安全生产标准化申报材料.docx

四川省工贸企业安全生产标准化评 审 申 请 申请单位： （盖章）申请性质：初次评审 延期等 级：一级 二级 三级申请日期： 2014年8月22日 绵阳市安全生产监督管理局制80一、基本情况调查单位名称 有限公司地 址四川省绵阳市高新区出口加工区101厂房性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人电 话传 真手 机电子信箱生产规模从业人数本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无取证时间：专职安管机构名称： 负责人： 专职安管人员 数量2人 其中：大学以上 人，高级职称 人.平均工作时间10年特种作业人员 数量3人 分类：电工企业上级法人单位（或主管单位）情况名称联系人联系电话企业安全生产标准化牵头部门：绵阳市高新区安全生产委员会办公室标准化建设起始时间：2014年6月企业自评结果： 自评评分： 口一级 口二级 三级 企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全生产标准化达标评审尚需填写以下内容1.企业概况（生产经营范围、生产特点、产值在行业中所处地位、安全生产工作特点等）：2.近三年生产安全事故和职业病的发生情况： 近三年本企业无重伤、死亡或其他重大安全生产事故和陨灭病发生3.可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：（1） 可能造成较大安全、职业健康影响的活动：1）现场粉尘和噪声可能产生职业健康危害 2）现场高温、乙醇可能产生职业健康危害（2）可能造成较大安全、职业健康影响的产品： 无（3）可能造成较大安全、职业健康影响的服务： 无4.安全管理状况（安全管理机构、负责人、主要管理措施及近几年主要绩效）：主要管理措施：.建立健全安全生产标准化的规章制度。.建立完善的安全生产监督检查制度，促进企业安全生产。.建立完整的安全生产教育培训体制，提高员工安全意识，强化安全管理。.不断改善劳动条件，积极采取安全技术和工业卫生技术措施。消灭生产中存在的不安全、职业危害因素，保证安全生产顺利进行。主要绩效：企业把开展安全生产标准化活动列入重要议事日程，从而使企业安全生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安全生产标准化管理；落实安全责任，健全安全生产法律法规；培养企业员工安全教育，增强员工的安全意识；掌握了安全技能训练；发动两位员工参与安全监督检查，消除了安全事故隐患；杜绝不安全行为发生。5.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他信息1.贵单位是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息？是 否2、在提交申请书时，请同时提交如下文件： 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 企业简介 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 地理位置图及厂区平面示意图 主要生产设备和检测设备清单 安全生产标准化管理制度清单 自评报告 重大风险清单 重大危险源清单（附经过备案的重大危险源登记表复印件） 安全生产方针、目标 适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业第一责任人承诺：公司严格按照相关法律法规进行自查和准备工作，此次标准化建设申报材料真实有效。第一责任人(签字)： 企业(公章) 2014年8月17 日上级法人单位（或主管单位）意见： 负责人(签字)： 上级法人单位（或主管单位）(公章) 年 月 日安全生产监督管理部门意见： 负责人(签字)： 安全监管部门(公章)年 月 日四川省工贸企业安全生产标准化自 评 报 告申请单位： （盖章）申请性质：初次评审 延期等 级：一级 二级 三级申请日期：2014年8月10日至2014年8月17日 绵阳市安全生产监督管理局制目录前言81 安全生产标准化建设概述 101.1目的10 1.2依据101.3范围101.4自评程序102 公司基本情况102.1公司简介102.2生产/服务的主要过程流程图112.3安全规章制度状况143 安全标准化创建过程143.1组织机构153.2创建步骤154 安全生产方针与目标174.1方针174.2目标175 安全生产法律法规与其他要求185.1法律法规的获取、融入、修订的各个责任部门185.2法律法规识别与获取186 安全生产组织保障186.1安全管理机构与人员186.2安全生产责任制186.3安全管理制度187 风险管理197.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析197.2隐患排查与治理208 安全教育与培训218.1员工安全意识218.2培训219 安全生产投入与安全设施“三同时”229.1安全生产投入229.2安全设施“三同时”2210 设备设施安全管理2310.1基本要求2310.2设施设备维护2411 现场安全管理2411.1作业环境2411.2作业过程2411.3防护用品2511.4隐患排查与治理2512 职业健康安全管理2612.1健康监护2612.2职业危害控制2612.3职业卫生监测2813 事故及应急管理2813.1预案管理2813.2预案及演练情况2814 事故调查与分析2814.1事故报告2814.2事故调查2914.3统计与分析3015 安全生产绩效与评定3015.1绩效测量3015.2绩效评定3016 自评总结3116.1主要发现的问题和整改谒见3116.2总结34自评报告附件：1) 安全投入台账复印件2) 安全工艺流程图复印件3) 自评评定得分表4) 自评扣分项汇总表5) 其他附件1. 工商营业执照复印件，法人或委托法人资格证明2. 工作保险参保证明复印件3. 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件4. 工厂地理位置及厂区平面布置图5. 安全生产标准化管理制度清单，岗位操作规程清单6. 作业场所职业病危害因素检测报告7. 适用的安全生产法律法规和其他规范性文件8. 主要设备、主要设施、特种设备一览表9. 特种作业人员上岗资格证书复印件及特种作业人员名单标准化负责人 联系电话报告编写企业名称 有限公司 企业地址绵阳市高新区出口加工区电话： 传真： 邮编：自评结果： 达标 口一级 口二级 三级 口不达标级 自评日期：2014年 8月 10 日 至 2014 年 8 月 17 日前言 依据绵阳市安全生产监督管理局关于绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审工作管理办法（试行）安全生产标准化建设的通知要求，为全面提升我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司成立了以张竣峰协理为组长的“创建安全生产标准化活动领导组”，专门负责标准化活动的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及企业安全生产基本规范AQ/T9006-2010等文件汇编，深刻理解和掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础管理工作、设备设施作业现场的安全状况等工作按照标准进行了全面详细的整治和自评，领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规范及绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。公司通过推行安全生产标准化，可以促进公司逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，实现对企业各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度的消除和避免在生产作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生，切实提高企业安全生产管理水平和提升本质安全程度。同时，公司加强安全标准化建设也是实现依法治安的必然要求，是促进公司进一步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制，是实现公司安全生产形势稳定好转的有效途径。1 安全生产标准化建设自评概述1.1目的为认真贯彻执行安全生产法，按照国务院、国家安监总局、省安监局、绵阳市关于开展绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审工作管理办法（试行）安全生产标准化建设的通知要求，为切实加强公司安全生产工作，不断提高公司安全生产管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，建立健全安全生产长效机制，确保公司安全标准化取得成效，确保安全生产。1.2依据冶金等工贸企业安全生产标准化考评及评审报告编制大纲（试行）冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表标准1.3范围公司磁性原器件生产的安全生产标准化体系运行评定1.4自评程序1.4.1成立自评机构自评小组自评组长：自评成员： 1.4.2自评方法由安全生产标准化领导小组对自评人员进行安全标准化知识培训，对照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表标准、绵阳市工贸企业安全生产标准化评审报告大纲（试行）标准进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。2 公司基本情况2.1公司简介2.2生产/服务的主要过程流程示意图2.3安全规章制度状况1、公司文控中心负责公司所有制度、文件和资料的归口管理，各部门根据各自的需要，向文控中心申请相关受控文件。公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度，制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理到课长，从安全员、电工、班组长到岗位操作工，制定了安全生产责任制管理制度，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还制定了安全生产管理目标安全教育制度设备设施管理制度以及“职业安全健康”所应有的50余项规章制度。在建立健全各项规章制度的同时，我们组织公司各单位人员认真学习且忠实执行，狠抓制度的落实，力求形成一种长效安全机制。安全管理制度由厂务部编写，按照管理手册，交部门负责人审核后由管理者代表或总经理批准。安全操作规程由各部门编写，各部门负责人审核后由管理者代表批准。2、文件的发放各文件的发放范围由文件编制部门或发放部门确定并通知各部门填写受控文件增加发放申请单。3、文件的存档及使用各部门文员负责本部门的文件存档工作，建立本部门文件清单和记录清单，每月自查，对照文件清单整理归档文件。当文件破损严重影响使用时，可到文控中心办理更换手续，交加破损文件，换取新文件，新文件及沿用原发放号码。4、文件的修改文件的修改和变更严格按照公司的文件控制程序相关规定操作。3安全生产标准化创建过程3.1 有限公司组织机构图3.2创建步骤安全生产标准化创建过程1、准备阶段2、策划阶段3、实施与运行4、检查5、改进与提高6、外部考评1、 准备阶段，创建小组在组长的带领下，按照绵阳市冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表的要求，进行初始评审，硬件检查，否决顶检查，提出整改建议；收集与标准化建设相关的资料，编制安全管理制度、操作规程等。2、 策划阶段：制定了安全标准化工作计划；成立标准化建设领导机构；任命安全生产管理人员；召开标准化动员大会；实施要素培训；研究室工作职责；安排体系文件的编制，研究室体系文件名称、确定编写人员、确定初稿完成时间；审核文件体系。3、 实施阶段，培训方面：根据制度结合规范对各相关职能部门进行培训；a、对公司全体员工进行三级安全教育，并进行考核，成绩在80分以上者方可合格，对于考核不合格人员进行再教育和再考核。b、对各相关部门员工进行机械安全、电气安全、现场管理（6S）、法律法规和其他要求知识、标准化管理体系运行、安全意识等进行培训；并多次组织公司班组长及中层以上管理人员进行安全管理等方面的培训活动，聘请外部专业消防安全管理专家对公司员工进行消防安全和自救等进行培训。设备过程管理方面：对公司现有的生产设备设施进行摸底清查，建立设备运行台帐，并对照公司的设备安全操作指引，规范要求员工的操作。并建立设备维修记录和保养记录等相关文件。现场作业管理方面：公司全面推行6S宣传教育，危险作业管理，对于动火作业，电工作业，临时用电等进行严格规范管理。职业健康管理方面：公司严格按照职业病防治法相关规定，对作业场所进行危害因素检测，并完成申报工作。设置有专门的职业卫生管理机构和配备专职和兼职职业卫生管理人员负责公司的职业病防治工作。应急救援方面：公司根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 90022006）要求，建立了适应公司要求的紧急事件准备与应变程序，并每年进行应急疏散和消防演练。试运行方面，公司严格按照“四不放过”原则处理在生产安全中出现的隐患。根据各部门的实际情况，比照体系文件要求对各部门进行安全管理进行规范。建立相关档案并归档。检讨试运行情况，将复查结果与各部门负责人进行沟通，并发出整改通知书和提出整改建议；进行风险评价培训，对公司的风险评价结果及应急预案进行审核。4、 检查阶段，创建小组对14个要素的实施情况进行复查，将复查结果与各部门负责人进行沟通，对试运行阶段的不符合项目进行跟踪验证，对新发现的不符合项制定纠正和预防措施。并到安全管理体系文件在执行过程中的具体操作规范进行细化要求。严格执行这安全检查和隐患整改管理制度，每周五进行定期安全检查，节假日前后进行安全检查。以达到预防为主的目的。5、 改进方面：对于创建小组在自评中提出的纠正措施进行跟踪核查，对所有相关文件和记录逐一进行检查。对于公司安全检查中发现的问题，严格按照相关文件要求，提出整改建议和发放整改通知，并要求相关单位在规定时间内完成，并安全管理人员进行验收和持跟进。4 安全生产方针与目标4.1方针公司按照四川安全生产管理条例规定，结合本公司实际生产情况，制定公司的安全生产方针是：“安全第一、预防为主，控制风险，综合治理、平安和谐、持续改进、遵章守法、安全发展”。4.2目标1.2014年度目标：杜绝重、特大恶性事故发生，全年实现各类重大事故为零；努力减少其他各类事故的发生频率，千人负伤率低于3；创建安全标准化达标企业。2.2014年2018年五年目标：追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理；遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。5 安全生产法律法规与其他要求5.1法律法规的获取、融入、修订的各个责任部门公司厂务部专职负责的安全生产管理机构，并直接负责各相关法律法规的获取，并及时公布相关法律法规目录，各熟读部门根据各自的需要，可以到厂务部直接申请领取相关法律文件。5.2法律法规的识别、融入、修订为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，公司建立法律、法规识别与管理制度，以确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本。提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为。6 安全生产组织保障6.1安全生产组织管理机构与人员公司成立了由企业主要负责人刘禄大为组长，张竣峰协理为副组长，各部门负责人为成员的安全生产管理领导小组。并明确安全生产管理委员会的相关职责与工作制度。6.2安全生产责任制公司根据生产业务活动实际情况，制订了安全生产责任制度，从总经理到班组长，从安全员到生产岗位员工均制度岗位责任制度，实行人人有责任，岗岗有规程。6.3安全管理制度公司建立健全了以总经理负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，完善了安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动防护用品管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、安全标准化评审等制度。公司在制定和完善各项管理制度的同时，还制定了各岗位安全操作规程等。同时还制定了各类可能出现险情的紧急事件准备与应变程序 7风险管理7.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析危险源辨识与风险评价是公司安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。公司主要负责人和相关人员定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动中有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。（1）公司危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤：划分作业活动；辨识危险源；确定风险；确定风险是否可承受；制定风险控制措施计划；评审措施计划的充分性。（2）公司建立和保持实施危险源辨识、风险评价和风险控制的管理标准。（3）公司开展危险源辨识、风险评价时的考虑因数：适用的法律法规和其他要求；公司安全生产方针；事故、事件和不符合记录；安全生产标准化系统评估结果；行业较好的安全健康工作实践、典型危险类型、已发生的事故和事件的信息。（4）公司选择合适的危险源辨识和风险评价方法实现不同的作业场所风险控制。常用的危险源辨识评价方法为定性法和半定量（LEC）法。（5）在危险源辨识与风险评价实施中，对评价人员进行了必要培训，制定了评价指南、危险源辨识等。（6）公司确定开展危险源辨识、风险评价和风险控制的范围，尽可能做到危险源辨识、风险评价和风险控制过程完整、合理和充分。，并满足如下要求：危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖生产和辅助系统，其中包括设备维修作业等常规和非常规作业活动。危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖的工序及作业人员，包括：发料、裁线、浸锡、印字、测试、包括等人员在任何情况下，均从常规和非常规方面考虑作业活动，不仅针对正常的活动，而且还针对周期性或临时性的活动，人为操作失误等，如设备检修、装置维护、设备启动或断电、误操作等。除考虑公司内部员工活动所带来的危害和风险外，还考虑外来参与者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险，如照明用具质量、救护设备等。进行危险源辨识时，考虑危险的不同表现形式，如机械伤害、火灾、压力容器爆炸、粉尘危害、噪声危害等。危险源辨识和风险评价活动的方法及程序，具体依照公司制定的重大危险源管理制度进行开展。企业员工、主要负责人和安全管理人员等参与危险源辨识、风险评价、风险控制措施的评审和改进活动。7.2隐患排查与治理公司在安全标准化创中制定了严格的安全检查和隐患整改管理制度，并在日常生产组织过程严格落实，定期开展日常检查、专业检查、综合性检查、季节性等各类检查，对检查中排查出的隐患严格按照“三定，四不推”的原则，指定人员、制定措施、落实资金、限定期限进行整改，有效保证了所有隐患能够及时发现，并在第一时间得到整改。生产车间在执行公司“周检查、周通报”制度方面，对一周在安全管理隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。生产车间同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时督促整改落实，并月底落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。8 安全教育与培训8.1员工安全意识在人、物和环境产生的不安全因素中，人的因素是最重要的，大量的统计数据表明，70%75%的事故都是由人为过失引起的。人的不安全因素主要表现在思想意识方面、技术方面和心理或生理方面。即缺乏牢固的“安全第一”的意识，或长期在简单重复的劳动中产生的麻痹思想，而导致违反操作规程和安全管理制度；知识不够，技术不熟练，缺乏处理异常现象的经验；过度疲劳或带病上岗、酒后上岗；情绪波动和逆反心理违反劳动纪律等。公司现有员工通过日常的安全教育和培训，具有一定的安全意识，但仍存在部分员工安全意识淡薄，公司应根据每个员工的不同情况，有针对性的加强安全教育。8.2培训为贯彻安全生产方针与目标，实现安全生产和文明生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误，公司把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要手段，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展全员安全教育，采用系统化的教育方式，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，把发生的事故、事件认真分析原因，从中吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个人自觉去遵守。把对员工安全生产知识、安全技能提升、安全管理人员专业知识、特种作业人员操作技能等培训纳入年度教育培训计划之中。将安全生产法律法规、安全基础知识、职业健康知识、劳动防护用品使用维护、作业现场危险因素、事故防范知识、岗位操作技能、公司安全生产目标方针、规章制度等作为主要内容。将班组会议、专题培训、现场讲授等作为安全生产教育和培训的主要时间和手段，根据不同种岗位的工人，采用不同种的教学方法，丰富员工安全知识和提升员工安全技能。对于主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，采用送培的方式进行，经相关部门培训考试合格并按照国家有关规定取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。当新设备、新工艺发生变化时，及时对操作人员进行安全规程的教育培训，考试合格后方可上岗作业。为了使安全管理工作科学化、制度化，公司建立了安全生产档案管理制度，归纳积累在安全生产工作中形成的以文字、图像、声音为载体的安全生产资料及时存档，保证安全档案的齐全完整、安全保管和有效利用，以便更好地指导安全工作。9 安全生产投入与安全设施“三同时”9.1安全生产投入公司修订和完善了原有的安全投入制度，形成了：安全生产投入保障制度、工伤事故报告、处理管理办法，用于规范安全投入费用的提取和使用，并对相关财务人员、管理人员进行系统的安全投入培训，使其明确安全投入的重要性，了解安全投入提取的操作过程。9.2安全设施“三同时”公司制订了建设项目安全设施“三同时”管理制度，了解了公司在安全设施“三同时”方面的不足，并将具体情况上报至上级主管部门，希望上级主管部门就公司“三同时”方面的不足提出合理的解决方案。并在日后的完善过程中，严格按照国家法律法规进行完善工作。10 设备设施安全管理10.1基本要求1、设备设施选购1 必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则，要求做到设备运行中在保证自身安全的同时，确保操作员的安全。2 设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息（包括：国际、国内本行业的生产技术水平，设备安全可靠程度。价格、售后服务等）；经过论证提出初步意见报总经理批准实施。2、设备设施使用前的管理工作1 制定安全操作规程2 制定设备维护保养责任制3 安装安全防护装置4 员工培训，内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考核合格后，方可持证上岗。3、设备使用中的管理工作1 严格执行设备安全操作指引，由公司各相关部门制定落实。2 设备操作人员每天对自己所使用机器做好日常保养工作，生产过程中设备发生故障应及时报告生技部门进行排除。3 为了便于操作日常维护保养，由生技课制定保养手册，并由品保部IPQC行进日常检查4 预检预修，是确保设备正常运转，避免发生事故的有效措施，设备管理人员根据设备善和使用寿命，预先制定出安全检修周期和检修内容，由专人负责实施，将设备运行状态保持在最好状态。确保设备从本质上的安全性。10.2设施设备的维护1 设备设施维护保养设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护，保证设备安全，负责人调离，立即配备新人。2 操作人员要做好以下工作：A自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作B管线、阀门做到不渗不漏C严格按照交接班制度做好交接班工作3 设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好4 建立设备保养记录，做好设备运行、维护、保养记录5 保持设备设施清洁。6 设备设施检查a) 生技课维修人员，每两周对生产设备进行检查一次b) 每半年由使用部门会同生技课人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划，c) 设备大修完成后，必须进行质量检查的验收d) 每年年底由公司主管领导、设备使用部门负责人，生技课人员，按照事先规定的项目内容进行检查打分，评定出是否完好，能否继续使用，提出责任人的处理意见和改进措施等。11 现场安全管理11.1作业环境生产工艺布局合理，厂房内有充足的照明、通道及进出口。留有对设备进行日常维修、清理的进出口。地面无垃圾、废弃物、废水及杂乱堆放的设备等物品。12.2作业过程1、日常作业过程中：公司主要采取“人员行为监督控制管理制度”针对人员的“三违”现象进行管理。“三违”行为是安全生产大敌，它是引发事故、甚至引发特大、重大事故的最主要、最直接的原因，也是日常安全生产中屡纠屡犯的顽疾。惩治“三违”就是将事故消灭在未遂和萌芽状态，对确保装置安全生产具有重要意义。为了有效杜绝“三违”现象，进一步强化安全生产稳定形式，规范和教育员工形成良好的安全习惯。2、特殊作业过程：为确保工作人员进行危险作业时，其事先必须作妥一切安全处理、防护及提高作业时的危险意识以达零灾害之目标。公司采取了安全作业许可制度，对：动火作业、高处作业、临时用电、用气安全等都采取了许可证制度。11.3防护用品本公司按照国家法律法规配发安全防护用品，对所胡防护服务器的发入和领取都有相关的制度规范，并通过台帐文件详细记录。11.4隐患排查与治理隐患整改实行公司负责制，公司是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织整改。事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。1、隐患的排查和识别A各车间结合自身实际，组织技术人员和现场人员，采用定期和随时两种方式排查和识别现场各类隐患。B随时方式：在日常巡查、安全检查和现场操作以及生产管理过程中，对各类隐患要随时查找，随时整改。C定期方式：公司或车间内部定期展开HSE危害识别过程中，对隐患进行调查和识别。D对于查找、识别和治理的各类隐患必须及时记录在隐患台帐备案，实行动态管理。2、隐患的治理整改A隐患的治理整改坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。B隐患整改，由各级主管部门组织实施，厂务部监督检查。C各类事故隐患整改应做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。D对于需要进行投资治理的隐患，由厂务部提出立项申请，经公司领导批准后进行立项，确定隐患治理的具体方案，然后组织实施。E隐患治理完成后，必须进行验收。对涉及到工程施工的验收，执行工程施工的验收程序；对涉及到设备购置的验收，执行技术改造及技术攻关的验收程序。验收由厂务部组织相关的工艺、设备、安全、仪表电气等专业人员进行，编制验收记录。隐患治理整改项目完成后三个月至半年之内，由厂务部对其效果进行验证，并填留下相应验证结果。隐患项目验收和效果记录，按要求备案。12、职业健康安全管理12.1健康监护公司于7月21日接受了绵阳市安监局备案的职业病危害因素检测机构四川宏鼎宸科技有限公司的检测，该公司严格按照国家卫生部门有关职业健康管理标准对我司接触粉尘、噪声、二甲苯等岗位职工进行作业场所监测。各岗位相关员工到市定点检测机构接受职业健康体检，并由厂务部专职职业健康管理人员建立公司的职业健康检查结果和职业病诊疗等个人健康资料。对确认为职业病的，向所在的劳动保障部门报告。12.2职业危害控制1、职业危害因素辨识（1）噪声在生产车间中的许多设备和装置如：环保空调、抽风机、排烟机平整机等设备在运转过程产生的机械动力性噪声一般为75dB，最高达到87dB。由于噪声的叠加作用，可能导致这些工作场所的噪声超过接触限值，导致噪声危害。噪声对人的危害是多方面的，不仅使人感觉到刺耳难受，烦躁不安，久之会使人听觉迟钝，甚至导致噪声性耳聋。还可能引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病。噪声还污染环境，影响人们正常生活和生产活动，特别强烈的噪声还能损坏建筑物与影响仪器设备等的正常运行。噪声还会降低劳动生产率，在噪声的刺激下，人们的注意力不易集中，工作易出差错，不仅影响工作进度，而且降低工作质量，容易引起工伤事故。（2）二甲苯在生产活动中，因生产工艺中会有扑绝缘油工段，所以公司部分员工会接触到空气中一定量的二甲苯，经现场检测公司生产车间的二甲苯浓度为0.08mg/m3。没有超过界定范围。在有二甲苯生产作业环境中长时间工作并经皮肤吸收后，对健康的影响远比苯小。若不慎口服了二甲苯或含有二甲苯溶剂时，即强烈刺激食道和胃，并引起呕吐，还可能引起血性肺炎。2、职业危害控制措施公司的主要职业健康危害为：二甲苯和噪声，其主要的控制措施如下：1 二甲苯和噪声作业现场操作尽量选择隔离化、自动化等非直接接触作业方式。2 必须建立健全各项二甲苯和口气作业操作规程及有关管理制度，严禁违章作业。3 二甲苯和噪声作业场所浓度不得超过国家限定标准。4 从事相关作业员工，要尽量缩短接触时间，要加强个体防护必须穿戴好个体防护用品。12.3职业卫生监测2014年7月，公司委托了专业的机构对现场的二甲苯、噪声进行检测和检验。13 事故及应急管理13.1预案管理公司建立事故应急安全管理制度，并建立了应急装备管理等相关台账。在公司主要负责人的领导下，公司产生了紧急事件与准备与应变作业程序， 安全生产事故应急管理工作的最高领导机构。负责安全生产事故的应急救援领导工作。公司生产安全事紧急应变领导小组办公室设置于厂务部，负责制度起草、落实及日常管理的职责。13.2预案及演练情况公司根据已有的紧急事件与准备与应变作业程序操作规定，于每年都举行2次以上应急疏散演练，并与其他企业合作或参加出口加工区管委会组织的消防演练。14 事故调查与分析14.1事故报告1、事故发生后，事故当事人或发现人应立即直接或逐级报告事故上级部门及公司厂务部主管领导，火灾事故应先报消防队或厂务部，外部交通事故应先向当地公安部门报告。2、生产部负责人接到事故报告后，根据事故的性质，凡属上报的事故，在事故发生后应及时（最迟当天下班前）将事故发生时间、地点、经过、造成后果、原因初步分析、已采取的措施等事故概况，以电话或书面方式上报厂务部，涉及到人员等重大事故应立即电话报告厂务部。以作为上报的依据。超过时限不予补报。3、发生伤亡事故或中毒事故，应当保护好事故现场，并迅速采取必要措施抢救受伤人员，防止事故扩大。发生重大火灾爆炸事故时，应以公司领导为首，组成现场指挥部统一指挥处理，防止事故蔓延扩大。4、凡发生事故，由发生事故的部门在三天内写出初步事故调查报告及处理意见，报厂务部或事故主管部门，无特殊原因迟报或未报的部门，以隐瞒事故论处。发生人身事故未按要求及时上报，不予补报。14.2事故调查1、车间或部门凡发生事故，应先进行初步调查，事故调查一般由生产部负责人组织有关人员进行调查、分析，写出事故初步调查分析报告，上报公司厂务部，各事故主管部门要及时组织召开事故分析会，由事故发生部门填写事故报告表和四不放过登记表，5天内将填有事故原因的调查、分析及处理意见上报，经厂务部确认并签署意见后，报公司领导审核后执行考核存档。2、凡发生重任及以上的各类事故，公司主管领导和职能部门接到口头报告后，应立即赶赴现场，组织处理事故和查清事故原因，事故调查、分析由公司领导组织，厂务部为主，有关部门参加，15天内写出事故调查报告表及填写四不放过登记表，上报公司主要负责人和地方有关部门。3、公司厂务部为各类事故归口管理单位，负责各类事故的汇总、统计、分析和上报。各类事故的调查处理的职能管理部门划分如下：1 人身事故、污染事故的调查处理、估算经济损失由厂务部负责。2设备事故的调查处理、估算经济损失由生产部负责，当发生设备损坏导致停产事故，应以生产部为主调查，其他部门酫当发生涉及人身伤亡为主的设备事故时，应以厂务部为主调查，生产部门配合。3、火灾、爆炸事故由生产部；交通事故由厂务部分别负责调查处理，估算经济损失。4、品质事故由品保部负责 进行调查处理。5、员工乘坐本公司交通工具在公司外执行本公司任务或乘坐本公司交通车上下班途中，发生人员伤亡的交通事故，由厂务部组织调查，按本公司员工伤亡事故报告统计。14.3 统计与分析事故的事后分析工作由生产部负责，并会同其他部门进行综合分析，得出的处理意见及改善措施，由厂务部进行统计，并形成系统的事故档案。15 安全生产绩效评定15.1绩效测量绩效的测量具体采用以下3种方法，具体操作由厂务部负责。1、尽可能询问最了解所评估问题的具体人员提出开放式的问题，即尽量避免提对方能用“是”，“不是”回答的封闭性问题。提问可以用（5W+1H）做疑问语。即：“什么（What）”,“哪一个（which）”，“什么时间（when）”,“哪里（where）”,“谁（who）”，“如何（how）”。其他关键词包括：解释、记录、多少、程度、达标率、情况等。采购易被理解的语言；使用事先准备好的检查表；采取公开讨论的方式，激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式，尽可能避免与被访者争论，仔细倾听并记录要点。2、通过记录进行回顾记录是整个安全标准化体系实施的客观证据，安全标准化绩效评定员必须调阅相关审核内容的记录，对记录进行回顾。3、现场检查情况安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场，因此，必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题，再对相关的文件或记录进行回顾，查明深层次的原因，为制定纠正与预防措施奠定基础，达到体系持续改进的目的。15.2绩效评定1、各部门每年进行一次安全生产标准化的实施情况的评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性、有效性、可行性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。按照安全生产标准化基本规范评分细则进行自查、自评，并持续改进。2、安全生产标准化评定工作应形成正式文件，对各部门负责人对绩效评定工作全面负责，作为年度工作考评的重要依据。3、各部门应根据安全生产标准化评定结果和安全生产预警指数系统所反应的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高绩效水平。16自评总结16.1主要发现的问题和整改意见1现场考察整改情况编号主要问题整改建议1配电室内有杂物，应清理清理杂物、规范布线2增加安全标志、标识、应急通道；补充陨灭危害告知及检测结果规范设置安全标志3消防栓、灭火器放大使用标识规范安全标识4车间员工应佩戴防护用品作业人员规范佩戴防护用品5员工上班时间不穿防护服作业人员规范穿着防护服6作业人员上时间不穿鞋作业人员规范穿着2、根据冶金等工贸企业安全生产标准经基本规范评分表标准的要求，自评小组实事求是的进行自评，将一级、二级要素的扣分原因及分值汇总如下：序号一级要素二级要素扣分说明扣分分值1目标无监测记录32组织机构2.2职责没有履行主要职责的，每缺一项扣3分；共计6分未定期召开安全专题会议扣3分93安全生产投入未按规定提出安全生产费用121、无使用计划扣12分2、无重大危险源监控制定职业危害防治扣2分；3、无职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划扣4分4、未缴纳安全生产责任保险费扣4分224法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范1、安全生产法律法规不齐全扣2分；2、未以文件发布生产的，扣2分；3、法律法规清单不够完善扣2分；4、部分法律法规制度未培训和考核扣2分5、部分未落实到实际工作中扣2分6、有部分未分汇总的扣2分124.4评估无评估报告，不得分扣12分124.5修订无完全修订未保证每个岗位所使用的为最新有效版本扣12分125教育培训5.1 教育培训管理未根据评估做出改进每次扣2分，共计4分45.2安全生产管理人员教育培训培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，扣2分25.4其他人员教育培训未提供相应劳保用品的，不得分扣2分25.5安全文化建设安全文化建设与企业文化建设导则不符扣2分26生产