凯立达公司调研报告.doc

调 研 报 告企业做强、主业做精发展战略研讨二四年九月一日夯时管理、用好资源、主业做精、创出效益各位领导：根据祥龙公司关于召开“企业做强、主业做精”经营发展战略研讨会的通知要求，我们凯立达公司结合自身的实际情况对所经营的省际长途客运项目继续进行了政策学习、市场了解和经营分析，并结合一年来的工作实践讨论式的提出了我们的经营发展战略是；夯实管理、用好资源、主业做精、创出效益，最终实现凯立公司董事会设计的工作目标。一、 目前省际长途客运政策的基本概况为了合理配置省际客运有限资源，建立规范、有序的市场准入、运行和退出机制，提高省际客运安全管理和服务水平，北京市将出台和执行省际客运特许经营管理办法，同时还附有具体的文件，即：线路特许经营协议书、特许经济技术条件、特许经营服务规范、特许经营安全规范、特许经营信用考核办法等，这些条款给我们的感觉是全、细、高、严、狠。今后线路经营权最多就是六年，上线路时必须具备特许规定的严格条件，经营中不能出现犯规,否则将被做不良记录提出警示，无条件收回经营权，已经不仅仅是通报、暴光、罚款的问题了，而是被淘汰出局的严重后果。对此我们感到压力非常大。二、 目前省际长途客运市场的基本概况1、北京的长途客运市场情况：目前我市共有省际班车客运企业10家，其中一级资质企业1家，二级资质企业3家，我们公司是其中的1家，享受二级资质企业2家。这些公司共经营线路573条，其中我们公司目前占100条。本市共有省际客运车辆1093部，其中我们公司目前占186辆。这些客运班车共在北京的16家客运站发车，其中在我们祥龙公司领导下的有3家。2、外阜进京的长途客运运力情况。19个省、市、自治区的320家企业开通了至北京的客运班车，运营车辆3135部；运营线路829条。势头比较强劲，他们优势是场站合一，以内养外，多种经营。3、经营环境情况。在北京，外阜过境车、旅游包车、黑车进京抢客情况严重，已经发展到中型面包车和高档卧车，造成客流严重流失。而执法部门的执法力度对于我们正规公司的力度大于治理黑车力度。在外阜不规范管理、不正当竞争、野蛮抢客抢货也很严重。北京车受欺负和不平等待遇情况也时有发生，给北京方面的长途客运带来了不应该的困难。4、运输成本的不断增加、政府管理部门对正规公司越来越严格的管理大大限制了承包者的随意性，他们认为影响了积极性。一句话到了加快规范客运市场的关键时刻了。三、 目前我们凯立达公司的基本概况：1、基本概况；我们凯立达公司是于02年在祥龙公司的领导下由九家大小不等的客运公司重组而成，并组合了112条长途客运线路和217部客运车辆。为了能够更好的发挥优良线路作用，在祥龙公司的努力和领导下，于04年4月1日和西班牙阿尔萨长途客运公司的合资经营如期进行了。从我们公司调出了13条线路和31部车辆，同时调出96名职工.到目前为止我们公司：还有备案线路100条，备案车辆186部，其中卧铺81部共有2250铺，座车105部共有3209座，目前实际运行的线路82条，车辆159部，其中卧铺车60部1747铺，座车99部3050座。这些线路覆盖着全国10个省、市、自治区，这些车辆在北京六个客运站发车，在外阜87个客运站发车，每天发车近100班次日行驶里程近8万公里道路条件比较复杂。经营方式为责任承包经营，年收入近700万元，为了配套我们还有一个汽车修理厂年收入近600万元。目前我们公司还有正式合同职工128人，其中无固定合同职工80人，无固定合同职工中有51人劳务输出，15人离岗修养。实际留用人员是62人，其中从事修理厂工作的34人，从事客运管理工作的28人。（年内再减少2人）我们管理的对象是：101名线路车辆承包者和从事一线工作的545名司乘人员。他们都是来自全国各地的人员，他们的风俗习惯、文化水平、道德标准、技术水平等综合素质都参差不齐而且流动性比较大，给我们日常管理造成了不少困难。2、资源情况和市场份额合资后，凯立达公司共有客运线路100条，占北京市客运线路的17.45%；运营车辆186部，占北京市运营车辆总数的17.02%。其中甲种一类线路44条，占44%；乙种一类线路56条，占56%。省际客运线路已通达1个直辖市（天津市），6个省会城市（呼和浩特、南京、石家庄、郑州、哈尔滨、沈阳），10个省、市、自治区的87个地、市、县，平均运距534.7公里。（1）在100条运营线路中，运营里程在800公里以上的21条，占21%；500800公里的22条，占22%；300500公里的22条，占22%；300公里以下的35条，占35%。（2）在100条运营线路中，张家口、承德、赤峰、包头是凯立达公司的重点发展线路。因为这四条线路日运营班次占公司总日发班的42.27%,车数占公司总车数的30.65%,占线路班次的35.5%,而且道路条件越来越好，火车和我们目前没有竞争力。(3)04年4月1日和西班牙阿尔萨合资经营后，使我们公司在市场上多了一个坚强盟友，为我们祥龙公司占巨据北京客运市场主要份额起了积极作用。（4）我们有祥龙公司这个知名品牌做后盾，使我们公司有了无型的资源，给我们公司今后在用好资源上奠定了良好的基础。四、我们公司持续发展的切入点和落脚点通过对以上情况的调研和分析，使我们进一步看到了今后长途客运行业经营难度越来越大，竞争更为激烈，根本不是只坐收承包费那么简单。不管你管理难度多大，一旦管理跟不上，就会被迫退出客运市场，影响资源的存在。但是同时，也使我们看到了商机和优势：只要管理理念、管理手段、管理力度跟的上，市场的需要，我们公司就会守住资源，甚至扩大资源、占有市场，应该说风险和机遇并存。所以我们公司将以“夯实管理、用好资源”为公司持续发展的切入点，从而达到把主业做精、减少风险、创出效益的公司持续发展的落脚点。五、把主业做精的实施方法和措施1、 马上组织全体管理人员认真学习将要执行的北京市省际客运特许经营管理实施意见，并组织专门人员对照文件内容查找我们公司达不到标准的问题，制订出我们公司的具体落实方案，上报董事会批准后认真实施，使我们有针对性的夯实管理、用好资源。2、 减少承包者的数量，提高承包者的质量，打掉二包，加强和对营公司之间的合作，降低风险，保证收入。3、 对于道路条件好的、发车班次多的、客流相对稳定的、双方客运站管理达标的，采取到期收回自己经营方式，我们将在06年收回北京至张家口线，08年收回北京至承德线，还有北京至包头、北京至赤峰班线。从现在起，我们将逐一做出具体的收回经营方案，并且进行加重化管理。对于暂时不具备条件、甚至没有收回价值的，学习连锁店的管理方法：只要在我们公司干，就要接受规范化管理，否则不许准入或者是淘汰出局，还要付出违规成本，提高我们资源的经营质量。4、 在用好资源的前提下，我们还要扩大资源，我们将申请恢复6线路，申请增加2个班次，申请纳入我公司3辆车（六里桥石家庄班线）日发3班，申请新开线路8条。5、 加强车辆更新工作，提高车辆新度系数、安全系数和逐步实现统一车型、统一标识的工作目标特别是在两条高速公路上要有明显的体现。6、 更加深度的进行安全管理和服务质量管理，在安全服务教育方面要从以前的宣传教育，深度到知识培训教育，使人们从为什么要注意安全到知道如何做就能达到安全，同时还要注入科技手段，为把主业做精创造良好的稳定环境。7、 更加进行好低成本运行工作，努力提高收入的含金量，为把主业做精做好资金准备，以此来回报股东。8、 更加注意了解同行业的工作信息和客运政策市场信息，为把主业做精提供信息来源，不打被动仗。9、 坚持以祥龙公司党委提出的三个有利于做为检验我们公司是否把主业做精的工作标准，因为它体现了求真务