发货管理流程及工作标准.doc_第1页
发货管理流程及工作标准.doc_第2页
发货管理流程及工作标准.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

发货管理流程及工作标准一、发货流程业务员 组长销售部营运中心物流部各成员企业发货员客户二、工作标准1、报单：业务员每天下午4：30分以前必须将次日需货计划报销售组长，报单时必须明确客户名称、地址、产品规格、数量。不得随意报客户名和产品名简称，不得重复报单和改单。2、送审：各销售组长在收到业务员报单后，及时记录报单明细，并核对明细后详实填写（发货申请单），并于当天下午4：50分前报销售经理签字后，同时报分管领导审批；经销售经理签字后并于下午5钟前报营运中心派单并报中心分管领导审批；经中心领导签字后于下午5：10分前报送物流部，经物流部经理签字后于下午5：15分前将发货计划分派到各成员企业发货员处准备配货工作。3、备货：物流部接到派单计划后，及时与各成员企业发货员联系备货。由各成员企业发货员开据各成员企业“发货单”安排发货。4、客户收货必须按发货单进行货物现场查验后签收。如有货物差异（如数量不符、产品不符等）时，必须第一时间与物流部责任人联系，并经部门负责人确认处理方案后方可将处理意见签复客户；不可擅自做主，否则一切损失计入该部门考核费用。5、收单：开票员必须按相关规定在发货单上签字并填写派单号，每天将客户签收的回单中开票员联收存并做好记录。并于每星期二下午将开票联交营运中心，由销售内勤记录销售明细台帐。6、调货及货款结算 、各成员企业之间的调货，原则上由各成员企业之间相互协调调货，但调货时调货企业必须书面说明调货原因，调货企业双方签字后交监察部、营运中心、销售部备案；销售基金由调货企业缴纳。 、公司平衡各成员企业发货量时调配的项目调货，原则上先考虑成员企业与项目之间的区域性和企业产品之间的差异性进行调配与帮扶；对调配的项目必须由调配企业产生发货。销售基金由调配企业缴纳。 、各成员企业之间调货货款的结算处理，各成员企业之间货款必须每周结算一次；每周二由监察部负责监督结清双方货款。 、公司平衡各成员企业发货量时调配的项目配货货款的结算处理，由各成员企业双方协商并按合同条款约定监察部监督结算货款。附表“发货计划单” 发货计划单 日 期：项目名称项目地址产品规格车数预计方量是否卸车审
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论