东莞0769五金塑胶制品厂数据分析与持续改进程序

东莞0769五金塑胶制品厂数据分析与持续改进程序文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第1页共12页1目的为验证供应商交货能力、产品制程能力、产品特性趋势及客户允收品质之满意度，适时运用统计技术建立一条有产品品质之问题、趋势、结果等之归纳分析系统，以提供改进对策，从而达到品质体系之持续改进。2范围适用於公司所有相关品质状况之统计分析。3责任341生产部门负责对制程产品质量状况进行统计分析。32品管部负责对来料及出厂/部前产品质量状况进行统计分析。33物控部负责对客户反馈及满意度进行统计分析。4定义41SPCSTATISTICALPROCESSCONTROL统计过程控制42IQCINCOMINGQUALITYCONTROL来料品质控制43OQCOUTGOINGQUALITYCONTROL出厂/部品质控制5程序51生产部门应采用统计过程控制SPC及其它常用统计技术对制程进行统计分析，具体见统计技术应用说明AM37，发现异常应及时采取纠正或预防措施，具体见纠正措施控制程序AM224及预防措施控制程序AM225。52生产部门应对制程不合格品率进行统计分析521压铸部不合格品记录在压铸原件次品记录FORMIDDC5REV00上，具体见制程检验及测试程序AM220。522加工部不合格品记录在制程退料及检验报告FORMIDQA9REV00编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第2页共12页上，具体见制程检验及测试程序AM220。523当统计分析资料与预期之不良品率相差较大时，生产部门应及时采取纠正措施，按纠正措施控制程序AM224。53品管部应对来料、出厂/部产品质量状况进行统计分析531IQC应按照供应商来料的不同类别，每月将来料质量状况汇总于供应商每月质量统计报告FORMIDQA7REV00，具体见来料检验及测试程序AM219。532OQC每月将出厂/部产品质量状况汇总於OQC每月质量统计报告FORMIDQA15REV00，具体见出厂/部前检验及测试程序AM221。533当统计分析资料与所制定的品质目标相差较大时，品管部应及时发出要求纠正措施通知FORMIDAM20REV00，要求相关责任部门制定纠正措施，具体见纠正措施控制程序AM224。54物控部应对客户反馈及满意度进行统计分析541物控部应将客户反馈内容登记于客户反馈通知FORMIDMC1REV00，并组织相关部门将处理情况及时反馈给客户，具体见客户沟通与反馈处理程序AM27。542物控部负责客户满意度之调查，定期监控客户满意状况，组织相关部门对客户满意调查结果及客户满意度进行评估，并编制客户满意度调查及评估报告FORMIDMC8REV00，具体见客户满意度监控程序AM217。543当客户批量退货、重大投诉以及客户满意度与公司目标相差较大时，相关部门应及时发出要求纠正措施通知FORMIDAM20REV00要求相编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第3页共12页关责任部门采取纠正措施，按照纠正措施控制程序AM224执行。55数据分析之成果报告每年每月之数据分析结果须经部门经理审核，统计分析有关品质目标之成果报告需提交管理评审会议审查。56持续改进本公司透过内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等挖掘改善机会，确定改善主题，促进品质管理体系的持续改进，实现其有效性。57本程序所涉及的记录控制按品质记录控制程序AM22。6参考资料61统计技术应用说明AM3762纠正措施控制程序AM22463预防措施控制程序AM22564制程检验及测试程序AM22065来料检验及测试程序AM21966出厂/部前检验及测试程序AM22167客户沟通与反馈处理程序AM2768客户满意度监控程序AM21769品质记录控制程序AM227附件71压铸原件次品记录FORMIDDC5REV0072制程退料及检验报告FORMIDQA9REV0073供应商每月质量统计报告FORMIDQA7REV00编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第4页共12页74OQC每月质量统计报告FORMIDQA15REV0075要求纠正措施通知FORMIDAM20REV0076客户反馈通知FORMIDMC1REV0077客户满意度调查及评估报告FORMIDMC8REV0078流程图编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第5页共12页附件71东莞0769五金塑胶制品厂压铸原件次品记录编号日期年月日班次工单编号产品名称检验项目检验结果累计不良品处理措施填充不良变形冷纹气泡爆裂拖伤砂孔烧模批锋起层水口崩入其他送检数量合格品小计合格品数量FORMIDDC5REV00检验_审核_批准_编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第6页共12页附件72东莞0769五金塑胶制品厂日期_年_月_日制程退料及检验报告编号_退料资料此部份由生产部填写检验结果此部份由品管部填写项目工单编号物料编号产品名称分供商退料性质退料数量缺点内容抽样数量检验结果处理方案来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234来料坏品符合不符合1234生产坏品符合不符合1234好料退仓符合不符合1234分发生产部、货仓部FORMIDQA9REV00注释处理方案中1退回分供商、2退回生产部、3报废、4回仓若单项数量少於200时则不需品质经理批准生产部门_生产主管_检验员_品管主管_经理审批_货仓收货_编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第7页共12页附件73东莞0769五金塑胶制品厂编号供应商每月质量统计报告页数第页，共页供应商物料编号物料名称统计月份报告资料日期项目制表主管复核经理审批日期采购单号RIR编号检验结果评定级别抽样数量各类别坏品总数累计影响度坏品类别其他统计坏品数量坏品率总坏品率每月坏品率趋势一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月当月坏品类别PARETO图100908070坏品数60累积影响度PCS50403020各类别坏10品总数00累积影响度坏品类别最近月份质量趋势图10080坏品率6040200一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份每月坏品率趋势注释RIR来料收货及检验报告的英文简写FORMIDQA7REV00编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第8页共12页附件74东莞0769五金塑胶制品厂报告部门OQC每月质量统计报告编号报告月份页数第页，共页序号产品编号产品名称拒收批次数累积送检批次平均拒收率累积送检数量累积坏品数量累积抽样数量平均坏品率本月总体情况质量趋势月份拒收率坏品率拒收率/坏品率趋势图百分率拒收率月份坏品率分发品管部、生产部门FORMIDQA15REV00制表主管复检经理审批日期年月日编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第9页共12页附件75东莞0769五金塑胶制品厂要求纠正措施通知编号发出人/部门发出日期年月日接收人/部门签收日期年月日不合格情况描述要求回复日期_年_月_日填写_年_月_日确认_年_月_日原因分析填写_年_月_日确认_年_月_日纠正措施承诺完成日期_年_月_日填写_年_月_日批准_年_月_日纠正措施完成情况填写_年_月_日批准_年_月_日效果验证及确认意见验证_年_月_日批准_年_月_日FORMIDAM20REV00编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第10页共12页附件76东莞0769五金塑胶制品厂客户名称客户反馈通知编号日期年月日产品编号产品名称客户采购单号工单编号影响数量本厂检验报告编号反馈问题记录批准客户要求补回退货回覆原因回覆原因及纠正预防措施补回退货并回覆原因及纠正预防措施完成期限年月日日期退货情况有无数量收回期限年月日责任部门处理情况编制批准日期FORMIDMC1REV00编制审核批准职位品管部副主管职位品质经理职位管理者代表FORMIDAM1REV00东莞0769五金塑胶制品厂文件名称数据分析与持续改进程序文件编号AM223修订版别00生效日期2003年10月08日页数第11页共12页附件77东莞0769五金塑胶制品厂客户满意度调查及评估报告报告编号页数调