年产蛋200万枚草药鸡养殖基地扩建项目可行性研究报告

年产蛋200万枚草药鸡蛋养殖项目可行性研究报告目录第一章合作社基本情况3一、合作社概况32、运营状况5第2章项目立项背景61、必要性分析62、优势分析63、市场分析74、合作社成员对申请项目的支持情况10第3章项目目标11第4章项目建设方案121、主要建设内容122、主要技术参数133、项目涉及的相关环保措施134、项目组织与管理15第5章投资估算与资金来源181、总投资估算182、资金来源183、财政补助资金使用和管理194、自筹资金的使用和管理19第6章效益分析201、经济效益202、社会及生态效益21附录一、附表附表1财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2投资估算汇总表附表21设施投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技措施投资明细表附表24流动资金测算表附表3财政资金使用明细表附表4盈余及盈余分配表附表41经营收入、营业税金及附加税和增值税测算表附表42成本费用测算表二、附图1项目区位示意图2项目规划或平面布局图三、附件附件1合作社营业执照及组织机构代码证附件2合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份住址、身份证号、联系方式）附件3合作社成员或代表大会申报项目的决议附件4自筹资金证明附件5项目申报前一年度财务审计报告附件6土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地）附件7环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目）附件8其他相关材料第一章合作社基本情况一、合作社概况1、成立时间及经营范围项目建设单位为县燕子山草药鸡养殖农民专业合作社，其所有制形式为合作组织。2011年11月30日在县龙场镇龙场村，取得专业合作社法人资格，注册号为NA000254X。县燕子山草药鸡养殖农民专业合作社共有4户成员，全部为农民社员。合作社主营业务为畜禽养殖、饲草料种植、新产品引进。合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务独立核算，制定了章程和合作社分配办法及其监督机制，年经营盈余按社员入股金额的比例返还。2、成员及出资构成成员姓名身份证号出资方式出资额（万元）占股比例备注现金120现金120现金120现金120现金1203、法定代表人简历合作社基本情况县燕子山农民专业合作社是由龙场镇龙场村村民陈明松创办，陈明松从2007年就开始进行草药鸡的试验养殖，一直到2011年才试验养殖成功。在2011年10月成立合作社。合作社拟建于县龙场镇龙场村，总占地面积1200亩，种植经果林230亩，经果林里套种牧草60亩，合作社员工12人，现带动农户养殖草药鸡6户，现在合作社圈舍面积1100平米，管理用房900平米（办公室、中药房、仓库、消毒室、员工宿社等）。现养殖的草药鸡数量为6000只，产蛋量每天约800枚。具有丰富的实践经验，同时聘请了畜牧2名兽医师为技术指导。合作社无破产和不诚信等不良行为记录，也无拖欠银行利息及逾期不还的现象，信用等级优良。4、管理机构设置县燕子山草药鸡养殖农民专业合作社以“合作社农户”的模式，合作社管理机制健全，设有成员（代表）大会（全体成员组成），是合作社最高权利机构，常设机构有理事会、监事会和经营管理层。经营管理层设办公室、生产技术部、市场营销部、财务管理部等。5、办公条件及工作人员情况办公地点设在县龙场镇龙场村，合作社现有员工6人，管理人员2人、技术人员1、生产人员2人，大专以上员工1人、占50，每年根据生产季节临时雇用工人约30合作社基本情况人。6、财务管理制度建设情况本合作社实行独立的财务管理和会记核算，严格按照公司财务制度和惠及制度核算生产经营和管理服务过程中的成本及费用。合作社财务制度健全，理事会负责公司财务管理工作，接受监事会监督。按照“财务公开，民主监督”管理原则，实行“资产五分开，审批一支笔”，做到账实相符，往来明晰，价格公开，分配公正，管理透明。二、运营状况1、主要发展情况合作社建于县龙场镇龙场村，总占地面积1200亩，种植经果林230亩，经果林里套种牧草60亩，现有合作社成员4户，现养殖的草药鸡数量为6000余羽，日产蛋量1000余枚。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况县燕子山草药鸡养殖农民专业合作社共有入股资金5万元。通过二年来努力经营，年产值总额60万元、固定资产80万元、流动资产5万元、负债总额2万元、销售（营业）收入万元、净利润20万元。3、以前年度各类资金占对合作社的扶持情况2014年以前没有任何财政资金对本社扶持。第二章项目立项背景一、必要性分析县是一个农业大县，龙场镇龙场村是一个苗族聚居区，这里有悠久的苗族文化。龙场村辖区内有原始大杜鹃林1000余亩、野生中草药100余种、野生蔬菜50余种，山地草原景观400余亩等，该地区生态植被良好，是发展种养殖业的好基地，也是农户致富的好出路，全面推广辐射全村农户，以合作社为龙头，大力发展草药鸡养殖很有必要。目前，县燕子山草药鸡养殖农民专业合作社也具备一套成熟的养殖技术，能促进当地的农业产业化，提高当地农村农业产业化意识和农业新技术运用的能力。使农业生态得到更好的保护，农民得到致富，对当地农民乃至全市、全国范围内同样守着“金库”穷的农民都能够起到示范带动作用。对县来说对农产品牌打造、农业产业化、规模化、品牌化起到了带头示范作用，同时对本县的生态农业、有机农业及农业经济总收入都具有推动作用。项目立项背景二、优势分析项目区坐落于龙场村境内，第三高峰的“杓坐大山”东麓的燕子山。这里因常年居住着成千上万只燕子而得名。每当春夏，燕子归来，杜鹃盛开、万山红遍，当漫步在林荫小道，呼吸着清新空气，会令您心旷神怡；秋天也不逊色于春夏两季。给你的是“霜叶红于二月花”的快感；冬天“千里冰封，万里雪飘，银装素裹，分外妖娆”。美丽的燕子山四季都能带给人不一般感觉。合作社草药鸡养殖项目实现城乡互动，推广农业新技术，追求健康，回归自然有机生态种养模式。对于县的经济发展而言，合作社项目不仅拓宽了农民的致富门路，也带动力假日经济的发展，同时也为将来县的农民讲师团提供一个现场授课的极佳地点。能够得到很好的社会效益和经济效应。合作社草药鸡养殖项目的建成，能够为农民实现增收打下基础，能实现生产、加工、销售、一体化。三、市场分析1、市场前景分析越来越多的城市人免疫力正在下降怕冷又怕热，身体健康日益下降，最让人害怕的是大家称为富贵病的三高“高血压高血脂高血糖”还有许多的怪病，让医生们措手不及。专家解释饲料鸡，饲料猪，饲料鸭城市人是“吃饲料”项目立项背景长大的；饲料养殖有药物残留，对人体健康有害。农家喂养的鸡猪肉味道鲜美；越来越多的消费者提倡吃“土”味，希望有个健康的身体。随着社会进步和人民生活水平的日益提高，人们的生活水准产生了吃饱到吃好的变化，人们普遍追求无公害和土味，野味，有机生态鸡养殖场正是迎合人们对“土”字的要求，利用优质的鸡苗，在环境优美，无污染的大自然放养，在荒山果园间可食天然虫草，蚱蜢，蚯蚓等，又以补饲玉米，稻谷，高梁，麦麸等五谷杂粮为主要饲料，加以用各种中草药为主要的防病措施，采用上百味中草药，依气节变化，采取“未病先防即病防变”的理念，结合具体情况将中医的基础理论应用到养殖中，合理应用补益药，增强鸡体免疫力，使其抗病力显著提高；同时，通过鸡体积累中药中的补益成分，取其精华、去其糟粕、祛粕存精，产出优质营养滋补中药鸡。有养生防病的功效。运动充足，放养时间为9个月以上，所以，鸡体紧凑，羽毛光亮，眼大有神，皮簿骨细，肌肉丰满结实，脂肪沉积程度适中，酮体漂亮，鸡肉中氨基酸含量高。而且品质细嫩,口感好，味道鲜美，风味独特，深受消费者的喜好同时，由于草药鸡和草药蛋营养丰富，是少年儿童发育和中老年病后恢复的进补品，特别适用于有”三高病症”等亚健康病人，还可起到一定的防治效果，有着与圈养鸡所不能具备的特点，因此，该产品在市场上供不应求，有着良好的发展前景。2、市场竞争优势分析燕子山草药鸡养殖项目的生态农业产品首先可以面向全国市场，我公司养殖的生态草药鸡和所产的草药鸡蛋，它的营养价值就比普通鸡蛋高。在全国性的市场上目前还没有稳定的生态有机鸡蛋农产品供给渠道，也没有鸡和蛋的品牌产品。本项目建成后，每年可以向全国供应10万只草药鸡和1000万枚草药鸡蛋。这个供给量远远不能满足全国市场的需求量，只能供应全国市场的1。除此之外，有机生态农业产品可以和已经有品牌的草药鸡蛋一起进入市场。让我县的有机农产品走出全省全国乃至国外。3、市场风险因素分析（1）风险因素分析改革开放以来，县的农业有了巨大发展。但是，农业问题尚未从根本上得到解决，农业风险尚存，农业依然是高风险产业。防范风险，必须依赖于一套完整的风险防范体系。唯一可以解决农业发展受限制，发展停止不前，农民无法在农业上走上致富的阻碍，就只能走农业产业化，规模化，品牌化的道路。合作社是带领农民实现增收、发家致富舵手。（2）防范和降低风险的对策保护好自然资源项目立项背景项目立项背景自然资源条件中摄取人类生产和生活必需的各种自然组成成分，主要有土地、土壤、水、森林、草地、湿地、原生态动植物、微生物等。资源的有限性与社会索取资源的无限性之间的矛盾，给农产品的安全供给带来的危害。各种资源的存在和有效供给，是农业安全的前提。人均耕地不足“土地是财富之母”，耕地乃农业赖以发展之根本。县总耕地面积不大，加之人口基数大，因此人均耕地面积不足。古往今来，都是民以食为天，尤其现代经济的快速发展，社会行业分工明显，中国13亿人口，我省3475万人口，我市85797万人口，同时随着经济的发展，人们的消费观念得到了不断提高，这种矛盾长期存在，而通过合作社的项目的实施是解决人多地少和农民致富的一条捷径。如何规避市场风险我市是生态城市，农业也是生态农业。在山东寿光市那里的老百姓都说我们这里种出来的养出来的都是有机食品，可就是卖不到好的价格主要还是因为我们没有自己的品牌。提高品牌认识是我们必须走的有效路径，生产有机食品是我们可以打开市场的一块招牌。可以先用草药鸡和草药鸡蛋品牌化，再带动其它的农产品。燕子山农业生态观光园也是给生态农产品广告宣传的一个有效途径。项目立项背景三、合作社成员对申请项目的支持通过这几年的发展，项目区的农户有部分也参与到合作社养殖业中，没有技术的农户到合作社打工挣钱。合作社已得到了较好的发展，合作社扩大规模是全体社员的共同愿望。因此，合作社成员非常支持项目的申请。第三章项目目标一、建设规模拟建设成为毕节乃至贵州省内特种种养殖行业的龙头性企业，年草药鸡存栏2万只，产草药鸡蛋200万枚。鲜蚯蚓年产30吨，蚯蚓粪年产300吨。二、产品设计方案拟建立“种、养、娱”循环利用的生态模式，应用蚯蚓饲养草药鸡，禽畜粪便养殖蚯蚓，在用蚯蚓粪种植有布朗李和有机蔬菜，在果树林里面种牧草饲养禽畜这一生态循环等技术，使单一的种养场发展为种、养、娱相结合的大型生态农庄，实现了特种养殖高效生产的可持续发展，在种养行业摸索出一条经济与生态有机结合的路子，这无论对特种行业还是普通种养户都是有很好的示范作用。项目目标第四章项目建设方案一、主要建设内容1、项目建设地点项目区位于县龙场镇龙场村2、项目建设规模以养殖20000只草药鸡的规模建设草药鸡集中联合养殖区。由合作社选址建设鸡舍，鸡舍的建设按22米3米的规格建设，建好后分成个小区，每个小区有20个鸡舍，每个鸡舍都有编号从120，再每户农户2个鸡舍。每个鸡舍可以养殖300400只草药鸡。（这样集中饲养可以让技术员随时了解草药鸡的饲养情况，方便管理）仓库。建设标准为600个平方。仓库将分成30个小区，编号从130号，每户养殖户一个，堆放自己的饲料。（仓库集中在一起以便合作社技术员集中）育苗室。育苗室的建设合作社按12个每个50平米的建设标准建设，每个脱温小鸡500只，每个育苗室里将可以同时脱温小鸡，种植蔬菜，养殖蚯蚓等。是一个养殖种植一体化的生态有机立体育苗室。小鸡在这样的环境下会更加健康的生长。中药室。建设面积150平米，用于配中草药喂鸡的地方。项目建设方案产品包装车间。建设面积300平米，用于包装草药鸡蛋和存放的地方。3、技术路线及工艺流程（1）工艺流程野生环境驯养中草饲料补充放野生饲料养殖配套养殖技术一定规模化生产。4、工管理培训与技术培训当地政府职能部门和技术人员对其进行指导培训。合作社工作人员到高等院校进行短期培训，请大专院校专家到合作社指导，采取走出去请进来相结合的方式。贵州大学作为技术支撑单位，为本项目的建设和管理运作提供时的技术指导和人员培训以公司和合作社牵头，积极农户参与共建的项目组织模式，注意选择干部群众积极性高，有一定的发展基础和发展潜力的地点进行实施、推广。4、设施建设（1）草药鸡集中联合养殖区流转1000亩林下荒山，建设标准鸡舍1200平米。（2）仓库建设标准为600个平米。（3）育苗室建设标准为600平米。（5）中药室建设标准为150平米。（6）产品包装室建设标准为300平米。项目建设方案5、设备购置。小鸡孵化机2台，打玉米机2台，打中药机1台，小鸡料桶300个，水桶300个，保温机12台。6、科技措施贵州大学作为技术支撑单位，为本项目的建设和管理运作提供时的技术指导和人员培训。二、主要技术参数。肉料比51；蛋料比41；淘汰率20；配种率95；死亡率5以下。三、项目涉及的相关环保措施1、环境影响分析项目选择条件（1）项目选择杓坐大山燕子山2000多亩自然生产林地作为养殖基地，其土壤、林下草坪、大气、水源来源自然，毫无污染；（2）项目远离农户五公里，对周边环境不形成污染；（3）养鸡所产生的粪便污物都通过人工100收集净化处理后，作为蚯蚓饲料和果树肥料，不含生成第二次污染，可实现无污染、无公害生产。环境保护依据中华人民共和国环境保护法国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（2005）项目建设方案建设项目环境保护管理条例（国务院（98）第253号）国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知贵州省计委、经委、环委（86）07号文建设项目环境保护管理办法实施细则（2）采用标准环境质量标准大气环境执行大气环境质量标准GB30951996的二级标准。污染物排放标准废污水执行污水综合排放标准GB89782002的一级标准。废气执行大气污染物综合排放标准GB162971996的二级标准。噪声执行工业企业厂界噪声标准GB1234890的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。项目建设方案设计卫生标准执行工业企业设计卫生标准GB897988的二级标准。2、项目环境处理等措施（1）严禁执行农业部相关药品使用规定，不会给水源、空气造成污染。（2）使用中草药进行防疫，不会造成环境染污。（3）对粪便进行第二次生物转化利用，形成良性生态转化循环机制。（4）对死亡淘汰的鸡及生产污物及其它材料进行消毒无害化处理后，挖坑深埋，在上面种草种树后，对环境不造成污染。（5）生产中严格环保部门相关要求，坚决执行。四、项目组织与管理1、项目建设期机构设置及职责（1）项目组织保障遵行“政府指导、企业运作、自主经营、自负盈亏”的原则，在当地政府和上级业务部门的组织领导和指导下，由县燕子山农业科技有限责任公司成立项目实施小组负责具体实施。各项目建成后，下一步将是对外开放和管理，就要成立一个相应的管理机构。管理机构负责园区日常工作运作和具体管项目建设方案理。具体组织由投资主体自主确定。（2）项目运作模式以“合作社农户”的模式，合作社统一经营管理，项目采取农户土地流转，入股分红，反租倒包，劳务输出等形式，使贫困户获收益。（3）项目利益联结机制把农民组织起来，公司跟合作社打交道，签订稳定的供销合同，采取最低收购价、利润返还等方式，并通过合作社为农户提供生产资料、技术服务，很好地带动农民就业增收。如企业提供种苗扶贫资金购买发放贫困户种植企业负责计划、农资、技术服务和产品销售；企业代建生产设施扶贫资金补贴贫困户反租倒包生产管理企业负责计划、农资、技术服务和产品销售；企业建核心示范区扶贫资金扶持农户（合作组织）建辐射带动区企业负责计划、农资、技术服务和产品销售等，采取多种利益联结形式进行产业化扶贫。2、项目运营机构设置及人员配备（1）机构设置配备陈明松为组长，陈方为副组长的项目实施领导小组。（2）人员配备合作社成员、技术员、项目区群众代表为成员的项目管理机构。项目建设方案3、进度安排本项目分为四个阶段实施第一阶段草药鸡养殖设施建设投资112万元；所用时间3个月。2016年3月至6月建成。第二阶段草药鸡投放饲养投资60万元；所用时间8个月。2016年7至2017年2月建成。4、建设阶段和投产后的管理措施工程管理为加强项目实施管理工作，在项目实施过程中将组织具有相关业务能力的人组成项目实施小组，负责本项目的实施工作，并按照批准后的扩建设计方案组织施工。为加强项目实施管理，确保项目实施顺利进行，将对项目资金实行专人、专账管理，并按照规定实行县级报账制。生产管理本项目建成投产运行后，将按照公司各组织机构的职责分工进行管理，建立健全岗位责任制，目标考核制度，奖惩制度、考勤制度，加强各项管理工作，使之步入管理的规范化、经常化、制度化。各部门按照各自的职责分工认真搞好管理工作，全面提高生产效率。所有员工实行岗位聘用制，要求每个员工必须具备完成本职工作的实际能力。按照各岗位的不同特点制定绩效考核办法，将工作实绩与收入挂钩，以增强员工的积极性、主动性和创造性。财务管理加强财务管理工作，是提高效益的关键环节，项目建设方案是确保公司正常动转的基础性工作。为加强财务管理工作，在项目实施阶段，将按照项目实施计划的建设内容和工程进度拨付项目建设资金，严把资金使用关。做到专款专用、专账核算、专人管理。项目建成投入使用后，要结合合作社生产经营的特点，建立健全财务管理制度，加强财务管理工作，堵塞资金漏洞，不断提高资金使用效率，从而促进合作社效益的提高。营销管理针对合作社生产销售的特点，认真搞好市场调查研究，探索新的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行，又符合市场经济发展需要，既有长远的营销策略，又符合本种猪场的特点，要采取灵活多样的营销措施，创立新的营销理念和策略，使营销策略即科学可行。项目建设方案第五章投资估算与资金来源一、投资估算本项目以养殖蚯蚓为起点，逐步实施在机核桃和有机布朗李种植、草药鸡和特种野猪等养殖，在养殖和种植进入循环后，发展生态园休闲项目。各项目建设内容、投资估算如下草药鸡养殖建设内容及投资估算项目名称及内容规格单位单价合计鸡舍22米3米120个3200384万元育苗室600平米380228万元仓库600平米380228万元蚯蚓养殖4亩95万鸡用设备128万元鸡苗2万只96192万元中药室150平米38057万元鸡养殖饲料各种粗、精饲料286万元中草药种中草药122万元合计172万元项目总投资本项目总投资172万元，自筹60万元，申请扶贫资金112万。二、资金来源投资估算与资金来源投资估算与资金来源1、财政资金申请国家农业综合开发产业化经营财政补助项目资金112万元。其中中央财政80万元，市财政288万元，地方财政32万元。用于蚯蚓养殖和草药鸡养殖的基础设施建设。2、自筹资金来源自筹资金60万元。用于草药鸡的鸡苗、中草药和各种粗精饲料的购买。截止2014年4月，合作社盈利留存资金60万元，由合作社所有成员同意认筹，自筹资金完全可以保证。三、财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节财政资金使用明细单位万序号项目投资其中财政资金1财政资金使用11鸡舍建设120个38438412育苗室60022822813仓库60022422814鸡用设备12812815蚯蚓养殖959516中药室57572自筹资金使用21鸡苗19222鸡养殖饲料28622中草药122合计1721122、财政补助资金的管理所申请财政资金112万元，主要用于鸡舍、育苗室、仓库及设备购买，项目批复后一年内完成，为确保资金安全使用，采取以下措施。1、实施专户、专财、专人核算管理。2、严格按财政农发及单位规定建立健全各种财务管理制度，保证资金的专款使用。3、接受监督和审计，并及时向上级部门报送资金使用进度表。四、自筹资金的使用和管理根据投资估算毕节市县年产蛋200万枚草药鸡养殖基地扩建项目所需资金内容，直接划拨到资金专用帐户，专款专用，确保资金到位。投资估算与资金来源第六章经济效益分析一、经济效益1、投入产出情况（1）、项目投产后，年产草药鸡2万只，每只单价160元/只，合计产出320万元，产鸡蛋200万枚，单价3元/枚，产出600万元，蚯蚓和种植布郎李产出80万元，共计产出900万元。（2）、总成本及经营成本估算。总成本包括种苗、饲料、技术费、人工费、管理费、防疫费用、销售费用、其它费用等八项，共计需费用5657万元。经营成本总成本（5657）推销费用20万元财务费用10万元5357万元。利润估算年利润年产出总成本预留税金900万元5657万元343万元300万元。（3）、盈利能力分析投资利润率年利润/总投资100181综上所述本项目投资利润率很高，是一个低投、高回报的好项目。产值分析经济效益分析按年产草药鸡2万只，草药鸡蛋240万，蚯蚓50吨，野猪800头，有机优质核桃108万公斤，有机优质布朗李60万公斤，还有梅花鹿、野鸡等。年可实现产值38528万元，可发展约280农户饲养和种植，带动其发家致富。农户饲养草药鸡的经济效益分析养殖农户每批500只，1年一批，每只草药鸡120元，500只120元6万，产草药鸡蛋6万枚，每枚按22元，60000枚22元132万。合计192万。成本鸡苗500只96元4800元。每只鸡饲料和中草药144元。500只144元72万048万768万192万758万1162万利润1162万由此可见草药鸡养殖是传统鸡养殖的多少倍，我县农业只有走精品农业才能让老百姓过上小康生活。二、社会及生态效益1、社会效益通过项目实施充分发挥广大群众的积极性，可彻底改变项目区农业基础设施薄弱，人口整体素质差的现状，可以