阳光100置业集团预算分析.ppt

咨询公司 阳光100置业集团预算分析,阳光100置业集团预算分析,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关注重点,预算整体目标及目标分解,预算的执行分析与监控,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关注重点,预算整体目标及目标分解,预算的执行分析与监控,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团是一家专注于为中国新兴白领和中产阶层提供新式住宅及时尚生活方式，并在这一特定市场保持领先优势的发展商。 作为一个专业、专一、专注的发展商，阳光100坚持走细分市场与个性化的成长之路，即在新兴城市地带开发新兴白领的新式住宅。一致化的产品风格、国际大师的设计艺术、标准化的品质平台、良好的售后服务不仅使阳光100成为中国新兴阶层时尚社区的领导品牌，也使得阳光100在不同城市都取得商业上的巨大成功。,阳光100置业集团发展历程,阳光100创建于1999年，其前身是易小迪先生于1992年创办的广西万通企业。 1999年，阳光100在北京CBD成功开发阳光100国际公寓项目，并随着中国房地产市场化进程，进入快速增长时期。 自2000年以来，阳光100在北京之外的天津、重庆、长沙、济南、南宁、沈阳、成都、无锡、烟台、东营、柳州、桂林、潍坊等十几个城市成功开发了20多个项目，年开发量在100万平方米以上，规划开发面积超过1000万平方米。,阳光100置业集团战略目标,聚焦特定的目标市场并争取第一,与众不同的产品风格,全国性的均衡布局,1,2,3,定位于“新兴白领公寓”与“新兴中产阶级”这个细分市场，并在不同区域市场获得了预定战略的成功。,集产品的精致质量与艺术性设计价值相结合，形成了自己独特的产品风格，也为目标客户创造了最好性价比产品，并为未来提供了升值空间。,由于中国区域经济发展不平衡以及城市化浪潮的依次推进，因此在全国范围内对高度竞争型、快速成长型、有潜力型的中心城市进行均衡布局，既保证了高速增长，规避市场震荡带来的风险，也争取了巨大的生存空间。,阳光100布局总体思路,跨地域、大规模品牌连锁开发的全国均衡布局。 面向经济快速增长的中心城市建立全国品牌连 锁，成为国内最具影响力的大型房地产连锁品 牌之一。 主要选择新兴城市的发展地区。 同时在全国各地的布局采取“三三制”。 即1/3在高度竞争的大城市，如北京、 上海，1/3在成长型城市，如天津、青 岛，1/3在发展中城市，主要是省会城 市。,阳光100置业集团产品体系,阳光100根据“新兴白领阶层”的目标客户群定位，针对客户的需求，采用“更简朴，更自然，更自由，更青春”的产品风格， 阳光100国际新城 形成了两个主力产品 阳光100城市广场 阳光100国际新城位于中心城市、新兴地带的以居住为主的都市大盘； 阳光100的城市广场市中心高密度建筑综合体。 阳光100的产品的业态主要分为：住宅、别墅、商业、写字楼、车库、酒店,阳光100产品发展历程,阳光100产品经历了从“专一化”到“一致化”的发展历程。 第一代产品：专一化发展 阳光100在1998年以后基本上开始做专一的产品开发，走专业化道路，专业化产品从 2000年开始确定格调，并随着项目建设不断完善，一直延续到2005年。 第二代产品：一致化发展 进入2006年，随着两种专一化产品越来越成熟，阳光100的项目开始走向“一致化”。“专一化”产品创立了阳光100风格标准，“一致化”产品建立了阳光100品质标准，在达到“神似”之后继续追求“形似”，在更宽的视野上建立品质标准。在产品新城市推广的时候，以固化的标准要求产品达到一定的模式，用一致化的产品和一致化的管理代表了企业品牌化。,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关注重点,预算整体目标及目标分解,预算的执行分析与监控,阳光100管理模式,阳光100采用一级核算，二级管理体制，总部作为支持平台控制全国布局，下设采购、营销、设计、服务等重要部门，在保证规模采购，低成本运作的同时，对产品品质的控制最为关注。阳光100推崇简单、透明的管理法则，针对项目分散的情况，为控制好连锁经营的质量，阳光100 采取程序化、模块化管理模式，推行标准化的产品设计，统一市场推广的理念、CI 标识和职务规范。,阳光100非控股直营连锁的品牌扩张模式,2001年制定了跨地域品牌扩张的战略，大力进驻市场空间较大的二三线城市，通过异地多项目开发规避风险，成功地开创了房地产行业DF直营连锁的品牌扩张模式。 以北京为核心，以各项目经理部为主体，在全国范围内建立连锁经营的开发模式，以实现专业化、跨地域开发实现规模化。 集团一致化管理实现连锁化，形成形象统一、定位准确的品牌个性。,阳光100品牌战略,连锁品牌店的发展模式,连锁价值在于服务,产品：城市新兴白领办公室,定位：新兴城市地带新兴白领阶层,创新：城市、文化、产品,阳光100管理架构,为了实现对二线城市的良好管理，阳光100把过去的项目制逐渐过渡为集团垂直管理，从过去主要依靠项目公司总经理的经验，开始走向集中。采购、营销、品牌、设计、招投标、客户服务等业务已经形成了集团总部为中心的垂直管理，开始有了统一的标准、流程、体系和平台 。,阳光100置业集团有限公司,地产类公司,阳光100置业集团有限公司本部,华北区,华东区,华南区,西南区,物业类公司,酒店商业类公司,烟台阳光雅海购物中心有限公司,柳州市丽怡酒店管理有限公司,天津阳光100物业服务有限公司,湖南阳光100物业服务有限公司,烟台万怡物业管理服务有限公司,重庆渝能壹佰物业管理公司,北京阳光100物业服务有限公司,阳光100管理特点,矩阵管理 阳光100项目管理 针对项目分散的情况，为控制好连锁经营的质量，阳光100 采取程序化、模块化的管理模式，推行标准化的产品设计，统一市场推广的理念、CI 标识和职务规范。 品牌连锁经营管理 跨地域、大规模、品牌连锁开发， 是阳光100快速发展的成功开发模 式。阳光100以北京为核心，以各 项目经理部为主体，在全国范围内 建立连锁经营的开发模式。 阳光100 北京总部负责项目、投资、 合作伙伴等全面资源整合,并在项目 选择、设计定位上予以把握，通过 对各项目部的指导和培训，推行标 准化的组织架构与开发模式，以保 证各项目的正常运作，不断提高各 项目的内在品质与竞争优势，稳固 占领和扩展市场。,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关注重点,预算整体目标及目标分解,预算的执行分析与监控,阳光100预算关注重点,房地产业务预算收入预算 成本预算 销售回款 根据房地产行业与其他行业存在的不同，我们还关注： 现金流的管理：阳关100有专门的资金部门负责项目的融资，银行的贷款及还款等相关业务。 购买土地、缴纳的各项税费,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关注重点,预算整体目标及目标分解,预算的执行分析与监控,预算整体目标及目标分解,阳光100预算的整体分成两个方面进行预算分析,人力成本费用预算,业务预算,财务预算,主营业务收入预算,其他业务收入预算,收入预算,财务预算,成本预算,土地征用及拆迁补偿费用预算,回款预算,前期工程费用预算,主体工程费用预算,基础设施费用预算,公共配套设施费用预算,开发间接费用预算,业务预算体系,这是我们针对阳光100开发的地产项目，建立的业务预算体系。,收入预算,回款分析,回款是做业务的核心工作之一，也是企业生存、发展的要素之一，只有不断提高回款质量，不断提高业绩，企业才能健康发展，自己才能快速进步 销售回款率是指企业实收的销售款与销售收入的总额的比率。用于衡量企业的经营能力，对于房地产行业资金的回笼尤其重要。 公式： 销售回款率=实际收到销售款/销售总收入*100% =(现销收入+本月应收账款收回数)/销售总收入*100% =现销收入+(应收账款期末数-应收账款期初数)/销售总收入*100%,21,成本预算,土地征用及拆迁补偿费用预算,前期工程费用预算,主体工程费用预算,基础设施费用预算,公共配套设施费用预算,开发间接费用预算,阳光100 成本预算,成本预算应该算什么？怎么算？,土地征用及拆迁补偿费,说明： 1.土地成本=政府地价及相关费用+拆迁补偿费 2.详解：土地出让金是政府将土地使用权出让给使用者，按规定收取的价款；土地使用费是指使用者取得国有土地使用权并向国家支付的费用；土地收益金是使用者将土地使用权转给第三者时，按交易额比例向国家财政部门缴纳的价款。,前期工程费用预算,主体工程费,基础设施费用预算,说明：合价=单价*数量,公共配套设施费用,开发间接费用预算,27,一、销售费用 1.营销策划费 比如：媒体广告费、现场包装费、市场推广活动费 、车辆使用费、促销费用 2.佣金 比如：销售佣金、管理佣金,三、财务费用 比如向银行贷款需要向银行支付的利息等,四、税费 营业税、所得税、土地增值税,二、管理费用 1.工资福利费 包括工资、福利补助、 2.办公费用等 包括业务招待费、培训费、差旅费 、水电费、物业管理费、 办公用品、通讯费、折旧费等,开发间接费用 预算,人力成本费用预算,人力成本预算的重点在于： 正式员工人数 1、员工人数合计 置业经理人数 工资（包含奖金） 福利费 2、人力成本小计 工会经费 职工教育经费 社会保险费 住房公积金 劳动保护费 临时用工劳务费,目录,人力成本,业务预算,阳光100置业集团简介,阳光100置业集团管理模式,阳光100置业集团预算关