安康市蚕桑副产物综合利用项目建议书

1、安康市蚕桑副产物综合利用项目建议书第一章 总 论1.1项目概述1.1.1项目名称：安康市蚕桑副产物综合利用项目1.1.2建设单位：安康市思远蚕业有限公司1.1.3建设期限：3年（2008年11月2011年12月）1.1.4项目规模：改扩建年产雄蛾王酒50吨，年产雄蛾王胶囊10万盒生产车间一个；改扩建年产10000床蚕丝被加工厂一个；新建年产脱臭蚕蛹饲料300吨、蚕蛹蛋白100吨、精练蚕蛹油50吨工厂一个。1.1.5项目投资：本项目总投资预计为1865.98万元，申请专项扶持资金1400万元，占总投资的75.0%，项目单位自筹资金465.98万元，占总投资的25.0%。1.1.6经济效益：项目建

2、成后，年新增产值2610万元，税前利润1017.9万元，上缴所得税334.5万元，税后利润683.4万元。1.1.7社会生态效益：本项目属蚕桑产业中废弃资源的回收利用，实施后对于保护环境、节能创新以及增强蚕业后续发展具有重要作用，社会生态效益大于经济效益。1.2建设依据和宗旨：1.2.1建设依据1.2.1.1 国家发改委“十一五”资源综合利用指导意见1.2.1.2 安康市“十一五”蚕桑产业发展规划1.2.1.3 中省扩大内需的有关文件精神1.2.2宗旨以扩大内需为主线，大力发展循环经济，充分利用蚕桑生产中的废弃物，延长蚕业产业链，转变经济增长模式，确保人与自然和谐发展。减少污染物的产生和能源资

3、源消耗，确保产生良好的社会、经济和生态效益。1.3项目关键技术蚕蛹脱臭技术：蚕蛹脱臭一直是蚕蛹加工利用中的一个瓶颈，现在虽然有微生物脱臭法，但工艺较复杂，操作条件不好控制。研究表明: 蚕蛹中臭味成分以正丁胺为主,约占60%，根据蚕蛹的成分及正丁胺的性质，采用有机溶剂脱脂，碱液溶解的方法，可最大限度的进行蚕蛹脱臭，副产品可用于精制蚕蛹油。粗蛹油的精炼：蛹油的精炼有碱炼法、酸炼法等多种，经实验，酸炼法得到的油品质量较为上乘、净油率高。1.4结论安康市蚕桑副产物综合利用项目，是根据国家相关要求和市场需要提出的，该项目利用蚕桑生产中的下脚料，开发生产雄蛾王酒、蚕蛹水解蛋白、蚕丝被等产品。项目的实施，可

4、充分利用蚕桑生产中的的各种废弃物，将生产中的环境污染降到最低限度，符合建设资源节约型、环境友好型社会的精神；项目的实施，延长了蚕业链条，促进了茧丝需求的进一步扩张，推动了内需增长；项目技术成熟，方法可行，产品市场需求量大，风险应对措施得力，有较高的财务可行性；同时，每年可产生近千万元的经济效益。项目的社会、经济和生态效益显著。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设的背景安康兴桑养蚕历史悠久,在实施“东桑西移”工程的大好形势下，近年来蚕桑产业发展迅猛随着蚕业规模的逐年增大，蚕业生产中产生的蚕蛾、蚕蛹、削口茧、蚕沙等产物如何处置也逐步凸显出来。一是蚕桑生产中的副产品利用率很低：蚕桑生产中的副产

5、品，仅有少量用于再加工，蚕蛾的利用率不到10%，蚕沙利用率不到5%，并且加工程度较低，蚕蛾、蚕蛹一般经简单烘干粉碎后用做动物饲料，大部分都白白浪费；蚕沙直接用于作物施肥；削口茧、下脚茧等都被低价处理。不但浪费了资源，也污染了环境。对蚕蛾、蚕蛹、削口茧、蚕沙等产物进行全方位、多用途的开发利用，如利用蚕蛾加工蚕蛾酒、雄蚕蛾胶囊；利用蚕蛹提取蚕蛹水解蛋白、复合氨基酸；利用削口茧、下脚茧加工蚕丝被；利用蚕沙生产“蚕沙”药枕，提取叶绿素、果胶等不仅能发展循环经济，减少污染物的产生，还可产生良好的社会、经济和生态效益。 二是利用不当会产生了一定的危害。例如用未脱臭的蚕蛹饲喂动物，往往会产生一种腥臭味，影响

6、产品质量。喂鱼易引起鱼的瘦鳍症和贫血症；喂猪可使体脂变黄，产生腥臭味，影响肉质；长期饲喂会使肉、奶、蛋产生特殊气味。这一方面可能是蛹内腺体自身分泌物加重了其臭味，另一方面是因为加工前和加工过程中腐败形成较多具有刺激性臭味的低级脂肪酸（如丙酸、甲酸等）和多胺化合物（如二甲胺、正丁胺等）。对蚕蛹进行加工脱臭处理，就可以最大限度的避免以上问题。另外，因蚕蛹营养丰富，易被被病菌污染，使蚕蛹发酵、霉变，产生的毒素将使蛹体蛋白变性，并分解产生毒素，加工不当，食用蚕蛹后易使人中毒。这样的事件也屡有报道。可见，对蚕蛹进行科学加工，综合利用势在必行。 项目立足安康蚕业发展的实际，对蚕业生产中的废弃物充分进行开发

7、利用，使蚕业发展最大程度的实现资源节约、环境友好。同时，增强蚕业生产中抵御市场波动的能力，增加企业效益。2.2项目建设的必要性2.2.1 实施该项目是推行资源节约、环境友好型社会的具体体现。 党的十七大明确提出推行行科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会的目标。节约资源，保护环境是我国的基本国策。党中央、国务院、省、市党委、政府对节能减排工作高度重视，多次作出部署，要求各级、各部门统一认识，集中力量，采取强有力措施，确保完成“十一五”节能减排目标。项目的实施充分利用了蚕桑生产中的下脚料，开发生产雄蛾王酒、蚕蛹水解蛋白、蚕丝被等产品，减少了下脚料废弃带来的环境污染以及可能引发的蚕病，变废为宝

8、，保护了生态环境。2.2.2实施该项目是促进内需增长的需要 受全球金融危机影响，近年来蚕茧市场需求萎缩，生产相对过剩。为此，国家提出了扩大内需促进经济增长的十项措施，省市各级部门也作出了相关要求，面对这一千载难逢的机遇，开发蚕桑生产中各种深具开发潜力的下脚料、寻求新的经济增长点是顺应市场需求，拉大蚕桑产业内需增长的关键措施。2.2.3实施该项目是优化农业产业结构，推进农业产业化的需求 安康是蚕桑的最佳适生区，随着退耕还林、生态移民等工程的开展，人工栽植了大面积的桑树。实施本项目可以充分发挥区域比较优势，加快当地经济快速健康发展。通过深度综合开发当地特色作物的经济价值，有效带动项目区优势特色产品

9、的高效发展，促进产业升级。2.2.4实施该项目是促进农民致富奔小康的需要 安康的现状是经济相对落后，工业基础薄弱，农业自然条件差，缺乏规模优势产业。在今后一定时期内，发展蚕桑产业，仍然是解决全市“三农”问题的重要途径。东桑西移工程的实施，也把安康推向了我国蚕业发展的中心地带，成为蚕业结构调整后的最佳落脚点。蚕桑业涉及丝绸、服装、医药、保健品、果品、饮料等诸多领域，其产品用途广，市场需求大，经济效益相对较高。实施本项目，对提高蚕业科技含量，提升栽桑养蚕技术水平，促进农民收入稳步增长，具有重要作用。 第三章 项目建设条件3.1自然地理条件3.1.1地理条件安康市位于陕西东南部，居川、陕、鄂、渝交通

10、要冲，国土幅员在北纬31423349、东经1080111001之间，国土面积23529平方公里，占陕西省国土面积的11.4%。本市南依大巴山北坡，北靠秦岭主脊，东西宽约200公里，南北长约240公里，汉江由西向东横贯，构成“两山夹一川(江)”的自然地貌。位处西安、武汉、重庆三大经济区的几何中心，故有方志称安康为“东接襄沔、西达梁洋、南通巴蜀、北控商虢”之地。3.1.2气候条件 安康市属亚热带大陆性季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长。垂直地域性气候明显，年平均气温宁陕、镇坪12左右，其他各县15左右。全市日照时数在1495.6小时(镇坪)1836.2小时(白河)之间。年降水量在750毫米11

11、00毫米之间。全市无霜期210270天，平均8个月以上。主要气候特点是：冬季寒冷少雨雪；夏季多雨并有伏旱；春暖干燥；秋凉湿润并多连阴雨。具有水热同季的特点，适合桑树生长。3.1.3交通状况 安康交通便利，陆地有西康、襄渝、阳安交会于此；在建高速公路包北、十天经过安康。有通达国内各大机场的定期航班。形成市内到县由二级公路连接，柏油路到乡，村组便道硬化的交通格局。3.2社会经济条件 安康市辖汉滨、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、平利、镇坪、旬阳、白河9县1区。全市共有109个镇，88个乡，3个市区办事处，2559个村民委员会，101个居委会，18955个村民小组，800个居民小组。全市人口为295万

12、人，其中农业人口256万人，农村劳动力118万人，其中剩余农村劳动力16万人，人口密度121.5人/km2,工业经济欠发达，农业生产力水平低，贫困面大，是国家扶贫攻坚重点区域。2005年全市国内生产总值137亿元，粮食总产量9.98亿公斤，地方财政收入10.6亿元，城乡居民人均收入分别为6400元和1770元。3.3资源条件资源非常丰富，我市蚕桑产业快速发展的同时，每年有1万吨左右的蚕蛹、4000吨左右的下脚茧以及大量的蚕蛾等产物。下脚茧一般都低价出售到南方一些企业，蚕蛹、蚕蛾处于未开发或极少量的初级开发状态，大量的资源被白白的浪费掉了。这些副产品为项目建设提供了资源保障。3.4项目实施的有利

13、条件本项目的建设实施有其必要性和可行性。它具有以下几个方面的有利条件。（1） 资源条件好。安康“兴桑养蚕”的传统和“东桑西移”使项目有充足的资源，为项目的持续发展提供了充分保证。 （2）自然条件优越。安康地处秦巴腹地，生物资源丰富，良好的大气、水质及土壤环境为项目提供了优良的条件。（3） 政策支持。节约资源，保护环境是我国的基本国策。党中央、国务院、省、市党委、政府对节能减排工作高度重视。项目的实施，充分利用了资源，优化了环境，符合建设资源节约型、环境友好型社会的精神。（4）企业能力、条件具备。项目建设单位安康市思远蚕业有限公司以安康市蚕桑研究所、安康市蚕种场为依托，具备一定的技术及生产条件，

14、有生产场地和良好的技术基础，整体素质较高。项目开展以来，共有专业人员12人参与实施，其中高级职称人员有3人、中级职称人员5人。共计支出资金20多万元。通过项目实施，确定新工艺、新技术、新方法共4项；制订标准2部；推出了新产品3种、改造实验室1个。3.5项目存在的问题和对策3.5.1 存在的问题 陕西的蚕桑在陕南，陕南的蚕桑在安康。然而，安康蚕桑科技含量低。蚕业生产中产生大量的副产品包括蚕蛹、蚕蛾、下脚茧、桑果、桑枝、桑叶、蚕沙等，由现有的技术和产品来看，许多都处于技术粗旷、产品简单的初级开发状态，蚕蛾、蚕沙绝大多数被丢弃，蚕蛹也是经油炸、煎炒制成即食品，因保存条件的限制，难以大面积推广，使资源

15、无法充分利用。而大部分未加利用的资源被丢弃，则造成了环境污染，甚至会引起蚕病流行，产生严重后果。同时，因使用不当造成的人畜患病、农畜产品品质下降的问题也较为严重。当前，全球范围内蛋白质严重紧缺，而蚕蛹作为优良的动物蛋白，却没有被很好的利用。这些都使得蚕桑产业链得不到有效的延伸，影响着蚕业经济的进一步提升。3.5.2对策要使蚕业效益得到有效提高，避免开发利用中的一些误区，就必须通过科学的方法，对蚕业资源进行综合开发，使蚕桑生产中的下脚料变废为宝，延伸蚕桑生产的产业链，引导企业充分利用当地资源优势，生产出附加值高的蚕桑产品，扩大资源的使用范围，提高资源的利用率，减少环境污染。积极开发高端产品，国内

16、外蛋白质含量达80%的很少，低品位的动植物蛋白一直被众多行业延用至今，严重的影响着产品质量的提高，在一定程度上阻碍了生产力的发展。正在试验阶段的昆虫蛋白工厂化生产将逐渐满足市场对高质量的蛋白质日益增多的需求。第四章 建设单位基本情况4.1建设单位概况项目建设单位：安康市思远蚕业有限公司公司法定地址：安康市汉滨区大同镇安康市蚕桑研究所注册资金：60万元人民币本公司是2007年在陕西省安康市工商行政管理局登记注册的股份制有限责任公司，为安康市蚕桑研究所下属的实业公司，主要进行蚕桑系列副产品的开发、加工、销售，兼做蚕具、蚕药的经营。4.2人员组成项目单位现有在职员工20人，80%以上的人员获得了大专

17、以上学历，高级技术职称3人，中级技术职称5人，省突出贡献专家、省人大代表、全国劳模1人，省中青年贡献专家1人，陕西省青年科技奖获得者3人。团队简介：张京国，研究生学历，现任安康市蚕桑研究所所长，研究员，国务院特殊津贴专家。曾先后主持多项中省重大科技攻关项目。本项目总负责人。惠波年，大学学历，现任安康市蚕桑研究所副所长，高级农艺师，陕西省有突出贡献中青年专家。曾先后主持多项中省重大科技攻关项目。负责项目技术、外联及后勤工作。张义方，高级农艺师，科研室主任，具有二十年主持重大项目研究经验，陕西省青年科技奖获得者。负责项目技术及材料申报工作。王富炳，高级农艺师，良繁室主任，从事家蚕良种繁育二十余年，

18、陕西省青年科技奖获得者。负责项目技术与原料选购工作。李海洲，食品科学与工程专业，工学学士。毕业后，一直从事食品工艺、质量检测、体系认证等工作。负责项目工艺设计及质量检测工作。4.3公司的优势和劣势4.3.1现公司具有的优势：4.3.1.1固定资产优势 公司现有厂房1000平米，仓库、食堂、电力、供排水及污水处理设施齐全。添加部分设备进行扩能改建，就能满足生产的需要。4.3.1.2资源优势 安康地区兴桑养蚕历史悠久，养殖环境优良。安康蚕业占全省80%左右，是我国重要的优质茧区之一。安康市“十一五“规划，为蚕业后续发展提供了充实动力。4.3.1.3技术优势 项目技术委托单位安康市蚕桑研究所是由原安

19、康地区行政公署于1975年批准正式成立，是市蚕桑行业中唯一的一个科学研究单位，也是陕西省科委认定的科研单位之一。单位隶属于安康市林业局。全所现有职工60人，其中高级农艺师6人，农艺师15人。该所自成立以来，承担省市各种课题30多项，其中获省政府一等奖1项、二等奖4项、三等奖10项；荣获地区行政公署特等奖1项、一等奖7项、二等奖2项、三等奖1项；荣获陕西省技术成果交易洽谈会金像奖3项；荣获杨凌科技博览会后羿金像奖3项。在科研、生产、教学、开发等方面取得了显著的成绩。4.3.1.4产品加工经验项目单位具有多年雄蛾王酒、胶囊的研发、生产经验，形成了完善的工艺配方及加工技术。雄蛾王酒、胶囊现已研制成功

20、，正处在上市推广阶段，产品送检质量良好，确定了产品标准并已申请备案。产品推广以来，反响良好；蚕蛹蛋白、精炼蚕蛹油正处在研发阶段，已初步确定了产品工艺。4.3.2公司劣势由于增产扩能、技术改造，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业尚存在一定的差距。第五章 市场分析与销售方案 5.1市场分析5.1.1蚕蛹水解蛋白市场分析 蚕蛹具有较高的营养价值, 其中蛋白质、亚油酸类脂肪和复合氨基酸及其他微量元素含量蜂丰富易为人体吸收,人类很早以来就把蚕蛹作为可食用昆虫。蚕蛹蛋白为一种全价蛋白，其中含有18种氨基酸，品种齐全，人体必需的8种氨基酸总量为53

21、.45，超过世界卫生组织所规定的36的标准，比猪肉、羊肉、鸡蛋、牛奶中所含的必需氨基酸高几倍，并且必需氨基酸均衡性好，相互比例合宜。蚕蛹蛋白粉、蚕蛹水解蛋白等产品蛋白质功效比较接近于酪蛋白，属于优质氮源。可以作食品工业、饲料工业、医药工业、化学工业的原料和添加剂，市场广阔。 蛋白质是构成生命的基础物质，是人类的第一需要。虽然目前国外蛋白生产厂家很多，但都因原料来源短缺，生产成本过高，生产供给量严重不足。因此国内外市场蛋白质缺口量很大，据国家有关部门2000年统计，仅饲料蛋白国内市场缺口量就达5000万吨；国际上年缺口量达5亿吨；调查表明，我国有2.7亿在校生营养不良，农村儿童发育迟缓率达39%

22、。对此，国务院早在1997年就批转了“中国营养行动计划”要求国人日均摄入蛋白质72克，其中优质蛋白质达50%以上。而据调查，发达国家人均日摄入蛋白质已达到98.5克。国际上有关专家预测，21世纪蛋白质的市场需求量每年将以10%-30%的速度递增，尤其绿色有机食品的快速发展，更使得本项目产品市场前景广阔，发展潜力巨大，市场供不应求。 5.1.2雄蛾王酒、胶囊市场分析雄蚕蛾的脂肪酸含量高，且其饱和脂肪酸的含量达78.6%，必需脂肪酸占43%。必需脂肪酸为补肾壮阳药，是合成人体前列腺素的必须用的前体。 雄性激素含量丰富，对增强人体免疫力和提高性功能效果显著。 雄蚕蛾含有三种对人体有益的激素：保幼激素

23、、脑激素和蜕皮激素。保幼激素（JH）为萜类化合物，能促进生长、防止老化；蜕皮激素（MH）为甾族激素，具有显著的通过增加氨基酸装配成蛋白链,从而刺激肌肉细胞细胞质中蛋白质合成的能力, 作用于人体有促进蛋白质的合成,排除体内的胆固醇,降血脂,抑制血糖上升等生理活性；脑激素（BH）为肽类激素，具有激活、控制其他激素的作用，可调节生殖活动，促进细胞生长，刺激真皮细胞分裂，控制特异性蛋白合成，能明显延缓和抵制人体衰老，并推迟更年期到来。 雄蚕蛾所含有的磷元素具有补脑益智的作用。雄蚕蛾体内含有丰富的细胞色素C、维生素B12、烟酸、a蜕皮酮 及B-蜕皮酮等多种成分，对调节人体机能有极好的功效。雄蚕蛾含有多种

24、氨基酸、维生素和微量元素，尤其钙、锌、铬、镉的含量较为丰富。是集食疗、养生、保健、补益于一体的“药食同源”佳品。目前全国市场上的保健酒50多种并每年30%的销售增长，保健酒消费主要三种形态：餐饮、礼品、自用。目前保健酒行业市场容量大概在50亿人民币左右，总销量15万吨左右。总体上年增长率20%30%。随着众多竞争品牌的加入，及传统的饮酒养生观念的转变，市场增长幅度将会进一步扩大； 全国市场从事保健酒生产和销售的企业约有100家，分布比较散。拥有卫食健字批号（国家认定）大约300余个。但真正拥有一定资源优势（主要是技术优势、原材料优势、人才优势）的约20家左右。区域市场竞争比较激烈，但其竞争不具

25、备全国性。整体上看，保健酒行业应该是传统酒业里面的朝阳行业，市场尚处于发展期，市场竞争格局尚未形成，据了解，国际上保健酒、养生酒、营养酒的消费量占酒类消费总量(含白酒、红酒、果酒等)的12%，但在中国，这个比例还不到1%。目前中国整个保健酒市场容量仅为50亿元，与中国白酒5000亿元的市场容量相差甚远。 随着人们生活水平的提高和保健意识的不断加强，保健酒以其既过酒瘾，又补身体的双重特性已为越来越多的消费者所接受，正以每年30%以上的速度增长，有从小众酒向大众酒发展之势，保健酒行业正成为社会各界关注的热点，这正为项目发展提供了极佳的契机。雄蛾王酒采用未交配雄蚕蛾及桑果和部分名贵中草药等天然配方，

26、结合现代生物技术，运用现代科学制造工艺精致而成。该酒是集食疗、养生、保健、补益于一体的“药食同源”佳品。能益精气,强阴道,交配不倦,亦止精,壮阳事。因此具有补肾壮阳,抗疲劳,预防老年痴呆,男性前列腺增生等作用，天然绿色，无毒副作用及依耐性。属于目前国际上所倡导的“功能性食品”。市场潜力巨大；雄蛾王胶囊以未交配的活体雄蚕蛾为原料，经前处理、烘干、粉碎、调配、灭菌而制成。具有显著的补肝强肾、调节生理机能、增强人体免疫力和消除工作压力等多种环境因素造成的亚健康，无副作用。 5.1.蚕丝被市场分析蚕丝的丝胶成份含有18种氨基酸，这些氨基酸散发出的细微分子又叫睡眠因子，它可以使人的神经处于较安定的状况。

27、用它制成的蚕丝被能增进睡眠，增强人体活力，减缓衰老。蚕丝含有纤维中最高的丝容积空隙，天冷时能降低热传导率，保暖性胜过皮、棉，天热时又能排出多余的热量，具有很好的耐热防寒性能；蚕丝的丝胶成份不仅可使人皮肤细腻光滑，而且具有防止螨虫和霉菌滋生的能力，对过敏体质更为有益，具有防螨、抗菌、抗过敏及亲肤的天性；蚕丝外部的丝蛋白里含有一种叫亲力侧链氨基酸的物质，能吸收空气中的水分，并加以排除，维持被内干爽，保持舒适，对风湿病患者尤其有益。蚕丝具有良好的御寒性和保暖性，能使被内保持人体舒适的温度，拥有“冬暖夏凉”的特性。中国床上用品行业发展迅猛，市场规模增长迅速，出口数量和创汇也保持同步增长。床上用品业年产

28、值占据了家纺业工业总产值的1/3。来自商务部的统计资料显示，蚕丝被已成为我国丝绸产品的主流，年销售量已超过500万条，销售收入超过40亿元。目前全国共有蚕丝被生产企业近千家，其中年产量在1万条以上规模的近100家，年产量在10万条以上的企业50家左右。 “2007年上半年家用纺织品行业继续保持良好的运行态势，全行业产、销、效益等方面继续保持稳定增长；内需略高于外需增长；产业集群企业和行业重点企业发展超过行业平均值。国内市场消费需求的旺盛，对行业发展的拉动作用将进一步增强。专家预计，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，家纺行业将面临发展机遇，家纺市场前景广阔。” 5.1.2

29、销售方案5.1.2.1营销基本理念 必须以消费者为中心，面对不断变化的环境，作出正确的反应，以适应消费者不断变化的需求。满足消费者的需求不仅包括现在的需求，还包括未来潜在的需求。分析环境，选择目标市场，确定和开发产品，产品定价、分销、促销和提供服务以及它们间的协调配合，进行最佳组合.5.1.2.2品牌策略 从一开始，产品就以安康市蚕桑研究所为技术依托推向市场，实行统一经营管理，统一形象标识，强化品牌意识。5.1.2.3广告宣传策略 我们将在本地主要报纸上刊登精美的广告，宣传产品的保健功能及特色。我们将建立网站，搭建公司商务平台。一方面通过网站宣传公司产品和服务，另一方面，实现电子化办公和数据处

30、理，以适应高速发展的信息时代。5.1.2.4广播宣传策略 邀请相关专家在本地主要报纸，杂志，电台开辟专栏，进行推介，使更多人了解并接受我们的产品；5.1.2.5公关策略 为了能够更好推动公司的业绩增长，我们将理顺公司与上下游单位的关系：加强与检验机构的沟通和交流，对产品质量严格把关；和新闻媒体建立良好的合作关系，及时将公司的各方面动态反映给广大消费者；建立危机处理机制，针对在经营中面临的各种问题，做好防范和补救措施。5.1.2.6售后服务体系 销售区域细分、责任明确定期拜访客户，解决客户提出的合理要求；和客户签订的承诺一定要兑现，取得客户对我们的信任。售后服务是保证和客户长期交易、信任的基础，

31、设立拜访记录表。5.1.2.7销售培训工作 定期对销售人员进行产品知识、销售知识培训。第六章 项目建设方案 6.1指导思想 项目建设的指导思想是：深入贯彻落实党的十七大精神，以科学发展观为统领，大力贯彻“十一五”资源综合利用指导意见，加快建设资源节约型、环境友好型社会，推进资源综合利用体系建设，调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进农业现代化，全面提高农业经济发展质量。6.2建设原则 决策依据科学化：实行科学决策，整体规划，以最小的资源消耗产生最大的效益。资源配置最优化：优化人、财、物等各类资源的配置，提高各类资源使用效益。管理工作协同化：打破条块分割，整合优化各部门管理业务流程，提高综合管

32、理能力。工作流程规范化：规范流程，简化程序，提升管理工作质量和效率。6.3项目总体布局 项目本着使现有资源发挥最大效益的原则，在建设上充分利用本单位部分闲置的厂房、设备、设施以及人力，根据项目的要求，进行必要的扩建、改造而成。减少了运输、采购等成本，缩短了工期。6.4建设地点 为了加快该项目的进程，厂址选定在安康市蚕种场及蚕研所内（项目单位法定地址），这既可有效地利用部分闲置的场地，房舍、水、电、设备，节约固定资产投资，又可节约占地，缩短工期，提高经济效益，达到投资少，见效快的目的。6.5建设内容及工艺流程6.5.1建设内容安康市蚕桑副产物综合利用是一个改扩建项目，主要是对现有雄蛾王酒、雄蛾王

33、胶囊、蚕丝被项目进行扩能改造，新建蚕蛹水解蛋白、精炼蚕蛹油生产线一条。优化蚕桑副产物加工条件，推动蚕桑蚕业纵深发展。项目的建设内容有：改建现有生产车间1000改建；新建生产车间800m2；新建库房300 m2;添置雄蛾王酒、雄蛾王胶囊生产设备一套；添置蚕丝被生产设备一套；购置水解蛋白、精炼蚕蛹油提取设备一套。6.5.2工艺流程雄蛾王酒雄蚕蛾前处理白酒浸提过滤滤液中草药粉碎白酒浸提过滤滤液混 合调配勾兑冷冻过滤包装 操作要点前处理 尚未交尾的雄性蚕蛾去掉翅膀,成为雄蚕蛾体，要求形态完整、无腐烂变质。雄蚕蛾提取液的制备 将经检验合格的雄蚕蛾装入发酵罐内，加入65%(vv)白酒，搅拌混合均匀，然后静

34、止浸泡20天。期间每隔5天搅拌一次，每次30分钟。将浸泡结束后的雄蚕蛾酒液经离心机除去残渣，提取液抽入贮罐。中草药提取液的制备 将几味中草药按投料量及质量标准进行投产前的验收，将所用药材加入蒸煮锅内，加入65%的白酒密闭浸蒸。酒液沸腾后煮4小时，浸泡20小时。将浸泡结束后的药材提取液抽入贮罐余下残渣加入清水浸蒸，方法同前。最后将残渣用离心机除去，提取液抽入贮罐。调配勾兑 将雄蚕蛾提取液与中草药提取液按一定比例混合，加入1%的蜂蜜，调整酒精度38+-1%(vv)，抽样检查各项理化指标，确认后贮存4天即可进行冷藏。冷藏、过滤、包装 经过贮存的“雄蛾王酒”经冷藏后进行过滤，过滤后的酒体清澈透明，无悬

35、浮物，无沉淀。将过滤后的清酒打入清酒罐内以备包装。过滤完毕的酒待温度恢复正常后即可包装出厂，出厂前对理化指标及卫生指标进行检验。雄蛾王胶囊雄蚕蛾前处理水洗 烘干 粉碎中草药 白酒浸提 过滤 浓缩 烘干粉碎混 合杀菌 包装操作要点前处理、水洗 尚未交尾的雄性蚕蛾去掉翅膀,成为雄蚕蛾体，要求形态完整、无腐烂变质，去翅，水洗去鳞毛，晾干。烘干 将晾干的雄蚕蛾在6080温度下烘干到含水量813%。粉碎 把烘干的雄蚕蛾粉碎成80100目的粉末。中草药浸提物制备 将几味中草药按投料量及质量标准进行投产前的验收，将所用药材加入蒸煮锅内，加入65%的白酒密闭浸蒸。将浸泡结束后的药材提取液过滤，抽入浓缩罐，进行

36、浓缩。经烘干、粉碎得到富含有效成分的中草药粉末。混合 将雄蚕蛾、中草药粉末按比例混合均匀。杀菌 包装前进行紫外杀菌。包装 按规格包装。蚕蛹蛋白操作要点蚕 蛹烘干粉 碎过 筛脱脂碱溶过 滤凝聚沉淀漂洗烘干粉碎包装烘干 将检验合格的蚕蛹在6080温度下干燥成含水量813%的干燥蛹体。粉碎 把干蛹粉碎成2060目的粉末过筛 筛分出蛹皮，另作他用。脱脂 加有机溶剂利用索氏提取法除去蚕蛹中的油脂，分离油脂做精练蚕蛹油用，脱脂后的蚕蛹粉进行蛋白提取。蛋白溶解 脱脂蚕蛹粉加15倍水保持40充分搅拌，再加5%的NaOH溶液调节ph值12左右，升温到50，搅拌2小时，溶解沉淀2小时。过滤 过滤，留取滤液。再加4

37、0水过滤1到2次，合并滤液。凝聚 蛋白溶液中加酸调节ph值为4.5左右，静止沉淀68小时，使蛋白凝聚沉淀。沉淀漂洗 凝聚后的蛋白经沉淀，加纯净水漂洗，溶液ph值为7时，漂洗完成。烘干 将沉淀的块状蛋白在6080烘干到干燥失水8%。粉碎 用粉碎机粉碎到80100目。包装 按规格包装。精制蚕蛹油蚕 蛹烘干粉 碎过 筛提取分离粗蛹油酸炼精炼蛹油 回收溶剂操作要点烘干 将检验合格的蚕蛹在6080温度下干燥成含水量813%的干燥蛹体。粉碎 把干蛹粉碎成2060目的粉末过筛 筛分出蛹皮，另作他用。提取 加有机溶剂利用索氏提取法提取蚕蛹中的油脂。分离 分离出的油脂做精练蚕蛹油，固形物进行有机溶剂回收，做蛋白

38、提取用。精制 粗蛹油加510%的稀硫酸溶液，100保持3060分，水洗，加吸附剂加热过滤的精油。包装 按规格包装，检验合格后出厂。蚕蛹饲料蚕蛹烘干粉碎碱溶矾沉烘干粉碎操作要点 将粉碎的蚕蛹加入沉淀池内，再加适量水泡胀。然后将2%的纯碱溶液加入池中，并加入少量明矾，搅拌均匀，静止24个小时，弃去上层悬浮液，沉淀物留在池中，加适量水和明矾，再搅拌，静置、沉淀、当pH值为6并且上层清液清亮时，可视为池中粉碎的蚕蛹已完成脱脂。取出烘干，即得脱脂无臭味蚕蛹粉。蚕丝被下角茧、削口茧 拣选 蒸煮浸漂疏棉（丝）晾晒脱水 成型 包装操作要点 将下角茧、削口茧进行拣选，清除变色、含蛹的部分后放入蒸煮机蒸熟，清水浸

39、漂，在棉片机中扯出棉片，经晾晒、拍打蓬松后，做成各种规格的蚕丝被。6.6建设期限工期：三年建设工期的工作计划：6.6.1 2008年11月2009年3月：完成项目申报、生产规划等工作。6.6.2准备阶段：2009年4月2010年9月6.6.2.1订购标准设备、制作非标准设备。6.6.2.2新建、改造、修扩建厂房、车间、检化验室、原料库等。6.6.2.3改造装修办公室、宿舍、成品库、食堂等。6.6.2.4制定技术质量标准，确定岗位责任制度，培训技术人员。6.6.3安装调试阶段：2010年10月2011年5月6.6.3.1设备全部到位，投入安装调试；6.6.3.2印制包装，储备原辅料；6.6.3.

40、3生产人员到岗，落实各项岗位责任制，6.6.3.4签定试制产品。6.6.4开工生产(试生产)2011年6月2011年12月6.6.4.1落实生产计划，核算实际成本；6.6.4.2充实管理机构，调整生产管理人员；6.6.4.3落实质量管理制度，稳定质量，保证产量。第七章 投资估算及资金筹措 7.1投资估算依据7.1.1建筑工程定额根据国家现行规范、规程有关规定。7.1.2材料单价套用目前市场价。7.2项目总投资估算：人民币1865.98万元7.2.1设备购置费：1231.9万元，其中申请项目扶持1150万元，自筹81.9万元。见表17.2.2实验室设备：87.28万元，其中申请项目扶持50万元，

41、自筹37.28万元。见表2。7.2.3土建和配套设施建设：296.8万元，其中申请项目扶持200万元，自筹96.8万元。见表3。7.2.4其他费用：本项目包括研发费用、广告宣传、职工培训、联合试车等费用约70万元。由单位自筹。7.2.5建设单位管理费用：30万元。7.2.6勘察设计费：45万元。7.2.7工程监理费：25万元。7.2.8预备费：80万元。7.2.7流动资金：100万元设备设施一览表 表1序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注合 计1231.91棉片机台85.644.82蒸汽煮茧机台58.442.03热风干燥机台1012.5125.04粉碎机台43.815.25振动筛只

42、43.54.06多功能提取罐只1012.5125.07多用渍渗罐只88.568.08硅藻土过滤机台415.562.09沉淀池个23.06.010离心机台62.213.211药品粉碎机台52.311.512溶剂回收设备套25.110.213液体搅拌设备套54.522.514不锈钢发酵罐只203.570.015缓冲罐只102.424.016贮酒罐只501.680.017精密过滤机组套315.646.818成品罐只152.030.019输送带套60.53.020灌装机台616.297.221封口机台101.515.022电子计量仪台53.517.523真空包装机台628.0168.024空气清洗机台

43、520.5102.525冲瓶机台51.47.026刷瓶机台51.57.527操作台套50.84.0实验室仪器配备 表2序号仪器名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注合 计87.281人工气候箱台35.015.02旋转蒸发仪台42.911.63真空抽滤装置台31.44.24自控水浴锅台60.852.885恒温恒湿箱台41.14.46小型粉碎机台100.686.87电子天平台22.04.08酸度计台40.251.09干燥箱台22.85.610小型实验设备台61.59.011高效液相色谱台1122.8土建和工程改造费用表 表3序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注合 计296.81新建车

44、间M28001280.0102.42新建库房M23001280.038.43生产车间改造M21000400.040.04供电系统改造32.55供排水系统改扩建25.56污水处理设施58.07.3.1资金来源 建设项目所需 1865.98万元资金，拟定其来源及用途如下：7.3.1.1申请项目专项资金扶持 1400 万元，主要用于固定资产投资。7.3.1.2建设单位自筹资金 465.98万元，其中用于固定资产投资 215.98万元，用作其他费用、流动资金、预备费等 250万元。7.3.2资金筹措7.3.2.1 项目引资能力分析本项目的建设具有重要的生态，社会效益和良好的经济效益，符合国家产业政策和

45、行业发展规划。外资投入风险小，回收资金快，投资利润高，具有很强的投资吸引力。7.2.2.2申请地方财政配套资金能力的分析项目符合节约资源，保护环境的基本国策，以及产业政策和行业发展规划，属安康市林业工程建设项目，应该得到地方政府的积极配合并辅以财力上的支持。7.2.2.3建设单位自筹资金能力分析 安康市思远蚕业有限公司属安康市安康市蚕研所下属实业公司，信誉良好，具有较强的自筹资金能力。 第八章 财务评价 8.1财务评价依据 近年来，国家已出台了支持西部开发的税收和财政优惠政策，涉及所得税、农业税、耕地占用税、等多个税种；“东桑西移”工程也为蚕桑产业的深度发展提供了良好的机遇，本项目符合以上规定

46、，这将给企业增加留利，增强投资偿还能力。8.2销售收入和销售税金及附加估算 项目建成达产后，参照目前各类产品的市场价及产品销售税金的有关规定：年销售收入=50吨8.0万元/吨+盒0.001万元/盒+300吨2.0万元/吨+100吨3.6万元/吨+50吨6.0万元/吨+10000床0.085万元/床=2610万元销售税金=2610万元7%=182.7万元 年城建税及附加=182.7万元8%=14.6万元 年实现税金及附加=182.7万元+14.6万元=197.3万元8.3成本及利润分析 根据原辅料价格及燃料、动力成本，结合本地劳动力状况，其单位产品生产成本及总成本测算参见表4。单位产品生产成本及

47、总成本测算（万元）表4项 目雄蛾王酒（1吨）雄蛾胶囊（1万盒）蛋白饲料（1吨）水解蛋白（1吨）精练蛹油（0.5吨）蚕丝被（1床）主要原料0.81.2万元辅助材料0.20.50.2水电动力0.10.150.08包装材料0.10.40.3工资福利0.080.1250.06折 旧 费0.0450.0450.023管 理 费0.020.020.01维修费用0.010.010.01销售费用0.1560.20.1成本合计3.6万元4.8万元1.511万元2.05万元1.383万元565.5元 年产品总成本=3.6万元/吨50吨+4.8万元/万盒10万盒+1.511万元/吨300吨+2.05万元/吨100吨

48、+（1.3832）万元/吨50吨+0.05656万元/床10000床=1592.1万元。 项目年生产总值为2610万元，则其税前利润可达1017.9万元，扣除企业所得税334.5万元，则年净利润可达683.4万元。8.4财务效益分析 现金流量表 表5 单位 ：万元序号时间建设期试产期达产期年 度1234561415生产负荷20%70%100%100%100%一现金流入（+）1销售收入5221827261026102610926102回收固定资产残值16155%=80.83回收流动资金200小计522182726102610261092890.8二现金流出（-）1固定资产投资1200300115

49、2流动资金801201503经营成本3271145163516351635916354销售税金及附加33.8118.4169.1169.1169.19169.1小计1200740.81498.41954.11804.11804.191804.1三净现金流量-1200-218.8328.6655.9805.9805.991086.7四累计净现金流量-1200-1418-1090-434.3371.67624.78711.4五I=12%折现系数1.0000.8930.7970.7120.63550.2046年金折现金系数3.826净现金流折现-1200-195.3261.8467526.53083

50、.3222.3净现值（NPV)-1200-1395-1133-665-1402943.33165.6六I=42%折现系数1.0000.7040.4960.3490.2460.0073年金折现金系数0.986净现金流折现-1200-154.1162.9228.9198.2794.67.93净现值（NPV)-1200-1354-1191-962.2-76430.638.54七I=45%折现系数1.0000.6890.4750.3280.2260.0055年金折现金系数0.959净现金流折现-1200-150.7156.08215.1182.2772.85.97净现值（NPV)-1200-1350-

51、1194-978.8-796.7-23.84-17.878.4.1投资利润率= 1017.9/1865.98100%=54.5%8.4.2静态收期Pt=5-1+-434.3/805.9=4.54年（根据现金流量表）4.5年即可收回全部投资。8.4.3项目净现值（NPV）由现金流量表经计算得，项目净现值为3165.6万元，（折现率i=12%）.NPV3165.6万元，远远大于0，经济效果良好。8.4.4内部收益率IRR=42%+（45%-42%）38.54/（38.54+17.87）=44.05%（根据现金流量表）8.4.5项目折旧期为15年。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析 盈亏平衡点

52、：BEP（N*/N0）=(102.28+100+30)/(2610-1592.1-197.3)=28.3%(以生产能力利用率表示）在本项目成本预算时，折旧基金和管理费用均记入固定成本，故在保本量之临界点时，也能保障折旧基金和管理费用等。8.5.2敏感性分析 根据现金流量图，以净现值为主要指标分析销售收入及经营成本的变动对净现值的敏感性。当销售收入下降10%时，净现值变化率为62.5%当销售收入增长10%时，净现值变化率为0.8%,当经营成本上升10%时，净现值变化率为42.7%,当经营成本下降10%时，净现值增变化率为43.4%,根据以上分析，说明销售收入的变动对净现值的影响程度较大，经营成本变动对净现值的影响程度较小。8.6财务评价结论 根据上述分析结果，本项目的经营成本是作宽松估算，对产品销售价格作最保守的估算，据此测算的投资利润率，财务收盖率均高于正常融资成本，盈亏平衡及敏感性分析也说明本项目的风险性较小。项目发展后劲十足。 第九章 环境保护、劳动安全、卫生和消防9.1环境保护9.1.1项目建设期间：对环境无不良影响。9.1.2项目运营后的影响：在生产过程中对周围环