综采工作面安装、回撤分析

安装、回撤成本分析一、安装分析2207综采工作面安装从2008年10月12日开始，至2008年11月4日结束，历时24天，安装工程全部由准备队完成。金额（万元）单位成本元/吨金额（万元）单位成本元/吨金额（万元）单位成本元/吨一材料费81661921227124741050551木材0910020750020160012火工品1080030000001080033支护材料0030005810125780124大型材料2125050846517163401215配件455410727000542841026专用工具0740020000000740027劳保用品0000000000000000008建工材料0180000000000180009油脂及乳化液16500408400208100210其他材料102702427950561768032二人工费33970803875078477002三租赁费48671154470090397024四电费444010924019480008五修理、加工费037001397008360007合计16911318219363645025046备注2207工作面安装费用分析表2207工作面费用项目序号2201工作面较2201工作面增减1、材料费2207综采工作面安装投入材料费用8166万元，其中木材091万元，火工品108万元，大型材料2165万元，配件4554万元，专用工具074万元，油脂类165万元，其他材料1027万元。共安装支架111架，投入材料费074万元/架，较2201工作面104万元/架减支03万元/架。较2201综采工作面安装12271万元减少4105万元，单位成本降支055元/吨。主要减支部分为大型材料，较2201工作面减支6340万元。2、人工费2207综采工作面安装投入3167个工时，计人工费用3397万元，共安装支架111架，安装效率为2853工/架。较2201工作面安装减少投入人工费477万元，吨煤增支002元。3、租赁费2207综采工作面安装期间发生租赁费用4867万元，较2201综采工作面增加397万元，吨煤增支024元。4、电费2207综采工作面安装消耗电量119553度，折合电费444万元，较2201工作面减少投入48万元，吨煤降支008元。5、修理、加工费2207综采工作面安装期间投入修理、加工费用共计037万元。较2201工作面397万元减支360万元，吨煤减支007元。6、单位安装成本为便于分析，把安装期间发生的材料、人工、租赁、电力、修理加工费用计为完全安装成本。由表可知，2207综采工作面完全安装成本16911万元，依据技术部门统计数据，2207工作面采出煤量425万吨，单位安装成本为16911万元/425万吨318元/吨，其中材料费比例为4829、人工费比例为201，租赁费比例为2878，电费比例为517。较上一综采工作面2201工作面完全安装成本21936万元减少投入5025万元，单位安装成本减支046元/吨，主要是2207安装用轨道为2202工作面周转过来的，减少了直接性投入。二、回撤分析2207综采工作面回撤于2009年3月15日开始，至2009年4月7日结束，历时22天，回撤工程全部由准备队完成。金额（万元）单位成本元/吨金额（万元）单位成本元/吨金额（万元）单位成本元/吨一材料费217805119790401990111木材6060146600130540012火工品0020000020000000003支护材料11050267200153850114大型材料0370010270010100005配件1680041800040120006专用工具0160000930020770027建工材料0000000000000000008油脂及乳化液1780041680030100019其他材料067002129003062001二人工费35880843140063448021三租赁费327007720970421173035四电费050001233005183004五修理、加工费000000140003140003合计9086214758915314970612207工作面回撤费用分析表序号费用项目2207工作面2201工作面较2201工作面增减备注1、材料费2207综采工作面回撤投入材料费用2178万元，其中木材606万元，火工品002万元，支护材料1105万元，大型材料037万元，配件168万元，专用工具016万元，油脂类178万元，其他材料067万元。较2201综采工作面回撤1979万元增支199万元，单位成本增支011元/吨。主要增支部分为支护材料，其中投入塑编网为8436M2计760万元、木锚杆及木托盘1100套计7475元。木锚杆消耗超计划300套。2、人工费2207综采工作面安装工时投入3288个，计人工费用3588万元，共回撤支架111架，回撤效率为2962工/架。较2201工作面回撤增加投入人工费448万元，吨煤增支021元。3、租赁费2207综采工作面回撤期间发生租赁费用3270万元，较2201综采工作面增加1173万元，吨煤增支035元。主要原因是2201工作面租赁费取值以单体为主，而2207工作面包括了综采设备及单体的全部租赁费用。由于两工作面租赁设备基本相同，租赁费的经济指标主要表现在回撤发生的天数，2201工作面发生24天，2207工作面发生22天，较2201工作面提前两天完成回撤工作，因此2207工作面回撤经济优势较2201更为明显。4、电费2207综采工作面回撤消耗电量13446度，折合电费05万元，较2201工作面233万元减支183万元，吨煤降支004元。5、修理、加工费2207综采工作面回撤期间没有发生修理、加工费用，较2201工作面14万元减支14万元，吨煤减支003元。6、单位安装成本2207综采工作面完全回撤成本9086万元，依据技术部门统计数据