绥绥德工务务段物资资管理办办法二一二年年三月二二十三日日主题词：关关于 物资 管理办法法 通通知 抄送：各各工区、技术科、物资室（档）、办公室。西延维管处处绥德工工务段物物资室 20122年 3月 23日印印发附件：绥德工务段段物资管管理

2、办法法第一章 总 则第一条 为为加强绥绥德工务务段物资资管理，保保证对各各项目所所需物资资实施有有序管理理和控制制、同时时明确责责任、权权利和义义务,及及时完备备、经济济合理地地供应物物资，确确保行车车安全，结结合段实实际情况况特制定定本办法法。 第二条 本本办法所所称物资资是指凡凡是用于于生产、生生活、办办公及为生产服务务的构成成一定形形状的所所有有形形资产。第三条 所所有物资资，凡需需要作统统一标识识的，均均按公司司VI手手册设计计的标识识办理。第四条 本本办法适适用于绥绥德工务务段本部部及所属属各车间间、工区区。第二章 机构 职责第五条 段段成立物物资管理理领导小小组组 长：段 长长 书

3、书 记常务副组长长：主管管副段长长副组长：段段副职 总工程程师 段段长助理理组 员：段各部部门负责责人、物物资室全全体成员员。第六条 段段领导小小组职责责1.负责物物资管理理工作的的全面领领导和监监督。2.研究、制制定物资资管理办办法，并并逐项落落实。3.研究、管管理、协协调、监监督、解解决物资资管理工工作中存存在的问问题。4.定期组组织召开开领导小小组成员员会议针针对物资资管理提提出改进进方案。5.对物资资管理先先进部门门和人员员给予表表扬或奖奖励，对对违反规规定的实实施考核核。第七条 段段领导小小组下设设管理办办公室主 任：主管副副段长副主任：物物资室主主任成 员：段各部部门负责责人、物物

4、资室全全体成员员。第八条 管管理办公公室职责责1.认真执执行规章章制度，加加强物资资管理工工作。参与制定定并落实实物资管理理办法、各各项规章章制度，完完善物资资管理机机制。2.掌握本本单位物物资数量量、状态态，建立立健全物物资档案案，分级级（段、车车间、工工区）建建立台帐帐管理工工作。3.编制提提报物资资采购、发发放、回回收计划划，合理理调整物物资配置置，及时时提报有有关报表表。4.负责编编制、审审核、汇汇总、上上报物资资计划参参与段购购物资的的采购、鉴鉴定，验验收、审审查。5.对物资资管理人人员进行行检查、考考核和培培训做好好物资成本本管理与与核算工工作。6.抓好各各车间、工工区物资资管理责

5、责任制落落实，对对违反规规定人员员及时考考核纠正正，对物物资管理理先进部部门和人人员报请请领导小小组给予予表扬或或奖励。第九条 物物资室岗岗位职责责1.在段长长、主管管副段长长领导下下,负责责段物资资供应及及日常管管理工作作，就负负责工作作负全责责。2.编制物物资申请请计划由由主管副副段长审审批后，按按程序上上报，根根据审批批进行物资资采购。3.负责实实施段物物资的检检验、验验收、登登记、出出入库、保保管、防防火、防防盗等工工作。4.建立、健健全段物物品保管管卡片、低低值易耗耗、固定定资产台台帐，每每季度进进行一次次全面清清查工作作。5.对段物物资仓库库每季进进行一次次实物盘盘点，季季度末与与

6、财务室室进行账账务核对对。6.负责段段物资费用用责任成成本的过过程控制制、统计计、汇总总、分析析、上报报工作。7.掌握段段、车间间、工区区库存物物资、小小型机械械、机具具配置情情况，负负责供应应、调配配和考核核工作。8.负责车车间修理理组的小小型机械械、机具具修理和和管理工工作。9.依据国国家、部部、局、公公司规定定，定期期对需要要鉴定的的物资进进行鉴定定、回收收、综合利利用、报报废及注注销工作作。10.制定定段、车车间、工工区维修修、抢修修材料、小小型机械械、机具具的储备备定额，进进行日常常检查，对对缺少的的材料、小小型机械械、机具具及时补补充。11.负责责检查指指导车间间、工区区物资管管理

7、工作作。12.完成成领导指指派的其其它工作作。第十条 物物资室主主任岗位位职责1.在段长长、主管管副段长长领导下下,负责责物资计计划、采采购、发发放、回回收、仓仓库、小小型机械械机具、固固资低耗耗、甲供供物资、内内业台帐帐、费用用分析工工作，就就分管工工作负全全责。2.制定物物资管理理体系文文件。3.有权对对科室人人员提出出任免和和奖惩建建议4.制定、审审核段、车车间月度度、季度度、年度度物资计计划。5.负责对对（定点点采购）合合格供方方的评审审，根据据审批对对物资、劳保用品、固资低耗品进行采购。6.负责对对段物资资责任成成本的过过程控制制、统计计、汇总总、分析析、上报报工作。7.根据定定额负

8、责责段、车车间、工工区库存存物资、小小型机械械、机具具的供应应、调配配、修理理和管理理工作。8.负责甲甲供物资资的验收收、登记记、出入入库、使使用、回回收、补补充和管管理工作作。9.负责工工程、设设备大、中中修、抢抢修、防防洪、防防胀、防防三折的的物资供供应工作作。10.负责责科室日日常工作作，督促促、指导导、协调调各岗位位人员完完成分管管工作并并进行考考核。11.负责责核定资资产、较较大价值值仪器、仪仪表、工工器具损损坏程度度、原因因分析，提提报处理理意见并并实施考考核。12.负责责抓好废废旧利新新工作，有有效控制制支出，降降低维修修成本。13.检查查、指导导、督促促车间、工工区物资资管理工

9、工作并进进行考核核。14.完成成领导安安排的其其它工作作。第十一条 物资计计划员岗岗位职责责1.在物资资主任的的领导下下，负责责审核车车间、工工区物资资计划，汇汇总、制制定段物物资计划划，按程程序上报报并根据据审批做做好采购购计划，就就所管工工作负全全责。2.制定段段、车间间、工区区上报的的甲供物物资、设设备大、中中修、抢抢修、防防洪、防防胀、防防三折、工工程物资资计划。3.建立、更更新甲供供物资、防洪、防胀、抢修、防三折、消防器具台帐。4.组织固固资计划划员、仓仓库管理理员在每每季末225日前前完成物物资仓库库实物盘盘点和财财务室账账务核对对工作。5.协助主主任完成成段物资资责任成成本的过过

10、程控制制、统计计、汇总总、核算算、分析析、上报报工作。6.检查、指指导、督督促车间间、工区区物资计计划、资资料上报报工作，对对存在问问题进行行考核。 7.负责上上报上级级部门要要求的各各类资料料。8.完成主主任安排排的其它它工作。第十二条 固资计计划员岗岗位职责责1.在物资资主任的的领导下下，负责责固定资资产、低低值易耗耗物品的的组资、流流转、验验收、更更新、变变动、清清查、建建账（卡卡片）、登登记工作作，就所所管工作作负全责责。2.建立、更更新段、车车间、工工区物资资管理台台帐。3.负责UU8物资资帐套的的登记、汇汇总、上上报工作作。4.协助主主任完成成段物资资责任成成本的过过程控制制、统计

11、计、汇总总、分析析、核算算、上报报工作。5.负责文文件、台台帐、资资料的整整理与保保管工作作。6.负责文文件、报报告、通通知的制制定，根根据审批批按程序序办理。7.每季末末25日日前完成成与财务务室核对对固定资资产、低低值易耗耗物品台台帐，并并按规定定程序上上报。8.参与物物资计划划员组织织的物资资仓库实实物盘点点工作。9.完成主主任安排排的其它它工作。第十三条 材料员员岗位职职责1.在物资资主任的的领导下下，根据据计划负负责材料料、劳保保用品的的采购、发发放、回回收、汇汇总、登登记管理理工作，就就所管工工作负全全责。2.根据库库存材料料、小型型机械、机机具配置置、使用用动态，进进行物资资供应

12、、调调配工作作。3.制定维维修、抢抢修材料料、小型型机械、机机具的储储备定额额，并进进行日常常检查对对缺少的的材料、小小型机械械、机具具及时补补充。4.负责工工程、设设备大、中中修、抢抢修、防防洪、防防胀、防防三折的的物资供供应工作作。5.负责车车间、工工区月度度、临时时材料发发放清单单和材料料消耗的的审核、发发放、收收集、汇汇总、上上报工作作。6.负责甲甲供物资资、防洪洪、防胀胀、抢修修、防三三折、消消防器具具日常管管理工作作。7.协助固固资计划划员建立立、更新新段、车车间、工工区物资资管理台台帐。8.负责车车间修理理组对小小型机械械、机具具修理的的管理工工作。9.依据国国家、部部、局、公公

13、司规定定，定期期对需要要鉴定的的物资进进行鉴定定、回收收、综合利利用、报报废、注注销、汇汇总、登登记工作作。10.检查查、指导导、督促促车间、工工区物资资管理工工作，就就存在问问题进行行考核。11.完成成主任安安排的其其它工作作。第十四条 仓库管管理员岗岗位职责责1.在物资资主任领领导下，负负责物资资入库的的验收、登登记、保保管工作作，对不不合格的的物资单单独存放放做好标标识及时时汇报并并采取退退回、更更换等补补救措施施，就所所管工作作负全责责。2.根据库库存物资资动态协协助物资资计划员员完成物物资计划划的制定定工作。3.负责入入库物资资的分类类码放、标标识，定定期对所所保管物物资进行行维护保

14、保养，按按规定做做好出库库管理工工作。4.执行每每月仓库库自点制制度做到到日清月月结，根根据库存存数量及及时统计计、补充充，保证证仓库物物资足额额储备。5.参与物物资计划划员组织织的物资资仓库实实物盘点点工作。6.负责对对车间、工工区回收收的废旧旧物资进进行检查查、登记记、集中中存放，并并做好标标识。7.负责仓仓库内外外卫生、防防火、防防盗安全全工作。8.每季对对车间、工工区的物物资仓库库管理工工作进行行全面检检查、指指导，就就存在问问题进行行考核。9.完成主主任安排排的其它它工作。第十五条 物资管管理员岗岗位职责责1.在物资资室、工工长安排排和业务务指导下下，负责责物资出出入库的的验收、登登

15、记、保保管和劳劳保用品品的发放放、小型型机械、机机具使用用、保养养、管理理工作。2.根据库库存物资资数量、工工区维修修计划制制定、上上报物资资计划。3.负责入入库物资资的分类类码放、标标识，定定期对所所保管物物资进行行维护保保养。 4.负责工工区物资资管理台台帐的填填写、汇汇总、上上报工作作。5.每月220日前前、每季季末200日前进进行库存存盘点工工作并汇汇总、上上报车间间。6.负责工工区的废废旧物资资回收，对对回收物物资进行行检查、登登记、集集中存放放、标识识。7.负责仓仓库内外外卫生、防防火、防防盗、安安全等工工作。8.完成工工长安排排的其它它工作。第十六条 修理工工岗位职职责1.在车间

16、间主任的的领导下下，在物物资室的的业务指指导下，负负责小型型机械、机机具、工工具的修修理、加加工、保保养工作作，就负负责工作作负全责责。2.熟知车车间、工工区小型型机械、机机具数量量、状态态、配置置，根据据实际需需要提报报修理配配件、备备件计划划。 3.负责新新配小型型机械、机机具的验验收、组组装、磨磨合工作作，认真真学习操操作规程程，达到到熟练操操作水平平。4.每月225日前前对车间间、工区区小型机机械、机机具的状状态、修修理进行行统计、汇汇总、报报物资室室。并对对损坏原原因进行行分析、据据实列责责，认真真填写机机械修理理台帐对对故障评评定的真真实性负负责。5.每月225日前前、每季季末20

17、0日前对对库存配配件、备备件进行行盘点，将将盘点工工作进行行汇总、报报物资室室。6.每季对对车间、工工区小型型机械、机机具进行行检查、确确认数量量充足、状状态良好好。7.负责车车间、工工区小型型机械、机机具的报报废申请请和资料料准备工工作，并并协助物物资室完完成小型型机械、机机具报废废鉴定工工作。 8.做好车车间、工工区小型型机械、机机具、工工具的废废旧利新新工作，通通过自行行加工、修修理降低低费用成成本保障障生产需需要。9.完成领领导安排排的其它它工作。第三章 物物资计划划第十七条 段物资资计划提提报1.A类（甲甲供）、BB类（线线路联接接零件）、CC类（消消耗材料料）维修修物资申申请计划划

18、由段生生产技术术科审核核规格型型号及技技术参数数要求，段段物资室室根据库库存编制制提报。2.工程项项目物资资申请计计划由段段生产技技术科编编制提报报。3.所有物物资申请请计划必必须经生生产技术术科审核核、段长长（主管管段长）审审批后方方可上报报公司。4.物资室室必须根根据管内内工务工工区物资资消耗和和库存情情况于每每季度末末月155日前完完成报：甲方AA类物资资；公司司B、CC类维修修物资申申请计划划的编制制、计划划流转发发送工作作；工程程项目物物资申请请计划不不低于110天的的供货周周期提报报。5.抢修、临临时用料料消耗后后，由物物资室根根据库存存提报申申请在33日内进进行补充充。6.物资计

19、计划要做做到及时时、准确确、完整整、规格格型号正正确，如如有甲方方供料需需提供书书面依据据。按照照公司物物资管理理办法中中的物资资分类，AA、B类类物资经经公司审审批后，按按批复的的范围由由公司和和段分别别办理，CC类物资资由本段段自行办办理采购购、点收收。7.物资申申请计划划需有完完整编制制说明，工工程项目目物资申申请计划划需落实实工程收收入项。8. 物资资室必须须将审批批完成的的物资申申请计划划打印并并进行归归档保存存。第十八条 工区物物资计划划提报1.A、BB、C类类维修物物资申请请计划由由工区物物资管理理员编制制提报。2.所有物物资申请请计划必必须经工工长审核核后报所所属车间间，由车车

20、间根据据维养计计划进行行汇总、审审核。3.车间将将汇总、审审核后的的物资申申请计划划统一上上报技术术科，由由技术科科根据段段整体维维养计划划及技术术要求进进行审核核后发物物资室根根据库存存情况按按规定办办理。4.工区AA、B类类物资申申请计划划必须在在每季度度末月111日前前提报车车间，由由车间113日前前汇总、审审核、上上报；CC类物资资申请计计划必须须在每月月14日日前提报报，由车车间166日汇总总、审核核、上报报。45.工区区必须根根据本工工区物资资消耗和和库存情情况按规规定格式式合理编编制A、BB、C类类维修物物资申请请计划。56.抢修修、临时时用料消消耗后必必须按规规定及时时上报车车

21、间消耗耗统计和和补充计计划，由由车间汇汇总上报报段物资资室进行行统一调调配补充充。67.物资资申请计计划要做做到及时时、准确确、完整整、规格格型号正正确，按按照规定定的物资资分类、次次序编制制。78.所有有物资申申请计划划必须有有完整的的编制说说明。89.工区区必须将将审批完完成的物物资申请请计划打打印并进进行归档档保存。第十九条 计划的的审批程程序物资计划的的审批在在OA办办公系统统的公文文流转中中进行办办理,审审批路径径如下：1.段工程程用料及及定额外外维修用用料申批批路径：第一步：段段生产技技术科提提料（申申请）生产技技术科长长（审核核）段长（或或主管副副段长）（审审批）公司生生产技术术

22、部（审审核）段物资资室（利利库）。第二步：段段物资室室根据利利库情况况提报物物资申请请计划主管副副段长（审审批）段长（批批准）公司物物资部（受受理、盖盖章）公司主主管领导导（审批批）公司领领导（批批准）公司物物资部（分分发），之之后段和和公司的的业务部部门各自自归档保保存。2.段定额额内维修修用料申申请计划划路径：物资室提出出计划（申申请）生产技技术科（审审核）主管生生产副段段长（审审批）段长（批批准）公司物物资部（受受理）公司主主管领导导（审批批）公司领领导（批批准）公司物物资部（分分发）。3.工区维维修用料料申请计计划路径径：工区物资管管理员根根据利库库情况提提出计划划（申请请）工长（审审

23、核）车间汇汇总（审审核）车间（分分发）第一条路径径用于施施工、改改造用料料及定额额外维修修用料的的申请,按格式式一申报报。第二条路径径用于定定额内维维修用料料补充申申请，按按格式二二申报。第三条路径径用于工工区定额额内维修修用料补补充申请请，按照照工区材材料计划划表格式式上报车车间。第二十条 申请计计划的封封面格式式1.编号为为维管段段段名称称及相应应的技术术或物资资第一个个字的汉汉语拼音音的第一一个字母母的大写写和三位位数的阿阿拉伯数数字组成成（以年年度为排排序单元元）。2.技术部部门提报报的申请请编制人人为各专专业工程程师，审审核人为为技术科科长；物物资部门门提报的的申请编编制人为为物资室

24、室计划员员，审核核人为物物资主任任，批准准人为主主管副段段长或段段长。3.签名必必须是相相关人的的亲自签签名或盖盖章，不不能用电电脑打印印名字。4.车间、工工区上报报物资申申请计划划封面可可不填写写计划编编号，要要求必须须注明段段属车间间、工区区名称及及日期。第二十一条条 编制说说明1.工程概概况（含含工程基基本情况况、概预预算费用用、施工工技术方方案、工工程数量量表等。）2.本项目目XXXX时间开开工，XXXX时时间完工工。3.本项目目材料总总费用约约XXXX元。4.到站： 到货时时间： 收货人人： 联联系电话话：5.其它要要说明的的事项。（车车间、工工区执行行第4条规定定）第二十二条条 物

25、资申申请计划划类别1.A类材材料：钢钢轨、叉叉心、尖尖轨、道道碴、砼砼枕、木木枕、片片石、等等甲供材材料。2.B类材材料：线线路设备备联接件件、加固固调整零零配件、橡橡胶垫、调调高垫片片、小型型机械机机具、计计量器具具、仪器器仪表等等材料。3.C类材材料：小小型机械械机具配配件、燃燃油、工工具、防防护用品品、油脂脂、杂备备等消耗耗材料。第四章 物物资采购购管理第二十三条条 物资采采购小组组和采购购监督小小组1.组长：段长2.副组长长：主管管物资副副段长3.组员：总工、主主管生产产副段长长、物资资室、办办公室、财财务室、机机械室、生产技术科、安技科负责人。4.采购办办公室设设在段物物资室，主主任

26、：物物资主任任。第二十四条条 段采采购小组组的职责责（1）负责责本段职职权范围围内物资资采购的的组织和和落实工工作。（2）负责责对采购购信息资资料的收收集，上上报。（3）不定定期或按按采购批批次进行行集体汇汇报。第二十五条条 段成立立采购监监督小组组监督小组组组长：纪纪委负责责人组员：财务务室、人人劳室、工工会负责责人。第二十六条条 段采购购监督小小组的职职责：1.参加物物资采购购的监督督工作。2.负责对对所采购购物资的的质量、价价格、渠渠道等方方面的监监督。3.听取采采购小组组的工作作汇报。第二十七条条 采购的的原则1.就地就就近、经经济合理理的原则则。2.以质量量和成本本控制为为中心，同时

27、严把物资采购质量关，谁采购谁负责的原则。第二十八条条 采购的的实施1.依据申申请计划划批复后后的“现场自自购”部分，进进行采购购。2.维修材材料应尽尽量一次次到达，大大型工程程施工项项目用料料要随着着工程的的进度分分批、分分期组织织进料，以以备计划划的调整整和变更更。3.工程用用零散小小料、杂杂备品可可随用随随购。4.采购的的物资均均要在UU8系统统中办理理点收手手续。5.A、BB类物资资、绝缘安安全类工工具在公公司评选选的合格格供方中中选购必必须有合合格证，同同时绝缘缘安全类类工具必必须要有有试验报报告，CC类物资资可由段段组织评评选合格格供方进进行选购购，或在在当地市市场货比比三家，比比质

28、比价价进行选选购。6.对安全全防护有有影响的的物资，必必须选择择有安全全生产许许可证的的厂家，并并索取合合格证和和说明书书。第二十九条条 采购纪纪律物资的采购购是一项项极其严严肃的活活动，相相关采购购人员要要主动接接受监督督，执行行公司物物资采购购纪律。对对违反本本规定的的部门领领导和直直接责任任者要视视情节给给予通报报批评直直至纪律律处分，触触及刑律律的提交交司法机机关追究究刑事责责任。第五章 日日常管理理第三十条 物资供供应管理理办法1.段管库库员收到到每批物物资后都都必须作作验收记记录单，验收记录单正确完整，按规格填写。2.凡公司司统一组组织的大大宗类物物资，或或统一标标识的物物资在到到

29、货三日日内将验验收记录录单签字字盖章后后交公司司物资部部一份，由由公司财财务以转转帐通知知书形式式连同发发票转段段物资室室办理点点收入库库手续。3.段自购购材料在在U8中中作入库库点收。凡凡一次性性消耗的的生活、办办公用物物资，如如煤、气气、水、电电；笔、墨墨、纸张张等办公公消耗品品及电脑脑、打印印机、复复印机、传传真机、扫扫描仪、绘绘图仪的的消耗配配件，由由办公室室负责登登记，以以及为办办公、会会议、宣宣传等用用而临时时购买的的少量的的一次消消耗的材材料，物物资室不不作点收收手续，由由财务室室接列办办公费用用。4.外单位位调拨的的物资随随同财务务转帐通通知书办办理点收收。5.移交、无无偿提供

30、供调拨的的物资（或或甲供物物资）单单独设帐帐管理。6.物资的的领出手手续：（1）段对对各车间间、工区区发放物物资要开开出库单单，注明明出库部部门、用用途、是是否考核核项。（2）在用用低值物物品的出出库时，除除在出库库单上注注明“在用低低值”外，同同时按单单位、按按部门登登记物品品保管卡卡片，由由保管使使用人签签名。7.当入库库物资是是两个或或两个以以上的供供方同时时供应同同一种产产品时,应标识识清楚、能能够实现现物资的的可追溯溯性。第三十一条条 固资的的组资细细则1.凡单价价20000元（含含）以上上，使用用期限在在一年（会会计年度度）以上上的为生生产、生生活、经经营等其其它服务务所用的的一切

31、物物资（另另外，中中铁电气气化局集集团电电生（220033）900号文文中明确确的不属属于固定定资产的的除外，如如小功率率的电机机、小空空压机等等）均为为固定资资产。工会固定资资产是8800元元（含）以以上，财财务列工工会经费费帐的为为生产、生生活服务务的物资资。2.段凭公公司经营营计划部部批准的的固定资资产计划划购买后后，由物物资室进进行组资资、登记记，建立立固定资资产台帐帐。没有有计划的的不得组组资报销销。3.固定资资产的组组资程序序：（1） 固固定资产产按计划划购入后后及时到到物资部部门进行行组资登登记，组组资单上上写清楚楚具体的的规格型型号以及及主要配配置情况况，由使使用人本本人签名名

32、，验收收人包括括物资、财财务和经经营计划划人员及及购买人人。（2） 办办理组资资报销时时，由经经办人粘粘贴发票票填写报报销单，交交物资室室办理完完网上组组资后，通通过财务务内部转转帐形式式交公司司，手续续如下：（3） 组组资单格格式统一一见附表表。（4） 网网上组资资手续如如下：公司经营计划部下达购置计划公司经营计划部下达购置计划购买后填购买后填写报销单段物资室填写组资单段物资室填写组资单段计划员填批段计划员填批文号并签名或盖章公司物资部签字公司物资部签字公司经营部公司经营部签字公司财务部签字公司财务部签字公司公司物资部分发段物资室人员将组资单打印，落实使用部门、保管人员签字，交一份给段财务室

33、作报销费用凭证、传一份给公司物资部段物资室人员将组资单打印，落实使用部门、保管人员签字，交一份给段财务室作报销费用凭证、传一份给公司物资部 4.随机技技术资料料如说明明书、零零件目录录、合格格证、图图纸等由由物品的的首次使使用者保保存，并并随机转转移。5.固资设设备的日日常保养养、一般般维修由由使用者者或使用用单位直直接办理理，大修修时需经经使用部部门的专专业技术术人员鉴鉴定，向向公司经经营计划划部提出出大修计计划并经经批准后后方可办办理。6.因工作作需要,当租用用外单位位或对外外出租固固资设备备时,应应将租赁赁合同副副本交相相应业务务主管部部门及公公司物资资部一份份。第三十二条条 固资转转移

34、手续续：1.本公司司内部相相互调拨拨时，需需经公司司物资部部办理资资产转移移手续。（凭凭调令或或其他通通知）由由公司物物资部填填写固资资内部转转移单交交有关部部门签字字后，传传调入和和调出单单位物资资室各一一份。（见见附表）2.在段内内部资产产转移时时，内部部转移单单原资产产编号不不变、表表顺序号号不变（原原表编号号），移移交人和和接收人人签字，入入账时不不修改原原台账，用用红字冲冲销原账账，再登登一笔现现使用人人台账。第三十三条条 编号规规则1.生活、办办公类固固资编号号规则：物资简简称+段段代号顺顺序号。例例：绥德德工务段段计算机机：计0014-12.生产固固资类编编号规则则：段代代码+年

35、年份+顺顺序号。例例：0114-220111-13.甲方固固资：原原则同生生产、生生活固资资编号同同，在编编号前直直接加一一个甲字字。4.表编号号：为了了便于查查找组资资单，可可按组资资顺序编编号，编编号简洁洁明了。5.段代码码为：绥绥德工务务段0114。其他内部转转移均由由移交人人、接收收人办理理签认手手续。6.段建立立本单位位的固定定资产台台帐。固固定资产产台账统统一表格格形式见见附表：分为生生产类、生生活办公公类、其其它类（或或甲方资资产）三三类。第三十四条条 固定资资产的丢丢失、损损坏管理理办法1.段成立立资产鉴鉴定小组组，组长长：物资资主管副副段长，副副组长：物资主主任，相相关部门门

36、负责人人任组员员，日常常工作由由物资室室负责。2.固资的的损坏、丢丢失由使使用者提提出损坏坏丢失报报告，经经资产鉴鉴定小组组分析原原因和责责任，提提出注销销处理意意见，并并经段资资产领导导小组批批准,由由过失人人赔偿，款款项由财财务直接接办理，冲冲减购入入成本，赔赔偿细则则如下：1）使用不不足1年年的按原原价的550%-30%赔偿；2）使用11年（含含）至33年的按按原价的的29%-155%赔偿偿；3）使用33年（含含）至55年的按按原价的的14%-6%赔偿；4）使用55年以上上的按原原价的55%赔偿偿；经办理赔偿偿、注销销后才可可重新办办理购置置领取第三十五条条 低值易易耗品管管理办法法1.

37、低值易易耗品是是指20000（不不含）5000元（含含）的各各种工器器具、零零小机器器设备、仪仪器、仪仪表、计计量器具具、防护护用品等等生产、生生活、办办公用品品。2.低值易易耗品必必须由物物资室办办理点收收手续，并并建立台台帐（机机械配件件、车辆辆消耗使使用专用用物资由由机械部部门办理理相关手手续），同同时相应应管理部部门按保保管单位位（段、部部门、车车间、工区）建建立物品品保管卡卡片，由由具体保保管人签签字。低值易耗品品台帐也也分为生生产类、生生活办公公类、其其它类（或或甲方供供）。3.生活、办办公类低低值易耗耗品5000-2200元元（含）的的也必须须由物资资部门点点收，办办公室建建立保

38、管管卡片，2200元元以下的的生活、办办公用品品由办公公室直接接管理。4.在出库库单中，要要注明“低值易易耗品”、以便便与财务务对帐。5.单价5500元元以下，无无论价值值多少，凡凡不是一一次性消消耗使用用的生产产用工器器具，由由物资部部门在UU8系统统中办理理点收、领领出手续续，并按按部门、车车间、工工区（使使用人）建建立物品品保管卡卡片。6.物资的的损坏、丢丢失按以以下方法法办理：在用低值品品的损坏坏、丢失失由使用用者提出出损坏、丢丢失报告告，经鉴鉴定小组组分析原原因和责责任并提提出注销销处理意意见，由由过失人人赔偿，款款项由财财务直接接办理，冲冲减购入入成本，赔赔偿细则则如下：使用不足1

39、1年的按按原价的的1000%-880%赔赔偿；使用1年至至3年的的按原价价的800%-550%赔赔偿；使用3年至至5年的的按原价价的500%-220%赔赔偿；使用5年以以上的按按原价的的20%赔偿；经办理赔偿偿、注销销后才可可重新办办理领取取。7.对一些些安全绝绝缘、受受力工具具、防护护用品，因因使用期期较长、经经实验不不能再使使用时，应应作注销销手续。8.在用低低值易耗耗品的注注销由物物资部门门提出清清单，经经鉴定小小组(一一般由生生产技术术科、机机械室、办办公室、财财务室等等负责人人组成)鉴定，并并在注消消单上签签字后，5500元元以上的的除在台台帐上核核减外，同同时交财财务部门门一份，5

40、500元元以下的的直接在在台帐上上核减。9.注销的的物品应应有标识识、由段段材料库库集中单单独存放放，防止止重复注注销。10.注销销的物品品,经修修旧利废废后,确确无使用用价值的的,会同同段生产产技术科科、财务务室等部部门、公公司物资资部作拍拍卖处理理，款项项交财务务室，冲冲减购入入成本。第三十六条条 工会资资产的管管理办法法1.工会资资产是指指经财务务列工会会经费的的构成低低值易耗耗品和固固定资产产的各种种物资。2.工会资资产的购购买由办办公室负负责，物物资室建建立物品品保管卡卡片，报报销时购购买人先先申明是是否工会会资产，并并在物品品保管卡卡片上由由保管使使用人签签字、物物资室在在报销单单

41、及发票票上加盖盖“工会资资产已登登记”印章后后才可报报销，物物资室不不做U88点收。3.工会资资产由物物资室单单独建立立台帐和和物品保保管卡片片进行管管理，并并盖有“工会资资产”字样印章。4.工会资资产中8000元以以上为固固定资产产，8000元以以下为低低值易耗耗品。5.工会资资产的损损坏、丢丢失由段段资产鉴鉴定小组组按在用用低值的的损坏、丢丢失细则则办理。6.每季度度末，物物资室计计划员与与财务室室对一次次工会资资产帐，与与保管和和使用部部门（人人）对一一次实物物帐。第三十七条条 无线通通讯设备备使用管管理办法法1.无线通通讯设备备属于低低值易耗耗品的一一种，是是运营维维护管理理工作必必不

42、可少少的通讯讯工具，故故对其单单列细则则。2.个人保保管使用用的要登登记个人人物品保保管卡片片，工区区统一保保管使用用的登工工区物品品保管卡卡片，并并统一放放在值班班室，由由值班员员负责保保管及发发放。工工区物资资管理员员要建立立管理台台帐。3.段对各各车间、工工区实行行定额配配置，并并登记每每部无线线通讯设设备的机机芯号，建建立无线线通讯设设备管理理台帐。4.段库内内至少要要有两部部备用无无线通讯讯设备。在在对新电电池首次次充电或或储存后后的电池池再次充充电时，应应连续充充电14416小小时。5.无线通通讯设备备的损坏坏、丢失失按照在在用低值值易耗品品的注销销细则，由由责任人人办理赔赔偿手续

43、续后，才才可补发发。第三十八条条 物资仓仓库管理理办法1.段设物物资仓库库，为车车间、工工区消耗耗补充储储备适量量物资。管管库员负负责所有有到达物物资、设设备、工工器具的的接运、验验收及合合理储存存。2.仓库的的设置要要符合防防火、防防盗的要要求，有有“严禁烟烟火”标志，库库区内禁禁止吸烟烟，远离离电焊、气气焊作业业。危险险品、易易燃易爆爆物品有有明显标标识、单单独存放放。3.库区内内应按储储存物资资的性质质配备相相应的消消防灭火火器材，由由管库员员负责定定期检查查。4.管库员员收到物物资后，作作验收记记录单，对对验收不不合格的的物资要要单独存存放。5.所有物物资要有有标识，供供方提供供产品要

44、要有“甲供”字样的的标识。6.供方提提供产品品存在问问题时，应应及时与与供方联联系，以以解决损损坏、不不适用产产品事宜宜。未经经供方同同意，不不得擅自自处置，并并对供方方的意见见予以记记录。7.管库员员应按铁铁路物资资技术管管理规程程的要要求,根根据物资资的不同同性质合合理存放放,要做做到正确确、整齐齐、安全全稳固、合合理苫垫垫、过目目知数、查查点方便便、料签签齐全、帐物卡卡相符，库房环环境干净净整洁。8.当入库库物资是是两个或或两个以以上的供供方同时时供应同同一种产产品时,应标识识清楚，能能够实现现物资的的可追溯溯性。9.抢修轨轨道车根根据绥德德工务段段定额配配备相应应的抢修修工具和和材料，

45、并并附有清清单。日日常管理理由车上上负责人人或指定定人员负负责，其其消耗补补充由段段机械室室物资管管理人员员与车上上负责人人或指定定人员共共同检查查确认后后办理。10.未经经验收物物资的紧紧急放行行：（1）因紧紧急抢险险、施工工所需，未未经进货货检验的的物资，可可以采取取紧急放放行的措措施。紧紧急放行行的物资资仅限于于而后检检验一旦旦发现不不合格可可以追回回的物资资。（2）车间间、工区区领料人人填写紧紧急放行行物资请请领单。（3）紧急急放行的的物资要要作记录录，其检检验结果果要在过过程检验验和试验验中予以以确认。（4）而后后经检验验，发现现不合格格时，发发料单位位负责追追回。 追回程程序：发发

46、现不合合格报告技技术主管管报告物物资主管管报告单单位领导导通知作作业队拆拆除领料人人办理退退料手续续实物退退回仓库库回收、标标识后存存放物资部部门处理理。11.管库库员要建建立并保保存物资资技术资资料档案案,妥善善保管质质量说明明书、材材质单、合合格证及及有关技技术资料料。12.管库库员应按按照物资资的不同同性质作作好库存存物资的的保养工工作并做做好工器器具保养养记录，做做好通风风、降温温、防晒晒、防尘尘、防锈锈、涂油油等工作作，做到到库存物物资无变变质、锈锈蚀、损损坏、霉霉烂、虫虫蛀、鼠鼠咬。13.对保保管的物物资要按按照“六查”的内容容，即查查数量、查查质量、查查保管方方法、查查计量工工具

47、、查查安全、查查技术，每每季度末末做一次次库存盘盘点，并并与财务务对帐。14.物资资保管环环境应保保持整洁洁美观，做做到库内内物资及及设施无无积尘，料料区无杂杂草。第三十九条条 工程程用料管管理办法法1.工程用用料是指指大修、技技改、基基建等施施工项目目的用料料。2.工程项项目的用用料单独独申请，领领用时注注明工程程名称。3.施工项项目采用用单项工工程核算算制，即即每一项项工程结结束后，都都要实现现工完、料料尽、场场地清，将将剩余物物资列出出明细清清单，盘盘点进库库存管理理。4.工程拆拆旧料、废废旧料执执行废废旧物资资管理办办法。第四十条 甲供物物资的管管理办法法1.甲供物物资是指指由路局局提

48、供给给我单位位使用的的物资，包包括固定定资产、低低值易耗耗品和材材料。2.甲供固固定资产产、低值值易耗品品、甲供供材料（抢抢修材料料），按按双方的的交接清清单独设设台帐管管理。3.甲供材材料在事事故抢修修使用时时，应填填写物资资出库单单，注明明原因和和使用地地点。根根据维管管合同，材材料由物物资室及及时补充充，责任任方承担担费用。4.甲供材材料使用用后要在在当日内内办理完完补充手手续,其其料源补补充渠道道有两种种:（1）、甲甲方直接接补充供供料。（2）、由由乙方购购买,责责任方承承担费用用。按维修料计计划申请请购入后后,均要要在U88中办理理出入库库手续，并并实物补补充齐消消耗的甲甲供部份份。

49、5.甲供材材料的消消耗与补补充要及及时、准准确地在在台帐上上进行记记录。第四十一条条 职工生生活用品品管理办办法1.本细则则中的职职工生活活用品是是指为改改善职工工生活、提提升单位位整体形形象而一一次性配配备的个个人用行行李、床床以及变变电所内内的生活活灶具等等。2.职工生生活用品品的管理理参照,绥德德工务段段劳动保保护用品品管理办办法执执行。3.职工在在公司内内部调转转时，个个人保管管的行李李物随人人行，新新单位不不再补发发。4.职工调调离本公公司时，行行李物品品交回物物资室，交交不回者者，由物物资室出出具证明明，财务务室办理理扣款。扣款标准为为：使用用一年内内50；二年年内300；三三年内

50、110；三年后后免扣。第四十二条条 废旧物物资管理理办法1.废旧物物资是单单位资产产的一部部分，其其来源主主要由工工程维修修和施工工中的拆拆旧料、加加工产品品中形成成的边角角余料，报报废的机机电产品品、设备备器材、损损坏注销销的工器器具，车车间、工工区更换换小型机机械机具具的配件件、消耗耗件和其其它物资资以及用用油设备备产生的的废油脂脂等。2.段成立立废旧物物资管理理小组。管理组长：主管物物资副段段长副组长：物物资室主主任成员：生产产技术科科、办公公室、机机械室、财财务室、车间负责人。监督：段纪纪委负责责人、公公司物资资部。日常工作由由物资室室负责，大大宗物资资的报废废需报段段长审批批。3.物

51、资室室负责全全段废旧旧物资的的回收、上上报及修修旧利废废工作。4.各车间间、工区在检检修时对对拆旧物物资应做做好记录录。5.因事故故抢修需需定性、定定责，拆拆回的废废旧物资资注意妥妥善保管管。6.废旧物物资经修修旧利废废后，确确无使用用价值的的由段废废旧物资资管理领领导小组组集体鉴鉴定、估估价，负负责处理理，并由由公司物物资部监监督，款款项交财财务室，冲冲减购入入成本，其其它部门门和个人人严禁对对外销售售或以物物易物，不不得以任任何方式式谋取个个人利益益和小集集体利益益。87.对违违反本规规定的部部门领导导和直接接责任者者要视情情节给予予通报批批评直至至纪律处处分，触触及刑律律的提交交司法机机

52、关追究究刑事责责任。98.废旧旧物资处处理表，见见附表。109.根根据回收收过程中中发生的的各种费费用（包包括回收收、集中中、装运运、清理理等），向向段申请请奖励，按按着回收收的数量量多少，给给付出劳劳动的人人员相应应的奖励励，一般般为废旧旧物资处处理总额额的6-10。第四十三条条 物品失失窃、丢丢失管理理办法1.为规范范我段物物资失窃窃、丢失失赔偿尺尺度，进进一步加加强对我我段材料料的安全全管理，特特制定此此细则。2.材料丢丢失金额额由物资资室出具具书面证证明，期期货性质质材料由由物资室室根据丢丢失时期期货价格格核定。3.段成立立物资失失窃、丢丢失管理理鉴定小小组组长：主管管物资副副段长副组

53、长：物物资室主主任组员：工会会负责人人，生产产技术科科、机械械室、办办公室、财财务室、车间负责人。4.才料丢丢失、失失窃由车车间、工工区出具具求是报报告，鉴鉴定小组组提出鉴鉴定已将将，经由由段长批批复后有有物资室室负责具具体工作作。第四十四条条物品的的丢失、损损坏管理理办法1.段成立立资产鉴鉴定领导导小组，日日常工作作由物资资室负责责。组长:主管管物资副副段长副组长：物物资室主主任组员：安技技科、机机械室、财财务室、办办公室、检检修车间间负责人人，工会会负责人人。2.工区物物资的损损坏丢失失由工区区负责人人和物资资管理员员分析原原因和责责任，确确定责任任人，物物资管理理员编写写物资损损坏丢失失

54、报告，传传真到物物资室。物物资室填填写物品品注销单单，经资资产鉴定定领导小小组提出出处理意意见。由由物资室室把注销销单交财财务室办办理扣款款手续，冲冲减购入入成本。赔赔偿办法法如下：（1)使用用不足11年的按按原价的的1000%-880%赔赔偿；（2）使用用1年至至3年的的按原价价的800%-550%赔赔偿；（3）使用用3年至至5年的的按原价价的500%-220%赔赔偿；（4）使用用5年以以上的按按原价的的20%赔偿；经办理理赔偿、注注销后才才可重新新办理领领取。第六章 库库房设置置第四十五条条 库房必必须是正正式建筑筑的房屋屋，有防防盗窗、防防盗铁门门等防盗盗设施，门门锁不能能用悬挂挂的明锁

55、锁，必须须装有开开门报警警装置及及其开关关。第四十六条条 库名统统一称为为“材料库库”。如有有多个库库房，可可进行库库房编号号，如材材料库材材料库。第四十七条条 库牌尺尺寸及安安装位置置：1.与宿舍舍（办公公室）同同排、同同结构的的库房其其库牌尺尺寸、安安装位置置均与宿宿舍（办办公室）相相同。2.库房单单独在院院内的制制作可按按如下尺尺寸根据据库房的的整体结结构进行行等比例例缩放。库牌尺寸： 5000mm260mmm安装于面向向库房门门口右上上方、其其下沿距距地面220000mm25000mmm处，视视库房总总高度按按比例而而定，相相对应的的左上方方等高位位置设禁禁烟火标标志。第七章 物物资管

56、理理应急预预案第四十八条条 库房发发现盗窃窃情况的的紧急处处理1.在库房房巡视中中，如发发现有可可疑人员员，应对对其进行行盘问和和劝退；当发现现有人进进入库房房行窃时时，必须须马上通通知值班班调度，及及时制止止并报警警。2.在制止止过程中中，如对对方采取取暴力行行为时，我我方人员员在作好好自身的的安全保保护前提提下，进进行自卫卫。3.当有群群体作案案，迅速速拨打1110报报警电话话，报清清案发位位置、简简单情况况及联系系电话。4.一旦发发现被盗盗且案犯犯已逃，应应保护现现场迅速速通知公公安人员员取证、立立案，对对物品进进行清点点，于当当日内写写出经过过及丢失失物品清清单、价价值，上上报段值值班

57、室、物物资室，由由段物资资室上报报公司物物资部。5.做好事事后的清清点处理理工作、对对抢修、检检修用物物资要及及时核对对定额，进进行补充充。第四十九条条 火灾的的紧急处处理1.在巡视视过程中中发现有有不正常常的信号号，如有有异味或或微弱的的烟雾散散发时，应应立即查查找原因因，火苗苗不大时时用水泼泼或灭火火器进行行灭火（电电器类的的要拉闸闸断电）。2.如出现现火情较较大时，应应拨打1119火火警电话话，同时时组织现现有人员员利用所所有灭火火工具、器器材进行行灭火扑扑救，控控制火情情。3.在灭火火过程中中，应注注意人员员自身的的安全，在在人身危危害不大大的情况况下，对对价值较较大的物物资应尽尽力抢

58、救救。4.火势扑扑灭后，一一定要仔仔细检查查，避免免余火死死而复燃燃。第七八章 内业资资料第五十条 绥德工工务段物物资室文文件资料料1.绥德工工务段物物资管理理办法2.绥德工工务段小小型养路路机械机机具管理理办法3.绥德工工务段材材料费责责任成本本管理办办法4.绥德工工务段路路料管理理办法5.绥德工工务段劳劳动保护护用品管管理办法法6.绥德工工务段物物资防洪洪管理办办法7.绥德工工务段上上报物资资计划8.绥德工工务段物物资采购购合同9.绥德工工务段物物资采购购产品合合格证10.绥德德工务段段产品说说明书11.劳保保用品发发放台帐帐12.绥德德工务段段固定资资产、低低值易耗耗台帐13.物资资管理

59、综综合分类类台帐（路路料台帐帐、小型型机械机机具台帐帐、工具具无线通通讯设备备台帐、计计量器具具台帐、防防护用品品台帐、防防洪防胀胀抢险备备品台帐帐、消耗耗材料台台帐、绥德工工务段小小型养路路机械机机具使用用动态数数量统计计表、小小型养路路机械机机具修理理台帐等、废旧旧利新统统计表等等）14.绥德德工务段段物资费费用分析析表15.绥德德工务段段物资盘盘点表16.绥德德工务段段物资室室收发文文件17.固定定资产组组资单18.废旧旧物资处处理表19.固资资、低值值注销单单20.物品品保管卡卡片第五十一条条 工区区文件资资料1.绥德工工务段物物资管理理办法2.绥德工工务段小小型养路路机械机机具管理理

60、办法3.绥德工工务段材材料费责责任成本本管理办办法4.绥德工工务段路路料管理理办法5.绥德工工务段劳劳动保护护用品管管理办法法6.绥德工工务段物物资防洪洪管理办办法7.劳保用用品发放放台帐8.物资管管理综合合分类台台帐（月材料料计划表表、消耗材材料统计计表、物资综综合台帐帐、材料料发放单单、抢修修备品台台帐、材料卡卡片、备用轨轨台帐、周路料料更换统统计表、小型养养路机械械机具管管理台帐帐）附件： 附件：（格式一） 编号：SGWWWZ-XXXX中铁电气化化局集团团运营维维护管理理公司绥德工务段段XX项目工工程物资资申请计计划（共XX项项）批准人： 审审核人： 编制人人：受理单位（盖盖章） 申请请