(doc)-《压力管道安装质量保证体系管理评审程序》(70页)-程序文件

质量保证体系管理评审程序1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2、适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。4管理评审41管理评审的组织与管理411本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。412压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。413质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。42管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。43管理评审的实施431管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。432管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。L）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。433管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。44纠正与预防措施441管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。442管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5质量记录管理评审计划管理评审报告内部质量保证体系审核管理程序1目的为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。3职责31压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。32内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。33内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。34内部质量保证体系审核文件，由质管办负责管理。4审核范围和内容41依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。42审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。5审核的组织和管理51压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。52本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。6内部质量保证体系审核61内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。62内部质量保证体系审核小组的组建621内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。622内部质量保证体系审核文件内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。63内部质量保证体系审核计划631内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。632内部质量保证体系审核计划包括以下内容；1内部质量保证体系审核的目的、性质和范围2内部质量保证体系审核涉及的单位和部门3内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工4内部质量保证体系审核的内容和时间安排。64内部质量保证体系审核641内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法。4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。642内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按内部质量保证体系审核表的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。643纠正与预防措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。644内部质量保证体系审核报告L）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容审核的目的、性质、内容和范围审核的依据；审核小组成员及审核日期；观察到的不合格项目汇总；对质量保证体系的客观评价和结论性意见；对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，审核报告的发放范围。3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。7质量记录内部质量保证体系审核计划；内部质量保证体系审核记录；不合格报告；内部质量保证体系审核报告。工程合同管理程序1目的对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同管理。3、职责压力管道施工工程合同由合同预算科归口管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。4、合同管理41合同预算科根据公司压力管道安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。42合同中应包括下列具体内容1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。43合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。5、合同评审51工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。52合同评审内容包括项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它特殊要求，为按时按质履行合同打下基础。6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。8本章工作见证1合同文本2合同评审记录施工技术文件管理程序1目的对压力管道安装施了技术文件实施质量控制，确保压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。3职责31压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。32压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。4施工技术文件编制。41施工技术文件的分类与内容411本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件1压力管道安装施工技术方案；2专项施工工艺技术文件。412施工技术文件内容1施工工艺文件；2无损检测及热处理工艺卡；3焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；4压力管道安装管段单线图。42施工技术文件的编制依据1压力管道安装工程合同；2压力管道安装施工图纸和设计技术文件；3国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、标准；4本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；5本公司压力管道安装质量保证体系文件；6本公司现有技术装备能力。43施工技术文件的编制内容431施工技术方案的编制内容1工程概况、施工内容及特点，2工程质量目标，3应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，4施工程序、方法和技术措施及质量标准，5施工过程中主要质量保证体系要素的控制内容、职责和要求；6质量控制措施和安全管理措施；7劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料8竣工技术文件的编制内容及要求。432施工工艺技术文件的编制内容1专项施工工艺技术文件名称；2工艺方法、工艺设备及工艺参数；3工艺措施及工艺控制要求。44施工技术文件的更改441施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力原因，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。442更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。45施工技术文件的印发451压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。发放范围包括；1公司质保工程师；2公司级压力管道安装质量控制体系人员；3各相关业务科室；4项目经理、项目质保工程师；5用户、监理单位；6工程施工负责人、技术负责人；7项目部级压力管道安装项目质量控制体系责任人员。452压力管道安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放1有关业务科室；2工程施工负责人、技术负责人；3有关项目专业负责人。5施工技术文件的实施与管理51施工技术文件的适用范围压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。52施工技术文件的实施管理521压力管道安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实施。522压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施管理。523压力管道安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。6质量记录压力管道安装施工技术文件压力管道安装施工技术文件发放记录工程竣工技术文件管理程序L目的对压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档实施管理，以确保工程竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档管理。3职责31工程竣工技术文件的形成、采集和签证工作，由施工技术员会同项目责任人员，依据业务分工负责组织和管理。32工程竣工技术文件的编辑、分卷、审核、交付和归档工作，由项目责任人员会同项目质保工程师组织和管理。33工程竣工技术文件的形成、采集、编审、交付和归档工作，由公司级压力管道安装质量控制体系及生产科负责监督、检查和指导。4管理程序41工程竣工技术文件的管理依据为SH3503工程建设交工技术文件规定42工程竣工技术文件的形成与采集管理421工程施工原始记录，由施工班组在压力管道安装施工过程中进行实测实量的基础上及时填写和整理；422材料质量证明文件与材料代用审批文件，由项目材料责任人员负责组织采集和整理；423设计技术变更文件由项目工艺负责人会同技术人员负责采集和整理；424工程竣工技术文件，由项目责任人员组织工程施工主管技术人员，在施工原始记录的基础上进行采集和整理；425应用户特殊要求需纳入交工技术文件的其它原始记录或资料，经双方协商同意，应作为交工技术文件编入有关案卷。43工程竣工技术文件的编制管理431工程竣工技术文件的编制范围与内容本公司压力管道安装工程竣工技术文件内容1本公司压力管道安装工程竣工技术文件的编制范围，包括本公司压力管道安装工程范围内的所有建筑工程与安装工程。2压力管道安装工程竣工技术文件内容A材料质量证明文件，B工程设计联络单和材料代用审批单，C压力管道安装工程竣工技术文件，D竣工图包括管段单线图，E工程质量检验评定资料，F双方议定列为工程竣工技术文件的其它资料。432工程竣工技术文件的分类和立卷规定1工程竣工技术文件应按各专业工程分类，并按单位工程或生产系统立卷；2工程竣工应按SH3503工程建设交工技术文件规定的顺序整理编排；3阀门检验、保温、保冷、脱脂、防腐及衬里等工序应一起编入文件中，焊接记录及管段单线图应按管道类别和相应规范要求进行编制。433竣工图编制规定1施工过程中按图施工未作变动的施工图纸，在原施工图上加盖“竣工图”章后作为竣工图，2施工过程中图纸仅进行一般性修改的，在原施工图纸上标注修改部位及设计变更单编号，并在蓝图右上角汇总标出本蓝图涉及的设计变更单编号，再加盖“竣工图”章后作为竣工图，同时将设计变更单随竣工图归卷；3施工过程中施工图纸做过重大修改或修改处较多，需重新绘制竣工图时，除因施工单位原因导致重新绘制时由施工单位负责重新绘制外，其它原因导致重新绘制竣工图的，应由建设单位责成责任方负责绘制，重新绘制的竣工图由施工单位审核无误后，加盖“竣工图”章后作为竣工图。434工程竣工技术文件的审核管理编卷成册的工程竣工技术文件，由项目责任人员会同项目质保工程师负责组织审核，以确保竣工技术文件的准确性、有效性和完整性。工程竣工技术文件应分别由项目经理和项目质保工程师在工程竣工技术文件封面的负责人、审核人栏内签章确认。44工程竣工技术文件的更改工程竣工技术文件是工程施工实际状况的真实反映和记录，一般不得更改，如确因笔误且无法重新填写而需作更改处理时，应在更改处加盖更改人章并注明更改日期，但当工程竣工技术文件的更改日期迟于双方现场代表签证日期时应视为无效。45工程竣工技术文件的整理、交付和归档管理451工程竣工技术文件的整理，应保证内容与工程实际情况相符，做到分类科学、字迹清楚、图形规整、规格统一、没有漏项，且不得用园珠笔或其它易褪色的墨水填写和绘制；452工程竣工技术文件一般要求一式三份，经建设单位审查确认后返回一份由公司档案室归档，特殊情况下需增加工程竣工技术文件及竣工图份数时，应在工程合同中注明。453按照工程合同规定及设计文件、施工图纸要求完成所承担的全部工程，并经质量检验评定合格后，由项目质保工程师、项目责任人员负责在两个月内向建设单位移交装订成册的全套竣工技术文件，同时填写工程竣工技术文件移交书，并负责将建设单位审核盖章后退回的一套副本文件交公司档案室归档。5支持性文件工程建设交工技术文件规定SH3503质量记录管理程序6质量记寻工程竣工技术文件工程竣工技术文件归档记录物资采购管理程序1目的对压力管道安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术标准要求。2范围在程序适用于本公司压力管道安装范围内的物资采购管理。3职责物资采购由项目部供应站负责组织和管理，各相关业务科室配合实施。4物资采购内容41物资采购计划411采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目412项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料责任人员审核，公司供应科科长或主管经理批准后，交采购员组织实施。42分供方的评审421供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。422特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。43物资采购431采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。432采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。433采购员依据物资采购计划，向分供方询价一般不少于三家，经公司供应科长（或项目负责人）审核，主管经理批准后，方可采购。434物资采购合同1）对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货合同。2）物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。3）采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家经济合同法的有关规定。4合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。435物资采购合同的变更因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的变更或另行签订采购合同。436采购合同的履行物资采购合同签订后，项目供应采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。437采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。438采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。5质量记录物资采购计划分供方的评审记录采购合同到货通知单询价表物资入库、保管、发放管理程序1目的对采购物资和用户提供的物资实施入库、保管、发放控制，确保物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内采购物资和用户提供物资的入库、保管、发放管理。3职责项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实施4物资入库41采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理用户提供的物资由计划员直接办理入库手续。42保管员或用料单位材料员接到到货通知后，对物资进行初步验收。内容包括物资名称、规格、数量、外观质量43到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标志，以备检查。44经检验合格的物资由计划员办理入库手续。45保管员或用料单位材料员将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。46出现下列情况之一的物资不得入库；461到货物资与采购计划或材料预算要求不符，462材料质量证明书与材料技术标准规定不符，463材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符，464材料经补项试验或复验不合格。5物资保管51物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，必须做到；1标识明显，名称正确，规格不串，材质不混，数量正确，整齐清洁。2做到“四保”和“三化”。四保保质、保量、保安全、保急需三化库房料场规格化、物资存放系列化、保管、保养经常化52对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管保养。53合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标记。54物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。55焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度60，温度保持在5C以上，焊材摆放应距地面、墙250MM以上。6物资的发放61物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。62保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真核对物资的名称、规格、数量和标记。63保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。64对分离物资应按规定进行标记移植。65出现下列情况的物资不得出库1手续不全、不清不出库。2数量不点清不出库。3材质不清，质量不合格，保养不好不出库。4附件零件不配套不出库。66物资紧急放行的发放1）具备下列情况的物资可紧急放行A工程急需的物资；B检验时间过长无法等待，经项目质量检验责任人员及项目材料责任人员检查的物资；C物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信程度较强的物资。2物资的紧急放行由计划员提出，填写紧急放行申请单，经项目材料责任人员审核，项目质保工程师批准后方可实施，紧急放行申请单要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。项目材料责任人员和项目质保工程师签字。3紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标记，验收人员应在专用记录本上作好记录。4紧急放行后，如检验不合格应立即通知使用单位返回不合格物资并作好记录。7、质量记录工程材料预算到货通知单物资入库、出库单紧急放行申请表用户提供物资管理程序1目的对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有关技术标准要求。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内用户提供物资的管理。3职责由项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。4用户提供物资的组织实施41进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购物资相同。42项目部供应组计划员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况，并根据工程的需要分批组织进货。43计划员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量证明书内容是否齐全。质量证明文件的要求1）质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验报告包括复印件。2质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物和预算相符。3质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。4质量证明文件字迹清晰，不得涂改。44物资到货后，项目供应组材料计划员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员或用料单位材料员。45用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。46用户提供物资由项目供应组材料计划员直接办理交检手续，保管员或用料单位材料员负责材料标识的移植。47未经检验或不合格的物资紧急放行情况除外不得使用。48不合格物资由项目供应组计划员办理退货等事宜。5物资检验遵照物资检验、试验管理程序规定执行。6物资的入库、保管、发放，遵照物资入库、保管发放管理程规定执行。7质量记录工程材料预算质量证明文件到货通知单产品标识管理程序1目的对有追溯性要求的压力管道安装施工过程和产品进行标识管理，确保在需要时对压力管道安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装施工范围内的施工过程和产品的标识管理。3职责31压力管道安装过程和产品的标识方法由公司质量保证工程师负责组织确定。4标识的分类41压力管道安装的文件、资料标识；42压力管道安装的器材标识；43压力管道安装的施工过程标识；44压力管道安装的检验与试验状态标识。5标识的范围51压力管道安装的文件、资料标识范围511压力管道安装质量保证体系文件；512压力管道安装施工与验收规范、标准；513工程合同、施工图纸、设计文件和设计变更、材料代用文件；514施工技术文件和施工技术交底文件；515压力管道安装施工质量记录和工程竣工技术文件。52压力管道安装的器材标识范围521入库保管的管材、管件和阀门；522现场储存保管的管材、管件；523安装前的预制管段或管件。53压力管道安装的施工过程标识范围531焊接、无损检测等特殊工种作业标识；532隐蔽工程等特殊工序作业标识；533工序交接标识。54压力管道安装的检验和试验状态标识范围541库存器材的检验和试验状态；542管道预制安装过程的检验与试验状态；543检验、测量和试验设备的检验、试验状态。6标识方法61文件和资料的标识方法611本公司的压力管道安装质量保证体系文件，在文件封面填写文本类别和文件编号做为标识；612本公司的压力管道安装施工及验收规范、标准和施工技术文件，以文件自身的文件名称或文号做为标识613本公司的压力管道安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章做为标识，本公司的压力管道安装竣工图纸，在图面加盖“竣工图”章做为标识614本公司失效、作废的文件或文件合订文本中的失效、作废文本,在文件的封面或扉页标注“作废”字样做为标识；615因法律或积累目的的留存的失效、作废文本，在文件、资料的封面标注“作废留存”或“留存”字样做为标识。62器材标识方法621管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有铭牌或标记的器材不需另做标识；622管材、管件的标识按附录A要求进行。63施工作业标识方法。631特殊工种作业标识方法1压力管道安装施焊作业，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工钢印代号作为作业标识，标识方法按附录B要求进行。2压力管道安装无损检测作业，由无损检测人员在透照底片和布片图上标注透照编号作为作业标识，标识方法按附录C要求进行。632特殊工序作业标识方法1隐蔽工程施工以隐蔽工程检查记录做为作业标识，2焊道热处理作业，由热处理作业人员填写“热处理报告”做为作业标识，3酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识，4当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在相应部位悬挂“临时垫片”或“临时垫板”等标牌作为作业标识。633工序交接标识方法压力管道安装施工的工序间交接，以工序交接记录”做为工序交接标识。64检验、试验状态标识方法本公司压力管道安装施工过程的检验、试验状态标识方法，执行QJB/GZ0224检验与试验状态管理程序的规定。7标识的移植和保护71标识的移植712若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下道工序施工后，对产品标识进行移植。72标识的保护721产品标识应受保护，不得随意损坏，如因施工需要覆盖、破坏标识时。应经质检人员同意后方可施工，722、施工过程中发现标识被破坏，应立即通知项目检验负责人，由项目检驻负责人组织质检人员根据有关记录进行追溯，并重新进行标识。8可追溯性要求本公司对有追溯性要求自的压力管道安装和产品进行唯一性的标识，以便于追溯。9支持性文件物资入库、保管、发放管理程序检验与试验状态管理程序附录A压力管道安装器材标识方法1、标识内容村料牌号规格标记号检验确认号标记号由四部分组成。第一部分为项目代号，两个汉语拼音字母缩写组成，第二部分为入库年份，由两位阿拉伯数字组成。第三部分为入口顺序号由两位阿拉伯数字组成。第四部分为物资类别，用大写英文字母表示。检验确认号“A”表示检验合格，“AA”表示复验合格。2、物资类别表示P钢板K人孔G钢管Y圆钢T焊条S焊丝J焊剂LM螺母FM阀门F法兰FT封头WT弯头LS螺栓3、标记方法（1）打钢印（2）油漆或记号笔书写（3）挂标签4、标记部位（1）钢板厚度6MM，在右下角距板边100MM处打钢印或用油漆书写，厚度6MM挂标签。2圆钢、钢管直径30MM，在距一端100MM处打钢印或油漆书写，直径30MM挂标签。（3）焊材在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。（4）配件选择配件易于观察的非加工面上打钢印或书写标记。5、标记移植施工过程中分离物资应由供应站保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标记移植，且与原标记内容一致6、标记示例2089X5DX9612GA表示牌号为20菩钢，规格为89X5，丁二烯项目96年入库的第12批钢管，标记号为DX9612G，一次检验合格。附录B压力管道安装焊接作业标识方法1、标识内容管段编号焊缝编号焊工号管段编号按管道施工图编号编制。焊缝编号由两部分组成第一部分为焊缝类别，G表示固定口，F表示活动口。第二部分为焊缝顺序号，与管段图焊口编号一致。焊工号为公司质检科统一颁发的焊工钢印号。2、标记方法1、管段编号、焊缝编号采用油漆或记号笔书写。2、焊工号采用打钢印。低温钢等不能采用打钢印的材料采用油漆或记号笔书写3、标记部位焊接作业标识标记在距焊缝中心50MM的管壁表面，并与焊缝中心线平行。DN40以下管道标记可沿管道轴向书写。焊工钢印由施焊者本人打印。4、同一焊道原则上由同一名焊工连续焊完，如不能由同一名焊工连续焊完，则用分线将钢印号隔开，分线上边为坡口外侧施焊者钢印，分线下边为坡口内侧施焊者钢印。附录C压力管道安装无损检测标识方法1、标识内容管段编号焊缝代号中心标记底片序号XXXX1。，XX管段编号、焊缝代号同附录B压力管道安装焊接作业标识方法。底片序号采用阿拉伯数字表示。2、标记方法采用打钢印和油漆或记号笔书写的方式进行标记。3、标记部位无损检测标记标注在距焊缝边缘520MM范围内，并与焊缝中心线平行。4、工件上检测标记应清晰、准确、完整，并与底片或报告上的标记相吻合。焊接管理程序1目的对压力管道焊接进行质量控制，以确保压力管道焊缝质量。2、使用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的焊接质量管理。3、职责31、压力管道焊接工艺技术文件，由焊接技术员负责编制，经项目焊接责任人员审批后实施。32压力管道焊缝质量，由项目质量检验责任人员实施质量检验，项目焊接责任人员负责监督、检查和指导。4焊接管理41压力管道焊接应具备的条件411压力管道焊接前，应对管道进行以下确认1管道按要求点焊完毕，2外观质量检验合格。412压力管道焊接前，应对焊接条件和环境进行以下确认1焊接设备性能已经调试合格，电流、电压表在检验周期内，2焊工具备与其施焊位置一致的合格证，3焊工劳保穿戴齐全，周围辅助设施达到有关安全管理规定要求，4焊接作业环境条件应符合以下规定A手工焊时风速不大于8M/S，气保护焊时风速不大于2M/S，B相对湿度不大于90C雨、雪环境禁止施焊。42压力管道焊接施工前，必须按照施工图纸和国家有关规范标准要求编制焊接工艺卡，用于指导焊接施工。43焊接质量控制431压力管道焊缝施焊前，项目焊接责任人员必须根据焊接工艺要求进行技术交底，确保焊工熟悉掌握焊接工艺要求。432焊工班长按工艺卡要求填写“焊材发放票”发给焊工，焊工持票领用焊材，按焊接工艺规范施焊并由施工作业单位质检员填写施焊记录。433焊工施焊完毕并经自检合格后，在规定部位打钢印或做标记。434经质检人员确认后，施工技术员按要求委托探伤。435焊缝返修由持证焊工担任，同一部位返修合金钢管道不得超过二次，非合金钢管道不得超过三次。三次返修非合金钢管道应由项目质保工程师审批后执行。436压力管道焊缝应建立以下质量记录1焊接工艺卡2管道焊接工作记录无损检测管理程序1目的对压力管道安装无损检测实施质量监控，以确保压力管道安装施工质量。2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的无损检测管理。3、职责31压力管道安装的无损检测质量控制工作，由项目无损检测责任人员负责组织和管理，公司无损检测责任工程师负责监督、检查和指导，32压力管道安装的无损检测评定人员，必须由具有重级或夏级以上资格的无损检测人员担任。4无损检测管理41无损检测的范围和方法411无损检测的范围压力管道预制、安装范围内的器材、管件等原材料的无损检测；412无损检测的方法1射线检测；2超声检测；3磁粉检测；4渗透检测；42无损检测人员资格421从事压力管道预制、安装的无损检测操作及评定人员，必须按锅炉压力容器检测人员资格考核规则考试合格，取得相应无损检测资格证书，方可进行相应的无损检测工作。422压力管道预制、安装的无损检测评定人员和项目无损检测负责人，必须取得相应检测方法的II级或III级以上检测资格的无损检测人员但任。43无损检测材料和设备431压力管道预制、安装施工现场必须设立暗室和评片室，并应符合JB4730压力容器无损检测标准的规定要求。432压力管道预制、安装的无损检测，必须依据压力管道的无损检测工作量和技术要求选择配置无损检测设备，并由项目无损检测负责人调试确认。433压力管道预制、安装用的无损检测材料，必须按照压力管道无损检测的相应技术标准进行购置，并应经项目无损检测负责人进行质量确认。44无损检测程序441压力管预制、安装的无损检测，必须按照无损检测委托单要求的范围内容和方法进行。442压力管道焊缝的无损检测工作，必须经焊缝外观检查合格后进行，未经外观检查和外观检查不合格的焊缝，检测人员有权拒绝检测；压力管道进行抽检检测时，其检测部位应由质量检验人员指定。443压力管道预制、安装的无损检测，必须按照相应无损检测工艺标准规定和无损检测工艺卡的要求进行操作，并按规定进行无损检测作业标识。具有延迟裂纹倾向材质的焊缝应在施焊结束24小时后进行检测。444压力管道预制、安装的无损检测，必须建立无损检测记录，并按管段单线图及管线号绘制检测部位图。445无损检测结束后，无损检测人员应及时签发无损检测报告，并由项目无损检测负责人进行审核确认。446如焊缝经检测发现缺陷需返修时，焊缝返修后应按原检测方法重新进行检测。447压力管道预制、安装无损检测结束后，无损检测报告检测部位图和射线检测底片应随工程竣工技术文件资料实行归档管理。5卫生防护51无损检测防护工作应严格执行国务院、放射性同位素与射线装置放射防护条例和GB4792放射卫生防护标准的规定。52压力管道预制、安装现场的无损检测防护，采用距离防护或屏蔽防护的方法进行；无损检测作业时应划定安全范围，设置警戒灯或警戒号，并悬挂警戒标志。53无损检测人员应佩带个人计量仪器，并定期进行体检。6支持性文件压力管道安装质量保证手册无损检测工艺标准7质量记录无损检测工艺卡无损检测记录包括检测部位图无损检测报告热处理管理程序1目的对压力管道焊缝热处理进行质量控制，以确保压力管道焊缝热处理质量。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的热处理质量控制。3职责31压力管道焊缝热处理工艺技术文件，由项目热处理施工技术员负责组织编制，经热处理责任人员审批后实施，32压力管道焊缝热处理，由项目质量检验责任人员会同项目质检组实施质量检验，压力智道焊缝热处理质量控制工作，由公司热处理工程师负责监督、检查和指导。4、热处理管理41、压力管道热处理应具备的条件411压力管道热处理前，应对管道焊缝进行以下确认1管道焊接工作已经完成，并经外观质量检验合格，2该管道焊缝的无损检测已经合格。412压力管道热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行以下确认1热处理设备性能已经调试合格，2加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定要求，3热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表和热处理工艺要求；4热处理作业的环境条件已符合规定要求；5安全防护工作已符合相应安全管理规定要求。42压力管道焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、标准要求，编制热处理施工工艺技术文件。421压力管道安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目热处理施工技术方案，用以指导热处理施工，422压力管道安装热处理施工，也可围绕专项热处理项目，编制专项热处理工艺卡，用以指导热处理施工。43热处理质量控制431压力管道焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技术人员进行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺要求。432压力管道焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡要求进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。433压力管道烽缝热处理后，应按规定要求进行热处理后的焊缝硬度测定。434压力管道焊缝热处理应建立以下质量记录热处理施工技术方案或专项热处理工艺卡热处理报告包括实测热处理工艺曲线热处理后的焊缝硬度测定报告理化检验管理程序1目的对压力管道安装过程中的理化检验实施质量控制，以确保压力管道安装质量。2适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的理化试验质量标准。3、职责压力管道安装过程中的理化检验，由项目理化责任人员负责组织，公司综合试验室组织实施，理化检验责任工程师负责监督、检查和指导。4理化检验41理化检验的范围和内容411理化检验的范围1压力管道安装工艺试验评定范围内的理化检验，2压力管道材料质量验证范围内的理化检验，3压力管道安装施工过程质量控制范围内的理化检验412理化检验的内容1力学性能试验2化学成份分析3硬度测试4光谱检验，5铁素体含量测定及金相检验。42理化检验的管理421理化检验的组织与管理4211在压力管道安装施工现场进行的光谱检验和硬度测定等理化检验，由项目理化试验责任人负责组织与管理。4212需委托公司综合试验室或其它检验机构进行的化学成份分析，力学性能试验和铁素体含量测定及金相试验等理化检验，由项目理化责任人员负责组织委托与管理。4213在公司综合试验室进行的各项理化检验，由公司理化检验责任工程师负责组织与管理。422理化检验试样的制备与送检4221凡需委托公司综合试验室或其它检验机构进行理化检验时，其理化检验试样由项目理化责任人员负责组织制备。4222理化检验试样的获取与加工，必须严格执行相应法规、标准的规定，并按要求实施标识和标识移植管理。423理化检验的过程控制4231在公司综合试验室进行的理化检验，应符合以下要求1压力管道安装的理化检验工作，必须由经专业技术培训合格，取得相应检验资格并在有效期内的检验人员担任。2理化检验设备必须经检定合格。3理化检验设备在检测前应经调试合格并经公司理化检验责任工程师或项目检验负责人确认。4理化实验室必须严格执行相应技术规程和规范标准的规定要求，并按规定建立检验记录。5理化检验结束后，应及时签发报告，理化检验报告应经项目理化检验责任人员或理化责任工程师审查确认。4232外委进行的理化检验，由外委检验机构实施理化检验质量控制，项目检验负责人应对理化检验报告进行审查确认。5质量记录理化检验记录理化检验报告设计技术交底与施工图纸会审管理程序1目的组织工程设计技术交底并进行施工图纸会审，确保正确领会、贯彻设计意图，掌握设计特点和深度，及时发现并纠正设计错误，保证压力管道安装施工质量。2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的设计技术交底及施工图纸会审管理。3职责31压力管道设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施、设计技术交底；32压力管道安装施工图纸会审由项目工艺责任人员负责组织；33压力管道安装施工图纸会审中确定的修改意见，由设计单位负责进行设计图纸修改或签发设计变更联络单。4设计技术交底与施工图纸会审41设计技术交底411设计技术交底的内容与要求1设计技术交底内容包括压力管道安装专业设计技术交底与项目综合设计技术交底，常规性压力管道安装可只进行项目综合设计技术交底，如属工艺技术复杂、专业技术要求特殊的压力管道安装项目应在项目综合设计技术交底的基础上，依据需要组织专业设计技术交底。2设计人员在进行设计技术交底时，除应对设计意图、设计特点、设计深度和应执行的规范、标准进行交底外，尚应解答参加技术交底人员提出的有关问题。412设计技术交底的管理1收到施工图纸后，项目质保工程师应会同项目责任人员在组织有关工程技术人员和施工人员熟悉图纸的基础上，与用户约定时间，由用户负责邀请设计单位人员进行设计技术交底；2参加设计技术交底的压力管道安装专业人员和施工人员，由项目质保工程师生产计划科主管科长负责组织；3设计技术交底会由用户负责组织，设计单位负责实施设计技术交底，设计技术交底记录由设计负责整理和印发。42施工图纸会审421施工图纸会，审的内容与要求施工图纸会审包括施工图纸专业会审与综合会审。1专业会审内容与要求A审查施工图、标准图及技术文件的完整性，B审查设计的合理性、正确性与安装施工的工艺性，C审查专业内部相关图纸的吻合性与各衔接碰头处的一致性。2综合会审内容与要求A、综合会审应重点审查各专业之间施工图纸的完整性、正确性和一致性，B、综合会审应在专业会审之后组织进行。422施工图纸会审管理A施工图纸会审由项目质保工程师会同项目工艺责任人员在熟悉并审查施工图纸后负责组织进行。B施工图纸会审记录由施工技术员在综合会审后经工艺责任人员审核后整理成文，印发用户和施工单位。C施工图纸会审中确定的图纸修改意见，由设计单位原设计人员或设计单位现场代表负责实施设计修改或签发设计变更联络单。D设计修改由项目质保工程师会同项目工艺责任人员负责组织实施。5支持性文件国家、行业现行施工验收技术标准、规范；施工图纸及设计文件6质量记录设计技术交底记录施工图纸会审记录设计变更联络单技术交底管理程序1目的对压力管道安装实施技术交底管理，以使施工人员对工程情况、施工方法和技术要求做到正确理解，保证工程施工质量。2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内的技术交底管理。3、职责31压力管道安装项目综合技术交底由项目经理或生产计划科主管科长会同项目质保工程师负责组织与管理；32压力管道安装专项技术交底，由项目工艺责任人员负责组织与管理。4技术交底的依据41压力管道安装施工技术方案；42压力管道安装施工图纸与设计技术文件；43压力管道安装现行施工与验收技术标准、规范；5安装技术交底的主要内容及要求51技术交底的主要内容511工程概况、施工特点、施工进度和工期要求；512施工程序、工序衔接和工序交叉配合要求，513施工图纸、施工技术方案、技术要求及施工关键技术问题；514采用新材料、新技术、新工艺、新设备的施工要求；515材料供应和施工设备的配置要求；516施工应执行的技术标准、规范及质量检验评定标准；517其它有关事宜。52技术交底的要求521技术交底要求简明扼要，具有针对性，切忌模糊笼统地叙述，522技术交底必须做详细书面技术交底。6技术交底的组织与管理61压力管道安装项目开工前，项目质保工程师应会同项目责任人员负责组织与工程施工有关的科室专业人员和施工人员进行技术交底。62压力管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，项目工艺负责人应会同项目施工单位负责人对参加工程施工的专业人员和施工人员组织技术交底。63工程技术交底时，均应邀请质量检验和安全监督部门主管人员参加。64技术交底文件由技术科资料室资料员负责发放，并建立发放手续。7技术交底的变更与补充技术交底后如有设计、施工方法的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技未交底变更与补充文件，由技术科资料室资料员按原技术交底文件发放程序进行发放并建立发放记录。8、技术交底不明确问题的处理技术交底中的不明确问题，由技术交底人员负责及时给予明确的解答，必要时应做书面解答。9、支持性文件91国家、行业现行压力管道施工与验收技木标准、规范；92压力管道安装施工技术方案；93压力管道安装专项施工工艺文件。10质量记录101工程技术交底文件102技术交底变更补充文件103技术文底发放记录隐蔽工程管理程序1目的对隐蔽工程施工实施质量控制，确保隐蔽工程施工质量始终处于受控状态。2、适用范围本程序适用于本公司