2010年EBU总部项目监管细则

1、2021年EBU总部工程监管细那么监控关键点共8点角色大项目会签项目立项项目规划评审项目计划执行产品安装评审实施方案评审质量监控文档管理机构实施经理机构项目经理区域实施总监实施方案支持部行业及咨询实施部总部PMO代表为此项工作的责任主体代表需协同负责人完成此项工作代表可按需参加此项工作责任矩阵红色代表为此项工作的责任主体序号角色监控关键点大项目会签项目立项项目规划评审项目计划执行产品安装评审实施方案评审质量监控文档管理1机构实施经理负责合同初审：对合同质量、合同风险进行有效评估和审核，确保合同质量合格、风险可控完成UFPMP平台立项操作参与项目规划评审，给予指导性意见计划执行状况月度跟踪按需参

2、加评审参与实施方案评审，给予指导性意见。对质量检查中发现的问题，督促改正督促项目按照方法论要求进行文档管理2机构项目经理无完成UFPMP项目基本信息初始维护负责项目规划评审的总体安排和工作部署，并负责将最终文档上传至UFPMP平台计划执行状况周跟踪：每周必须与项目团队进行项目REVIEW，针对项目计划的制定、执行，问题处理以及风险预警进行REVIEW，并于UFPMP/项目周状态报告中反馈负责确定产品及环境安装完毕，对产品安装负全责。对于产品安装评审中出现的问题，项目经理需督促修正.负责确定方案评审的计划安排、申请提交，对方案评审负全责。对于方案评审评审中发现的问题，项目经理需按评审意见进行更正

3、更新。对监管项目质量直接负责。对于质量检查中发生的问题，项目经理必须落实改进对于监管项目UFPMP文档上传率及信息维护，由机构项目团队负责，项目经理最终负责。3区域实施总监负责合同终审：对合同质量、风险进行终审，确保项目实施交付风险可控且合同质量有所保障督促完成参与项目规划评审，给予指导性意见计划执行情况按需抽检，对于重大计划变更参与审核，给予意见按需参加评审按需参与实施方案评审，给予指导性意见。随机对总部监管项目进行现场质量抽检。对质量检查中发现的问题，督促改正。随机对文档质量进行质量抽检。4实施方案支持部无无按需参加评审无配合协同完成总部监管项目的产品安装评审工作，并对最终安装结果负责。配

4、合协同完成总部监管项目的方案评审工作，同时负责组织安排工作。无无5行业机咨询实施部无无按需参加评审无无按需参加评审无无6总部PMO无定期检查参与项目规划评审，给予指导性意见计划执行周跟踪：根据UFPMP平台数据统计分析项目计划执行情况，对于计划执行风险给予提醒无无对总部监管项目进行过程质量监管，每周提交总部监管项目质量检查报告。对质量检查中发现的问题，督促改正根据平台数据，对文档完整率、更新及时率进行检查反馈机制销管审批记录UFPMP平台项目信息项目规划书UFPMP项目周状态报告产品安装评审报告方案评审报告总部监管项目质量检查报告项目关键文档1。大工程会签责任分工机构负责合同初审：对合同质量、

5、合同风险进行评估。大区总监负责合同终审。监管流程：以销管关于工程会签的相关发文要求为准。2。工程立项责任分工机构实施经理对工程立项工作直接负责各区域实施总监需催促完成并负有联带责任总部PMO定期进行监督和排查工作。监管要求：所有EBU实施工程必须于UFPMP平台上立项监管流程：3。工程规划评审责任分工机构工程经理：负责工程规划评审的总体安排和工作部署，并负责将最终文档上传至UFPMP平台。机构实施经理、机构执行工程经理、区域实施总监、总部PMO必须参加规划评审。其余人员视工程具体情况，由规划评审负责人决定是否纳入评审委员会范围。监管流程：监管要求所有总部监管工程必须进行工程规划评审。在工程实施

6、主方案书与客户确认之前，需完成工程规划评审工作。在规划评审通过后，方可与客户确认工程实施主方案书。?工程规划书?模板4。工程方案REVIEW责任分工机构工程经理：对工程方案的制定、执行、跟踪、变更负全责。每周必须与工程团队进行工程REVIEW，针对工程方案的制定、执行，问题处理以及风险预警进行REVIEW，并于UFPMP/工程周状态报告中反响总部PMO每周根据UFPMP平台数据统计分析工程方案执行情况，对于方案执行风险给予提醒。监管流程：5。产品安装评审责任分工机构工程经理：负责确定产品及环境安装完毕，对产品安装负全责.实施方案支持部：需积极配合协同完成总部监管工程的产品安装评审工作，并对最终

7、安装结果负责。监管流程：监管要求所有U9总部监管工程必须进行产品安装评审。U8工程按需进行。在正式环境安装完毕后，工程组提交产品安装评审至实施方案支持部。产品安装评审必须在正式环境安装完毕后2个工作日内完成。6。方案评审责任分工机构工程经理：负责确定方案评审的方案安排、申请提交，对方案评审负全责。实施方案支持部：需积极配合协同完成总部监管工程的方案评审工作，同时负责组织安排工作。监管流程：监管要求所有总部监管工程必须进行方案评审。方案评审必须在 “业务解决方案提交客户日之前的1周内完成。只有在方案评审通过后，方可将评审通过的业务解决方案提交给客户确认。7。质量监控责任分工机构工程经理：对监管工程质量直接负责。总部PMO负责对总部监管工程进行过程质量监管，每周提交?总部监管工程质量检查报告?。各区域总监将随机对总部监管工程进行现场质量抽检。监管流程：监管要求 对于质量检查中发生的问题，工程经理必须落实改进，机构实施经理、区域实施总监、总部PMO需催促配合此项工作。8。文档管理责任分工 对于监管工程UFPMP文档上传率及信息维护，由机构工程团队负责，工程经理、机构实施经理及区域实施总监需催促完成并负有联带责任。监管流程：总部监管工程考评措施总部PMO将根据?工程监管质量评价?，每月按区域提交工程绩效评估情况。各区域工程绩效评估情况将作为区域业务部PBC考核组成局部。工程监