铝塑复合门窗型材材料生产设备成套制造项目建议书(代可研报告)

第一章总论11项目概况111项目名称铝塑复合门窗型材材料生产设备成套制造112承办单位概况承办单位为区科技局，位于区路号区政府大院内，主要职责为贯彻执行国家和省、市有关科技工作的方针、政策和法规，拟定全区科技发展战略和有关规定；研究科技促进经济、社会发展的重大问题，编制本区科技发展中、长期规划，拟定并组织实施各类科技计划；合理分配、管理、使用科技三项经费、科学事业经费、科技发展基金等各类科技经费。会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，对全区科技工作进行宏观调控；指导、协调各部门和各单位的科技工作，协同有关部门推动各行业的科技进步；组织全区科技成果评审、奖励、推广工作；指导全区技术市场和民营科技企业工作，促进全区科技产业的发展。该项目拟通过招商引进相关有实力的企业来我区投资。113拟建地区概况市地理上位于东径1144640115340，北纬254016255856之间，处于中亚热带南缘，属典型的亚热带湿润季风气候。森林覆盖率为742生产总值和财政收入2008年，全市紧紧围绕纵深推进“对接长珠闽，建设新”发展战略和“一条主线，六个重点”的工作部署，进一步完善发展思路、提升发展水平，完善对接功能、提升承接能力，各类生产要素加速向聚集，新的经济增长平台稳定形成，全市经济继续在较高位上稳定运行，质量效益更优，发展更加协调。全市生产总值（）83477亿元，比上年增长132。三次产业结构由2007年的218410372调整至2008年的207430363。全市财政总收入10013亿元，比上年增长344。地方财政收入5547亿元，增长425。全年各项税收收入8508亿元（不包括耕地占用税和契税），比上年增加2047亿元,增长317。城市化建设围绕把建设成为最适宜人们居住和创业发展的现代化中心城市，加速旧城改造，新区建设规模进一步扩大，辐射力和带动力进一步增强。2008年全市城市化率达352，2010年,中心城区（区）城市人口要达到75万。人均可支配收入2008年全年农村居民人均纯收入3570元，比上年增长914；城市居民人均可支配收入11834元,增长1227。，有着2100余年的悠久历史。自汉高祖元年（公元前201年）设置县治以来，至今已有2200年历史，自古以来就是沟通赣、湘、闽、粤的江南重镇，历代为郡、州、路、道、府的治所。宋、元、明、清时期，这里“商贾如云，货物如雨”，是全国36大城市和44大经济中心之一。区境内拥有丰富的人文和自然景观，有84个旅游资源分布点和230余处名胜、古遗址、古建筑和纪念地，尤其是荟萃了众多以宋代文化为特征的文物古迹，其中有开城市“八景文化”之先河的八境台、名闻遐迩的郁孤台，有迄今为止我国仅存的保护最好的宋城墙和古代城市排水系统福寿沟，有被誉为“江南第一石窟”的艺术宝库通天岩和我国仅存的有绝对年限可考的宋代慈云塔等。被专家誉为“宋城博物馆”。区先后获得国家历史文化名城、全国卫生城市、全国绿化先进城市、全国环境综合整治先进城市、全国社会治安综合治理先进城市、全国文化先进市、全国科技工作先进区、全国民间艺术之乡、全国田径之乡、全省首批园林城市等称号。近年来，区紧紧围绕经济建设，大力实施“依托主城区、建设新”战略，国民经济和社会事业保持了持续快速增长。2007年，国内生产总值达到11924亿元，财政总收入达到7亿元，城镇居民可支配收入达到10540元，农民人均纯收入达到4086元。工业园区始建于2001年6月，已被列为省级开发区、省机电工业城、省级民营科技园，位于城郊东南部的镇境内，与城区站北新区相接，西邻火车站，东临赣江，南接105国道，323国道贯穿园区；海关、铁海联运、出入境检验检疫、口岸等涉外机构完善，各类大宗货物出口可就地封关，劳力十分充足。多年来，园区开发建设一直位居省、市先进行列，2004年度被评为全省招商引资先进工业园区，2005年被评为全省、全市先进工业园区。园区高起点、高标准规划建设，园区规划面积15平方公里，已开发面积3800亩，纳入市城市总体规划，建成以机电工业为主导，文化旅游为延伸，具有良好山水环境的生态型现代化新区。经过多年的开发建设，工业园区发展势态良好，建设规模不断扩展，水、电、路、通讯等设施齐全，绿化、亮化、美化工程同步到位，成为新型生态工业园。园区内发展符合环保要求的一、二类工业为主，重点发展机电制造、制药业、食品工业、彩印包装产业，拒绝高危产业、严重污染项目入园。园区实行优惠投资政策，根据进园项目的科技含量、规模大小、税收多少给予相应的土地价格优惠。到目前，园区引进工业企业119家，其中以汽车零部件制造为主的机械制造工业企业78家占65，安置就业2万多人，其中农民工占80以上。随着二期开发范围内的在建机电制造企业相继竣工投产，将吸纳更多的农民工在园区就业，工业园区也将成为全市“汽车零部件生产基地”，区工业经济发展的重要载体和承接产业转移、吸纳就业的重要平台。114主要建设内容及规模新建三个钢结构生产车间共10364平方米，原料、成品仓库1320平方米，办公综合楼1344平方米，研发楼840平方米，食堂等生活设施350平方米，供、排水、供配电、道路、绿化等工程。购置生产、检测、维修设备等各类设备、仪器102套（台）。年产铝塑复合门窗型材材料全自动成套设备生产线15条（套）。115项目总投资及效益状况项目总投资5614万元，其中固定资产投资4414万元，流动资金1200万元。12主要技术经济指标本项目达产后,年产铝塑复合门窗型材材料全自动成套设备生产线15条（套）。实现销售收入9000万元,实现利润1853万元实现税金495万元项目投资利润率33,投资利税率418,财务内部收益率税前368,投资回收期38年,财务净现值IC10时为636857万元,财务内部收益率税后2654,投资回收期46年,财务净现值IC10时为378059万元,均大于零。13研究结论本项目能够填补国内铝塑复合门窗型材材料设备市场的空白，项目的实施能够加快我国铝塑复合门窗型材材料产业发展，同时还能带动我区优势产业机电产业的发展，具有良好的经济效益和产业效益。本项目的投产能解决数百人的就业问题，每年上缴税费达958万元，促进我区经济与社会的发展，具备极佳的社会效益。第二章项目背景和建设条件21项目建设背景211建议书编制依据1国务院关于加快振兴机械制造业的若干意见；2、产业结构调整指导目录（2005年版）（国发200540号）；3、省机械工业高新技术产业发展“十一五”专项规划；4、市机械产业发展规划；5、区国民经济和社会发展第十一个五年计划；6、区“十一五”时期工业产业发展规划；7、工业企业总平面设计规范（GB5018793）；8、建筑给排水设计规范（GB500152003）；9、建筑设计防火规范（GB500162006）；10、建筑项目环境保护管理条例（国发1998253号）；11、投资项目可行性研究方法与参数。12、模具设计、制造、质量检验等系列国家标准。13、项目承办单位提供的其他有关资料；212项目的由来铝塑复合门窗型材材料是新型复合型材中的一种，具有较高的强度和硬度及优良的隔热、隔音效果，且拥有耐酸碱，抗腐蚀，不变形，不含甲醛，易回收再生等优点，目前主要用于制作房屋窗框和窗扇。其原材料主要是木材或者纤维素为基础的材料及各种塑料，生产过程能耗低，能有效回收利用废弃材料，符合当前国家“十一五”规划及节能减排的政策，拥有广阔的市场前景。目前国内仅有少数厂家生产铝塑复合门窗型材材料生产设备，国内铝塑复合门窗型材材料生产厂家设备主要依赖进口，设备成本高，导致生产的铝塑复合门窗型材材料缺乏市场竞争力，制约了我国铝塑复合门窗型材材料产业的发展。因此，自主研究开发国产高性能铝塑复合门窗型材材料生产设备，取代进口设备，是铝塑复合门窗型材材料市场的需求，拥有广阔的前景。22项目建设的必要性铝塑复合门窗，又叫断桥铝门窗，是继铝合金门窗，塑钢门窗之后一种新型门窗。铝塑复合门窗型材材料是集实木、钢材、铝合金、PVC门窗型材全部优点于一身的新一代环保节能型门窗型材。不仅外形美观且具有重量轻、稳定性强、耐腐蚀、可塑性好、防雷电等多重优点，而且还是当今国际上流行的绿色产品，并逐步走俏于国内市场。铝塑复合门窗型材材料具有优良的性能及环保的特性，符合当前国家“十一五”规划及节能减排的产业政策。国内铝塑复合门窗型材材料生产厂家的生产设备主要依赖进口，国内生产企业几乎是空白，因此研究开发国产铝塑复合门窗型材材料生产设备，取代进口设备，是铝塑复合门窗型材材料生产、装备国产化的需求。区具有机械制造产业的优势和基础。早在九十年代初，就借助原齿轮总厂的优势，形成了配套机械的产业。近年来，以群星机械公司为龙头，分别培植了热处理中心、铸造中心、锻造中心、表面处理中心、有色金属压铸中心、物流服务中心等为机械加工服务的基础配套体系。近年来，区出台了区扶持机械制造产业发展优惠政策，着力推进汽车零部件产业发展，迅速做大做强汽车零部件产业，初见成效。目前，区已初步形成了由经纬汽车零部件有限公司、群星机器制造有限公司、汇众精密锻造有限责任公司和标远机械有限公司配套协作的汽车传动系统产业链。由于汽车传动系统零部件制造业的迅速崛起和集聚，初步形成全国汽车传动系统的主要关键部件的生产基地之一。产业配套体系的初步形成，为汽车零部件制造业的规模发奠定基础。通过实施该项目，能够进一步打造我区机械工业新的增长点，加强与全国同行业企业之间联合、协调与协作能力，有力推动上下游产业发展，并带动相关企业发展，延伸机械制造业产业链，做大做强机械制造业。23项目建设的有利条件拟项目建设在工业园，工业园是省级民营科技园、省机电工业城和市重点工业园，园区配套有高标准的水、电、路、通讯等设施，基础设施完善，交通便利，能够满足本项目生产所需条件。园区水、电、路、通讯等基础设施完善，餐饮、娱乐、医院、银行、学校、农贸市场等生活配套设施齐全，绿化、美化、亮化工程到位。本项目主要消耗能源为电能。工业园电力供应充足，已架设10千伏供电网络和110千伏变电站，铺设日供水2万吨的自来水供水系统，宽带和有线电视管线已铺设进园，主干道路面硬化通畅。机电工业一直是我区的主导产业和优势产业，具有一定的基础和历史。项目投产所需要的部分零部件可直接从本市企业购买。铝塑复合门窗型材材料具有优良的性能和环保的特性，符合当前国家“十一五”规划及产业规划，属于新型建材，国家大力推广该产品，符合建材行业节能减排的政策。第三章市场分析31市场供应、需求分析随着经济的发展，人们对门窗材质的喜好和偏爱也有所改变，而门窗加工设备市场也经历着变化，形成了塑窗设备、铝门窗设备、铝合金门窗设备，以及塑钢门窗设备、断桥铝门窗加工设备等各种门窗设备“多足鼎立”的局面。铝塑复合门窗型材材料能够最大限度的结合和发挥铝型材和塑料异型材的优点，在抗紫外线、抗老化、保温性、装饰性、水密性、气密性等方面都占据优势地位，可以满足人们日益增长的物质文化需求，而且，同纯铝合材质门窗相比，还可减少铝的使用量，从而节省能源，减少用电量，减轻空气污染和减少废水排放，其市场需求十分广阔。从铝塑复合门窗型材材料制造设备市场、技术、质量现状情况来看，目前我国的铝塑门窗组装设备的机架分部全部采用低碳钢方管材焊接结构，这种结构的优点是生产周期相对较短，容易形成批量生产。国产铝塑门窗组装设备的基本结构、外型设计工艺特点都有很多相同之处。有些产品甚至图纸就是出自一家，这在行业中已经成为众所周知的事情。这种类似近亲繁殖式的产品模仿是不利于行业发展的。相对于设备的加工对象，其刚度性能和承载性能都可以满足要求。在其他零件的加工上，由于当前大部分工业企业的不景气给了铝塑窗组装设备生产商一个绝好的机会，因此零件加工被视为具有机械加工能力企业的主要收入来源而备受重视。目前，国内能够生产铝塑复合门窗型材材料生产设备生产厂家为数不多，加上国内铝塑复合门窗型材材料生产设备尚无标准，部分厂家生产的铝塑复合门窗型材材料生产设备技术水平较低，用其设备生产的铝塑复合门窗型材材料质量较低，缺乏竞争力。国产铝塑门窗组装设备与国外同类设备相比有着明显的差距，具体体现在如下几个方面（1）设备的外形设计、表面处理、色泽运用具有较大的差距。（2）设备零件加工精度、部件装配精度、易损件的配置准确程度有一定差距。（3）加热元件的技术水平、各类刀具的工艺水平、各类配套元件的专业化程度存在较大差距。（4）自动控制的专业化水平、加工工艺的程序设计水平、优化软件的应用水平也有一定差距。比较客观地讲，国产设备普遍存在以上差距是与国内整体技术水平不高有着直接关系的。应该看到，铝塑门窗组装设备在我国的发展从总体上还处于初级阶段。国外铝塑门窗组装设备的研究发展已有近40年的历史，据目前掌握的资料情况和国内引进设备的情况看，以德国设备最为先进。另外，其他国家如法国、意大利、英国、美国、奥地利、日本等也有同类设备，但是其推广力度稍逊于德国。据大概估计，国内引进铝塑门窗组装设备整套生产线在300条左右，德国设备占50以上。但是国外进口一套设备的价格极其昂贵，据了解德国美特门窗公司生产的一台挤出机设备价格约575万欧元，一台包铝线设备价格为195万欧元；奥地利一条生产线报价为316311万欧元，加上运输费、关税和安装调试等费用，一条生产线需4000多万元人民币，生产设备成本过高直接导致产品的成本提高，这些都制约了我国铝塑复合门窗型材材料产业的发展。从塑窗机械总体的生产、销售量来说，即使目前很多新兴的门窗加工设备备受宠爱，也波及到塑窗机械、塑窗设备市场，但是，塑窗机械、塑窗设备的市场需求依然在不断上涨。塑窗机械包括焊接、锯切、铣削、清角、组装等设备及其生产线。塑窗机械需求看涨由多种因素共同促成，其中主要原因是塑窗产品仍然有很大的市场需求量和众多支持者，包括新建筑的需求和一些老客户的以旧换新等，这就奠定了塑窗机械、塑窗设备的市场基础。其次，塑窗机械的技术优势也是其需求不减的重要原因，只有好的设备才能生产出优质的产品，从而充分满足消费者的需求，这是一个相互影响、相互促进的市场过程。因此，各种铝门窗设备、塑钢门窗设备、塑钢门窗无缝焊接设备等新兴门窗加工设备割据一方的市场形势下，仍然保持着长足的发展趋势，市场需求有增无减。未来几年，我国铝塑门窗行业将快速发展，市场需求广阔。因为（1）国家化学建材发展规划中铝塑门窗的市场占有率2010年要达到30；（2）到2001年我国“三北”地区要全面实现建筑节能50，要求新建节能建筑和已有住宅节能改造必须使用节能窗，优先使用铝塑；（3）自上海市提出淘汰空腹钢窗后，不少省市也相继发出淘汰钢窗、推广铝塑窗的指令，而且比例远远高于全国的目标要求；（4）城市化建设给铝塑门窗带来潜在的市场。据悉，到2010年全国将建成1200个城市、25万3万个小城镇。如此广阔的市场应用空间给铝塑门窗生产企业和设备制造企业以极大的发展机会。可以肯定，在今后10年内我国的铝塑门窗、铝塑门窗组装设备将会逐步形成具有国际通用性的产业。“夫欲善其事，必先利其器”。作为设备制造企业所面临的是机遇和挑战，未来市场需求旺盛。32价格预测本项目建成后，一套设备的价格与德国美特门窗公司正在生产的设备相比,价格约为后者的6075，且技术水平基本达到德国同类设备的要求，项目的实施能填补国内铝塑复合门窗型材材料市场的空白，具有良好的经济效益和社会效益。第四章建设规模与产品方案41建设规模新建三个钢结构生产车间共10364平方米，原料、成品仓库1320平方米，办公综合楼1344平方米，研发楼840平方米，食堂等生活设施350平方米，供、排水、供配电、道路、绿化等工程。购置生产、检测、维修设备等各类设备、仪器102套（台）。年产铝塑复合门窗型材材料全自动成套设备生产线15条（套）42产品方案产品分为锯切设备、焊接设备、清角类设备、铣削设备、压力设备等五类，几十个规格产品。主要包括端面铣床、铝门窗双头精密切割锯、全自动角码切割锯、铝门窗组角机、三位焊接机、四位焊接机等。第五章场址选择51场址所在地区现状511地理位置工厂选址在工业园内。工业园是省级民营科技园、省机电工业城和市重点工业园，位于城郊东南部的镇境内，与城区站北新区相接，西邻火车站，东临赣江，南接105国道，323国道贯穿园区。2004年以来多年被评为全省招商引资先进工业园区和市效益先进工业园区。园区配套有高标准的水、电、路、通讯等设施，拥有日供水22万吨的自来水供水系统，及110千伏和35千伏的供电网络，3000门通迅线路及宽带网络，基础设施完善，道路畅通。园区周边县（市）劳动力资源充裕，水电及劳动力价格较低。512土地权属及占地面积本项目用地地块土地权属为国有土地。需征用建设用地约合405亩。513土地利用现状根据规划选址意见，该项目建设地点位于工业园二期。场址现状属章江河I级阶地，现状标高约在11101148M,用地北高南低。52场址建设基本条件521地形、地貌、地震情况项目区以山丘陵为主。海拔高度最高14112米，最低11178米，平均海拔约123米，低山丘陵为主，相对高差30米。根据国家质量技术监督局发布，2001年8月1日实施的国家标准中国地震动参数区划图GB1830620017市地震动峰值加速度为005G（相目当于原地震烈度小于VI度），工程建筑考虑抗震按VI度设防。总体工程地质情况良好，无滑坡、溶洞、软弱土层等不良地质结构。岩层以红色沙岩和紫色页岩为主，土质以红壤、黄红壤为主。522气候条件项目区四季变化分明，冬夏季风明显，气候温暖湿润，日照较为丰富；最高温度412，最低温度60，年平均温度194。有南北两个主导风向，偏北风风频最高，占全年总风频的41，是冬季的盛行风，风速也最高；偏南风和西南风的风频占全年总风频的22，是夏季的盛行风。年平均风速20米/秒，最大风速18米/秒，年降雨量14001800MM之间，日最大降雨量200。8MM，最大积雪厚度0，相对湿度76。523交通条件项目区与站东建成区相接，与通往市区的城市道路构成便利的交通网络。（2）项目区对外交通主要有323国道相接，城市环城高速即将开工建设，交通十分便利。（3）项目区距火车站15公里。新机场8公里。已铺设市政给水、排水、电力、通讯光纤、有线电视等市政主管道，市政设施能满足该项目的施工和使用的需要。第六章工程设计方案61生产技术方案611生产方法项目制造技术和工艺水平均达到国际先进水平，生产设备选用优质的原材料，铸造、锻打、精加工用数控机床,淬火用先进方法。如螺杆表面喷涂钨钼的特别工艺，能提高其几倍的寿命。使生产线具有良好的可扩容性,以满足大批量多品种生产需求。且项目生产的铝塑复合门窗型材材料设备采用简单的切削加工工艺取代传统的挤出机使用昂贵且寿命短的精密模具生产工艺，采用该设备生产铝塑复合门窗型材材料具有较高的光洁度和平整度。同时采用喷塑和粘压铝箔技术,极大的提高了铝塑复合门窗型材材料的使用寿命，克服传统PVC门窗因PEPP易脆化和硬度,强度低等因素导致适用寿命短的缺憾。612工艺流程铸造钢材零部件包装总装切割焊接锻打调试削切加工生铁出厂单机组装613主要设备主要生产设备一览表序号名称及规格单位数量1冲天炉3吨台12空气锤1吨3吨台23数控板材校平机台14数控板材剪切机台15固定大型焊机台16数控机床台87牛头刨床B665台28数控铣床台29摇臂钻床台410数控板材折弯机台111叉车5吨台112车间行走行车10吨台213扫轴电子显微镜SEM台114动态热机械分析仪DMA台115光电子能谱分析仪ESCA台116付里叶变换红外光谱分析仪台117其它设备台7262总平面布置与场外运输满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原材料、成品的物流路线短捷顺畅。结合地形，进行功能划分，尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。满足安全、防火等规范要求。布局紧凑、美观、合理，留有发展余地。建构筑物尽量采用南北朝向。621项目构成占地27000平方米405亩建筑总面积19568平方米道路和砼面积3350平方米建筑密度725（6）绿化率15名称面积（M2）土地27000土建工程19568其中一车间2610二车间5104三车间2650仓库1320办公综合楼1344研发楼840食堂等生活设施350厂区围墙大门500道路、绿化等工程4850622场外运输本项目场址交通条件较为便利，水、电可从市政管网就近接入；工程建设的砖、砾石、沙等材料可就地取材，钢筋、水泥可就近购买，施工条件较好。运输方式主要以公路运输为主。63公用配套工程631给水方案设计依据建筑给排水设计规范GB500152003建筑设计防火规范GB500162006设计范围厂区给排水及消防设计水源本项目拟采用市自来水公司自来水为饮水及生产用水水源，并以自备水井为辅助。厂区内生产、生活用水管网接入工业园区主供水管网供水。管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。供水系统为生产、生活、消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设施上式消防栓，每个消防栓间距不超过120M。632排水方案室内生产，生活排水管道采用UPVC管；室外生产，生活废水采用钢筋混凝土管。生活废水，生产废水经埋设于地下的排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中集中处理，经处理达标后排放至工业园区市政污水管网。633供电方案增设1台变压器，厂区用电由市供电公司变电站10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TNS接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全。本工程项目主要用电设备为生产线上各类生产设备和生活及办公照明用电，电压为380V与220V，相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统配电系统采用开放式供电试，主要负荷从低压配电室直供，部分负责荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置自有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆铺设10KV进线电缆采用直埋式铺设；10KV出线电缆采用电缆沟铺设；04KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的铺设方式。634厂区道路厂区采用混凝土路面，周边采用环形布置，主干道为10米宽，次干道为6米宽，能满足厂内运输和消防的要求。635绿化绿化布置原则是采用点、线、面方式，充分利用不宜建筑的边角隙地及不规划用地进行绿化处理，做到绿化层次分明。在绿化方面以创优雅环境，建园林化工厂为目标。636其他（1）照明车间照明及配电室照分一般照明与事故照；在车间内考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有电力线应穿管铺设。（2）防雷接地为了防止雷击各建筑物设立必要的避雷接地装置。利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。（3）消防设计总体布局单体建筑设计符合防火规范（GB500162006）要求，厂区内环形车道宽度大于4米，因而消防通道畅通。建筑物间距大于16米，因而留有足够的消防扑救面。消防水源主要是城市管网供水，其压力与用量均能满足消防要求。厂区道路旁设有室外消火栓。消火栓之间距100米，服务半径不大于150米。车间内设有室内消火栓和干粉灭火器。为防止电气火灾。设计中所有用电设备均要求接地和防漏电保护。对于大型和贵重设备还要专设过流、短路保护等装置。第七章原材料、能源供应一条铝塑复合门窗型材材料设备自动生产线总重约60吨，主要原材料为金属材料、铝塑、玻璃钢、橡胶和少量木材等。其中生铁10吨，圆钢6吨，钢板16吨，铁皮10吨，角铁6吨，铜2吨，包括电机线圈和电气控制用铜，铝塑、玻璃钢、橡胶和少量木材等共计10吨。所需的各种原材料供应链己日趋完善。其水轮机主要材料生铁、钢板、元钢、标准件等来源上海、浙江、广东和本省。材料供应充足，能保质保量地满足生产需求。年生产原料需求如下序号名称及规模单位年需求量来源备注1生铁吨150国内2圆钢吨100国内3钢板吨250国内4铁皮吨150国内5角铁吨100国内6铜吨30国内7铝塑、玻璃钢、橡胶吨150国内主要燃料为电、水，本地可供应。第八章环境影响与节能81场址环境条件项目建设地工业园十分重视环境保护和绿化工作。园区内发展符合环保要求的一、二类工业为主，重点发展机电制造、制药业、食品工业、彩印包装产业，拒绝高危产业、严重污染项目入园。82项目对环境影响项目对环境影响主要来自废气、废水、废渣、噪声。83环境保护初步方案831采用的环境保护标准（1）环境空气质量标准（GB30951196）；（2）污水综合排放标准（GB89781996）；（3）工业企业噪声控制设计规范（GBJ871985）；（4）大气污染物综合排放标准（GB162971996）；（5）危险废物鉴别标准（GB50851996）。832废气的治理对于产生有害气体的喷漆，则采用在密封的喷漆房内进行，并在房顶部安装强力抽风装置进行高空稀释排出，从而保证了车间内空气的清洁。833废水处理全厂在生产过程中会产生少量的含油废水,采用全厂生产废水集中经过专门的废水处理装置处理达标后再排放。834废渣处理机械加工产生的铁屑，可回收再利用，生活中产生的其它的废渣、垃圾等可在低洼深坑中填埋。835噪声防治机械设备运转过程中产生的噪声，是防治的主要对象。工艺设计中选用低噪声的设备是从声源上采取的主要防治措施。从总体布局上车间间距20米，且绿荫环抱，又起着隔音、吸音作用，在这双重措施作用下，厂区外部噪声完全符合国家标准的要求。84节能本厂能源为电力和生产用水，为节约能源和合理利用能源所采取的措施为1、选用低能耗的设备。2、对全厂供电系统采用功率因素自动补偿装置。3、生产用水循环使用，以保证节约用水。总经理管理部财务部制造部技术质量技术中心行政管理人力资源外购物质供应审计财务一车间二车间三车间动力供应设备及工装产品技术服务技术安全质量监督产品开发产品测试技术信息计算机网络中心第九章组织机构与人力资源配置91组织机构项目法人为有限责任公司，负责承担该项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。公司实行股份制及董事会下的总经理负责制。机构设置图如下92人力资源配置本项目定员430人，具体人员配置情况如下序号人员组成人数（人）占人员总数比例1工人数360838其中生产工人300（699）辅助工人60（139）2技术人员（检验人员）40933管理人员3069合计员工总数430100第十章项目实施进度与质量保证体系101项目实施进度2009年6月2009年9月可行性研究及决策研究；2009年10月2009年12月项目设计；2010年1月2010年2月项目招投标；2010年3月2010年12月土建工程、设备采购、安装调试、试生产；2011年1月竣工验收；102项目建设质量控制运用IS09002国际标准的质量体系管理模式，做到1、科学管理，建立健全各项管理制度；2、提高认识，加强对一线工人的管理；3、组织施工，努力抓好工程质安管理；4、抓好市场信息，强化项目成本控制；5、加强施工过程的控制，提高工程质量在工程的管理上要严格按照“三检查、二坚持、一过硬”（即自检、互检、复检；坚持按图施工，坚持按规范施工；产品过硬）的方针进行施工。第十一章投资估算与资金筹措111投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产投资及流动资金。固定资产投资包括工程费用、工程建设其他费用、预备费。112主要编制依据1、公司提供的有关财务数据、本行业有关专业提供的主要设备和主要材料清单2、省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004年）3、省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004年）。113投资估算与资金筹措1131建设投资估算建设投资估算采用分类估算法。1、建筑工程根据结构形式工程单位面积造价估算。建筑工程费估算为173991万元，详见下表建筑工程费估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价（元费用合计（元）1生产车间M2103641200124368002原料、成品仓库M21320100013200003办公综合楼M21344120016128004研发楼M2840120010080005食堂等生活设施M235010003500006厂区道路M233501505025007厂区围墙大门M5002001000008厂区绿化M21500466900019568173991002设备购置费设备价格标准设备为设备厂家报价,非标准设备按现行市场制造价计算。设备购置费估算为9712万元，详见下表设备购置费估算表序号设备名称费用1生产设备8502检测设备仪器303研发设备仪器504维修设备305工器具及生产家具112合计97123、安装工程费设备安装费设备原价安装费用系数。安装工程费估算为1749万元，详见下表安装工程费用估算表序号安装工程名称设备原价设备安装费率（）管道材料费安装工程费1设备11生产设备850108512检测设备仪器3030913研发设备仪器5031514维修设备30515设备小计8892管线工程21供水管道3030排水管道2626供配电线路303086合计17494、工程建设其他费用1土地费用征地面积27000平方米折合405亩,按每亩168万元/亩国家规定工业用地最低使用费计算。2建设单位管理费按工程费用的18计算。3勘察设计费按工程费用的2计算。4人员培训费按企业职工每人1523元考虑。5办公及生产家具购置费按企业职工每人1250元考虑6联合试车费按设备购置费的10。（7）前期工作费用按工程费用的1计算。工程建设其他费用估算为95225万元。工程建设其他费用估算表序号费用名称计算依据收费或标准总价1土地使用权费405亩168万元/亩68042建设管理费工程费用1805183前期工作费工程费用12884勘察设计费工程费用24325联合试运转费工程费用12886人员培训费430人15236557办公及生活家具费430人12505375952255、预备费基本预备费按工程费用和其他费用之综合的10计算。涨价预备费按工程费用和其他费用之综合的5计算。6、项目建设工程投资估算为4414万元，详见建设工程投资估算表建设工程投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计投资比例（1工程费用1739919712017490288601654011主体工程1243688500085000002178684940111车间厂房建筑124368124368112生产设备8500085009350012辅助工程13200600024000019440440121原料、成品仓库1320013200122检测设备仪器30000903090123维修设备3000150315013公用工程00000086000008600200131供水管道30003000132排水管道26002600133供电设施3000300014总图运输工程67150000000006715150141厂区道路50255025厂区绿化690690厂区围墙、大门等1000100015服务性工程29708500015000034858790151办公综合楼1612816128152研发楼1008010080153食堂等生活设施35003500154研发设备仪器5000150515016工器具及生产家具112011202工程建设其他费用0000000009522595225216021土地使用权费680406804022建设管理费5180518023前期工作费2880288024勘察设计费4320432025人员培训费6550655026联合试运转费2880288027办公及生活家具费537553753预备费575745757413