施工过程控制程序

编号OP11版号C深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件生效日期施工过程控制程序编制审核批准深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码1/121目的确保公司所承建的工程项目施工全过程各程序均处于受控状态下，使工程质量满足国家法律、法规要求，满足顾客的要求。2适用范围适用于公司所承建的所有工程项目的全过程控制。3职责31公司311生产副总经理1）组织生产系统贯彻执行质量、环境及职业健康安全管理体系和标准，对工程质量/环境/安全和所分管的工作负责；2）掌握生产过程的质量/环境/安全信息，控制好过程和产品的质量，提高生产系统的质量、环境保护及安全保护能力；3）掌握好市场信息和顾客需求等情况，为制订和修改质量、环境及职业健康安全方针和目标提供依据；4）在保证质量的前提下，组织均衡生产，安全生产和文明生产；5）组织对生产过程中重大质量问题及质量事故、安全事故的分析讨论并做出结论；6）协调各职能部门之间的相互关系。312总工程师1）组织贯彻执行国家有关技术规程，规范和标准；2）对施工过程中的质量工作承担技术指导责任；3）协助管理者代表，组织重大质量问题（事故）的调查处理，并在技术上做出结论；4）审定现行有效的技术标准、规范资料和法律法规文件；深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码2/125）审批工程投标、施工阶段、交付验收阶段的有关技术性文件；6）批准工程技术资料的采购、更新和报废报告；313经营管理部1）负责组织收集建筑市场和顾客需求的信息工作；2）负责组织工程投标事宜，承揽工程任务，以保证生产的持续性；3）负责组织新增合同评审（包括修订）工作及签订合同；4）负责合同执行跟踪管理；5）负责组织办理大中型工程设备材料合同签订及评审。6）负责在建及完工工程的预结算编制、审核工作。7）定期对工程材料供应商进行评估，建立供应商评估档案，编制并下发合格供应商清单；8）监督检查下属各施工单位合同价在30万元以上的材料采购合同；9）收集处置项目部上报的供应商物料不良通知单；314工程管理部1）具体管理公司承接的工程项目的质量、环保、安全工作；2）参与合同评审，并对分包单位资质进行审查，对工程进行管理；3）负责编制、下发施工中与质量、环保、安全有关的文件；负责工程管理新法规和新技术的传达落实；4）协助施工单位办理开工所需的有关证件；监督检查施工进度计划的实施情况；5）负责图纸会审，对施工单位进行技术、质量、环境、安全交底；6）负责合作及分包工程的全面管理；并负责组织对工程项目分包方进行评估；7）负责制定质量、环境、安全进度检查计划并组织施工过程的巡回检查和指导；深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码3/128）指导并审查施工资料的填写，组织编制竣工资料；9）组织各有关部门进行完工工程内部验收工作，制定验收计划，编制内部验收报告；参与工程交工验收工作；10）负责质量及安全事故的调查、分析、处理，组织编写事故处理报告；11）对不合格提出纠正措施和预防措施要求，对纠正措施和预防措施的实施情况进行监督、检查，保证体系的持续改进；12）负责定期的客户意见调查及工程回访，并进行统计和分析，对客户投诉进行处理，并跟踪处理结果；13）负责健康安全危险源的识别及监督各部门对危险源及其风险的控制，并监督各岗位健康安全危险源的控制、防护用品的使用及管理、职业病控制等工作；14）负责安全及劳动保护用品供应商的资质审查及评估；并建立供应商评估档案；15）负责有关管理制度的制订及文件控制；316人事培训部1）负责组织培训工作，包括质量环境及安全意识培训；2）负责员工上岗证的管理，特别是特殊工种上岗证的定期年审；3）负责制订各部门负责人岗位职责及任职要求，并定期考核。4）负责项目经理任命及培训。317资料档案室1）指导工程技术资料的记录、整理和汇编工作2）提供竣工工程技术资料的查询服务。32项目部（分公司）项目部（分公司）是工程项目的组织和各项管理制度执行的最基层机构，它的组织形式按照工程规模和类别及工程所在地点的不同而采取不同的方式组建。深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码4/12321项目（分公司）经理1）受企业法人代表的委托，全面履行工程施工合同的各项权利和义务，负责工程项目各项管理目标的实现。2）负责组织项目部的安全生产、文明施工、环境保护、工程质量、进度计划、服务等工作；3）负责项目部的资源调配和施工进度计划的审批、实施。4）组织工程内部验收工作。322项目技术负责人（主任工程师）1）在项目经理领导下，负责编制施工组织设计、施工技术方案和进行技术交底，负责解决施工过程的技术问题，检查施工组织设计、施工技术方案的实施情况。2）组织项目部图纸会审和进度计划编制。3）负责对施工人员进行技术、质量、安全环保交底。4）负责组织编制竣工资料，负责组织内部验收工作。323质安员1）具体负责工程项目的质量安全及环保工作；2）负责编制质量、环保安全技术文件；3）协助负责人办理开工所需的有关证件；4）负责制订项目的质量、环保、安全检查计划并巡回检查和指导；5）对不合格提出纠正措施和预防措施要求，对纠正措施和预防措施情况进行监督、检查、保证体系的持续改进；6）负责定期的客户意见调查及工程回访，并进行统计和分析，对客户投诉进行处理，并跟踪处理结果；7）负责健康安全危险源的识别及监督各部门对危险源及其风险的控制，并监督各岗位健康安全危险源的控制、保护、防护用品的使用及管理，职业病控制工作；深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码5/128）参与质量及安全事故的调查、分析、处理；9）参与工程内部验收工作，参与工程竣工验收工作。324材料员1）负责工程项目的物资采购和供应工作。2）组织施工材料送检、标示及发放工作。325设备管理员1）负责施工生产过程中或机械设备的维护、保养工作。2）负责编制项目部（分公司）机械设备维护、保养计划。4程序41施工准备411公司经营管理部与顾客签订工程施工合同后，以工程任务通知单的形式发至各有关职能部门及下属单位。412项目经理为承建工程项目的法人授权代理人，全权负责承建工程项目的施工准备工作。413组织准备1）项目经理由公司法人代表任命，工程管理部备案。项目经理根据工程项目的规模、特点和合同的要求确定项目部组织机构及其成员。2）该工程应包括工程技术组、质量安全组、机械设备部、材料采供组、合同预算组、财务管理组、后勤保卫组等管理部门及下属专业施工单位。414施工计划1）施工计划包括质量计划、进度计划、成本效益计划、安全计划等，施工计划由该工程技术负责人组织各相关部门进行编制，经主任工程师、项目经理审核后，报公司工程管理部批准后实施。2）施工计划应明确计划目标、负责人、实施细则、保证措施及奖惩措施，并将计划目标落实到各分部分项工程、各工序和各部门、各施工班组。3）项目部、公司各相关职能部门可根据承建项目的具体情况制定对项目深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码6/12施工计划落实情况的检查频度，并将检查结果向主管经理做书面工作汇报。415行政管理1）项目部应向顾客索取承建项目的各种行政审批证书包括规划（建设）许可证、开工（施工）许可证等；2）项目部应向行业主管部门和项目所在地政府部门进行咨询，履行并办理施工必须的手续和证书包括“施工安全监督”、“工程质量监督”、“廉政建设监督”、“试验室临时资质证书”、“计量器具标定证书”、“施工车辆临时通行证”、“临时用地许可证”、“临时用工许可证”、“外出施工许可证”、“爆破许可证”、“暂住证”等。公司总部各相关部门应协助项目部办理上述手续和证书。3）项目部应主动与行业主管部门、项目所在地政府部门、业主、监理工程师、地方群众建立良好的沟通渠道，尊重当地群众的宗教信仰，自觉遵守乡规民俗，以争取最大的理解和支持，为工程施工创造良好的外部环境。4）项目部建立和完善各种现行适用的“法律法规”、“规章制度”、“岗位职责”和“体系文件”、“技术规范”、“操作规程”的文件，并下发至各相关班组及个人416技术准备1）技术准备工作包括图纸会审、技术交底、实施性施工组织设计（含施工技术方案、施工图、施工工艺和方法等）、测量和试验、试验段等。2）图纸会审技术交底图纸会审程序按（图纸会审及技术交底程序执行）417资源准备资源准备包括劳动力准备、材料准备、机械设备准备及资金准备等。418劳动力需求及进场计划1）劳动力需求及进场计划由项目部工程技术组根据施工方案及施工进度计划进行编制。深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码7/122）劳动力需求及进场计划应明确工种构成和分部分项工程劳动力动态分步，供各专业施工单位组织培训和安排劳动力进场参考。3）当施工方案或施工进度计划出现重大变更时，工程技术组应及时调整劳动力需求和进场计划。419材料供应计划1）材料供应计划由项目工程技术组根据施工进度计划编制，报项目经理审批。2）材料供应计划应列明主要材料的名称、规格或型号、产地、供应商名称、数量、用途、进场时间等，并注明储量、供应能力、运输方式、计量验收办法等。3）材料供应商应从“合格供应商清单”中选择。如在外地施工无法从现行“合格供应商清单”中选择时，应对拟定的材料供应商进行鉴定，如其信誉、能力满足公司对合格供应商的要求，则应将其列入“合格供应商清单”。4）对于工地使用的大宗材料，或预计供应比较紧俏的材料，材料采供组应做好储备工作，或提前与供应商签订供货协议，并在计划中列明。4110机械设备进场计划1）机械设备进场计划由项目技术组负责制定，经项目技术负责人审核后，报项目经理批准。2）机械设备进场计划应列明设备名称、型号、能力或功率、进场时间和用途。3）对于业主有强制性要求的关键设备，必须满足业主对设备的型号、能力和进场时间的具体要求，并在计划中列明。4111安全准备1）公司工程管理部负责组织对项目部员工进行公司级环保安全教育。2）人事培训部组织对新上岗员工进行入场环保安全知识教育和安全技术深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码8/12培训，通过考核合格后上岗。3）项目部按照实施性施工组织设计的有关规定建立安全保证体系，配备专职安全员，设置安全设施和设备。项目部质量安全组逐项进行检查落实，否则不得申请开工。4）公司工程管理部/项目部及班组分别组织三级安全交底，并形成记录。5）施工准备工作完成后，由项目经理签署开工申请报告，报监理工程师批准。42施工过程管理421技术管理1）技术工作A项目技术负责人（总工程师）负责组织编制分部分项工程施工方案、作业指导书，并交底；B项目部根据施工现场情况，加强与有关单位沟通。C工程文件和记录按文件控制程序、记录控制程序执行；2）技术管理工作的技术分析与评价在工程施工过程中重点推广“四新”技术，并对工程技术工作的应用进行技术总结、经济分析与评价。422进度管理1、施工进度计划的编制1）施工进度计划由项目部工程技术负责人组织有关人员编制。2）编制依据合同的要求、工期、定额、自然条件及有关技术经济资料。3）绘制施工进度计划，根据工程具体情况，采用横道图或网络图形式。2、进度的控制1）项目部根据总体施工计划和顾客要求编制工程月生产计划和旬（周）作业计划。同时统计上月工程进度完成情况，工程例会中检查落实工程进度情况。深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码9/122）工程管理部每月对项目计划落实情况进行监督。3）当各有关要素影响施工生产正常进行时，由公司工程管理部和项目经理组织召开有相关部门及有关人员参加的生产协调会，分析原因，落实责任，提出解决办法，填写进度监管表。3、施工进度计划实施中的检查与调整1）施工进度检查由公司工程管理部组织相关单位进行。2）施工进度计划调整通过检查分析，发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，对原有进度计划进行调整，并报监理、业主认可，确保施工进度。4、工程延期根据工程合同项目如遇除施工单位自身以外的其他任何原因导致工程拖延，必要时由项目经理向监理、业主提交工程延期报告。5、施工进度计划的管理施工进度计划的管理由项目现场工程师负责。施工日记由项目部施工技术组记录。423产品实现的控制1）施工过程分类定义A特殊过程对产品的形成是否合格、不易或不能经济地进行验证的过程。如灌注桩、焊接工程、打桩工程、防水工程、大体积混凝土施工、管道防腐工程、管道连接、预应力张拉等。B关键过程施工过程中对产品的功能和安全起重要作用的施工过程。如测量、降水、深基坑技术、钢筋连接、混凝土施工、管道吹洗、送电等。2）特殊过程及关键过程的控制项目技术负责人（总工程师）在常规的作业指导书不适用的情况下根据施深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码10/12工组织设计的要求编制特殊、关键过程的作业指导书，明确施工方法、工艺流程、确定关键、特殊过程的质量控制点，由项目部审批后实施，复杂项目需报公司总工程师审批。A配备相应的资源。B进行连续的监控，并做好特殊工序人员鉴定记录、特殊工序设备鉴定记录、特殊工序过程质量鉴定记录等的记录。424施工过程的检验和试验施工过程的检验和试验按施工过程的检验和试验控制程序执行。43工程安全的监视、测量431通过对施工安全的监视和测量，把安全事故消灭在萌芽之中，确保施工人员的健康与安全。432项目部负责对施工安全的监视和测量，按施工安全和环境控制程序执行。44工程质量/环境/安全监督441由公司工程管理部对整个工程进行质量/环境/安全监督，按质量/环境/安全/监督检查程序执行；442工程分包方的质量/环境/安全的监督管理由工程管理部、下属单位、项目部按工程分包管理控制程序执行。45工程交付451工程竣工验收后30个工作日，项目部资料员向公司资料室移交工程交（竣）工资料副本一套。452在完成内部验收的基础上，项目部编制工程竣工报告，由单位法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章，提交给监理单位（未委托监理单位的工程，直接提交建设单位）。453监理单位核查竣工报告，对工程质量等级做出评价；交（竣）工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖监理单位公章后，由施工单位深圳市建安（集团）股份有限公司运作程序文件版号COP11施工过程控制程序页码11/12向建设单位申请交（竣）工验收。454在建设单位确定验收日期之后，公司工程管理部根据工程性质组织相关的责任部门参加验收。455验收过程中，公司总工办、工程管理部及公司其他参加验收的人员应配合顾客，做好施工工程的验评工作。456顾客对工程质量提出的意见，由项目部负责编写纠正措施，公司工程管理部负责审核、监督实施情况。457工程整改完成后，经公司工程管理部验证合格后，交城市档案馆及顾客，并索取交（竣）工验收证明文件，交公司资料档案室存档。5支持性文件51记录控制程序52文件控制程序53环境和职业健康安全管理方案控制