安全生产_民用爆炸物品储存库安全管理检查表

表1 爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全管理单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1管理职责按中华人民共和国安全生产法第十七条和民用爆炸物品安全管理条例第五条规定的落实情况，应按公安部门规定取得资质证书。A现场检查资料验证2安全机构或安全管理人员按中华人民共和国安全生产法第十九条的规定，设置机构或配备专职安全管理人员。A现场检查资料验证3部门职责建立各部门各级各类人员安全生产责任制，并签订责任书，认真实施。A现场检查资料验证4方针目标应有安全生产方针、目标、指标并分解落实措施，按计划实施。A现场检查资料验证5安全办公会制度应建立安全办公会制度，会议应由企业主要负责人主持、定期召开、有记录并有主持人签字，会议决定的事项有落实和验收。A现场检查资料验证6安全教育制度应建立教育培训制度和培训计划并按计划，并有培训教材、试卷、签到表及成绩单等记录。A现场检查资料验证7安全检查制度应有安全监督检查制度，企业负责人应组织安全检查并有记录，应有三级危险点巡回检查制度并有记录，检查发现的安全隐患应有整改和验收。A现场检查资料验证8消防管理制度应有制度，有台账，严格执行并有记录。消防设施及消防器材应定期检查，确保其有效。A现场检查资料验证9保卫制度应有库区安全保卫制度并严格执行。A现场检查资料验证10定员定量制度应有符合国家行业规范、规定要求的定员定量制度，明确各库房定员定量并按规定严格执行。A现场检查资料验证11装卸管理制度应有符合国家行业规范、规定要求的装卸管理制度并严格执行。A现场检查资料验证12运输管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。A现场检查资料验证13库房管理制度应有符合国家行业规范、规定要求的库房管理制度并严格执行。A现场检查资料验证14劳动防护用品管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。现场操作人员穿戴劳保护品符合要求。A现场检查资料验证15重大危险源管理对构成重大危险源的库区，应按国家有关规定制定重大危险源管理制度并实施管理，有检查记录，并按规定备案。A现场检查资料验证16安全生产事故管理制度应有制度、并发放到位、严格执行并有记录。A资料验证17应急救援预案及演练有应急救援预案并定期开展演练且有总结。A资料验证18安全生产奖惩制度有制度并能实施。B资料验证19持证上岗企业负责人、仓库主任及从业人员等按照民用爆炸物品安全管理条例要求，通过有资质单位的培训并取得相应的资质证。A现场检查资料验证20其它由考核组发现的其他重要安全问题，需要予以否决的，可以作为相应的否决项。A或B现场检查资料验证单元评价结果表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格项；A 项共项，合格项，不合格项；单元评价结论：评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表2 爆破作业单位民用爆炸物品储存库治安防范系统单元安全检查表序号检查项目类别要求和判分方法检查方式检查记录现场检查结果确认结果一人力防范要求1职守人员A年满18岁，不应超过55岁。现场检查资料验证A具有初中以上文化程度。能由公安部门出具无犯罪记录的证明。现场检查资料验证A具备完全民事行为能力，身体健康，能按照预案处置突发事件，能熟练操作与治安防范及安全保卫有关的装备器材。现场检查资料验证A接到报警信号后，能及时采取相应的有效措施，并按规定报警。现场检查2日常检查A设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，对治安防范设施开展经常性检查，及时发现、整改治安隐患，并有检查、整改记录。现场检查资料验证3从业培训A经常对保管员和值班守护人员等开展以防盗（抢）、防丢失为主要内容的培训教育，并有培训记录。建立有条件接触民用爆炸物品从业人员的培训记录台账，加强教育培训。资料验证4安全例会B定期召开安全例会，传达学习相关法律、法规及有关部门的文件精神和安全管理制度，并有会议记录。资料验证5出入库检查制度A建立出入库检查制度，严格执行生产、销售、购买、运输、储存、领用、发放、清退、看护的有关规定，手续齐全，登记完整，有关资料至少保存2年。现场检查资料验证6制度建设B建立健全被盗（抢）、丢失等案件、事故登记、报告制度和案件、事故应急救援预案。资料验证7值班制度A储存库实行24h专人值守，每班值班守护人员不少于3人，其中1人值守报警值班室。值守人员应每小时对库区进行一次巡视，巡视时携带相应的自卫器具，并如实登记形成台账。值守人员履行值班、检查等岗位职责，严格交接班制度。值班守护人员熟记与当地公安机关和派出所的通讯联络方法，遇有紧急情况及时报告。现场检查资料验证8流向管理A如实记录民用爆炸物品进出库数量、流向和储量，每天核对民用爆炸物品库存情况，并按规定将上述信息录入民用爆炸物品信息管理系统。现场检查资料验证9资格证书B新从业人员正式上岗前应经本单位进行从业培训教育，对有资格要求的保管员，安全员，爆破员，爆破作业人员等岗位，应当经有关业务主管部门考核合格，取得资格证书。现场检查资料验证10制度执行情况B查上述制度及执行情况，制度不完善，巡查、培训、演练、未按规定安检、隐患整改不及时、从业人员应知应会不熟练等。现场检查二实体防范要求11工程验收A库房建设项目应有安全验收评价和建筑工程、消防、防雷、技防等验收或检测合格报告。资料验证有合格合格12工程验收资料及保存B工程验收资料应完整并能够妥善长期保存。资料验证有合格合格13值班室B应设报警值班室，确保对以技术手段为主的防范设施实施统一控制；报警值班室应安装防盗门和防盗窗，其结构应坚固并具备防破坏能力；报警值班室应有防侵犯设施和自卫器具；报警值班室严禁设置床铺。现场检查14监控报警A值班室、监控室应当悬挂或张贴当地派出所电话等应急联络方式，并应安装值班报警电话并保持24h畅通。现场检查资料验证有合格合格15防盗门窗A储存库房的门应为双层门，内层门为加金属网的通风栅栏门，外层门为防盗门，两层门均应向外开启。内、外两层门锁钥匙应由双人分别保管，开启门时两人应同时在场。库窗应设置铁栅栏、金属网，库区应设置符合有关技术标准规定的围墙。现场检查有合格合格16防盗保险柜B防盗保险柜应当不低于防盗保险柜（GB10409-89）中A类防盗保险柜标准，重量小于340公斤的要固定在混凝土地面或墙壁上。现场检查17可移动民用爆炸物品库A可移动民用爆炸物品库的结构应经过公安部鉴定验收,应有公安部科技局颁发的科学技术成果鉴定证书及证书编号。资料验证三犬防基本要求18犬的数量和种类A库区应配备2条（含）以上看护犬。看护犬应为大型犬。现场检查19犬防要求A看护犬夜间应处于巡游状态。现场勘察四技术防范要求（一）入侵报警系统20基本要求A入侵报警系统应符合GB 50394要求。现场检查21周界入侵探测器设防状态A库房内无人时，入侵报警装置应进入设防状态；库区无人员、车辆进出时，周界报警装置应进入设防状态，入侵报警装置、周界报警装置每次撤防时间不应超过2h，紧急报警装置应全天处于设防状态。现场检查有合格合格22入侵报警装置联网A入侵报警装置应当接入或安装在值班室或独立设置的监控室，并与110报警服务台或当地派出所联网，或与其他主管部门联网。现场检查23入侵报警系统运行状态A报警系统应能独立运行，并能按时间、区域、部位灵活编程设防或撤防；应具有防破坏功能，能对设备运行状态和信号传输线路进行检测，能及时发出故障报警并指示故障区位；当有报警时能显示和记录报警部位、地址及有关警情数据。系统运行正常。现场检查有合格合格（二）视频监控系统24基本要求A视频监控系统应符合GB 50395要求。现场检查资料验证 有合格合格25监控终端A报警值班室所设监控终端，能对所有监控图像进行记录，多画面或轮回显示各监控图像。现场检查资料验证有合格合格A应能与报警系统联动。现场操作有合格合格A当报警发生时，能对报警现场进行图像复核，将现场图像自动切换到指定的监视器上显示。现场操作有合格合格B可设置为移动画面帧测记录方式，帧测灵敏度为对摄像重点区域内有人员、车辆或应设防物体移动时即起动，图像记录连续性指标不少于10帧s。现场检查有合格合格26图像记录要求A图像记录应当采用数字录像设备。回放图像连续、稳定。现场检查有合格合格A摄像视场角应覆盖目标80%以上(对出入口和直接被监控目标摄像设防的视场角应实现全覆盖)。现场检查有合格合格A录像的清晰度不低于（352288）彩色像素点阵。观看所摄录的图像应能明确辨识被摄录人员、车辆和其他主要物品标识性特征能明确辨识被摄人员、车辆和其他主要物品标识性特征。现场检查有合格合格A图象记录保存时间不少于30天。现场检查有合格合格27照明要求B被监控目标的照度应符合摄像机正常图像的照度要求，在照度达不到要求时应增加辅助照明设施或使用具有夜视功能的视频监控探头。现场勘察有合格合格28供电B监控设备宜采用24V、12V直流集中供电，应采用专用电控箱；如果采用交流220V或就地供电的，电控箱应设置在非危险工房或工房外侧；电源电压波动较大时，应设稳压电源。现场检查有合格合格29室内外线路B室内线路敷设应符合低压供电线路敷设要求。与电力电缆平行敷设时，间距不得小于0.3米；穿墙时，应采用金属或阻燃塑料管防护；有云台的摄像机，电缆的敷设不应妨碍云台的转动。室外线路敷设应符合低压供电线路敷设要求。与电力电缆平行敷设时，间距不得小于0.5米；与防雷系统的线路平行敷设时，宜采用金属管接地进行防护，并考虑采用防浪涌电压装置。现场检查现场勘查合格合格合格30系统接地、防雷系统B系统接地应采用一点接地，宜采用独立接地装置，也可与供电系统公用接地装置，接地电阻应小于4欧姆。系统防雷除按国家有关标准、规范执行外，宜设防浪涌电压装置。现场检查资料验证有合格合格（三）电子巡查系统31电子巡查系统B满足巡查线路预设和巡查记录打印等功能，对巡查人员的工作状态进行有效监督。现场检查资料验证（四）技术防范基本要求32基本要求A技术防范应符合GB 50348要求。现场检查有合格合格33技术防范设备质量与安全B上述技术防范设备质量和系统设计、安装、验收，应当符合安全防范工程技术规范（GB50348-2004）的规定，特殊场所的应当符合防火、防爆、防腐等特殊要求。现场检查资料验证34通讯基本要求A技术防范系统应预留远程联网的通信接口。现场检查有合格合格35技术防范系统联动要求A报警、视频监控与辅助照明灯光应实现联动；报警信号、视频监控图像信号、声音复核信号应做到同步自动切换，同时也可任意切换，报警信号显示屏的信号显示应能指出报警现场的位置；报警、视频监控装置应显示、记录、储存所有的报警信号、图像信号。现场勘察有合格合格36通讯设施终端要求A通讯设施终端应连接至或安装在报警值班室；报警信息的对外发送、本地储存、声光提示、与视频监控系统联动等应采用自动方式；报警值班室内应张贴报警联系电话，且值守人员在报警值班室内任何部位均能方便看见。现场检查有合格合格37电源要求A报警、视频监控应具有备用电源，要求对控制台设备视频部分供电不小于1h，报警部分供电不小于8h；交流供电恢复后，备用电源自动充电。现场检查资料验证 38系统工作状态A报警、视频监控、通讯器材等应符合国家有关标准；报警、视频监控、通讯器材应能在使用现场环境条件下稳定工作，并应达到工程设计要求。现场检查资料验证五管理要求39应急处置A储存库应依据本标准，制定防盗窃、防抢劫、防破坏的应急预案和实施细则；应急预案应报上级主管部门和公安机关备案，并每半年组织人员进行一次演练。现场检查资料验证40治安防范系统的管理A储存库所属单位的主要负责人是本单位治安防范工作的责任人，负责组织落实本标准的实施；单位保卫组织在公安机关指导监督下具体组织实施治安防范工作。现场检查41项目实施和验收A储存库所属单位具体组织实施本单位爆炸物品库安全防范管理工作，参与治安防范工程规划、设计、建设工作，提出防范需求和使用要求；由公安部门根据有关规定组织验收。资料验证42检测和维护B储存库治安防范设施应由专业人员或部门定期检测和维护，并准确记录每次的检测维护详情。资料验证43故障处置A储存库治安防范系统出现故障，应在48h内恢复功能。在修复期间应采取有效的安全应急措施，并于24h内报单位上级主管部门和公安部门。现场检查资料验证表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目0项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格0项；A 项共项，合格项，不合格0项；单元评价结论：评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表3-1 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库选址单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1选址远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方；不应让无关人员和物流通过储存库区。A现场检查资料验证有合格合格库区宜设在偏僻地带，应尽量利用山丘等自然屏障。B 有合格合格2外部距离储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定，且最低不应小于300m。A现场勘察资料验证各库房外部安全允许距离应符合GA838标准的规定，应进行现场检查并按本安全检查表做好记录。A洞库、覆土库最小允许距离按GB50154执行。A有合格合格1.4级储存库外部距离不应小于100m。A有合格合格3内部距离工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m，上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m；雷管库与雷管库之间的距离不应小于12m。A现场勘察资料验证有合格合格值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合下列要求：当3000药量5000时，有防护屏障65m，无防护屏障90m；当药量3000时，有防护屏障30m，无防护屏障60m。A值班室距雷管库房的距离不应小于20m。A1.4级库房距离其它库房、值班室的最小允许距离不宜小于12m。B有合格合格库房距10KV及以下变电所的最小允许距离不宜小于50m。B有合格合格当库区内设置岗哨时，岗哨与各库房的距离可不受内部距离的限制。B独立设置的发放间，与库房的距离不宜小于12m。B有合格合格洞库、覆土库内部最小允许距离按GB50154执行。A有合格合格4总平面布置库区内储存库的布置，应根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业。B现场检查有合格合格计算药量较大的储存库不宜布置在储存库区出入口附近。B现场检查有合格合格地面库不宜水平长面相对布置，储存库区运输主干道纵坡不宜大于6%。B现场检查有合格合格储存库区四周应设密实围墙，围墙高度不应低于2m，墙顶应有防攀越的措施。A现场检查有 合格 合格围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m。B现场检查有合格合格储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。A现场检查可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T 7946要求的脉冲电子围栏。B现场检查有合格合格值班室宜布置在围墙外的安全地带，朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔，自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用。B现场检查 有合格合格覆土库区值班室应避开任一储存库的正前方，洞库的值班室应偏离洞库轴线不小于70。A现场勘查单元评价结果表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格项； A 项共项，合格项，不合格项；单元评价结论： 评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表3-1续 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库外部距离检查表实际距离，m 库房名称及计算药量项目库房（kg）库房（kg）库房（kg/万发）库房（kg/万发）人数不大于50人的零散住户边缘人数大于50人的居民点边缘，企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙三级公路、通航汽轮的河流航道、铁路支线二级（含）以上公路、国家铁路高压输电线（500kV）高压输电线（330kV）高压输电线（220kV）高压输电线（110kV）高压输电线（35kV）人数不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站人数大于10万人的城镇规划边缘注：实际距离主要依据企业区域(或四邻)位置图（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：5000），进行现场核查或测量的距离。评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表3-1续 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库内部距离检查表实际距离，m库房名称及存药量库房2，kg库房3，kg库房1，kg库房2库房3注：实际距离主要依据企业总平面布置（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：2000），进行现场核查或测量的距离。评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表3-2 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库安全设施单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查记录检查结果确认结果1防护屏障工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库应设防护屏障，防护屏障可采用防护土堤、钢筋混凝土挡墙等形式，并应符合GB50089的要求，对周围的建筑物应能起到有效保护作用。A现场勘查当防护屏障内为单层建筑物时，不应小于屋檐高度；防护屏障内建筑物为单坡屋面时，不应小于低屋檐高度。A现场勘查有合格当防护屏障内建筑物高度大于6m时，设置到檐口高度有困难时，防护屏障的高度可高出爆炸物顶面1m。B现场勘查防护土堤的顶宽，不应小于1m，底宽应根据土质条件确定，但不应小于高度的1.5倍。A现场勘查有合格防护屏障的边坡应稳定，其坡度应根据不同材料确定。当利用开挖的边坡兼做防护屏障时，其表面应平整，边坡应稳定，遇有风化危岩等应采取措施。A现场勘查有合格防护屏障的内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离不宜大于3m；在有运输或特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不应大于15m。有条件时该段防护屏障的高度宜增高2m3m。B现场勘查当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道。运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无作用区为最小。A现场勘查运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构；运输通道净宽度不宜大于5m。汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3m。B现场勘查值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要求。A现场勘查防护土堤坡脚或钢筋混凝土墙脚距值班室外墙距离不宜大于2.0m。B现场勘查有合格允许在防护屏障的底部用块石或其他块状材料砌筑不高于1.0m的挡土墙。B现场勘查有合格2建筑与结构储存库应为单层建筑，1.1级储存库的耐火等级应符合GB50016中二级耐火等级的规定，1.4级和面积小于20m2的1.1级储存库的耐火等级可为三级。A现场检查资料验证储存库可采用砖墙承重，屋盖宜为钢筋混凝土结构，净高度不宜低于3m。B现场检查、有合格储存库的门均应向外开启，外层门应为防盗门，内层门应为加金属网的通风栅栏门。A现场检查、有合格储存库内任一点到门口的距离不应大于15m，不应采用侧拉门、弹簧门、卷闸门，不应设置门槛。A现场勘查有合格储存库门的宽度不宜小于1.5m，高度不宜小于2.0m。B现场勘查有合格储存库的窗应能开启并应配置铁栅栏和金属网，视情可在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅栏和金属网。A现场检查有合格储存库地面宜采用不发生火花的地面，当以包装箱方式储存且不在储存库内开箱时，储存库地面可采用一般地面。B现场检查值班室宜为单层，可采用地面、覆土和洞室建筑方式。B现场检查当采用地面建筑时应采用现浇钢筋混凝土屋面板，墙四角设构造柱，构造柱与墙之间应拉结，朝向库房方向不应有窗户。A现场检查可移动民用爆炸物品库的结构应经过国家有关主管部门鉴定验收，应有公安部科技局颁发的科学技术成果鉴定证书及证书编号。A资料验证洞库、覆土库建筑结构按GB50154执行。A现场勘查3消防设施储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物，储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。储存库区内不应堆放易燃物和种植高棵植物。A现场勘查有合格草原和森林地区的储存库周围宜修筑防火沟渠。B现场检查有合格储存库区可设高位水池，或设消防水池并配备消防水泵，水池储水量不少于15m3。A现场检查现场勘查有合格消防水池距库房不宜小于100米，消防管路距库房不宜大于50米，管道的压力应保证用水总量达到且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m，水压达不到要求时应采取技术措施。B现场检查现场勘查资料验证有合格储存库区内单个储存库应配备至少两个5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器。A现场检查消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。A现场检查4电气储存库内的电气照明应符合GB50089的规定：库房内不应安装电气设备、敷设电力及照明线路；电气照明：F0、F1类库房的门灯及安装在外墙外侧的开关、控制按钮、配电箱和电气照明应采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIP A22型或IP B22（IP54级）灯具，F0类库房安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗；电气线路的保护、线路材质（铜芯绝缘导线或阻燃型金属铠装电缆等）、电线和电缆的额定电压及穿钢管敷设应符合GB50089的要求；.危险品总库区不应有或建造无线通信塔。A现场检查资料验证有合格仓库区内宜为独立变电所（宜采用户内式）或杆上变电所，必要时可附建于非危险性建筑物。B现场检查有合格当采用移动式照明时，应使用防爆手电筒或手提式防爆灯，并随身携带。A现场检查禁止电气线路跨越储存库，其它室外架空线路轴线与库房的距离不应小于杆高的1.5倍。A现场检查现场勘查6防雷地面库的防雷设施应符合GB50057的规定，并按其中第一类防雷建筑物的防雷规定设防。A现场检查资料验证有合格防直击雷塔架设置位置距离建筑物的距离应大于3m，接地线连接方式应合格；防雷接地体附近应根据实际情况悬挂警告牌或设遮栏。A现场检查现场勘查资料验证有合格7防静电进入雷管储存库操作的人员应穿符合GB21146、GB12014要求的防静电鞋、防静电服或纯棉工作服；雷管储存库和发放间、黑火药储存库的地面和台面应铺设导静电橡胶板，且应接地；进入发放间的作业人员，应经泄放静电后才能进行操作。A现场检查资料验证危险场所中的可导电金属设备、导体、管道、支架等均应作防静电直接接地。A现场检查资料验证有合格.防静电直接接地装置应与防雷电感应、等电位联结等共用同一接地装置；危险场所中不能或不宜直接接地的金属设备、装置等应通过防静电材料间接接地。A现场检查资料验证有合格8防射频存放电雷管的地面储存库防止射频危害的距离执行GB50089的规定。A现场检查现场勘查9通讯设施值班室应火灾报警电话，且通讯畅通。A现场检查10安全警示警示牌设置位置合适，库区警示牌内容应有：防火、禁止吸烟、机动车辆行驶速度等；库房标识牌的内容应有：危险等级、最大存量、允许存放危险品种名称等。A现场检查11卸车站台宜在建筑物门前不小于2.5m处划装车线。B现场检查现场勘查进行装卸作业装卸站台应有缓冲件或车辆停车的限位措施。A现场检查单元评价结果表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格项； A 项共项，合格项，不合格项；单元评价结论： 评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表3-3 爆破作业单位民用爆炸物品小型储存库作业过程单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查记录检查结果确认结果1储存作业储存库的最大储存量不应超过一个月的使用量，且符合GA838表1的规定。A现场检查民用爆炸物品宜单品种专库存放。B现场检查当条件受到限制时，不同品种的民用爆炸物品允许同库存放，同库存放应遵守以下原则：a) 黑火药应单独存放；工业雷管除与未拆箱的塑料导爆管可以同库存放外，不应与其他物品同库存放；b) 工业炸药及制品、工业导爆索、未拆箱的塑料导爆管可以同库存放，在库容允许的条件下单个储存库的计算药量不应超过5000kg。A现场检查储存库内应放置温度和湿度计，并每天记录。A现场检查资料验证2存放作业储存库内民用爆炸物品应堆放稳固整齐；储存库内应有标记品种、规格和数量的标识牌。同库储存多品种民用爆炸物品时，应分别堆放，并有明显标；堆垛之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道，通道宽度不应小于0.6m，堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m；各种民用爆炸物品整箱堆放高度，工业雷管、黑火药不应超过1.6m，炸药、索类不应超过1.8m；储存库应有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施；储存库内不应存放无关的工具和杂物。A现场检查现场勘查宜在地面画定置线，宜在墙面画定高线。B现场检查3发放作业工业炸药及制品、工业导爆索允许在储存库内以最小包装单元分发。B现场检查拆箱后的工业雷管应在专门的发放间发放；黑火药应以原包装发放。A现场检查发放间宜单独设立。B现场检查当发放间与库房联建时，发放间应有密实墙与库房隔开。A现场检查工业雷管的发放间内最多允许暂存1000发雷管，严禁将零散雷管放在地面上。A现场检查发放间雷管宜挂在架上或存放在防爆箱内。B现场检查工业炸药及制品、工业导爆索的发放间最多允许暂存计算药量50kg的产品。暂存产品应标识清楚。A现场检查严禁在储存库、发放间对民用爆炸物品进行加工作业。A现场检查民用爆炸物品应按出厂时间和有效期的先后顺序发放。A现场检查资料验证4库区内装卸作业装卸人员应严格按要求的品种、规格和数量搬运，作业前要检查运输工具是否完好，清除运输工具和车辆内的一切杂物。A现场检查车辆应符合GB6722的要求。车辆应熄火、制动，不应在装卸现场添加燃料和维修车辆。A现场检查资料验证轻拿轻放，严禁拖拉、撞击、抛掷、脚踩、翻滚、侧置危险品；严格执行民用爆炸物品同库存放规定，不应超高、超宽、超载。A现场检查来源不清和性质不明的民用爆炸物品不应入库或装车；如包装损坏需更换时，应在指定的安全地点操作。A现场检查机动车不应直接进入爆炸物品库房内作业，爆破器材和其他货物不应混装。A现场检查民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行。B现场检查押运员应在现场监装，无关人员和车辆禁止靠近，运输车辆离库门不应小于2.5m。A现场检查现场勘查遇雷雨、暴风等恶劣天气，禁止进行装卸作业。A现场检查路面有冰雪时，应采取防滑措施。A现场检查雷管等起爆器材，不应与炸药同时同地进行装卸。A现场检查装卸作业结束后，作业场所应清理干净，防止遗留民用爆炸物品，并与库管员做好交接。A现场检查5流向管量应按规定建立民用爆炸物品流向管理制度。对民用爆炸物品的出入库记录要有台账，流向信息记录应完整，并按规定及时传递；储存库内账物相符、日清月结。A现场检查资料验证6应知应会库区管理人员和作业人员应熟知安全管理制度、事故应急救援预案、安全操作规程，应会使用相应的安全设施。A现场检查7危险工种持证上岗库区安全员、库管员、警卫员、押运员、装卸员和危险品运输车驾驶员等应按有关规定持证上岗。A现场检查资料验证单元评价结果表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格项；A 项共项，合格项，不合格项；单元评价结论：评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表4-1 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库选址单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1选址远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近；不应布置在有山洪、滑坡和其他地质危害的地方；不应让无关人员和物流通过储存库区。A现场检查资料验证库区宜设在偏僻地带，应尽量利用山丘等自然屏障。B2外部距离各库房外部安全允许距离应符合GB6722标准的规定，应进行现场检查并按本安全检查表做好记录。A现场勘察资料验证3内部距离库房内部距离应符合GB6722的规定，应进行现场检查并按本安全检查表做好记录。A现场勘察资料验证库区办公、警卫及生活服务等建筑物，应布置在安全的地方，符合GB50089的规定，应进行现场检查并按本安全检查表做好记录。A现场勘察资料验证4总平面布置库区内储存库的布置，应根据各储存库的危险等级和计算药量并结合地形特点，以有利于安全、运输和装卸作业。B现场检查相邻库房不应长边相对布置。雷管库应布置在库区的一端。A现场检查库区道路的纵坡坡度不宜大于：主要运输道路6%，手推车道路2%。B现场勘察资料验证在库区周围应设密实用墙，围墙到最近库房的距离不应小于15m，围墙高度不应低于2m。A现场检查资料验证储存库区周围有陡峭山体、水沟等能起到防盗、防火作用的自然屏障处，可不设密实围墙，但应设铁丝网围墙。A现场检查可移动民用爆炸物品库区也可设符合GB/T 7946要求的脉冲电子围栏，可设密实围墙、铁丝网围墙或脉冲电子围栏。B现场检查资料验证值班室宜布置在围墙外的安全地带，朝向库房面可建设防护屏障或利用自然屏障相隔，自然屏障应具备有效阻挡危险品储存库爆炸冲击波的作用。B现场检查单元评价结果表内检查项目共计项，考核项目项，未考核的项目项，原因见检查记录。确认结果统计：B 项共项，合格项，不合格项；A 项共项，合格项，不合格项；单元评价结论：评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表4-1续 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库外部距离检查表实际距离，m 库房名称与存药量 被保护对象库房（t）库房（t）库房（万发）10户的零散住户10户-50户的零散住户50户-100户的村庄100户-200户的村庄乡、镇的规划边缘县城的规划边缘，大、中型工矿企业的围墙大于10万人的城市规划边缘级铁路级铁路级铁路公路高速公路级公路、级公路级公路通航船舶的河流航道高压输电线路35KV输电线路110KV输电线路220KV输电线路330KV输电线路500KV输电线路油 库注：实际距离,即主要依据企业区域(或四邻)位置图（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：5000），进行现场核查或测量的距离。评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日 表4-1续 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库内部距离检查表实际距离，m库房名称及存药量库房2，t库房3，t库房1，t库房2库房3注：实际距离主要依据企业总平面布置（应由有资质的勘测部门提供的图纸，比例不大于1：2000），进行现场核查或测量的距离。评价组组长： 评价组成员： 被评价单位陪同人： 考核完成日期： 年 月 日表4-2 爆破作业单位民用爆炸物品大型地面储存库安全设施单元安全检查表序号检查项目检查依据或要求类别检查方式检查记录现场检查结果确认结果1防护屏障钢筋混凝土挡墙防护屏障应符合GB50089的要求。A现场检查资料验证当防护屏障内为单层建筑物时，不应小于屋檐高度；防护屏障内建筑物为单坡屋面时，不应小于低屋檐高度。A现场检查当防护屏障内建筑物高度大于6m时，设置到檐口高度有困难时，防护屏障的高度可高出爆炸物顶面1m。B现场检查现场勘察土堤高出库房屋檐1m，顶部宽度1m，底部宽度根据土堤所用材料的稳定坡面角确定防护土堤的顶宽，但不应小于高度的1.5倍。A现场检查现场勘察防护屏障的边坡应稳定，其坡度应根据不同材料确定。当利用开挖的边坡兼做防护屏障时，其表面应平整，边坡应稳定，遇有风化危岩等应采取措施。A现场检查土堤堤基至库房墙壁的距离为1m3m，有套间的一侧可达5m或按运输要求确定；在有运输或特殊要求的地段，其距离应按最小使用要求确定，但不应大于15m。有条件时该段防护屏障的高度宜增高2m3m。B现场检查现场勘察当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道。运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无作用区为最小。A现场检查现场勘察运输通道的端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构； 运输通道净宽度不宜大于5m。汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3m。B现场检查现场勘察土堤与库房之间，应设有砖石砌成的排水沟。A现场检查值班室若设防护土堤、钢筋混凝土挡墙时，其高度应超过值班室屋顶高度0.5m，其余应符合GB50089的要