安全性评价过程控制演示文稿ppt课件

1、平安评价过程控制的了解与运用平安评价过程控制的目的使董事会制定的公司开展方针可以正确实施；实现为政府、企事业及社会各界提供优良效力的目的和目的；不断提高公司整体的管理程度、效力程度以及员工的技术程度。适用范围和意义 范围： 适用于公司范围内的一切部门和人员。 意义：经过实施过程控制，可以最大限制使平安评价的过 程具有真实性。 对企业，经过评价结论与对策措施所反映的问题具有针对性和可操作性 对评价机构可以经过过程控制不断修正评价报告的编制过程；特点：是经过评价过程中各环节的衔接方、监视方对环节实施情况确实认来保证评价报告质量的过程。评价方的组织机构 董事会总经理过程控制担任人总工程师办公室财务科

2、财务总监业务经理市场部评价部评价部资料部评价部岗位、职责 总经理总经理由董事会任命。直接下级：过程控制担任人、副总经理、总工程师、办公室、财务。岗位性质：公司董事会法人授权的公司运营者。管理权限：全面担任公司的运营和管理，并有承当执行公司各项规章制度的责任和义务。是公司平安评价过程控制任务的第一责任人。过程控制担任人直接下级：各部部长、各工程组或机构给予的职责岗位性质：由总经理任命的过程控制管理者，为实施平安评价过程控制的第一责任人，对总经理担任。管理权限：直接对各工程组在评价过程中的各个环节的实施情况过程的真实性进展详细确认或抽查，并进展管理。总工程师 直接上级：总经理 直接下级：技术审核部

3、的一切任务人员；在总经理指点下，全面担任平安评价报告的技术质量。管理权限：对平安评价报告有技术审核权、对评价人员在技术方面有指点、监视和管理的权益，并有承当执行公司各项规章制度和总经理指令的责任和义务。管理责任：对技术审核部的任务全面担任。工程担任人由评价机构授予责任，对某一工程进展评价的组织者和第一责任人；在评价报告上签字的法律意义上的第一责任人；对机构和被评价的机构负有双重的责任；评价报告能否具有真实性对评价机构至关重要；评价报告对企业控制平安风险能否具有指点意义同样至关重要。过程控制的各个环节风险评价合同签署工程担任人任命工程组成员确定工程实施方案编制规范资料收 集研讨了解相关资料相关检

4、查表的编制评价现场检勘察评价报告编 制报告内部审 核技术担任人审核专家会议审 查修正报告相关备案工程总结业绩积分资料返还报告存档各个过程环节的要点一、风险评价风险评价是指在与委托单位进展合同洽谈时，在充分思索到在满足委托单位的志愿的同时，还要使公司在完成委托事项时的风险降为可以接受，又能使被委托方在其过程中可以获得利益的评价过程。要点1、资质能否可以满足委托的要求；2、能否具有足够的技术力量来完成，3、合同的时限能否可以接受；4、承当委托的价钱能否具有风险？在市场开辟过程中，有时价钱不是独一的要素，因此，需求综合思索到市场份额、扩展客户等相关问题。风险评价应以表格的方式确认，确认方可根据本身特

5、点进展。合同的管理 合同的签署1、在一些公司设立有市场部，市场部的责任就是进展合同的洽谈、签署、管理。2、公司的合同定单普通要由总经理亲身掌握情况，进展审批、掌握合同进度及资金结算情况。因此，合同的管理就很重要。3、财务部门、合同管理部门、报告编制部门要配协作好合同的管理任务。合同的报表1、合同进度管理表，是反映工程进度、工程已付金额、工程未付金额，以及工程的预定完成时间等。由办公室或财务填写，每月报总经理以掌握公司的业务进度情况。2、个人工程进度管理表，是反映个体的评价人员在一定时间段里，承当和完成工程的情况，也可以作为个人业绩考核和工资、奖金发放的根据。3、这两个表为公司内部文件，不对外公

6、布，不列为报告存档文件，但办公室应有存档。未按进度完成工程的阐明这个表是要求未能按时完成工程的担任人和主管工程的业务经理填写的，主要是树立工程要按时完成的良好习惯，对未能及时完成工程的人在客观上构故意理压力。同时，也是发放奖金提升工资的根据之一。评价工程组的组建 1、确定工程担任人由主管经理确定；2、由工程担任人确定评价组成员及每个人在评价工程中所承当的详细任务内容；3、此表除与报告一同存档外，还应装入评价人员的档案，做为确认个人在工程中承当的任务及相关责任的根据。工程进度方案的编制1、编制评价方案，确定工程预定完成时间，确定工程详细实施的步骤和时间，并落实到人；2、评价方案应在制定后交过程控

7、制担任人一份，由过程控制担任人详细针对工程的详细进度来完成过程控制管理任务；此表在完成评价后应装进档案备查。评价资料的搜集应在刚与企业开场沟通的时候，向企业提交评价所需求资料的清单清单的内容应按照预评价、验收评价、现状评价的要求提出，具有固定的方式；清单中的资料随着国家法律、法规、规范的变化而更改清单中除有资料的种类、名细外，要有交接人的签字和详细的时间。此表在完成评价后应装进档案备查。评价资料搜集中应留意的问题一些资料只需企业本身有设计的根据、安装、设备的阐明书产品消费工艺道路、控制参数等强迫检测的证明资料行业及企业规范搜集资料可以丰富健全资料库，为评价提供第一手资料和评价根据。现场检查表的

8、编制预评价现场检查表现状评价现成检查表验收评价现场检查表一切检查表都应注明现场检查的时间、检查时发现的问题和被检查方代表对时间和检查出问题的签字确认和现场检查人的签字，普通检查方以两人以上签字为好。检查人应对现场检查出来的问题进展汇总，附在现场检查表的后面，由汇总者、工程担任人和过程控制担任人签字确认。预评价现场检查表特点主要是针对拟建立工程建成后对周边环境的影响；假设有建立工程的工业园区规划方案，应对照方案就建立工程能否对园区构成影响进展现场检查；要进展拍照或录相来确认现场情况的真实性。现状评价检查表特点主要是针对工程本身在运转过程中对周边环境和对企业本身内部的相互影响；假设有建立工程的工业

9、园区规划方案，应对照方案就建立工程能否对园区构成影响进展现场检查；要进展拍照或录相来确认现场情况的真实性。验收评价检查表特点主要是针对建立工程与建立根据的符合性；工程建成后内、外部的顺应性；设备、设备的平安性；平安消费的配套性；平安管理的有效性三同时的落实的实践情况假设有建立工程的工业园区规划方案，应对照方案就建立工程能否对园区构成影响进展现场检查；要进展拍照或录相来确认现场情况的真实性。评价报告的内部审核表达报告编制人、工程担任人、工程组、技术担任人对报告的审核过程报告编制人应对本人在工程方案中规定的任务内容进展审核；工程担任人应对报告整体进展审核；技术担任人应对报告能否符合报告编写的技术要

10、求进展审核；内部审核的要点以上各个环节责任人应按照评价机构的规定的职责进展任务。由确定的责任人对审核中提出问题的修正情况进展确认。电子文档中的修正情况可以用批注栏进展。过程控制担任人的审核过程控制担任人应在报告编制过程中的各环节，根据工程方案，针对实施情况进展审核；方法：对评价过程的各个阶段，对节衔双方在详细表上确认的任务内容、实施时间、签字情况进展检查；对过程控制的执行情况和实施过程中存在问题的意见及处置方法；提出修正正程控制的意见。专家审查关于专家审查专家审查不能替代评价机构承当相应的评价责任！评价人员应对专家提出的问题进展细致的分析，在确定其意见或建议符合法律、法规和规范的要求时可以采用。专家审查会除提出相应的意见和建议外，出具相应的会议纪要，主持单位或主持人要签字确认。关于专家审查的一切资料都应存档。评价报告的备案与存档要点报告应在专家审查会经过并进展相应的修正后向企业提交评价报告、向平安消费监视管理部门送交备案；同时，将与评价各过程有关的痕迹，按照存档清单所规定的要求进展存档；向企业、政府部门送交报告和报告相关资料存档时要由相关人员签字确认。资料返还要点报告完成后存档的预备