2022年工程结算审核监理工作规定

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年工程结算审核监理工作规定1范围本规定规定了审查施工方工程结算书的程序、操作与管理办法、使用于电力建设项目和工民建项目工程的俊工结算。2引用文件QB409-03-_施工监理工程投资控制程序国家电网项目部输变电工程结算管理办法国网(基建3)114-_具体职责3.1监理项目部负责对各施工方报审的或由业主转来的工程结算书进行核查，并签报业主。3.2计经部负责对监理项目部核查后的工程结算书及工程变更费用报审表及其附件进行审核。索赔报审表计经部应参与处理过程。3.3质量控制监理工程师负责核实工程质量和工程量。投资控制监理工程师在已核实工程量的基础上进行复查，并

2、负责核实工程价款。_项目总监对工程结算负责最终检验。4工作程序4.1审核工程结算书的工作流程_项目竣工移交之后，才能按合同规定，办理工程结算书的审查。4.3审核要点4.3.1竣工结算的依据a)工程竣工报告和工程竣工验收单。b)建设工程合同。C)施工图预算、施工图纸、工程变更通知及施工变更记录表。d)合同采用的概(预)算定额及取费标准、价格计算文件等规定。e)其他有关施工技术资料。4.3.2对施工图预算进行核查需对工程变更、合同规定按施工图预算结算的项目的施工图预算进行核查。主要内容包括定额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等。4.3.3重点检查a)工程结算书的编制是否与合同规定相符。b)明

3、细项目、工程量是否都已审核确认，是否有重复或遗漏。4.3.4检查所有费用是否已清算办理工程结算时，务必将所有费用清算完毕a)该扣回的款项是否已扣回，如预付款扣回等。b)索赔处理要在结算前完成，结算后不在受理索赔事项。4.3.5扣留质量保证金质量保证金按合同规定扣留。保修期满后，将质量保证金退还给施工方。4.4工程结算书签证程序a)核查各施工方在提供工程结算书的同时须附有相应的附件，以及必要的支持性文件是否齐全。b)各专业质量监理工程师对竣工结算的工程量进行核查，并把核查意见记载在监理核查记录上。c)投资控制监理工程师以分部分项工程为基础，对合同价的主要内容与累计支付工程进度款的工程量、工程价款

4、作比较，看是否一致。若有差异，要分析研究，提出纠正措施。把核查意见记载在另一监理审核记录上。如果监理核查意见不便在监理核查记录上填写，也可将核查后的工程结算书复印一份，作为监理核查意见备查。d)投资控制监理工程师核实各种需要调整项目的款项和工程结算书。e)将工程结算书和监理项目部的两份监理核查记录送计经部投资管理专职工程师审核，将审核意见填写在监理服务成果校审会签单上。f)工程结算书经监理项目部核查和计经部审核后，由项目总监作最终检验，并加盖监理项目部公章后签报业主。g)工程结算书在监理审核的时间应符合业主要求。h)如业主对工程结算书的报审方式有不同规定，对盖章有不同要求等，计经部可制定相应的

5、管理办法。管理办法送质管部备案。2022年工程结算审核监理工作规定（二）1、编制并上报统计表;2、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作;3、结合统计指标体系，完善和改进统计方法;4、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;5、责任心强，工作细致认真。2022年工程结算审核监理工作规定（三）1、对劳务班组的劳务费统计及流程发出传递，对各劳务班组的已付款及应付款进行汇总;2、对各项目的标准层面积确认及收集;3、对各项目的进度款的汇总及审核，以及对各项目的应收款、已回款、已额进行统计;4、对各项目的签证结算的汇总及审核;5、对已完工项目的结算款的汇总及审核;6、每天对实际发货分项目适时统

6、计汇总，每周五、月底出相应周报表及月报表。2022年工程结算审核监理工作规定（四）一、生产数量收集与统计：1)每天按时收集、统计车间的成品合格率;2)收集、记录、统计产品物料的消耗情况、产品所用工时等相关数据;3)整理、统计上述相关数据，为生产管理决策提供依据。二、生产统计监督与分析1)督促车间按时提交统计报表，并进行检查或复核;2)按时完成成本核算报表及车间相关分析资料。2022年工程结算审核监理工作规定（五）1、负责成品盘点，发货盘点、打单等;2、负责制作每日报表;3、考察车间产品合格率等。2022年工程结算审核监理工作规定（六）负责客户需求订单的接收。负责将客户需求转化为内部生产和供货需

7、求。负责将客户需求和生产计划转化为原材料采购计划和预测并下发供应商负责根据生产计划的调整情况适时调整并协调供应商的发货时间，对于特殊订单，能采取适当应对措施;负责监控并督促供应商按时按量供货，同时按流程与其他部门及时沟通物料信息;负责供应商交付数量问题反馈及处理负责控制物料库存，避免过剩积压，影响业务波动和现金流转。负责发货信息的及时反馈，及交付过程跟催与确认。负责顾客收货确认，并及时索要回单(发货单顾客签章后回执联)。负责处理相关顾客投诉工作。完成上级领导交办其他工作。2022年工程结算审核监理工作规定（七）1.统计汇总车间各工段或班组工时定额实际情况，按时公布数据。2.建立产品零部件台帐，认真整理，积极编目归档、保存各类生产原始计划资料。3.及时编制生产报表，并按程序使递及上报。4.负责车间各种文件的收发、登记归档、处理事件等