食品生产加工企业现状调查表.doc

附件1: 食品生产加工企业现状调查表1.企业基本情况1.1企业名称： 企业代码： 注册地址： 邮 编： 生产地址： 联系 人： 1.2法人代表或企业负责人： 联系电话： 1.3企业经济性质：（在相应打“”，以下相同） 国营 集体 民（私）营 三资 个体 股份有限 有限责任 其它1.4建厂时间： 年 月；厂房面积（平方米）： 营业执照： 有 无 营业执照编号： 卫生许可证：有 无 卫生许可证编号： 1.5生产负责人及其学历： ；质量负责人及其学历： 企业员工总人数： （指2008年年末数，以下相同） 其中：管理人员数 技术人员数 检验人员数 1.6设计（生产）能力： 实际年产量： 1.7主要产品及添加剂情况： 生 产 品 种 情 况 序号产品名称商品名规格产品标准号总计使用的主要食品添加剂名称生产单位名称是否属于生产许可证管理产品生产许可证编号是 否是 否是 否是 否是 否1.8商标： （注册）商标： 商标注册号： 1.9主要经济技术指标（万元）：年 份年产总值年销售额年利润2006年2007年2008年1.10委托加工情况：（无此情况不用填写） 委托加工产品名称： 委托加工单位名称： 1.11 参加各类协会的情况：协会名称参加日期对企业的作用1.12 企业生产状况： 正常生产 季节性停产 停产2.管理体系认证情况2.1市场准入：未实施 已通过，食品生产许可证标记编号: 申证单元产品名称: 2.2管理体系认证，（已通过在相应打“”）GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 其它_2.3食品安全管理体系（HACCP）：未实施 已通过，认证机构名称： 覆盖产品名称： 依据标准： 3.食品质量安全意识3.1有否对消费者食品质量安全的承诺：无有，是什么？ 3.2是否建立食品质量安全方针无有，是什么？ 3.3有关食品安全和卫生教育： 负责部门（人）： 教育内容：有关法律法规 食品卫生标准 卫生知识 典型案例 受教育面：仅涉及管理人员 包括检验人员 生产班组长以上人员 全体人员3.4是否已制定有关食品安全的紧急预案？未制定已制定，预案名称 3.5是否已建立产品召回制度？未建立 已建立4.组织领导和管理4.1企业领导中是否已明确全面负责食品质量安全工作的领导是谁？未明确 已明确，职 务 4.2是否有独立的专（兼）职负责食品质量安全工作的机构或人员？无 有，机构（岗位）名称： ，人数：_4.3是否已制定企业食品质量安全目标，并展开到部门及有关层次？无 有，未展开 并已分解展开到部门 并已展开到部门及班组4.4食品质量安全责任是否已落实到部门和岗位的职责中未落实 已落实到部门 已落实到班组 已落实到岗位4.5是否建立了员工绩效考核制度？未建立 已建立，其中食品质量安全占考核的比重： 5.设施和设备的管理5.1设施设备的配置能否满足食品生产质量安全的需求？能满足不能满足，主要问题？ 5.2原料处理、产品加工、储存用的厂房、场所，能否满足食品生产的需求？能满足不能满足，主要问题？ 5.3设施、设备是否建立维修保养制度？未建立 已建立，内容包括：周期保养 日常维修 关键设备点检修 维修人员数： 5.4直接接触食品及原料的设备、管道、容器是否规定定期清洗、消毒？未规定由文件规定：有周期安排 有实施检查确认5.5工艺流程配置是否科学合理，是否能有效防止交叉污染？配置合理配置不合理，主要问题？ 5.6近年来设备设施投入情况（2008年到现在）无有，投入费用_6.工艺技术管理6.1食品生产加工所需的标准是否收集齐全？（已收集的在相应打“”，并填个数）产品标准_个 原辅料标准_个 检验方法标准_个包装运输标准_个 食品标签标准_个 其他 个6.2企业明示的产品标准是否均备案？已备案，标准名称 备案号 尚未备案，有： 6.3是否已建立了与产品生产有关的必要的工艺文件，以确保产品生产满足产品标准要求每个产品均已制订，制订部门 未制订的产品，有 6.4工艺文件发放回收有否文件规定？有文件规定，管理部门： 无文件规定6.5是否规定工艺实施情况的检查？无文件规定有文件规定，执行检查部门： 检查频次：每季一次 每月一次 每周一次7.质量检验7.1对原辅材料质量控制？原料：合格供方评定 向供货单位索要合格证的文件委托其他单位进行检验对每批进货进行抽查辅料：合格供方评定 向供货单位索要合格证的文件委托其他单位进行检验对每批进货进行抽查包装材料：合格供方评定 向供货单位索要合格证的文件委托其他单位进行检验对每批进货进行抽查7.2生产过程各工序是否进行危害分析，建立关键控制点？未进行已建立：已形成文件 有关键限值 有操作限值 有纠偏行动和记录7.3是否建立了不合格品控制规定？未建立已形成文件，控制范围：原辅料 半成品 成品 生产过程卫生要求7.4是否建立了测试食品质量安全的试验室或化验室？未建立已建立，能进行：感官测试 理化测试 微生物测试7.5产品出厂检验是否委托进行？自行检验 部分委托检验 全部委托检验 出厂不检验委托检验机构名称： 7.6 2005年1月以来接受监督抽查情况：（近五年）序号日期监督检查机构抽查产品抽查结果备注8.人员管理8.1人员招聘有否明确的任职资格要求？未有文件规定 有文件规定：已包括健康要求8.2食品生产专业技术人员情况：总数 文化程度：中专 大专 本科 本科以上 技术职称：初级 中级 高级 从事工作：工艺技术 检验 管理 8.3有否上岗培训规定？无有规定：有考核 持证上岗8.4是否定期进行健康检查？无定期检查有定期检查：周期： 月 覆盖人员：仅现场生产人员 现场生产人员及到现场的管理人员 主体人员8.5检验人员是否持证上岗？无培训已培训，培训机构名称： 已持证，证书发放机构名称： 9.意见和建议9.1您认为要抓好食品质量安全最关键的问题是什么？ 9.2您在抓食品质量安全工作中最大的困难是什么？ 9.3贵企业在抓食品质量安全中最成功的经验是什么？ 9.4贵企业目前食品质量安全最需要改进的有哪些？ 9.5您对提高食品质量安全有什么意见和建议？（包括对供应商、经销商、检验机构、政府等相关方） 9.6贵企业目前在经营活动中遇到的突出问题是什么（可多选）？省外营销人员的管理 人力资源匮乏 传统行业技术突破难，新品研发力度不足营销体系和模式的建立 成长与资金不足的冲突，融资难 企业发展方向不明确 企业内部流程有待完善，执行力不够 品牌建设与品牌管理经验不足 如何实现品牌的全国化附件2:食品生产加工企业现场调查评价记录表类别项目内容评价结论简要说明合格一般不合格严重不合格1.厂域环境1.1厂区周围有否有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质等扩散污染源。1.2厂区外环境是否清洁、平整、无积水。1.3生产区、生活区是否相互隔离，离生产区25m内有否饲养家禽或坑式厕所。1.4厂区内垃圾、排污沟渠是否为密封式、无异味、无杂物堆放。2.库房环境2.1库房是否整洁、地面平滑无裂缝。2.2有否防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等措施。2.3库房物品堆放是否整齐，离地离墙，标识明显。2.4原辅料、成品（半成品）及包装材料库内是否有堆放有毒、有害及易燃、易爆等物质。3.车间现场环境3.1生产现场是否清洁、卫生，有否防蝇、防鼠、防虫等措施。3.2有毒有害物质隔离有效。3.3洗手更衣设施是否符合要求。3.4车间地面是否平整、清洁、无积水。3.5车间温度、湿度、空气洁净度是否符合食品生产加工要求。3.6车间生产工艺布局是否合理，各工序前后衔接、无交叉污染。3.7生产车间内光线是否充足。3.8工作台、敞开生产线及裸露食品与原料上方的照明设备是否有防护装置3.9车间内是否有滴水？4.生产设备4.1直接接触食品及原料的设备、工具、容器等是否用无毒、无害、无异味的材料制成。4.2与食品接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝、锈斑等。4.3有否清洗、消毒的设施，是否进行消毒？4.4是否有跑、冒、滴、漏现象？5.人员卫生5.1是否按规定进行更衣、洗手。5.2是否按规定穿戴工作衣帽、鞋、口罩等。5.3是否在车间吃喝，佩戴首饰、饰品等。6.过程控制6.1是否按工艺文件进行操作。6.2是否按关键控制点的工艺参数进行监控？是否有记录？6.3是否做到生食与熟食分开？原辅材料与半成品、成品分开？6.4原料