某省交通工程建设项目岗位风险防控表

甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控手册（施工单位）二一二年四月甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-1 工作岗位项目经理部经理关键环节学习教育、组织机构、管理制度、施工组织、工程设计、材料采购、征地拆迁、资金管理、工程计量、设计变更、工程质量、安全生产、劳务管理、交（竣）工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、组织机构建设、制度建设落实、施工组织管理、设计文件落实、材料招标管理、征地拆迁协调、资金使用、工程计量、设计变更、工程质量管理、安全生产管理、劳务用工管理及费用支付、单项及合同工程交验、廉政职责履行。防控要点：1、建设工程质量管理条例、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、公路工程竣（交）工验收办法等法律法规及行业规定执行不严格。2、工程管理部门设置、生产工区划分不科学，施工管理制度不健全、不落实，施工组织管理不到位。3、工程材料招标程序、招标方式及评标办法不符合法律法规规定。4、临时用地地类划分、面积丈量不准确，地上附着物清点不准确，随意提高降低补偿标准。5、挪用、抽调、转移和套取建设资金。6、工程计量申报不及时、不准确、不真实。7、设计变更项目申报不及时、不准确、不真实。8、质量教育不到位、管理制度不健全、质量责任不落实、质保体系不健全。9、安全教育不到位、管理制度不健全、安全责任不落实、隐患排查整改不力。10、劳务队伍选择使用不规范、费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。11、交（竣）工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不符合规范要求。12、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行公路法、公路建设市场管理办法等法律法规和行业规定，严格履行工程施工合同。2、按照施工需要，科学设置管理部门、合理划分施工工区，建立健全工程管理制度，严格按设计组织施工。3、按照招投标法等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标办法，招标采购工程材料。4、严格按照土地法等法律法规、甘政发200988号文及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、认真贯彻落实国家基本财经纪律，严格履行工程资金监管协议。6、严格按公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范申报工程计量。7、严格按公路工程设计变更管理办法等法规申报工程变更。8、严格执行公路工程质量管理办法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规和行业规定进行质量管理。9、严格执行中华人民共和国安全生产法等法律法规，认真履行安全生产合同。10、严格按施工合同要求选择劳务队伍、签订劳务合同，按不拖欠农民工工资承诺书支付劳务费用。11、严格按公路工程交（竣）工验收办法和公路工程质量检验评定标准等法规进行交（ 竣）工验收。12、认真履行岗位职责和工程廉政合同，坚持重大事项集体决策，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-2 工作岗位项目经理部党支部书记关键环节学习教育、管理制度、征地拆迁、资金管理、材料采购、劳务用工、来信来访、文明施工、工程廉政。风险点人员教育管理、工程廉政制度建立落实、征地拆迁协调、关键环节监督、劳务用工及工资支付、来信来访调处、文明施工管理、廉政职责履行。防控要点：1、中国共产党章程、公路法等法律法规及行业规定执行不严格。2、职工理想信念、政策法规、职业教育不到位，不稳定因素排查化解不到位。3、项目经理部廉政目标、廉政责任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落实。4、土地法、甘政发200988号文等法律法规执行不严格，随意提高或降低临时用地等补偿标准。5、资金使用、材料采购等关键环节监督不到位。6、未建立全体劳务人员花名册、工资支付表，未实行劳务工资直发制。7、来信来访调处不到位、矛盾纠纷化解不力。8、文明施工、环境保护措施落实不到位。9、职工福利、材料采购、设备租赁、劳务工资发放等重大事项公开不及时、不准确。10、违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、认真贯彻执行招投标法和公路建设市场管理办法等法律法规和行业规定。2、按照党的章程、条例和规定，开展理想信念、法规政策和职业教育，排查化解不稳定因素。3、按照党风廉政建设规定，建立健全工程廉政制度，突出防范重点，细化工作措施。4、严格遵照土地法、甘政发200988号文等法律法规及公路沿线政府出台的征迁政策开展征迁协调工作。5、严格按照会计法和招投标法等规定，对资金使用、材料采购等关键环节进行监督。6、严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，按不拖欠农民工工资承诺书及时支付民工工资等费用。7、严格按信访条例等法律法规调处来信来访，及时化解矛盾纠纷。8、严格按环境保护法等法律法规和本项目环评、水保影响报告书要求，落实文明施工措施。9、认真贯彻落实党的民主集中制原则，坚持重大事项集体决策和公开，定期开展组织生活。10、认真履行工程廉政合同和岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-3 工作岗位技术负责人关键环节学习教育、技术规范、工程设计、施工组织、技术方案、工程质量、安全生产、工程计量、工程变更、交（竣）工验收、工程廉政。风险点人员教育管理、技术规范标准执行、设计文件贯彻落实、施工组织编制实施、重大施工技术方案编制审定实施、工程质量管理、安全生产管理、工程计量申报、工程变更申报、交（竣）工资料编制、廉政职责履行。防控要点：1、建设工程质量管理条例、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）和公路工程竣（交）工验收办法等法律法规及行业规定执行不严格。2、设计文件不熟悉、不严格按设计组织施工。3、施工组织计划编制不科学、质量、安全保障措施不细密、施工进度不符合工期要求。4、重难点工程专项施工方案的控制要点不明确、未经专项评审。5、技术交底不到位、标准化施工工艺、工法不明确、不具体，质量通病治理措施不完善、落实不到位。6、安全技术保障措施不完善、交底深度不够。7、工程计量申报不及时、不准确、不真实。8、设计变更项目申报不及时、不准确、不真实。9、交（竣）工自检资料、质量评定不准确，竣工文件编制不规范。10、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格执行建筑法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规和行业规定。2、认真复核各项设计技术指标，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。3、按照招标文件及工程设计，编制科学合理的施工组织计划，落实各项保障措施。4、根据生产需要，编制重难点工程专项施工方案，组织相关专家进行评审实施。5、严格按建设工程质量管理条例等法律法规、技术规范和设计文件进行质量控制。6、严格按安全生产法、建设工程安全生产管理条例和公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规和行业规定，做好安全技术保障。7、严格按公路工程标准化施工招标文件（2009年版）规定申报工程计量。8、严格按公路工程设计变更管理办法等法规申报工程变更。9、严格按照公路工程交（竣）工验收办法和公路工程质量检验评定标准的要求进行交（竣）工验收。10、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。 甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-4 工作岗位质检负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、工程设计、工程质量、安全生产、试验检测、工程廉政风险点人员教育管理、技术规范、质量标准执行、设计文件贯彻落实、工程质量管理、安全生产管理、试验检测管理、廉政职责履行防控要点：1、公路工程质量管理办法、建设工程质量管理条例和公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规及行业规定执行不严格。2、技术规范及设计文件质量标准不熟悉、技术指标不明确、擅自降低工程质量标准。3、质量教育不到位、质量制度不完善、责任不落实、保证体系不健全、质量自检、互检、交接检频率不足。4、安全保障措施监督落实不到位、安全隐患处置不当。5、试验室建设不符合要求、试验检测人员、检测设备不到位、不齐全，制度不健全、设备未标定、操作不科学、数据不真实。6、现场质量隐患排查整改不到位、质量事故未按“四不放过”原则进行彻底处理。7、试验检测资料整理、归档不及时、保存不完整、追溯力不强。8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 严格执行公路工程质量管理办法和建设工程质量管理条例等法律法规及行业规定。2、 熟悉公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范及设计文件的质量要求，严格按设计文件组织施工，不得擅自降低工程质量标准。3、 按照关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见，认真开展质量意识教育、完善质量管理制度、层层落实质量责任、健全质量保证体系。严格按公路工程标准化施工招标文件（2009年版）要求开展试验检测工作。4、 认真贯彻落实建设工程安全生产管理条例、公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规，及时排查整改安全隐患。5、 严格按照公路水运工程试验检测管理办法等法律法规开展试验检测工作。6、 严格现场质量管理，及时研究解决施工中出现的质量问题，对发生的质量事故，严格按“四不放过”原则进行处理。7、 严格按照公路工程质量检验评定标准，做好质量管理资料和试验检测资料的整理归档，严禁涂改原始资料，保证资料的追溯力。8、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。 甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-5工作岗位设备材料经理关键环节学习教育、招标采购、材料质量、设备租赁、设备性能、合同管理、价款认定、工程廉政。风险点人员教育管理，材料规格、型号、性能、技术标准，设备型号、性能、技术标准，材料、机械设备管理，合同订立，材料、机械设备费用认定，廉政职责履行。防控要点：1、招投标法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规及行业规定执行不严格。2、材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。3、机械设备型号、性能、技术标准不符合招标文件和设计文件要求。4、材料、设备管理制度不完善、不严格、不落实。5、材料、设备租赁合同不签订、不规范、不具备法律约束力。6、进场材料质量把关不严、检验频率不足、检测手段不完善。7、材料、机械设备费用认定不合理、不科学、不真实。8、机械设备维修保养不到位、故障排除不及时。9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、按照招投标法等法律法规规定的招标程序、招标方式及评标办法招标采购工程材料。2、材料的规格、型号、性能、技术标准符合设计文件的质量技术指标要求。3、机械设备型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求，满足实际生产需要。4、按照生产需要，建立完善的材料及设备管理制度，并严格落实。5、严格按照合同法订立规范完善的材料供应和设备租赁合同。6、严格按照公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、公路工程施工安全技术规程和特种设备作业人员监督管理办法等法规要求，严把进场材料质量和机械设备性能关。7、严格按照双方签订的合同约定，认定材料和租赁机械设备价款。8、严格按照特种设备安全监察条例，做好机械设备的维护保养。9、认真履行岗位职责，加强人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-6工作岗位安全副经理关键环节学习教育、安全预防、安全控制、安全费用、工程廉政风险点安全生产工艺、流程、操作、防护、预警，安全费用使用，人员教育管理，廉政职责履行。防控要点：1、安全生产法和建设工程安全生产管理条例等法律法规及行业规定执行不严格。2、安全教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不及时、不彻底，应急救援预案不完善、演练不及时。3、安全生产工艺、流程、操作、防护、预警不到位。4、安全专项费用计量不真实，使用不规范。5、重难点工程安全专项技术方案未制定、未经专项评审。6、特殊工种及特种设备管理不严格。7、安全事故报告不及时、未按“四不放过”进行处理。8、环保、水保教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不到位。9、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 严格贯彻落实安全生产法、公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规和行业规定。2、 建立健全安全管理机构和管理制度，做好安全教育培训，层层进行技术交底，逐级签订安全生产目标责任书，经常性开展安全隐患排查整改，加强安全生产考核，及时制定应急救援预案、并进行演练。3、 按照公路工程施工安全技术规程要求，做好工艺、流程、操作、防护、预警控制。4、 严格按照公路工程标准化施工招标文件（2009年版）规定计取安全生产专项费用，按照建设工程安全生产管理条例规定使用安全费用。5、 对重难点工程按照生产实际，编制专项施工方案，并经评审后组织实施。6、按照特种设备安全监察条例、特种设备作业人员监督管理办法的要求，做好特种设备和特殊工种管理，做到安检、运行、维修、保养记录齐全。7、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，及时报告安全事故，并积极配合有关部门按照“四不放过”原则进行处理。8、按照本项目环评、水保报告书要求，完善管理制度，落实工作责任，制定工作计划。9、认真履行安全生产合同和岗位职责，加强人员教育管理，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-7工作岗位工程技术部负责关键环节人员教育、技术规范、质量标准、工程设计、施工组织、技术管理、质量管理、工程变更、交（竣）工验收、工程廉政。风险点人员教育管理，技术规范、质量标准执行，设计文件落实，施工组织设计编制实施，技术管理措施落实，质量保障措施落实，工程变更申报，交（竣）工验收，廉政规定遵守。防控要点：1、 公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范、质量标准执行不严格。2、 设计文件、施工图纸审核及会审把关不严，不按设计组织施工。3、施工组织编制不科学、不具指导性。4、工程复测复核不精确，技术交底深度不够，标准化工艺、工法控制不严格，现场技术问题化解不及时，技术资料不完善。5、质量技术保障措施不完善、不细密，擅自降低质量标准。6、工程变更项目不符合实际。7、自检资料、质量评定不准确，竣（交）工文件编制不规范。8、人员教育管理不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 严格按公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范、质量标准组织施工。2、 熟悉设计文件，认真审核设计文件及施工图纸，及时纠正误差和错误，严格按工程设计组织实施。3、 按照工期要求，编制科学的施工组织计划和专项施工方案。4、 工程测设精确，技术交底到位，工艺、工序控制严格，技术问题解决及时，技术资料完善。5、 按照质量要求，制定完善的技术保障措施。6、 按照公路工程设计变更管理办法和现场实际申报工程变更。7、 按照公路工程交（竣）验收办法，编制规范的竣工资料。8、认真履行岗位职责，加强部门人员教育，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-8工作岗位现场技术人员关键环节技术规范、质量标准、工程设计，技术管理，工程质量，工程变更，工程廉政风险点技术规范、质量标准执行，设计文件及图纸复核，现场技术管理，工程质量管理，工程变更提出，廉政规定遵守。防控要点：1、 公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范、质量标准落实不严。2、 设计文件及设计图纸不熟悉、复核不准确，擅自降低工程质量标准。3、 施工前技术教育及交底不到位，工艺、工序流程及隐蔽工程施工控制不到位，专项施工方案实施不到位，技术资料填写不真实，施工日志、交接班记录不全。4、 随意提出工程变更项目。5、 岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格执行公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范和质量标准。2、 认真学习复核设计文件、施工图纸，及时纠正设计文件及施工图纸的错误，严格按设计组织实施。3、 加强施工班组的岗前技术教育，认真做好技术交底，严格工艺、工序和隐蔽工程控制，真实填报技术资料，做好施工日志和交接班记录。4、 按现场实际提出编制工程变更。5、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-9工作岗位测量人员关键环节技术规范、质量标准，工程设计、工程测量、工程廉政风险点技术规范、质量标准执行，设计文件及设计图纸复核，工程测量管理，廉政规定遵守。防控要点：1、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范、质量标准落实不严。2、设计文件不熟悉、设计技术指标不明确。3、设计文件的技术指标复测不精确，复核成果及技术交底不全面，成果资料整理不及时。4、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、严格按公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等技术规范、质量标准进行工程测量。2、认真学习设计文件，明确设计技术标准。3、对设计技术指标进行复核，及时纠正错误。加密控制导线点、水准点。对控制点位、高程、坐标向现场技术人员进行交底，严格按规范要求的精度放样，准确确定道路和构造物几何尺寸、标高等，对关键工序恢复线位即时进行放样、控制。严格按规范要求整理测量内外业成果资料。4、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-10 工作岗位工程资料管理人员关键环节技术规范、资料管理、工程廉政风险点技术规范执行，工程技术资料管理、廉政规定遵守。防控要点：1、公路工程交（竣）工验收办法、公路工程质量检验评定标准等技术规范执行不严格。2、工程技术资料搜集不齐全、整理不规范，归档不及时，编造或篡改工程技术资料及现场控制数据，资料不能真实反映现场实际控制情况。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、严格遵守公路工程交（竣）工验收办法、公路工程质量检验评定标准等技术规范。2、按工程进度搜集、整理及归档工程管理资料，不涂改原始数据，技术资料真实反映现场实际控制情况。3、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-11工作岗位质检部负责人关键环节技术规范、质量标准、工程质量、工程廉政风险点技术规范、质量标准执行，工程质量管理，廉政规定落实防控要点：1、公路工程质量管理办法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）执行不严格。2、不按设计标准组织施工，擅自降低工程设计质量标准。3、质量教育不到位，管理制度不健全，质量责任不落实，质保体系不完善，保证措施不落实，自检、互检、交接检不严格，质量评定不准确，检验报告不真实。4、质量事故的报告、分析、改进不到位。5、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 严格落实公路工程质量管理办法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规。2、 严格按照设计质量要求组织施工，不得擅自降低工程质量标准。3、 积极开展工程质量意识教育，严格质量管理制度，层层落实质量责任，健全质保体系，完善保证措施，加强自检、互检、交接检控制，实事求是开展质量评定，严格质量检测，保证检测工作质量。4、 严格工程质量管理，及时研究整改质量隐患。对发生的质量事故，按照“四不放过”原则进行彻底处理，并制定详细的纠正和预防措施。加强业务学习，认真履行岗位职责，严格遵守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-12工作岗位质检部现场检测人员关键环节技术规范、质量标准，试验检测，工程廉政风险点技术规范、质量标准执行，试验检测管理，廉政规定遵守防控要点：1、 公路工程质量管理办法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）执行不严格。2、 试验检测设备未标定，试验检测频率不足、方法不正确，试验检测数据不真实。3、 自检、互检、交接检不按程序进行，分项、分部工程质量检验评定作假。4、 岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、严格执行公路工程质量管理办法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律法规和技术规范。2、及时标定试验检测设备，按规定的频率进行抽检，检测方法科学，数据真实可靠。3、按规范要求进行质量自检、互检、交接检，按现场实际进行分部、分项工程质量检验评定。4、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-13工作岗位质检资料工作人员关键环节技术规范、资料管理、工程廉政风险点技术规范执行，质检资料管理，廉政规定遵守防控要点：1、公路工程交（竣）工验收办法、公路工程质量检验评定标准执行不严格。2、质量管理资料收集不齐全、整理不规范、归档不及时。篡改检测结果、试验报告和分项工程质量检验评定（自检）中的数据。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格执行公路工程交（竣）工验收办法、公路工程质量检验评定标准等法律法规。2、 按工程进度收集、整理及归档质量管理资料，不得篡改检测结果、试验报告和分项工程质量检验评定（自检）中的数据。3、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-14工作岗位经营计划部负责人关键环节技术规范、合同管理、工程计量、工程变更、工程结算、工程廉政风险点技术规范执行，合同草拟、审查、签订、履行、变更及索赔，工程计量申报，工程变更申报，价款认定，廉政规定遵守防控要点：1、合同法、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）等法律规范执行不严。2、合同草拟不规范、签订不及时、履行不严格、变更不准确、索赔不到位。3、施工计划不符合生产实际，生产任务分解下达不合理。4、工程计量、工程变更申报不规范、不准确。5、劳务费用、材料费及机械设备台班核定不准确。6、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格按照合同法等法律法规及行业规定进行合同管理。2、 严格审查合同内容、认真履行合同。3、 按照工期要求，制定科学合理的生产计划，及时下达分解生产任务，配置工程资源。4、 严格履行程序，工程计量以实际完成为依据，数据透明公开。设计变更工作以维护设计文件的严肃性为基础，对实际中确实需要变更的按程序报批。5、 按照机械设备租赁合同、材料供应合同和劳务合同，准确审核支付费用。6、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-15工作岗位经营计划部合同工程师关键环节合同管理、工程廉政风险点合同审查、签订、履行、变更及索赔，廉政规定遵守防控要点：1、合同法等法律法规贯彻落实不到位。2、合同审查不严格，签订不及时，履行不到位，变更不及时，索赔资料不完善。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、认真贯彻落实合同法等法律法规。2、认真审查合同内容、及时签订合同、严格履行合同，及时变更合同条款，做好索赔工作，妥善处理合同纠纷。3、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-16工作岗位经营计划部计量工程师关键环节工程计量、工程变更、工程结算、工程廉政风险点工程计量申报、工程变更申报、工程结算审核、廉政规定遵守防控要点：1、 公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、公路工程设计变更管理办法执行不严。2、 工程计量申报不及时、不严格、不准确。3、 工程变更申报不及时、不严格、不准确。4、 工程结算审核不及时、不严格、不准确。5、 岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格执行公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、公路工程设计变更管理办法等法规。2、 工程计量以实际完成为依据，数据透明公开。3、 工程变更依据生产实际，按程序申报。4、 工程费用结算以合同为准绳，以实际发生为依据，做到真实、准确。5、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严格遵守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-17工作岗位经营计划部计划工程师关键环节工程设计、计划管理、工程廉政风险点施工计划编制、生产任务下达、廉政规定遵守。防控要点：1、公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、招标文件执行不严格。2、编制的施工计划不符合生产实际，不按程序上报审核，生产任务分解下达不合理。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格执行公路工程标准化施工招标文件（2009年版）、招标文件的技术规范。2、按照合同工期和生产实际，编制年度施工生产计划，形象进度计划，材料需用量计划，物资调整计划，施工机械购置计划，劳动力计划，安全计划。严格按照建设单位要求编制并上报年度计划、季度生产计划、季度形象进度计划、季度材料供应计划和季度机械需求计划。根据月、季度计划，安排日（旬）作业计划，并下达到工段或班组，对施工计划和任务执行情况进行检查，并对计划及时进行调整。 3、加强业务学习，认真履行岗位职责，严格遵守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-18工作岗位经营计划部定额工程师关键环节工程设计、工程预算、工程廉政风险点设计文件及图纸、定额资料搜集、项目成本分析、廉政规定遵守防控要点：1、预算法、公路工程基本建设项目概算预算编制办法和公路工程概算定额执行不严。2、工程设计图纸不熟悉，定额资料搜集整理不及时，项目成本分析不准确。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格按照预算法、公路工程基本建设项目概算预算编制办法和公路工程概算定额进行工程预算。2、认真熟悉设计文件及设计图纸，及时收集、整理、汇总定额资料。审核、检查施工任务下达的及时性、准确性，工、料、机消耗的合理性，估计的准确性，班组定额执行情况，定额规定的工作内容的完成情况。按照施工现场周边的市场价，测算劳务单价，进行项目成本分析。每月提供结算台账及其他相关数据，为施工决策提供数据。3、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-19工作岗位设备材料负责人关键环节技术规范、质量标准、招标采购、材料管理、设备租赁、设备管理、工程廉政。风险点技术规范、质量标准执行，材料规格、型号、性能、技术标准，机械设备规格、性能、技术标准，材料设备价款认定，廉政规定遵守。防控要点：1、 工程材料招标程序、招标方式、评标办法及机械设备租赁不符合招投标法、合同法等法律法规。2、 材料采购计划、机械设备租赁计划不符合生产需要。3、 材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。4、 机械设备的型号、性能、技术标准不符合招标文件和设计文件要求。5、 材料管理不到位，质量把关不严，检测频率不足，检测手段不完善、出入库管理不到位。6、 机械设备维修保养不到位，故障排除不及时。7、 材料费、设备租赁费价款认定不准确。8、 岗位职责履行不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格按照招投标法招标采购工程材料。2、按照工程要求拟定材料及设备使用计划。3、材料的规格、型号、性能、技术标准符合设计文件要求。4、机械设备的型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求。5、严格按规范要求进行材料抽检，对材料质量实行动态控制。加强材料存贮、使用管理，做好材料出入库管理，做到账实相符。6、严格按照特种设备安全监察条例，做好机械设备的维护保养。按照特种设备作业人员监督管理办法，加强特殊工种管理。7、按照双方签订的合同、材料实际供应量、台班完成情况，严格审核认定材料费、设备租赁费。8、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-20工作岗位材料采购员关键环节材料采购、材料质量、工程廉政风险点材料规格、型号、性能、技术标准，材料质量管理，廉政规定遵守防控要点：1、材料市场供应信息搜集不准确。2、材料规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。3、进场材料质量把关不严，抽检不到位。4、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、按照设计要求搜集整理市场材料供应信息。2、材料规格、型号、性能、技术标准符合设计文件要求及技术规范要求。3、做好每批次进场材料抽检，动态控制材料质量，坚决杜绝以次充好、质量不合格的材料进场。4、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-21工作岗位机械设备管理员关键环节机械设备租赁、机械设备管理、安全管理、工程廉政风险点机械设备的型号、性能、技术标准，机械设备调度、维修保养，安全教育，廉政规定遵守防控要点：1、 机械设备租赁信息搜集不准确。2、 机械设备的型号、性能、技术标准不符合招标文件、设计文件和生产需要。3、 机械设备调度、维修保养不及时，特种设备出厂合格证、安检、年审及运行记录不全。4、 驾驶人员安全教育不到位。5、 岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 按照工程需要搜集整理市场机械设备租赁信息。2、 机械设备的型号、性能、技术标准符合招标文件、设计文件要求和生产实际需要。3、 根据生产需要科学调配施工机械设备，定期进行保养维修，做好特种设备的年检、审验与登记。4、 按照特种设备作业人员监督管理办法，加强特殊工种、驾驶人员的安全教育与管理。5、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-22工作岗位材料会计关键环节价款认定、会计账务、工程廉政风险点租赁费及材料费价款认定、材料费、租赁费账务建立、廉政规定遵守防控要点：1、会计法等法律法规执行不严格。2、材料、设备价款认定与审核不严格。3、材料、设备费用账务不规范，成本归集不真实，账实不相符。4、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 严格执行会计法等法律法规和财经纪律。2、严格按照材料供应合同、机械设备租赁合同和实际发生量进行价款认定。3、按照会计工作要求，建立完善材料账务、机械设备租赁账务。严格按施工进度归集并核销使用材料。4、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-23工作岗位材料库房管理员关键环节材料管理、工程廉政风险点材料存贮、领用、发放，材料用量核算，廉政规定遵守防控要点：1、材料的存贮、领用、发放不到位。2、材料核算不及时、不准确。3、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 按批次建立材料卡，材料账务，定期进行盘点核算。2、 严格按物资技术保管规程保管保养，确保仓库、料场物资规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。建立严格的物资管理、领用制度，严格按制度领用发放。3、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-24 工作岗位财务部负责人关键环节建设资金的运行程序、监督管理、工程廉政风险点价款结算、价款认定、价款确认、价款核准、廉政规定遵守防控要点：1、会计法等法规法规执行不严。2、工程资金监管协议履行不到位，挪用、转移、抽调、套取建设资金。3、劳务费、材料费、租赁费等认定、核准、确认、结算不及时、不准确。4、资金运转监督不到位、债权债务清理不及时。5、财务账务不规范、不完善。6、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、 认真贯彻执行会计法等法律法规，严格履行工程资金管理协议。2、 制定完善的财务核算、资金调度管理办法，建设资金安全规范使用。3、 按照财经纪律和会计工作要求，及时认定、核准、确认劳务费、材料费、租赁费等各类支出费用。4、 严格掌握和控制资金流转情况，及时清理债权债务。5、 按照会计工作要求，建立各类会计账簿，定期对账。6、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-25 工作岗位财务会计关键环节建设资金的运行程序、监督管理、工程廉政风险点价款结算、价款认定、价款确认、价款核准、廉政规定遵守。防控要点：1、会计法等法律法规执行不严。2、工程资金监管协议履行不到位，挪用、转移、抽调、套取建设资金。3、劳务费、材料费、租赁费等各类支付费用认可、核准不及时、不准确。4、成本归集不准确，成本不明晰。5、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、认真执行会计法等法律法规。2、严格履行工程资金管理协议，建设资金安全规范使用。3、按照会计工作要求，严格认可、核准劳务费、材料费和租赁费等各类费用。4、建立健全各种账薄，定期对账，做到账账相符，成本归集准确、明晰。5、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-26 工作岗位出纳关键环节建设资金的运行程序、监督管理，工程廉政风险点现金支付、结算业务、会计凭证、账务管理、廉政规定遵守。防控要点：1、会计法等法律法规执行不严。2、原始凭证的合法、合理、准确和完整性不够，原始单据的整理不及时。3、现金及支付结算业务办理不及时，现金及银行日记账没有日清月结。4、往来款项备查账未建立。5、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，谋取个人利益。防控措施：1、 按照会计法等法律法规，严格审核各类原始凭证。2、 及时处理各种原始单据资料，传递会计凭证。3、 及时办理审核无误的收支凭证，办理现金支付和银行结算业务，及时进行对账，现金日记账和银行日记账做到日清月结。4、 按规定建立往来备查账。5、 加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-27工作岗位安全环保部负责人关键环节安全预防、安全控制、安全费用、环境保护、工程廉政风险点安全生产工艺、流程、操作、防护、预警，安全费用计量、使用，环境保护工作，廉政规定遵守。防控要点：1、安全生产法建设工程安全生产管理条例等法律法规及行业规定执行不严。2、安全教育不到位，管理制度不完善，技术交底不彻底，安全责任不落实，隐患排查整改不及时、不彻底，应急救援预案不完善、演练不及时。3、安全生产工艺、流程、操作、防护、预警不到位。4、安全专项费用计量不真实，使用不规范。5、重难点工程专项安全技术方案未制定、未评审。6、特殊工种及特种设备管理不严格。7、安全事故报告不及时、未按“四不放过”原则进行处理。8、环保、水保工作不到位。9、岗位职责履行不到位，违反廉政规定，利用职务谋取私利。防控措施：1、严格贯彻落实安全生产法、公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规和行业规定。2、建立健全管理制度，做好安全教育培训，层层进行技术交底，逐级签订安全生产目标责任书，经常性开展安全隐患排查整改，加强安全生产考核，及时制定应急救援预案、并进行演练。3、按照公路工程施工安全技术规程要求，做好工艺、流程、操作、防护、预警控制。4、严格按照公路工程标准化施工招标文件（2009年版）规定计取安全生产专项费用，按照建设工程安全生产管理条例规定使用安全费用。5、对重难点工程按照生产实际，编制专项施工方案，并经评审后组织实施。6、按照特种设备安全监察条例、特种设备作业人员监督管理办法的要求，做好特种设备和特殊工种管理，做到安检、运行、维修、保养记录齐全。7、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，及时报告安全事故，并积极配合有关部门按照“四不放过”原则进行处理。8、按照本项目环评、水保报告书要求，完善管理制度，落实工作责任，制定工作计划。9、加强业务学习，认真履行岗位职责，严守廉政规定，自觉接受监督。甘肃省交通工程建设项目岗位风险防控表3-28工作岗位专职安全员关键环节安全预防、安全控制、安全费用、工程廉