淮安某置业有限公司工程管理制度汇编

淮安XX置业有限公司工程管理制度汇编编制淮安XX置业有限公司编号日期20XX年X月XX日目录1工程部工作职责、架构与建制2工程管理程序3工程招投标工作管理制度4工程部工地检查制度5工程技术咨询管理制度6材料设备采购管理制度7合同管理制度8文档管理制度9施工图纸会审管理制度10工程施工组织设计审查制度11设计变更和工程签证管理程序12工程质量控制及管理办法13工程进度控制及管理办法14监理管理办法15附件工程部工作职责、架构与建制部门目标建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为公司领导层提供技术、信息支持，使公司在规定时间内，以具竞争力的成本，提供高品质及不断改进的住宅产品，在客户中建立优质及物有所值的良好声誉。基本职责项目管理工程管理制度，施工质量、进度、签证等监控。材料设备采购选择合格供应商，样板示范，招投标工作。技术管理建筑技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。工程部的岗位划分及人员配备工程部下设工程部经理、材料工程师、土建主管工程师、给排水、电气主管工程师、概预算主管工程师、资料员。各专业工程师原则上要求大专以上学历，可塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理者。工程部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目建设的全过程，不留死角，同时要避免职责交叉重叠。每个标段设一名地盘总协调人，由土建主管工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调工作。部门经理岗位职责1确定部门的组织构架，规定下属的工作范围及管理、监理职能；2选择下属，进行技能培训，以便保证人才和物力的使用效率最高；3组织部门工作周例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作月报告；4对本部门的工作承担责任；5协助下属处理重要的和困难的工程管理或技术性问题；6在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库；7审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；8检查项目工程进度，采取有效的管理措施，控制工程成本，以确保公司的最佳赢利程度，并使工程符合合同规定的质量标准。材料管理工程师岗位职责1负责执行和完善甲供材料管理程序文件；2建立和完善建材供应商和产品质量标准、建材行情信息库。力求材料性能特征应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性；3建立合格供应商名册一览表，保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充；4制定甲供材料招标文件标准文本评标标准相关表单；5编制甲供材料入围资格、供应商考察考评评定标准，作为合格供应商考察和评定工作的依据；6组织并负责实施甲供材料采购招投标和合同签约工作；7编制甲供材料现场检验和验收指导书，作为材料检验和验收的依据之一，确保工程应用材料质量；8编制甲供材料供货进度，质量执行情况统计表和供应商合同履行综合考评表，并分发各项目部备案，作为考核甲供材料管理和各供应商材料供应执行情况的依据；9定期收集供应商甲供材料购销信息和其他管理工作信息，进行评估分析，提交书面报告；10积极推广应用新材料、新技术，定期组织交流、研讨、培训等活动，力求直接体现在设计方案或设计施工图中；11工程竣工，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写合格供应商评审表，作为今后项目材料采购供货商选择的依据。专业工程师岗位职责1、土建主管工程师负责范围土建和环境的全部工程1、掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核；2、掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便；3、能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求；4、掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用；5、能够在现场指导监理公司、工程队的工作，确保工程进度，工程质量达到整体工程的相关要求；6、协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作；7、负责项目所有环境配套相关任务，包括道路、路灯、园林绿化、围栏、施工现场整体形象等；8、由工程部经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作。9、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；2、给排水、电气主管工程师负责范围上水工程、排水工程、消防工程、室外配套工程；供电工程、通讯工程、有线电视工程、并配合作好室外配套工程。1、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核；2、掌握水、电气工程专业工程与相关土建、建筑工程之间的关系，能够合理的运用水、电气专业知识技巧，使电气系统、水系统的安装合理美观、使用方便；3、能够掌握水系统、采暖系统及电气系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、电气系统的功能品质要求；4、掌握水、电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、消防、电气系统的管理办法及相关的法规规定；5、负责完成水、消防、电气专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用、缴费；6、掌握水、消防、电气系统工程的规范，并能够合理的运用；7、具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求；8、协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作；9、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；4、概预算主管工程师负责范围工程各阶段概预算及工程决算工作。1、掌握概预算相关知识，熟悉各项民用建筑概预算指标；对工程所在地政府定额能够灵活运用；2、熟悉专业图纸，并能提出节约成本而不影响使用功能和满足美观的合理化建议；3、工程量预算和审核以及招投标标底的编制。4、参与工程和甲供材料的设备招投标和合同文件工作；5、定期通过各种渠道收集定额补充和解释信息；6、设计变更和现场签证工程量预估和审核工作；7、协助公司作好工程竣工决算工作。8、协助公司领导成本管理系统的建设和完善；5、资料员工作范围工程资料管理和收发以及文员工作1、负责执行工程资料管理制度，并为制度的完善和改进提供实践建议。2、日常资料整理归类，并作为工程部对公司其他部门或领导以及外协单位的资料流转的枢纽。3、负责工程资料的完整性和可追溯性；4、部门领导安排或授权安排的其他工作。工程部工作内容1、工程工期、质量、材料、成本由工程部负责，工程部经理承担直接领导责任；公司分管副总经理承担指导、评估和监控职责。2、项目控制要素的具体工作分工如下表工作内容设计管理设计招投标和合同管理；设计进度、质量等控制等材料设备采购管理编制材料设备进场计划；定型、选样和封样；招投标管理；合同管理和执行。概预算管理设计各阶段概预算工作开工准备包括现场确定红线点；场地拆迁清理；地形图测量；申请施工用水用电；申请施工用水排放许可；临时施工路口报批；临建施工报批；围墙、道路及临时设施施工；市政配套管线到位情况的进一步落实；等等施工队伍考察、招标及签约施工及监理合同监理单位选择及签约零星工程零星工程施工队伍的招标及签约初步设计、各专业施工图纸专家评审图纸及方案评审基础及主体工程施工图纸会审及其施工组织设计审定选样、定型制订材料设备供货计划甲供材料设备询价及订货材料设备甲供材料设备的到货验收基础验收主体结构验收各专业工程验收（规划、消防、配套、电梯等）工程验收综合竣工验收工程决算协助公司作好工程决算工作B工程管理进度管理每月初提供当月的施工进度计划。每周检查实际进度情况，对可能出现的工期拖延提出预警。每月下旬至现场检查最终进度情况，拍摄形象进度照片并编制当月进度对比表。提供当月监理月报分析影响工期的原因（如设计变更、报批保健、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法。质量管理组织施工图纸会审会议。对施工中遇到的难题提供技术支持。不断收集最新的施工规范，并及时提供给专业工程师作为参考。审批提交的施工组织设计。不定期检查各分部分项工程实际操作是否与施工组织设计一致。每月月中检查上月资料档案（如监理日记、监理月报、隐蔽工程验收单、原材料复试报告等）并提出整改通知。每周三例行施工现场检查施工质量。及时至现场检查重要节点（如基坑开挖、浇筑砼、屋面及卫生间防水、门窗安装、外墙粉刷等）的施工质量做为月考评报告的依据。不定期组织监理及施工单位参观其他施工项目（以淮安市优质工程为主）。安全文明施工管理定期收集各类最新的安全文明施工规范及规定（上网或通过社会关系）。每周进行安全文明专项检查。不定期组织监理及施工单位参观其他安全文明工地（以淮安市文明标化工地为主）。组织公司内部的双向交流。每月不定期组织工程部进行现场抽查、提出相应的整改通知并对提出整改项目及时进行复查。概预算管理在初步规划阶段作好估算工作，为公司领导决策提供成本建议。在方案、扩初设计阶段进行成本概算和控制；在施工图设计完成后进行工程量预算，并为施工招投标提供依据；在施工过程中作好各月或合同确定付款节点工程量的审核；在施工过程中设计变更和工程签证的预估和审核工作；参与公司工程决算工作，并配合作好基础工作；工程管理程序目的规范工程部的管理，确保项目的施工过程处于受控状态。范围本程序适用于本公司开发的项目在开发的各阶段的管理和控制。职责工程部负责监督和协调监理、施工单位履行合同，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司关于项目的质量目标和进度目标和成本目标。主要内容41设计管理设计招投标确定设计单位；控制设计进度和质量以及设计费支付申请（境外单位）和审批（国内单位）；施工阶段设计协调；竣工图管理和核对。42甲供材料设备管理根据设计和总体进度计划提交材料设备申请表；样品确定；招投标管理；合同管理和执行。43施工准备管理431相关手续的办理负责现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。432施工组织设计审查在施工单位中标后，工程部应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性地编制施工组织设计，报监理单位、工程部审查。433监理规划和监理实施细则的审核督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。434施工图纸交底与会审工程部必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，工程部、设计单位、监理单位和施工单位参加，必要时由工程部外请专家咨询。435开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工A施工图已交底、会审；B施工组织设计已审批；C施工现场已具备施工条件D施工单位的各项准备工作已就绪E监理规划和监理实施细则已审核44合同管理441施工监理合同管理442工程部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作任务、监理的工作内容、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。443对进场开展工作的监理人员进行资质审查，及时调换不称职的监理人员。444审核监理单位提交的各种文件报告，并签署意见；监督检查监理单位对施工单位提交的各种文件报告的审核情况。445经常深入施工现场了解工程实体质量，检查监理单位的旁站、巡视、检测、隐蔽验收等工作是否满足合同及规范的要求。446定期检查监理单位的各种内业资料，是否满足合同和有关规范的要求，是否及时、完整、正确。447协助监理单位解决施工中出现的问题，树立监理单位的威信，为监理单位开展工作创造外部环境，按合同规定及时支付监理费。448督促监理单位定期进行工作总结，分析产生问题的原因，提出解决问题的办法和采取预防的措施，为以后的项目总结经验教训。45施工合同管理451工程部的每份施工合同必须落实责任人，合同责任人必须熟悉合同相关条款，严格要求监理单位按合同的规定对施工单位进行质量、进度、成本、安全文明等的控制。452施工合同责任人在工程开工至竣工期间应填写合同台帐，及时反映每阶段工程进展情况。453工程半月报经责任人的直接上司审核后，交分管及公司总经理签字确认。每份合同完成后责任人必须提交一份报告，将最终结果与原合同进行比较分析，主要是进度、成本和质量，最后由工程部进行评审。454每份合同应收集相关的管理资料，由合同责任人负责，文件原件资料员归档。当合同责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其直接上司确认。455合同管理其它规定详见公司合同管理制度。46设计变更和工程签证管理461现场主管工程师必须熟悉合同中关于工程签证管理的具体办法，特别注意分清是否在合同规定的乙方责任的范围内。462工程签证必须及时办理，每月进行汇总。463监督检查监理单位对工程签证的审核情况，主管工程师必须认真进行复查。464工程签证管理详见设计变更与工程签证管理程序。47质量控制471工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。472施工预控4721工程部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作4722检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况4723督促检查监理单位认真执行样板引路制的实施。4724审查监理单位编制的监理实施细则。473过程控制4731加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。4732每周定期召开协调会，及时协调现场出现的问题。4733对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。不定期地抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。4734工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。4735督促监理单位负责进行中间验收，工程部组织进行竣工验收。474事后控制4741对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100检查验收，并落实整改。4742对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报工程部归档。4743督促监理单位加强成品保护的管理工作。475质量管理的其它规定详见工程质量控制及管理办法。48进度管理481总施工进度计划的编制工程部根据项目发展计划及施工图纸，充分考虑施工工艺、周边环境、季节影响等因素，编制项目总施工进度计划。并将项目总进度计划分解为月度施工进度计划，关键线路上的关键节点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。482项目总进度计划的评审项目总进度计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划进行讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。483总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，进度计划必须经工程副总经理批准，并将调整后的计划抱公司备案。484施工进度计划执行针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。485项目总施工进度计划审定后，工程部根据项目总施工进度计划制订承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划，并分别抄送公司其他职能部门等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。486进度管理详见工程进度控制及管理办法49工程物资采购管理491工程部负责确定材料设备设计标准492工程部健全采购材料设备及合格供应商信息库493工程部建设材料设备样品间493工程部负责采购材料设备分类494成本管理部负责材料设备采购目标成本控制495工程部制定材料设备采购目标管理总体计划496工程部负责材料设备招标采购及合同签约497工程部负责材料设备进场检验与试验498其他详见材料设备管理制度。410文档管理4101项目文档收集整理由资料员负责，各主管工程师协助。4102项目发文采用统一格式、统一编号的原则，文件进出按规定的流程进行阅处。4103项目文档由三部分组成，项目部管理文档、监理单位资料、施工单位竣工资料。4104文档管理详见工程部文档管理制度411安全文明施工管理4111督促监理单位做好安全文明施工的监控管理，定期对各标段进行安全检查，并追踪了解整改情况，给予监理单位必要的支持。4112严格要求施工单位按照合同和有关的规范规定作好标化工地的工作，督促监理单位落实相关合同条款。4113对于政府及公司工程部检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。412工程竣工4121负责组织小区竣工验收、业主入住验收等工作。4122负责组织小区工程质量评奖工作。413工程决算4131负责整理竣工决算资料，以为公司工程决算提供详实的基础资料。4132全过程协助公司工程决算。工程招投标工作管理制度第一条目的为使各项工程顺利进行，并提高工程招投标工作管理水准，特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有项目甲方分包工程、工程监理及工程材料采购、设备采购。以下情况除外1工程造价在5万元以下的零星工程，经项目总经理批准；2采购金额在5万元以下的材料设备采购；3四大公司指定项目及特急项目。第三条工作原则招投标工作做到公开、公平、公正、科学、严谨，以适度的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。第四条职责工程部负责建立由公司认可合作单位（包括设计单位、承建商、供货商、监理公司）名册和资料库。第五条工作内容51公司认可合作单位，必须是与淮安XX置业有限公司有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门组织考察小组进行考察，出具考察报告，经工程部经理签署并报公司分管副总经理经理和公司总经理同意后，即纳入认可单位名册。52工程部牵头，组织集团物资公司和其他相关部门在项目结束后对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应予以淘汰。53投标单位必须是公司认可名册中的单位。投标单位不得少于三家。54投标单位的选择原则上由淮安XX置业有限公司推荐1/2竞标单位，集团物资公司推荐1/2竞标单位，竞标单位必须通过资格预审。竞标单位考察工作由工程部负责组织安排。参加施工招投标、施工监理招投标的竞标单位考察工作由相关人员组成考察小组；参加材料设备招投标的竞标单位考察工作由融汇公司、物资公司各派一名以上专业工程师组成考察小组。当天考察，两天上交考察评分表。考察综合报告须报公司总经理审批后生效。55工程招标文件须征求集团公司相关单位和部门的意见，由工程部最后定稿，报公司分管总经理审批后备案。56工程招标文件应采用工程部统一制定的标准文本，其内容主要包含工期要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、及其他要求等。招标文件中的与项目内容相关的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写。57工程施工、建设监理、甲供材料、电梯和建筑智能化设计施工以及景观绿化工程等的招投标工作，由工程副总经理主持，相关单位和部门派员参加。融汇公司对所签定合同的具体实施负责。58市政配套材料设备、园林绿化、道路、建筑装潢等工程的招投标工作，由工程副总经理主持，相关单位和部门派员参加参加。59所有工程招投标工作的定标结果报公司总经理经理批准后生效。510按照国家和江苏省及苏州市有关规定应进行公开招标的工程和项目，由主管部门负责按政府有关规定执行和办理相关手续。511全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。第六条特急项目61特急项目包括611水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工。612四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；613因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。614两个施工标段之间的盲地处理，和因项目需要而引起的临时用水、电杆移位等。615配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境作部分调整的零星项目增加工程量。62特急项目处理程序工程部接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判断可列入特急项目的，工程部应及时向分管副总经理经理请示并着手准备工作，同时拟书面报告及临时协议报公司总经理，并同时办理正式合同申报手续。报告须含下述内容621项目缘由及主管人。622施工单位选择方法并说明原因。623工作计划。624其他须说明事项。625临时协议（由公司总经理与施工方签字），内容应包括暂估造价、结算办法、完成时间等。626公司总经理必须对设计变更认真对待，涉及到工程量增加超过施工预算总价10的，必须经集团公司总经理层批准才能实施。若工程结算价超过施工预算10以上，工程部须上报专题报告说明情况。工程部工地检查制度第一条目的为使工地检查工作规范化、制度化，便于公司及时了解工地的质量、进度等情况，特订立本制度。第二条检查方法21检查工地，是工程部的日常工作内容之一，主要指工程部代表公司对公司项目工地的质量、进度、工程签证、设计变更、合同履约等情况进行定期检查及不定期抽查，并将检查结果总结发布。22工程部应定期参加工地的工程例会，对施工现场进行抽查，以了解工地的现状及存在的问题，根据问题的重要程度出专题报告，知会工程部并抄报公司分管总经理。23工程部在每周对各工地进行一次质量安全文明大检查，在检查中监理单位应给予积极支持与配合，并指派一名专业工程师配合检查工作，具体检查考核表详见工程部项目管理工作考核汇总表。24工地检查的内容包括，各专业的质量情况、工程总体进度完成情况、现场文明施工情况、配合销售情况、公司工程管理规范的执行情况。25工程部应将现场发生的重大事件（如重大的质量事故、人身安全事故等）,及时以电话及电子邮件的形式通知公司。26工程部每季度对工地进行一次综合评估汇总。工程技术咨询管理制度第一条目的为维护公司的利益，提供工程技术方面的决策依据，从公司的角度出发，广泛利用集团和社会专家资源，审查设计图纸的实用性、经济性、技术性、合理性、施工的可行性，对项目目标的投资、质量、进度进行有效地控制，做好工程部的技术支持，特制定本制度。第二条范围本制度适用于公司所有拟建、在建项目的建筑结构、设备、电气专业方案评审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作。第三条参加人员工程技术顾问小组专家成员由公司组织聘请行业专家、技术权威组成，总数为8名，具体如下建筑和结构专业各2名，电气专业2名，设备专业2名。入选工程技术顾问小组须具备以下条件1现从事的工作，必须是与建筑工程有关的行业，且在行业当中较有影响的技术权威，如设计、监理、质检、施工等；2须有在建筑及相关行业十年以上的工作经验，具备高级工程师职称。3对主要负责结构专业设计评审的成员，还须具有“一级国家注册结构工程师证书”。第四条人员选择工程技术顾问小组专家成员的选择，主要采取邀请或推荐的方式，由工程部进行调查及初选后，报公司领导批准，聘任期为一年。聘期满后，由工程部对所有工程技术顾问小组成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。评定合格的，经双方协商，确定是否续聘；不合格的，由工程部提出解聘建议，报公司领导批准。第五条工程技术顾问小组工作内容51在项目设计的方案、扩初、施工图阶段，工程技术委员会负责对建筑结构、电气、设备专业的方案及图纸进行审查；52对投资影响较大的分项，如基础、主体结构部分，大型设备，将作为重点审查内容。具体的审查内容分为一般性设计问题图纸当中的错、漏、碰、缺；一般性技术问题在技术方面提出自己的意见或建议，同时被设计院采用，但对于成本方面无具体作用的；重大隐患问题由于原设计考虑不周，使得工程存在重大质量隐患，如违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准等；节约成本问题桩基的采用型式，基础的采用型式及造价的比较，主体结构的钢筋及砼含量的比较等等，由于专家的意见，使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。53审查意见形成后，由工程部整理成文并负责与设计院对接、落实。54现场如发生重大质量问题或其它疑难问题，在设计院、承包商表示无法处理或无相关经验时，确属疑难问题时，工程部组织工程技术顾问小组相关专业成员进行处理。1材料设备采购管理制度第一条目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。第二条适用范围适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。第三条工作职责31设计样板确定A确定材料设备设计标准B制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表C对材料设备样板进行确认32采购工作A编制材料设备进场计划B组织对材料供应商的考察和评估工作C汇总编制材料设备管理控制汇总表D对材料设备进行选样和封样E编制招标文件，组织招标活动F负责材料设备采购合同签约G负责材料设备采购合同执行H负责采购材料设备进场验收I负责供应商供货评估J负责采购文件的保管K负责材料设备现场封样仓库的日常管理第四条操作程序41项目扩初设计阶段，根据材料设备分类明细表提供材料设备设计标准确认表、材料设备设计确认计划表，材料设备进场计划表，工程部组织汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。42工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织相关单位和部门对材料设备供应商进行考察和评估。43工程部编制合格供应商目录。44工程部负责编制采购招标文件，集团内参与单位及部门按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经总经理批准后进行招标工作。45工程部组织开标评标工作，集团内参与单位及部门各派一人以上参与。决标后填写材料设备招投标工作流程表，报总经理批准。由分管工程副总经理签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、材料设备招投标工作流程表及其他相关资料。246公司负责甲供材料采购合同签约，同时负责甲指乙供材料由公司、供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。47工程部负责采购合同实施，并根据设计（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。48根据产品选样和封样程序规定，组织采购产品（甲供材料）选样和封样，工程部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写材料设备封样清单。49组织相关单位对甲供材料采购合同和三方采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。410甲供材料封样物、卡标识按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工，工程部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由公司统一保管。411组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按进货检验和试验程序规定实施。412做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写供应商供货质量、进度考核表、供应商供货评估表。413协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。414对于甲方指定分包工程，工程部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。415工程部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按材料设备设计变更审批表实施。416负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。417负责做好各类采购材料（设备）付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。418工程竣工后，工程部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。419工程部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。第五条附则51所有物资采购部门及其人员必须遵守有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。第六条相关文件61供应商评价和选择程序62产品选样和封样程序63进货检验和试验程序供应商评价和选择程序第一条目的全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。第二条适用范围所有向本公司提供材料设备的供应商，此材料设备以甲供、三方合同或甲方限价方式供货（集团长期合作供应商除外）。第三条职责31工程部负责编制、修订、解释本操作规程。32工程部为执行本操作规程的组织、管理部门。第四条操作程序41机构组织采购工作小组由集团物资公司、公司总经理层、工程部等相关人员参加。42供应商认证与评估原则（按优先顺序）421供应商的资质等级优先供应商应有相当的信用等级及供货能力。422供应商的产品品牌优先产品应在市场上有一定知名度。423供应商的产品质量优先产品质量应可靠。424供应商的产品价格优先同等质量情况下，价格应优惠。425供应商的服务承诺优先供应商应提供最优质的服务。426供应商与和融集团或苏州融汇公司是否有良好合作记录优先。427供应商的产品在其它市场应用情况优先。43确定需进行供应商认证的产品清单431罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。432根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。433由工程部组织其它业务部门的相关人员完成。44收集整理供应商资料441采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。442采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。443将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档。45考察供应商451由工程部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员，但推荐人不得参加。452考察完毕，由考察小组负责填写供应商考察报告，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入供应商名录，考察合格但未和淮安XX置业有限公司合作过的供应商，列入供应商名录的试点供应商栏目中。453对于已经与淮安XX置业有限公司合作过的供应商应在每次合作后由集团物资公司和淮安XX置业有限公司对其进行评估，并填写供应商供货评估表。454材料采购招标的投标单位仅限于供应商名录中的供应商。455在供应商名录中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。456投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商，再次可以考虑试点供应商。457所有的评估表评定后，均应在工程部备案，并报集团物资公司建材采购中心备案。458工程部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报公司备案。459对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入不能合作供应商名录，并报集团物资公司备案。第五条建立合格供应商档案51对合格供应商进行定期监督和复审。52产品质量问题处理。53供应商名单的变更。第六条质量记录61材料设备供应商信息表62材料设备供应商考察报告63供应商供货评估表64供应商名录第七条附件入围资格条件材料设备及供应商入围资格工程桩1、混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年江苏省或淮安市市混凝土预制构件质量考评优良企业4、上年度江苏省或淮安市市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、产品生产/供应周期应满足施工工期要求6、成品库存堆放场地面积50007、近年来与淮安XX置业有限公司公司有良好合作经历者优先8、与淮安XX置业有限公司无诉讼空调1、投标单位注册资金不少于50万元。2、企业经营良好，与淮安XX置业有限公司无不良合作纪录。3、有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。4经营范围内包括空调设备的经营、安装。5通过ISO9002国际认证企业优先阳台栏杆、空调百叶1、满足设计、营销感观要求2、符合安全使用功能要求3、库存能力5000平方米以上4、生产能力3000平方米/月5、产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准6、通过ISO9002国际认证企业优先饰面砖1、取得ISO9002质量认证。2、合资企业或进口产品。3、在同类型工程中使用过，并无不良反映。4、色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。进户门1、防火门，应取得消防部门认证。2、取得公安部门认证。3、取得质量体系ISO9002认证优先。4、有一定市场占有率。有23家同类工程已经使用过该产品。5、要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。6、各项指标符合国家标准。铝合金门窗或塑钢门窗1、执行“准用证制度”。2、取得全国工业产品生产许可证。3、取得质量体系ISO9002认证优先。4、能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。5、要求具有门窗计算及设计资质。6、能承担合同总额10以上履约保证金，同时满足我司付款方式。7、已竣工工程不能有明显质量问题。8、门窗保修期5年。9、在为和融集团服务期间，其他业务量不能影响对和融集团的供货。地板1、江苏省或淮安市市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及ISO9002证书者优先。2、满足设计/营销要求。3、生产流水线操作，程序控制，设备先进。4、在为淮安XX置业有限公司服务期间，其他业务量不能影响对淮安XX置业有限公司的供货。5、苏州市有工厂或办事处。6、已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。7、地板保修期2年或2年以上。石材1、在同类型工程中使用过并无不良反映。2、放射性指标符合国家规定。3、能满足甲方供货安装要求。4、抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。智能化1、企业注册资金大于150万元。2、企业具备建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。3、主要设备为政府验收部门认定之产品。精装修施工单位1、优先考虑通过ISO9002质量体系认证2、注册资金500万元人民币3、有中高档装修等级的工程实例4、具有良好的市场信誉度5、承诺可以做样板间后参加招投标编制部门工程部文件编号SHVKEMDPM005第1页共112页产品选样及封样程序、扩初设计或施工图阶段，工程部编制工程材料设备管理控制汇总表并报分管副总经理经理批准。、工程材料设备管理控制汇总表经批准后，工程部提供详细的设计要求及图纸，负责甲供材料及甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。、负责提供四家以上的供应商，加工样品。、工程部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。、工程部负责，会同其他部门对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。、工程部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，同时负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。、保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。、在产品的选样及封样流程中，工程部负责健全甲供材料分供商的信息档案和收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料。工程部再将其统一到公司的合格供应商名录中。进货检验和试验程序工程部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。监理单位负责组织工程部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。工程部主管工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。工程部主管工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检编制部门工程部文件编号SHVKEMDPM005第2页共112页验每批进货产品。一般件抽样检查（如地砖），主要件全部检查（如门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。进货产品经验收合格后，工程部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程部、施工总承包单位、供应商各存一联。工程部负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月25日向工程副总经理上报考评记录。编制部门工程部文件编号SHVKEMDPM005第3页共112页合同管理制度第一条目的规范合同管理程序，落实合同管理责任，保证合同得到严格执行。第二条监理合同管理21监理合同管理的指导思想211监理单位是现场质量、进度、安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制，工程部依据监理合同（包括招标文件、投标书）、经批准的监理规划、现行的法规和规范，对监理单位进行有效管理和监控是一项特别重要的工作，是保证项目管理正常进行的重要保证。212现场工程师要经常与监理人员进行有效沟通，使其了解和融集团的管理思路、工作方式，尽快与项目部合拍。213现场工程师要树立监理单位的威信，充分发挥监理单位的作用，为监理单位开展工作创造良好的外部环境。22监理人员的资质审查221工程部应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠；并对进场的监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作。222工程部应定期对现场开展工作的监理人员进行考核（作好记录），及时调整不合格的监理人员。223工程部应及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在施工现场监理人员登记表上。23审核监理单位提交的文件231开工前督促监理单位及时提交监理规划，签署审核意见。232督促监理单位分阶段提交监理实施细则，及时进行审核。233审核监理单位提交的监理月报，签署审核意见。234重视监理单位发出的监理备忘录、监理通知单，认真研究监理单位提交的专题报告，并对上述文件进行追踪检查。235监督、检查监理单位对施工单位提交的总进度计划、月进度计划、周进度计划的审核情况，督促监理单位分析工程进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，并严格要求施工单位按此执行。236监督、检查监理单位对施工组织设计、施工方案、施工技术交底的审核情况。237监督、检查监理单位对施工单位的工期签证、工程签证、技术核定、工程付款的审核情况。238审核监理单位提交的工程评估报告，并签署意见。24监督检查监理单位的现场控制241督促监理单位认真审查施工单位在开工前的准备工作，包括人员、材料、机械等。242督促监理单位落实样板制的工作。编制部门工程部文件编号SHVKEMDPM005第4页共112页243监督检查监理单位对隐蔽工程验收的控制情况，对重要的部位（特别是易引起投诉的问题），现场工程师要参与隐蔽工程验收。244经常检查监理单位的旁站、巡视等工作是否满足现场施工的需要。245监督检查监理单位对施工材料的进场检查、见证取样和送样情况。246督促监理单位定期进行安全文明施工的检查。247深入现场检查工程实体质量，定期对监理单位的工作效果进行评估，及时发现监理单位开展工作的问题，并及时解决。248协助监理单位进行中间验收和竣工初验。25检查监理单位的内业资料251定期检查监理单位的内业资料情况，审核资料的及时性、完整性、准确性。252定期检查监理工作日记的记录情况，材料质保资料和复试资料等。253检查监理单位对现行施工规范、国家和江苏省或苏州市政府部门发布的指令性法规。施工合同管理31施工合同管理的指导思想311工程部应该合理安排每份合同的执行人，尽量让每份合同从招投标开始到工程结束由一人负责。312合同责任人应该掌握合同的全部内容，充分发挥监理单位的作用，监督检查的监理单位监控情况。313合同完成后必须进行总结经验和教训，交工程部归档。32施工合同管理的321施工合同责任人在工程开工至竣工期间应填写合同台帐，及时反映每阶段工程进展情况。322合同责任人在合同负责期间，要按合同规定的条款严格要求施工单位，并督促监理单位。323合同台帐主要包括以下内容A本周工程主要部位的进度情况B施工公司的工作情况描述。C工程款支付数额及合同累计付款及付款比例。D施工现场劳动力和施工机械配备情况。E工程质量的评估意见。F本阶段成本情况反馈。（设计变更、技术核定、工程签证汇总）324合同台帐的审核以主管工程师的直接上司为主，项目总经理了解，资料员归档。325工程部必须对每份合同进行评审，竣工验收以后先由合同责任人提交一份竣工报告，包括进度、质量和成本分析实际情况与合同计划进行比较，分析产生偏差的原因，提出今后以后解决的办法，并对工程质量进行评估。326每份合同应收集相关的管理资料，由合同责任人负责，文件原件交资料员归档。当合同责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其直接上司确认。交接记录单包括移交的资料清单，已完部分的情况描述，遗留的问题和注意的事项。工程部文档管理制度目的为统一工程部的文件归档,便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容，完善文件责任制度。职责工程部负责编制、修订和解释，工程部实施。内容文件的归档分类A册公司管理规范淮安XX置业有限公司工程管理控制文件（A1）工程部职责及人员架构表（A2）B册合同文件施工合同文件（B1）监理合同文件（B2）材料采购合同文件（B3）合同登记汇总表（B4）施工合同台帐（B5）C册公司内部来往文件发文（C1）收文（C2）D册监理公司往来文件监理人员登记表及证明资料（D1）监理规划（D2）监理细则（D3）监理例会纪要（D4）监理备忘录及专题报告（D5）监理月报及审核意见（D6）发监理单位文件（D7）E册与施工单位来往文件施工组织设计（E1）施工方案（E2）工程联系单（E3）F册设计变更和工程签证设计变更（F1）技术核定单（F2）工程签证（F3）G册计划管理总进度控制计划（G1）施工