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文档简介
外包采购管理流程(草案)1目的规范公司外包业务操作过程,确保外包采购过程受控.2 范围适用于本公司外包采购工作过程.3 职责3.1 公司设立专门的外包业务科室,设置外包计划员和外包采购员岗位。3.2负责外包采购计划和采购付款计划的编制.3.3 外包采购员负责外包采购计划的执行和外包业务的结算.3.4 工贸公司总经理负责外包采购过程的监督和控制.4 内容4.1 合格供方资格的取得和外包业务关系的确定4.1.1 合格供方资格4.1.1.1 根据公司质量控制要求,凡是与我司发生正常外包采购业务关系的外部单位都应首先取得合格供方资格.合格供方的选择和评价按照公司现行供应商管理规定执行.4.1.1.2 公司根据实际情况,经过评估,现有供方不能满足公司需求的情况下,可以以外包形式由外包室开始寻找新的供方.申请程序按照公司现行开发新供应商规定执行.4.1.2外包业务关系的确定4.1.2.1 根据公司的需求,就外包内容、外包提成费用、付款、质量等条款达成一致后,签订外包合同4.1.3 外包供方的管理4.1.3.1供方档案和文件的管理外包采购员建立供方档案,内容包括:营业执照,税务登记证,组织机构代码证,供方调查表,往来业务相关文件,资料和单据等.4.1.3.2外包供方业绩管理外包采购员每月对供方业绩进行统计后报工贸公司领导,内容包括:供方配套保障情况,产品质量情况等.成本降低情况二外包采购计划的内容:外包采购计划的编制内容应包括:令号,图号,名称,数量,交货日期,责任人.外包采购计划在生产指令号或采购申请单下达一个工作日内下发到责任采购员处.批准:编制好的采购计划经外包主管审定交工贸公司领导批准后,才能分解至责任采购员,没有经过审批的,进行修改后再报外包室主管和有关领导审批直到通过为止.签订采购订单:一 责任采购员接到采购计划,应及时通知供应商签订订货计划.签订好的订货计划应妥善整理保存.二 采购价格的确定:价格报审过程:新产品价格报审过程:首先由供应商报当月产品价格,采购员根据技术资料和当月材料价格测算当月产品价格,报外包室主管审核,对方有异议时,外包室主管和对方进行商谈,采购员再填写采购物资价格报审单最后交领导批准.该价格报审单需要抄送集团审计监察部一份.报审过的产品价格调整:因原材料市场价格波动,产品价格也应做适当调整.外包采购到货:一 采购员负责督促供应商按照备货日期备好产品,严格按照规定的配送日期和配送数量到货.二 产品到货后,采购员在核实到货无误后应及时正确的在办理入库手续.三 采购员做好产品送检入库工作,并及时将送检入库单收集汇总,妥善保管.四 采购员应对检验不合格产品及时办理退货手续,办理方式参见公司产品退货管理程序.外包采购货款结算,和质量索赔:外包采购货款的结算:按照双方合同的约定.采购员与供方核对采购物资账目无误后,采购员根据供方发票和送检入库单交公司审核后交财务审核。
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