厂环境、职业健康安全管理体系运行控制管理办法

1、1、目的为了使西轧厂环境/职业健康安全管理体系得到有效运行与控制，确保 目标的实现，进而使体系能够持续改进绩效，制定西轧厂体系运行控制管 理办法。2、适用范围本办法适用于西轧厂相关的生产活动、产品、服务，以及相关的作业人 员。3、程序及运行控制3. 1环境因素识别与评价及危险源辨识、风险评价和风险控制管理31. 1生产技术科组织人员结合现场观察及相关方要求，分析识别出西 轧环境因素，填写环境因素识别与评价基础调查表和相关方环境因 素识别与评价基础查表。各作业区根据生产活动划分作业活动，并收集 作业活动信息，组织员工全面辨识危险源，填写危险源辨识与风险评价 基础调查表。3. 1.2生产技术科将基

2、础调查表分类、汇总后，组织西轧生产、工艺、 设备等专业人员及员工代表对评价的结果进行确认或调整，填写环境因 素识别与评价结果汇总表、相关方环境因素识别与评价结果汇总表及 危险源辨识与风险评价结果汇总表，并经主管厂长审核、厂长审批后上 报公司安环部。3. 1. 3西轧厂根据公司编制的环境因素清单和重要环境因素清单，作出 西轧厂环境因素清单和重要环境因素清单。根据公司确定的不可容许风险 和重大风险编制西轧不可容许风险及控制计划清单及重大风险及控 制计划清单。厂长审核后下发执行。3. 1.4环境（重要）因素的控制与风险控制计划3. 1.4. 1环境、重要因素按如下方法控制目标、指标和管理方案；运行控

3、制程序及作业文件；应急预案与响应；成本考核；其他控制方法。3. 1.4.2风险控制计划a. 对重大和不可容许风险控制管理执行本办法中“安全生产控制管理” 及西轧厂危险源（点）控制管理办法等有关制度、规定和要求。b. 可容许风险：采用日常管理控制、保持现有措施进行控制。3. 1.5更新及评价3. 151环境因素更新及评价a.定期更新与评价生产技术科在一个认证周期内第一年的11月份组织对西轧环境因素进 行一次全面识别与评价，第二、三年11月份只对新增的生产、活动和服务 过程中的环境环境因素进行识别与评价。b不定期更新与评价对法律法规和其他要求、活动与产品发生重大变化、相关方的强烈要 求、发生了严重

4、的环境事故等情况时按前款进行识别评价西轧环境因素， 并将结果报公司安环部。3. 1. 5. 2危险源辨识、风险更新与评价a. 各单位应及时将生产和检修中新发现的不可容许和重大风险报生产 技术科，生产技术科再及时上报安环部，以便及时进行危险源更新和控制。b. 每年11月份生产技术科配合安环部对危险源辨识、风险评价和风 险控制计划清单进行一次评审，必要时修改。3. 1. 6环境因素与危险源辨识要求及评价方法、更新等按照公司体系程 序文件中环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控 制管理程序有关要求执行。32法律、法规和其他要求管理3. 2. 1生产技术科根据需要随时识别、获取涉及环境安

5、全相关的法律、法规及其他要求，在信息交流记录上记录，并传递到安环能源部。3. 2.2根据公司编制的E/SMS适用的法律法规及其他要求清单，生 产技术科摘录西轧厂E/SMS适用法律法规及其他要求清单，必要时择录 西轧适用的法律、法规条款。西轧厂适用的法规及其他要求经安环部审批 后传达到相关岗位及人员实施，及时组织相关人员学习相关条款，做好培 训记录.必要时传达到相关方。每年内审前对法规及其他要求发现更新时, 及时修订西轧厂E/SMS适用的法律法规及其他要求清单。3. 2.3法律、法规及其他要求获取、范围与分类、更新等按照公司体系 程序文件中法律法规和其他要求管理程序有关要求执行。33教育培训管理

6、3. 3.1综合办为体系培训归口管理单位，生产技术科协助组织有关安全 方面必要的培训工作。3. 3.2每年11月底前，生产技术科根据实际情况确定下一年度的职业 健康安全培训需求并报综合办。3. 3. 3每年根据西轧年度培训计划表具体组织有关环境/职业健康 安全方面的培训工作。3. 3. 4对于西轧新进、转岗及复工的员工按照西轧厂上岗安全培训管 理办法进行安全教育，并做好相关环境体系培训。生产技术科做好分厂 级安全教育，车间做好第二级教育，作业区主要做好班组级教育（各级制 定教案），对特种作业人员由西安市具有资质的职能部门培训发证。作业区 的教育要为其指定帮带师傅，并签定作业区（大班）新工师徒帮

7、带安全 责任书九3. 3. 5对教育的员工做好相应的考试考核，并填写好三级安全教育、 培训台帐。3. 3.6环境/安全体系的其他教育培训按照西轧综合办的有关规定、安 排执行。34信息交流管理3. 4.1外部信息交流3. 4.1.1外部信息包括：影响体系运行的法律、法规及其他要求；上 级部门对体系检查的结果反馈；相关方由体系运行所产生的抱怨、投诉、 意见和建议以及其他相关信息。3. 4.1.2外部信息的收集与处理a. 生产技术科接收、获取到相关法律、法规及其他要求，填写信息 交流记录并传递到安环能源部；对上级文件由综合办报厂领导批示或交职 能部门处理。b. 生产技术科接收到相关方传递的有关信息时

8、，应进行记录，并由生 产技术科或有关业务部门及时处理或请示有关领导，做出处理决定后十日 内给予答复。C.外部相关方来西轧进行E/SMS检查、参观、访问，由生产技术科等 对口联系单位进行记录，并安排接待。d. 一旦涉及到重要环境因素/风险信息时，生产技术科应进行记录并 及时报安环部。e.外部宣传机构，如新闻媒体对西轧体系建设、运行及维护情况的采访、宣传报道，由综合办会同生产技术科等有关部门向其提供可对外公 开的E/SMS信息。3. 4.2内部信息交流3. 4. 2. 1内部信息包括：各级管理者及西轧做出的有关体系运行的决 策、体系运行过程中产生的信息：a. E/SMS方针、重要环境因素/风险、目

9、标指标和管理方案的实施、绩 效测量和监视、内部审核与管理评审的有关信息等。b. 在日常运行和定期检查、内、外部审核中发现的不符合或潜在不符 合及其纠正与纠正/预防措施的跟踪验证情况等。c西轧有关E/SMS问题的报告、建议或意见等，包括火灾、洪水、爆 炸、重大污染事故等情况下的应急信息；员工/员工代表就体系运行的意见、 建议或投诉；其它与E/SMS管理体系有关的内部信息。3. 4.2.2内部信息的收集和处理34221内部信息的传递和交流可采取文件、会议、报告、龙钢通 讯、龙钢局域网、西轧咨讯、口头传达或汇报等方式进行。a. E/SMS文件按文件控制程序发放；有关E/SMS的报告、报表等按 体系文

10、件相应要求传递；有关的建议或意见以报告或公文的形式传递。b. 通过西轧安全环保例会和生产调度会，以及有关E/SMS的其他会议 交流体系运行情况，传递涉及体系的管理决策的信息等。C西轧将最终形成的体系文件报安环部备案，确保信息传递及时、准 确。d.西轧通过橱窗、板报、会议、组织学习等方式传递相关法规、文件、 领导讲话、会议要求等与环境/职业健康安全有关的信息。e.员工有权监督E/SMS的状况。西轧工会通过员工代表收集员工意见, 填写信息交流记录并传递到生产技术科。生产技术科提出处理意见经西 轧主管领导批准后实施，并将处理结果反馈给工会或员工代表。f. 员工一旦发现异常的环境因素/危险源时，可通过

11、电话或书面形式 向生产技术科报告，接收信息的生产技术科在信息交流记录上记录并立 即处理。g. 体系内应急信息由发现单位或发现人按照应急准备和响应管理程 序迅速传递，重大信息必须立即向总经理办公室及公司主管领导汇报。34222信息传递应保存会议记录、学习记录.收文和发文单、报告 及报表，当通过网络、橱窗、板报或口头方式传递信息时可不予记录。3. 4. 3协商和沟通3. 4. 3. 1西轧员工代表应收集西轧员工在E/SMS方面的建议、意见和要 求；反映体系运行中出现的问题、变化；并就E/SMS问题向西轧有关部门 提出协商。有关部门对员工提出的建议应在一个月内给予答复。3. 4. 3. 2在进行危险

12、源辨识、风险评价、环境因素调查和制定措施时, 有关人员要通过与操作人员的交谈、询问等方式，充分征求员工的意见。3. 4. 3. 3 E/SMS方针、目标的制定和修订要听取员工代表的建议和意见; 影响作业场所人员E/SMS的任何变化的讨论应有员工代表参加。3. 4. 3. 4所有事故、事件的调查、分析应有现场作业人员参加，处理结 果和纠正措施要反馈给员工。3. 4. 3. 5每一位员工都有现场职业健康安全检查的权利和义务。员工有 权对发现的事故、隐患、问题提出整改意见，有权对违章指挥、违章作业、 违反劳动纪律的现象进行制止，具体见员工自我保护十项权利。35文件控制管理3.5.1生产技术科为西轧厂

13、环境/安全体系文件以及有关资料编制、发 放、修订、管理和回收的主管部门，文件按规定审批完毕生产技术科建立 西轧厂环境/职业健康安全管理体系文件清单，并按规定将文件正文电 子板上报总经办备案。3. 5. 2西轧厂环境/职业健康安全体系文件由西轧厂长和安环部部长审 核，管理者代表/主管领导批准。3. 5. 3岗位安全操作规程等技术性文件由安环部部长审核，总工程师批 准/主管领导批准。3. 5.4文件的编写、生效、发放、接收及控制具体按照公司文件控制 程序中有关要求执行。36污染控制管理3. 6. 1西轧厂遵守国家污染治理法律法规，按照公司环境管理体系之规 定，严格控制污染物排放，确保达标排放。3.

14、 6. 2西轧厂为污染治理工作提供必要的资源，逐步推行清洁生产工艺 和污染治理技术，逐步减少污染源。3. 6.3加强对资源、能源的合理利用，节约资源能源。3. 6.4建立环保设备设施台帐,加强环保设备设施的管理、维护，确保 其正常运行，提高污染治理效率。3. 6. 5加强对相关方的环境管理。3. 6.6大气污染控制3. 6. 6. 1主要大气污染物：煤气炉、加热炉、锅炉、发电机运行过程产 生的烟气；轧钢过程产生的粉尘；油、劳保、棉纱、乙烘、橡胶制品、化 学药品、油漆及档案书籍纸张的存储过程中潜在的火灾或爆炸产生的烟气、 烟尘；原燃料装卸、尘土等生活垃圾装运过程产生的粉尘；绿化过程中使 用的农药

15、；其它粉尘等。3. 6. 6. 2机动科做好能源平衡，减少烟气、烟尘排放；机动车间对大气 污染防治设施进行管理和维护，保证相关设备设施正常运行，管道、接口、法兰容蕃密封完好，严禁泄漏，确保大气污染物排放达标。大气污染防治 设施发生故障应及时通知机动车间进行维修，机动车间无法维修的上报分 厂处理。3. 6. 6. 3相关人员应熟练掌握各类灭火器性能和使用方法。发生火灾使 用灭火器灭火时应正确操作，控制用量，以灭火或火势得到控制为限，严 禁浪费、抛洒。3. 6. 6. 4轧钢生产过程中采取除鳞、喷雾等工艺，减少粉尘排放。3. 6. 6. 5锅炉、煤气炉、加热炉柴油发电机等作业人员应加强操作，确 保

16、烟尘达标排放，并减少烟尘排放。3. 6, 6. 6原燃料进厂、装卸，生活垃圾装运、出厂，在条件许可的情况 下，采取增加物料湿度、加盖等相关措施，控制粉尘的产生与排放。3. 6. 6. 7综合办在绿化过程中严格控制农药用量，减少农药的滴洒、飞扬。3. 6. 6. 8资料室及各单位要加强档案书籍纸张的管理，实行专人管理， 杜绝火灾隐患。3. 6.6. 9机动科应加强对施工单位监督管理，要求其使用对环境危害较 小的建筑物料，防止二次扬尘。3, 6,6.10煤气污染控制办法1）煤气管理和使用单位应认真贯彻执行GB6222 - 86工业企业煤气 安全规程、龙钢公司煤气安全管理办法、龙钢公司煤气安全规程实

17、 施细则及西轧厂煤气炉安全操作规程等煤气安全管理规章制度，并对本 单位煤气管理人员、操作人员进行煤气污染环境培训教育。经技术考试合格后方可上2）煤气作业人员必须经过煤气安全教育， 岗。施工前都必须经本单位或 方案和安全措號到位后方3）凡在煤气区进行煤气设施施工的人员， 项目主管部门对施工人员进行必要的安全教育， 可施工。施工中生产技术科进行不定期检查。4）进入煤气炉区域的所有人员必须遵守西轧厂关于作业现场禁止 吸烟的有关规定。5）白班煤气炉操作工对煤气炉作业区域进行一次安全检查，并填写煤气炉日常检查表，轧钢车间每周检查一次，西轧厂每月检查一次，检 查情况应做好记录。6）检查中发现的隐患，应及时

18、整改消除，短时间内整改有困难，应 采取临时措施，并限期整改。7）煤气设备、设施上动火，在做好动火的各项安全必要措施后，并 由生产技术科检查具备动火条件时方可办理动火许可证。有条件时优先采 取设备离线维修。8）煤气管道必须设置可行的切断与防爆装置，应对管网法兰等接口 进行密封，确保无跑、冒、漏等现象，若有，煤气炉人员应及时用耐火泥 等进行密封处理，联系，无法处理的上报机动车间进行处理。9）使用煤气时，煤气岗位人员必须坚守岗位，防止煤气熄火、回火 及爆炸性混合气体产生，发生煤气事故而造成环境污染。3. 67水体污染控制3. 6. 7, 1主要污水：煤气炉运行过程废水排放；锅炉水处理产生的化验 液；

19、轧钢过程产生的污水；办公生活污水等。3. 6. 7. 2机动科负责制定节水措施，提高重复利用率，采用闭路循环方 法，减少或杜绝污水及污染物外排，具体执行西轧厂有关管理制度。36. 7. 3各单位产生的污水，必须通过管道或其它适当的形式汇入水处 理系统。要节约用水，加强管理，杜绝污水的无组织排放和跑、冒、滴、 漏现象的发生。3. 6. 7. 4轧钢过程冷却水做好循环使用；煤气炉废水经回收、沉淀处理 后重新使用；办公生活等用水抑制跑、冒、滴、漏，严禁抛洒、浪费。3. 6, 7. 5运行作业区必须按规操作，保证动力管网、水处理设备设施、 化验设备正常工作，有效控制水指标，确保排放达标。3. 6. 7

20、. 5化验废液由化验人员用酸碱中和法处理，经PH试纸测得PH值 等于6-9后方可排放，严禁直接排放或随意乱倒。在条件许可的情况下， 应对化验废液进行回收。3. 6, 7. 6严禁西轧厂任何单位和个人直接向排水系统中排放废油、剧毒 废液、各种固体废物等有害物料。3. 68 土壤污染控制3. 6. 8. 1主要土壤污染物：轧钢、检修、油的存储、设备设施运行过程 渗漏的油；输油管道破裂、阀门损坏产生泄漏的油；隔油池油的泄漏、加 热炉运行淅出的焦油泄漏；化验活动中产生的包装物、试剂瓶；绿化活动 产生的绿化垃圾、农药、化肥及农药容器；车床作业产生的冷却液；生活 垃圾等。3. 6. 8. 2机动科采购油品

21、时，在运输及装卸过程采取防泄漏措施，必要 时使用叉车等专用运输工具，避免油品容器破裂、变形而引起泄漏。3. 6. 8. 3油品应在专用仓库或指定区域储存，必要时应有良好的通风、 防雷击、防火、防爆、防毒害、防泄漏、防潮、降温、报警、监测等安全 措施。3. 6. 8. 4设备润滑等产生的废油必须在机修作业区专用容器盛装回收； 运行作业区对隔油池中产生的废油进行回收，相关单位分别填写相应的记 录。对回收的固体废油等送入煤气炉或加热炉内作为能源二次利用。废油 严禁胡乱倾倒、泼洒、弃置。3. 6. 8. 5机修、运行作业区等单位必须加强设备设施、油品管网的维护 管理，确保设备及油路系统密封完好，不得渗

22、漏，泄漏。给设备设施加油 时，加油设备必须密封无泄漏，外表无油物附着。加油掌握好用量，必要 时采取用容器在下方盛接等方式，严禁溢流、滴漏。运行设备、油品管网 系统应按时加强点检，发现有渗漏、泄露时必须立即组织维修。3. 6. 8. 6煤气炉、锅炉运行中产生的炉渣由有条件的单位或个人回收再 利用。化验活动产生的包装物、试剂瓶送交机动科库房，由机动科负责收 集、保存，定期交回生产厂家或将交由当地有关部门处理。36. 8. 7绿化中产生的垃圾及生活垃圾由产生单位运送至就近厂区生 活垃圾点，由综合办负责委托外运至厂外就近的垃圾处理场（点）。3. 6. 8. 8车床冷却液必须由车工班统一回收至机修作业区

23、废油回收桶， 回收到加热炉或煤气炉，由岗位操作工加入炉内，均作为能源二次利用。3. 6. 8. 9对用抹布、锯沫吸附处理地面等处的漏油后的废物回收到加热 炉或煤气炉，由岗位操作工加入炉内，均作为能源二次利用。3. 6.9固体废物控制3. 6. 9. 1 分类：1）一般固体废物：氧化铁皮、污水处理设施产生的污泥、锅炉及煤气 炉炉渣、建筑垃圾、废纸、塑料、玻璃、废耐材、生活垃圾等。2）危险固体废物：含油抹布、棉纱、锯沫，废手套及废橡胶手套等含 油废物；废电瓶、废灯管、废电池、含镉、汞、辂、多氯联苯等废旧电器 元件；废墨盒、废硒鼓、废色带、废UPS;危险化学品容器等。36. 9. 2各单位对产生的固

24、体废物自行回收上交到指定地点进行处理 或利用，过程中注意防止抛洒，以防造成二次污染。a.污水处理设施产生的污泥、建筑垃圾、废纸、塑料、玻璃、废耐材、 生活垃圾等，由产生单位运送至就近厂区生活垃圾点，由综合办负责委托 外运至城市生活垃圾处理点。b.含油抹布、棉纱、废手套及废橡胶手套等含油废物定期送交加热炉 区域回收箱，由加热炉工集中送入加热炉内；含油锯沫回收到煤气炉，由 煤气炉操作工加入炉内，均作为能源二次利用。c.氧化铁皮由运行作业区统一回收，放置在漩流池旁，定期将氧化铁皮装车运回公司。d. 对废电瓶、废灯管、含镉、汞、辂、多氯联苯等废旧电器元件，以 及废墨盒、废硒鼓、废色带、废电池、废UPS

25、、危险化学品容器等危险固废 实行“交旧领新”制度。使用单位将以上危险固废交回机动库房，库管人 员检查后再发放新物品。机动库房负责收集、分类保存危险固废，并在物 资回收处理记录上做好记录，定期交回生产厂家或交由当地有关部门处 理。3. 6. 9. 3生产技术科每月至少对固体废物的产生、回收、贮存、处置情 况进行检查一次，并做好记录。3. 6.10噪声污染控制3. 6.10.1主要噪声源：设备设施运转、锅炉运行、水泵运行、轧钢过 程、建筑施工过程、绿化过程、厂区内交通车辆等产生的噪声。3. 6.10.2相关单位在进行工艺、设备技术改造时，尽可能选用产生噪 声较小的设备。3. 6.10.3相关单位对

26、产生噪声的设备设旋加强维护、保养，确保其正 常运行，必要时采取隔音、消音措施或设施，减少噪声排放。3. 6.10.4机动车间负责对产生噪声的设备进行及时维修，无法维修的 上报分厂处理。3. 6.10.5机动科负责对建筑施工单位施加影响，以督促其控制建筑施 工过程中产生的噪声。3. 6. 10. 6保卫科负责厂区内产生噪声的交通车辆进行管理。3. 6. 11社区环境相关方对西轧厂污染控制工作提出要求或合理抱怨的，由生产技术科 负责接待，收集有关材料，并上报厂长，以判断是否进行改进以及如何改 进。3. 6.12资源、能源消耗3. 6.12.1主要资源、能源消耗：加热炉运行过程中蒸汽、原煤的消耗;

27、气焊作业氧气、乙烘的消耗；生产、生活、办公活动等过程中水资源及电 能的消耗等。3. 6.12.2各单位做好水、电、原燃料、办公用品及生产辅助材料的合 理利用，减少浪费。3. 6.12.3机动科负责节水、节电新技术的引进和应用，并制定相应的 技术措施和实施方案。3. 6.12.4生产技术科、机动科负责提髙有关操作人员的操作水平和技 能，减少能耗,降低吨钢轧制能耗。3. 6.12.5各单位应加强设备的点检和维护工作，杜绝跑、冒、滴、漏现 象，严禁长明灯，避免能源的浪费与流失。3. 6. 1. 12. 6能源控制具体要求执行西轧厂能源管理等相关制度。37安全生产控制管理3. 71生产技术科负责管辖区

28、域（范围）内所涉及到的所有生产活动和 服务过程实炖安全生产控制。重点对西轧重大风险和不可容许风险实施控 制管理。3. 7.2生产技术科制定龙钢公司西安轧钢厂安全生产责任制，并对 各级人员安全职责履行情况和有关管理制度落实情况进行监督检查。西轧 厂每年年初和各单位签定西轧厂安全生产目标责任书。37, 3生产技术科根据西轧重大风险和不可容许风险控制计划的要求， 确定西轧厂二类危险源（点）,制定西轧厂危险源（点）控制管理办法, 并组织实施。凡西轧厂危险源（点）控制管理办法中未涉及的重大风 险和不可容许风险，可通过签定西轧厂重大检修项目（设施）安全责任 书或采用危险作业审批等方法进行控制。3. 7.4

29、为充分发挥生产活动过程中基层班组的安全管理职能、落实员工 之间的互保联保责任，西轧厂每年一季度和作业区班组签定西轧厂联保 互保责任书。3. 7,5为实现对轧钢的安全生产控制，西轧厂制定并实施“西轧厂岗位 操作规程J每位员工在各自的岗位上应坚持按规作业。3. 7.6对于设备计划检修，机动科按规定制定安全措施并上报审批。检 修执行公司安全生产检修制度及西轧厂检修安全工作挂牌制度等 规章制度。3. 7,7西轧厂执行公司安全管理制度中班组安全管理细则、现 场管理制度、安全标志和安全色管理办法、冬夏“五防”工作管理办 法、公司计算机控制系统安全管理制度及西轧厂安全管理制度等 规章制度。3. 8女职工保护

30、3. 8. 1西轧工会女职工委员会负责向公司工会女职工委员会反馈日常 劳动保护工作的情况。3. 82西轧工会女职工委员会具体按照公司体系程序文件中女职工保 护程序有关要求执行。3. 9相关方管理3. 9. 1外来单位管理3. 9. 1. 1 职责a.机动科11（1）机动科对于有资质的、在西轧区域进行外协施工等单位，按照西 轧厂外协、发包、出租、合作经营项目（工程）安全管理办法管理，对 其进行必要的以环境/职业健康安全管理体系为主要内容的安全教育培训， 具体负责其业务与安全管理工作，生产技术科通过对其进行监护作业、监 督检查等管理手段滋加职业健康安全影响。（2）机动科负责对供方等实行合同化管理。

31、合同或协议内容须有包含 公司和西轧职业健康安全要求和预防污染的措施等的条款，并对其不定期 进行监督检查。每年对供方进行一次评价。b.为西轧进行钢坯运输的车辆司机，必须遵守公司及西轧厂环境/职 业健康安全管理的有关要求，生产技术科、保卫科对其进行监督管理，加 热作业区具体负责对其进行日常管理。c.对为西轧进行劳务合作的单位，由生产技术科对其进行资质审查确认并备案，签定安全协议，进行日常安全监督管理。d.综合办负责对西轧厂办公用品、绿化工程外委单位、固体废物拉运 单位（个人）、龙钢西安物业办的管理。3. 9.1.2责任单位在与相关方发生业务联系时，应要求提供有关 IS014000认证、产品环境标志

32、或有关遵守环保法规的证明。39. 1. 3各相关职能部门负责对本单位有关的相关方进行管理，应以书 面或其它形式向外来单位宣传公司的职业健康安全、环境方针，公司有关 安全环保方面的规定和要求等。3. 9.4各相关职能部门对进入其管辖区域（范围）内从事生产、施工、劳务活动的外来单位和人员通过签订安全协议、进行必要的E/SMS教育、 现场监护作业、监督检查等管理手段对其施加影响。3. 9. 1. 5发现不符合，由西轧职能部门对相关方采取以下措施施加影 响。a限期整改；b减少订货；c经济扣罚；d取消与其业务关系3. 9. 2相关方环境考察调查和评价3. 9. 2. 1各相关职能部门负责对相关方（主要指

33、单位）进行每年至少一 次的环境考察调查，认真填写相关方环境调查表或出具考察报告，将 结果报生产技术科。3. 9. 2. 2根据考察调查情况、相关方重要环境因素和以往的表现，由生 产技术科牵头，相关职能部门配合评价出重点施加影响的相关方，形成西 轧厂重点施加影响的相关方一览表。其余单位为一般施加影响相关方。3. 9. 3外来人员管理3. 9. 3. 1对于来西轧进行参观学习等活动的外来人员，凭单位介绍信、 身份证等有效证件到综合办登记，填写外来参观学习人员登记表。综合 办请示有关厂领导同意后，由对口部门或人员对外来人员接待。接待部门 或人员对外来人员介绍本公司有关环境/职业建康安全管理要求，内容

34、包 括：本公司及西轧有关环境/职业健康安全的规章制度；西轧厂相关工作现 场的危险因素；有关岗位安全操作规程；个人劳护用品的穿戴和使用等。3. 9. 3.2接待部门或人员应提示外来人员穿戴好必要的安全防护用品， 指派熟悉现场的人员陪同，并做好监护工作。外来人员应听从接待部门或 人员的安排。39. 3. 3对关注公司和西轧绩效的政府和上级有关部门来访人员，生产 技术科通过宣传公司职业健康安全方针、汇报工作等方式宣传公司和西轧 对职业健康安全承诺，以促进持续改进。3. 9.4生产技术科对外来单位与人员职业健康安全影响与行为进行不 定期检查，对发现不符合按有关规定考核责任单位和相关方。3. 9.5外来

35、单位、人员、活动完毕后，西轧的环境/健康安全管理责任 同时解除。310煤气控制管理310. 1轧钢车间负责做好煤气炉操作工及加热炉工的煤气与蒸汽的安 全知识和操作的教育培训工作。主要是利用班前会和安全班组活动日进行 教育。3. 10. 3 查。3. 10.4 志3.10.53.10.2煤气炉操作工按规进行停送煤气和生产作业。每班对煤气炉运 行进行日常检查，并填写煤气炉日常检查表。生产技术科每月组织一次对煤气的安全检查和不定期的安全检 生产技术科要在煤气炉区和煤气管网处设立明显的安全警示标 煤气炉系统非停产检修，需要时作业单位须签定西轧厂重大 检修项目（设施）安全责任书或填写煤气危险作业申请书。

36、3.10.6煤气安全生产、点火、放散等执行有关“西轧厂岗位安全操作 规程”或有关制度、程序。3.11生态保护与绿化管理3.11.1西轧厂绿化工作由综合办组织规划，统一管理，并具体实施。 综合办根据西轧厂绿化需要，编制绿化计划，经主管厂长审核，报厂长批 准。3.11.2综合办按照批准后的西轧厂绿化计划，进行采购、发放苗木等 工作。3.11.3对于外委绿化部分，按“相关方环境管理”对外委单位进行管理。3.11.4综合办负责西轧厂厂区花草树木的栽植、浇水、除草、松土、 防冻等生长期管理工作和对绿化人员管理。3.11.5绿化管理人员负责花草树木的防病、防虫、施肥、修整、剪枝 等管理工作。3. 11.6

37、绿化管理人员在防治花草树木病虫害期间，必须注意用药安全,对喷洒过农药的花木区域必须设立醒目的警示牌。3.11.7绿化管理人员负责花草树木的监护，对破坏花草树木的单位和 个人，有权提出批评、制止，并由综合办根据损毁花草树木处罚标准 进行严格考核。3.11.8确因生产、基建等原因需要移动花草树木时，由综合办提出书 面报告，经西轧厂厂长批准并采取相应补救措施后，方可进行。3.11. 9措施及要求a. 绿化管理人员应具备相关绿化知识和一定的实践经验。b, 综合办对绿化工作进行检查，并据此对绿化管理人员进行绩效考核。C.在进行花草树木管理过程中，应严格控制农药、化肥的用量，使用 时避免农药、化肥的滴洒、

38、飞扬。d. 绿化过程中产生的绿化垃圾由综合办委托外运。e. 绿化过程中产生的农药容器送交机动科库房，由机动科负责收集、 保存并定期交回生产厂家或交由当地有关部门处理。f. 绿化过程中，要不断加强对绿化工具的维护、保养，确保其正常运 行，防止油的渗漏造成的环境污染。g. 各单位必须教育员工保护花木草坪，配合搞好绿化工作，严禁随意 损毁、破坏花草树木和各种影响绿化工作的行为发生。3. 12消防管理3. 12. 1西轧建立消防工作领导机构，并建立管理网络，保卫科每年一 月份报公安处备案。如有变动一周内报公安处备案。3.12.2各单位科长（主任）、作业长为消防第一安全责任人，单位安全 员为兼职消防员，

39、从事本单位日常消防管理工作。3. 12. 3保卫科制定西轧消防管理、检查、考核等制度，建立消防档案。 对西轧厂消防器材进行管理。3. 12. 4保卫科根据消安全重点单位界定标准确定西轧消防重点部 位，并制定管理制度，依照消防工作管理制度加强管理。消防重点工种、岗位的操作规程应满足消防要求。3.12.5火灾预防a各单位加强消防安全教育培训，做好新进员工的消防安全教育。要 利用班前会或安全班组活动日对消防知识进行学习，好火灾的预防工作。b建立西轧义务消防队，队员不少于10人，技能训练达到扑救一般火 灾要求。3.12.6消防检查a岗位进行日巡查、作业区进行周检查、保卫科进行月检查。七日巡查内容：现场

40、的火灾隐患、消防器材设施完好情况。化周检查内容：岗位日检查记录情况，现场的火灾隐患，违规操作， 消防器材完好情况。*侏卫科进行月检查：消防工作的目标管理方案和消防宣传教育实施 情况，消防重点部位的灭火和应急疏散预案的制定演练情况，记录和制度 及规程惜况，抽查现场的火灾隐患、违规违纪情况。做好记录b保卫科检查发现问题，填发火灾隐患整改通知书或在消防安 全检查登记表上上记录。3.12.7危险源（点）动火作业，必要时到生产技术科办理动火证。3.12.8保卫科负责按照西轧厂消防器材管理规定做好消防器材的 管理。3.12. 9火灾扑救按西轧厂火灾应急预案执行。312. 10事故处理及其他消防管理按公司体

41、系程序文件中消防管理程 序有关要求执行。3. 13交通运输管理保卫科为西轧交通运输主管单位。西轧厂厂内机动车辆管理执行西 轧厂厂内机动车辆安全管理制度。交通运输管理具体按公司体系程序文件 中交通运输管理程序有关要求执行。3. 14危险化学品管理3. 14. 1西轧危险化学品主要有气瓶、油品、化验试剂等。3. 14. 2职责3.14.2. 1机动科负责西轧厂危险化学品的采购、库存、发放等日常控 制与管理，并编制西轧厂危险化学品清单。发放、使用等的3. 14.2,2生产技术科负责对危险化学品采购、储存、 安全进冇监督检查。并对进入厂内的 负责需特殊保护3. 14. 2. 3保卫科负责剧毒品等危险化

42、学品审核登记， 危险化学品运输车辆、剧毒品的使用实施安全监督管理，场所区域的保卫工作。3.14.2.4各相关单位负责本单位危险化学品的使用、人员培训等管理。3. 14. 3 X作程序3. 14. 3. 1计划及采购a. 各使用单位根据工作需要填写危险化学品需求计划，经厂领导审批 后由机动科实施采购（氧气乙烘气体可每月申报一次计划，按天、分次送 货）。b. 机动科对危险化学品供方进行资质调查并确认，评价出危险化学品 的合格供方，对其资质进行备案，并在合格供方处选择采购。c.输证、道路危险货物操作证等有效证件到机动科备案。机动科应与供 方签定运输协议书并注明安全责任事项。314. 3. 2仓储管理

43、a. 机动科应明确专人对危险化学品进行管理。b. 入库验收：库管员依采购计划验收货物，供应商必须随货交淸“一 书一签”（即危险化学品的安全技术说明书和安全标签）。验收合格的物品, 根据危险化学品的性质分类存放在专用库房或番定存放点。对库存的危险化学品应进行严格管理，作出明确标识，确保帐、物、c.运输危险化学品由供方全权负责。供方必须取得道路危险货物运卡相一致。储存时应通风，严禁吸烟和动用明火，非工作人员未经批准严禁入d.内。e,f.库房要配备齐全有效的消防设施，定期检查。存贮或使用中出现过期、失效、技术变更不用、包装有问题等原因 造成不能或不再使用的，机动科进行退货处理，或交保卫科处置，或交职

44、 能科室协调处理。g.库管员应熟悉基本的危险化学品的危险因素及控制措施和应急预 案。3. 14. 3使用3. 14. 3. 1危险化学品由领用单位领导审批，机动库房负责发放。乳气瓶的领用人为当班调度，调度负责监督使用单位人员按规定正确 使用气瓶。b.油漆等由相关作业人员领取。C.化验试剂由运行作业区水质化验班长领取，并分类统一保管。d.如为剧毒品、爆炸品应由机动科长审批并到公安科备案，方可发放。3. 14. 3. 2危险化学品和危险固物的领用实行“交旧领新”制度。使用 单位将化学试剂和油漆用后的容器空瓶（桶）等交回机动库房，库管人员 检查后再发放新物品，并在物资回收处理记录上做好记录。机动库房

45、 负责收集、分类保存危险固废，定期交回生产厂家或交由当地有关部门处 理。化验废液按有关规定处理。3. 14. 3. 3危险化学品管理人员、领用及使用人员必须清楚危险化学品 的主要性能，熟悉“一书一签”的内容。库房必要时向使用单位提供相关 的资料。3. 14. 3. 4危险化学品使用人员在使用危险化学品之前，要仔细阅读安 全技术说明书，按照所从事工作的技术要求，进行规范操作，穿戴好劳动 保护用品，并根据现场的实际情况作好防范措施，避免造成事故或污染。3. 14. 3. 5对剧毒品每次使用实行双人收发，双人保管，并对使用过程 作出详细记录。3. 14. 4应急处置危险化学品因运输、保管或使用不当发

46、生事故时，执行相应的安全技 术说明由的应急措施或相关应急程序。3. 14. 5生产技术科、保卫科每月至少对危险化学品的使用、管理等情 况进行检查一次。3. 15职业病防治管理3.15. 1西轧厂依据现场环境因素等确定可能发生职业病的岗位及危 害。3.15.2生产技术科315. 2. 1生产技术科为职业病防治管理单位。3.15.2.2负责联系有资质的职业卫生技术服务机构对车间区域场所职 业危害因素进行检测、评价。遇工艺、设备发生较大变化并可能带来职业 危害因素等发生变化时，可适时进行检测。3.15.2. 3负责制定职业病防治的劳护用品标准和防治措施落实的检 查。3.15.2.4负责组织对接触职业

47、危害岗位人员按规定进行职业健康体 检，对发生职业病的员工组织救治。3.15.2.5结合职业健康体检，对职业危害的作业岗位人员建立职业健 康档案。3. 15. 3综合办3. 15. 3. 1负责职业病岗位人员入厂的职业危害因素告知。3. 15. 3. 2负责做好对员工进行必要的职业健康安全体检。315. 3. 3具体负责做好职业病防治的宣传教育工作。3.15,4机动科（车间）3.15.4. 1机动科负责职业病防治所需防护用品的采购、发放，负责职 业病防治技改项目的实施。3. 15.4. 2机动科在设备采购时应尽可能的采购噪声小、污染小的设备。3. 15, 4. 3机动车间做好对职业病防治设施的点

48、检和维护、技术改造等 工作。3. 155可能发生职业危害因素的岗位人员3.15.5.1可能发生职业危害因素的岗位人员穿戴好相应的防护用品， 采取积极的措施防治职业病的危害。3.15,5.2可能发生职业危害因素的岗位人员对本岗位的职业病防治设 施进行必要的维护。3.15.6职业危害因素的控制3.15.6.1噪声：采取技术革新、封闭噪声源、佩带环保耳塞、机械润 滑等降噪。3.15.6.2粉尘：粗轧采用除鳞喷雾，煤气炉采用双钟罩、放散点火、 佩带防尘面具（口罩）、洒水等降尘。3. 15, 6. 3 高温：乩采用隔热、通风降温、配发保健品和个体防护用品等措施，预防中 署发生。b.每年二季度按照制定的防

49、暑降温物（药）品发放标准，机动科及时 采购、发放至各单位及员工。c机动科在每年署期来临之前，安排对防暑降温设能进行一次全面的 检修、维护和补充。d.综合办每年在高温暑期安排专人定时将绿豆汤、清凉饮料送往车间 相关岗位。f生产技术科对防暑降温设施的运行及防暑降温物（药）品的使用情 况进行不定期检查，及时解决存在的各类问题.3.15,7用于职业危害防治的设备、设施不得随意停用。3.15.8对可能产生严重职业危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示 标识和中文警示说明。3.15.9职业病防的其他治管理具体按照公司体系程序文件中职业病 防治管理程序有关要求执行。3. 16劳动防护用品管理3. 16. 1生

50、产技术科负责编制、修订西轧厂员工个人劳动防护用品配备标准。3. 16, 2凡属西轧厂采购的劳护用品由机动科负责。供货方必须具有政 府有关部门认可的合法生产（经营）资格，特种防护用品必须“三证”（特 种防护用品安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定证）齐全。3. 16. 3机动库房按照制度对劳护用品验收保管。对于不合格的劳护用 品由机动科退回供货方。3. 16.4机动库房严格按照标准发放劳护用品。库管员按标准开具票据, 领用单位领导签字。领用单位领导及时将劳护用品按规定发给员工。3. 16. 5机动库房建立员工个人劳保本，发放个人劳护用品做好记录。 员工个人安全帽、工作服、劳保鞋等劳护用品到期自己

51、领取。3. 16. 6员工因工伤、疾病、学习、产假等各种原因离开工作岗位连续 三个月以上或缺勤连续超过一个月时，由所在单位在本人劳保本上核实注 明，发放时间顺延。3.16.7发放专业服装的部门，不再发放劳动防护用品中的已发品种。3. 16. 8对于计划外和临时使用的劳护用品，厂领导审批后由机动库房 按规定发放。3.16.9员工因抢险、工伤事故等原因造成防护用品损坏，由所在单位 员工个人提出申请，单位领导审核，经生产技术科审批同意后予以补发。3.16.10劳动防护用品的使用3.16.10. 1各单位应按照劳动防护用品使用规定和防护要求，教育、指 导并督促员工正确使用劳动防护用品。316. 10. 2所有进入生产作业区域的人员,必须按规定正确穿戴和使用 劳护用品。各单位领导对员工劳护用品使用情况进行经常监督检查。3. 16.10. 3员工对劳护用品在领用过程中发现存在的质量问题，个别问 题库房予以更换，普遍问题可将情况反映至机动科，由机动科与供货方按 规定处理。3.16.11新型劳动防护用品的推广应用3.16,11.1生产技术科根据西轧实际，选择经济耐用、防护性能好的新 型劳动防护用品，并编制需求计划，由机动科实施采购。3. 16. 11. 2生产技术科组织试用新型劳动防护用品，试用单位对护品的 使用性能、防护性能进行不定期检查，并提出