加强基础管理工作简报(第三期).doc

第三期基础管理办公室 2012年3月5日 目 录1.总经理蔡漳平对基础管理工作进展情况进行调研2.党委副书记张俊芳对基础管理工作提出要求3.基础管理工作关键成效指标研究确立4.基础办召开基础管理首次工作例会5.公司印发2012年基础管理绩效考核细则6.各专业职能部门工作进展情况一、总经理蔡漳平对基础管理工作进展情况进行调研 2月份，蔡漳平总经理到炼铁厂、炼钢厂、中厚板厂、宽厚板厂、原料处等单位就基础管理工作开展情况进行现场调研，蔡总经理在听取了各单位一把手汇报后，对深化基础管理工作及加强基础管理工作的方法做出重要指示：1.济钢历史上把基础管理提高到如此高的程度，提出如此大的力度抓基础管理也不多见，现在公司形成全面加强基础管理工作决定，要把决定贯彻落实好，需要在实践中探讨，虽然说过去在各个方面也取得了一些经验，但这些经验都不足以承载现在要实现的目标，从这个角度讲，很多事需要在实践中探讨。希望经过一个季度左右的努力，公司要推出1-2个认识到位、工作力度大、绩效好一些的单位，树为基础管理标杆，将经验在全公司推广共享，推动基础管理工作更加扎实深入开展。2.目前基础管理工作总体上来说还处于刚刚起步、摸索阶段，思想认识要进一步深化，只有认识到位才能凝聚共识形成合力，全面提升基础管理这一仗要打胜，就是要靠合力。基础管理将成为我们竞争取胜的一个关键，这一次强化基础管理不再像过去强调条条块块，要条块结合，立体结合，全方位、全员参与。3.加强基础管理是系统工程，是综合素质提升工程，是一个提高软实力的塑造工程，是全员全方位全过程的变革进步过程，不是短期的一个活动，要清醒地认识基础管理的巨大差距，我们要学会用系统工程的方法很好地去研究如何扎实开展好，要坚忍不拔，持之以恒的做。4.要将基于事实管理做为全面加强基础管理工作的首要方法，要把加强基础管理和工作目标结合起来，打牢基础管理，加速带动目标的实现。要坚持不懈，持之以恒。要基于事实的管理，要坚持文件化的体系管理方法，要坚决强力纠正各种违章违规违纪行为，造就一支文明职工队伍。二、党委副书记张俊芳对基础管理工作提出要求张俊芳副书记参加宽厚板调研时，对基础管理工作提出要求：第一，基础管理可以塑造核心竞争力。第二，管理是发展的半径。管理多长，发展的速度就有多大，发展的后劲就有多足。第三，管理没有终结的答案，只有永恒的问题，管理就是为了发现问题，解决问题。第四，成功阶梯的顶端从来不会人挤人。要想成功就要付出，就要付出艰苦的努力,要想对未来的发展奠定基础，首先要扎扎实实地从基础管理做起。三、基础管理工作关键成效指标研究确立为确保实事求是、公平公正地评价基础管理工作状态与成效，促进基础管理工作的日常管理、评价与改进，2月14日绩效管理部组织基础管理工作相关成员单位的分管领导和专责人员认真研究制定了专业基础管理工作成效测量指标，并报蔡总经理审定。此成效指标将做为今后督导评价基础管理工作成效的依据，同时随着基础管理工作的深入推进，将适时补充完善。专业基础管理成效指标序号专业基础管理成效指标1质量管理1.质量改判率；2.异议损失率；3.万元产值损失率；4.体系运行有效性。2安全管理1.千人伤亡率；2.安全合格班组达标率；3.重大隐患整改计划完成率；4.持证上岗率；5.体系运行有效性。3现场管理1.定置定位图覆盖率；2.定置定位达标率；3.被通报次数。4能源环保1.吨钢综合能耗；2.总厂区日均新水耗量；3.煤气放散率；4.污染物综合排放达标率；5.厂区大气每月每平方公里降尘量；6.体系运行有效性。5计量管理1.进厂大宗原燃料数量亏吨；2.测量设备齐备完好率；3.计量数据准确及时；4.体系运行有效性。6设备管理1.设备故障率；2.设备事故完全损失；3.关键设备利用率；4.设备作业率；5.非计划检修率；6.关键设备备品备件寿命周期。7财务成本/核算1.预算准确率；2.财务费用降低率 ；3.可比成本降低率；4.两年以上应收账款；5.库存资金占用；6.市场化下项目/单元完全成本费用核算。8厂容管理1.装车合格率；2.车辆撒漏；3.道路扬尘；4.环境整洁度。9绿化管理1.绿地一级率；2.绿化覆盖率；3.绿叶洁净度。10物流管理1.生产经营保障；2.卸车量；3.单位产品运费；4.倒运费降低；5.物流信息流一致性。11子公司基础管理1.专业协调；2.专业管理对接；3.基础管理公共要素服务与指导；4.上述成效测量指标原则上同样适用子公司。四、基础办召开基础管理首次工作例会3月2日上午，基础办组织召开基础管理首次工作例会，会上绩效部谢文部长传达了蔡漳平总经理和张俊芳副书记在基础管理工作现场调研中的重要指示；各专业部门汇报了2月份基础管理工作情况、3月份工作计划及建议；最后谢文部长做总结发言：一是从各单位汇报情况看，大家多是介绍做了多少工作，如何强化本专业领域的管理基础谈及较少，因此对于什么是基础管理，要从哪些方面加强基础管理工作还要加大交流沟通，进一步统一认识，基础管理报告不能变成工作汇报，要关注基础管理，要体现外在、内在基础管理成效指标的变化；二是加强基础管理工作要坚持高标准、低成本、高质量，要大力度推进，要大见成效、快见成效，各专业职能部门都要采取措施，加大推进力度；四是3月份，在外，要在生产现场、厂容、厂貌方面见成效。在内，全面加强基础管理工作要走向深入，促进基础管理螺旋上升，加强基础管理工作要从“制度、标准化、记录数据与信息、计测量、定额核算、人员、现场”等七个方面统一认识；五是为提高工作效率，基础管理公共要素由绩效部统一策划组织评审，各专业部门组织专业内审；五是要加强对子公司基础管理工作的关注，资产管理部牵头，加大对子公司加强基础管理工作的推进力度，专业处室提供咨询、服务与指导；六是绩效部将对各单位的建议进行梳理汇总并协调落实。五、公司印发2012年基础管理绩效考核细则为持续推进全面加强企业基础管理工作，在全公司形成注重细节、注重执行、注重落实的激励机制，调动各单位自觉抓基础、强管理、促绩效的积极性，根据关于全面加强基础管理工作的决定和2012年绩效管理实施意见有关规定，围绕“制度体系化、流程规范化、操作标准化、管理精细化、运营高效化”目标，制定了2012年基础管理绩效考核细则并以绩便字20128号文正式发布。该办法从公司基础管理的系统、整体出发，对基础管理的基本要素、目标标准进行界定，并从管理与考核角度做出明确规定：（一）管理基础考核内容及标准要素目标考核内容考核标准制度健全完善执行严格1.制度健全规范，体系科学、符合、有效。2.制度执行严格、到位。3.制度的策划、建立、实施、检查、评价、改进、考核等过程形成持续改进完善的闭环管理。制度缺失扣500-1000元；制度内容不完善扣500-1000元；制度制定、发布、管理不规范扣500-1000元；执行情况考核不严肃、不认真扣500-1000元；不能保证制度有效性，使用无效版本扣1000-3000元。标准化科学规范先进适用1.标准化文件体系（包括技术标准、管理标准、工作标准、技术规程、操作手册等）完整规范，各项内容指标科学、严谨，并依据相关条件变化及时调整。2.标准覆盖率100%，并实施全过程监督，做到人员落实、工作落实，有计划、有执行、有检查、有总结。 3.标准执行正确、精准。4.标准化管理科学闭环有效。标准文件不完整、不规范扣500-1000元；标准可操作性不强扣500-1000元；标准未组织学习、培训扣500-1000元；有标准不执行扣500-1000元；标准化管理缺位扣500-1000元。信息与记 录准确及时 完整真实1.信息、档案、资料、知识等管理制度健全，各类信息的收集、分类、整理、存储、传递、共享等机制常态化。2.各类信息与记录完整、准确、齐备、实用。3.信息与记录管理，包括安全、保密、研究、开发、应用、服务、智能化支持等有效与闭环。没有信息记录管理制度扣500-1000元；信息记录不真实、不完整扣1000-5000元；信息传递不及时影响使用扣500-1000元；记录填写不符合要求扣100-500元；信息管理缺位扣500-1000元；信息开发与应用不力扣500-1000元。定额核算科学标准公平合理.劳动、物资、能源消耗、资金、费用、备品备件等各类定额体系健全，定额科学合理。.定额成为成本费用核算、绩效评价改进的依据。3.定额管理制度健全，台帐齐全，动态管理，定期对定额执行情况进行监督、评价、分析、改进、考核。4.核算体系明确市场化原则下的定价、标准及责任主体。定额体系不齐全、不完整扣500-1000元；未对定额执行情况进行分析改进扣500-1000元；定额管理与核算不适应实际要求1000-5000元；核算体系没有按照市场化原则设计扣500-1000元。计测量精准可靠真实可用1.计量管理体系科学完整运行有效。2.计量测量器具配备齐全、适用，安全可靠、正常运行；测量规程健全，方法先进，记录齐全，数据真实、可用；工序之间、计量交割点之间计量数据准，测量数据能够满足成本独立核算的要求。3.计测量设备器具管理与维护、过程监控、评价考核、改进完善跟进到位。计量器具配备不齐全扣500-1000元；测量数据记录不全扣500-1000元；测量数据记录不真实扣500-1000元；计量器具不在有效期内扣1000-2000元。员工素能适应匹配培训有效1.员工岗位设计合理，职责明确，责权利一致。2.制定并实施与岗位需要相适应的人才教育培训工作计划与实施方案。3.员工具备岗位应知应会知识与技能。4.特殊工种和关键岗位的操作人员必须取得操作合格证书。员工岗位职责不明确，责权利不一致扣500-1000元；没有年度培训计划或计划落实不力扣500-1000元；未持证人员上岗每人次扣500-1000元；员工不适应岗位要求扣500-1000元；未进行培训有效性评价每次扣500-1000元；培训针对性不强、有效性差扣500-1000元。现场（环境）文明秩序安全和谐1.现场管理制度、流程、标准健全完善，持续有效开展整理、整顿、清扫、清洁、提高素养等“5S”管理，现场改善，环境整洁，定置管理。2.按照精益生产、标准化作业、目标管理、看板管理等方法，持续开展标准作业、全员设备管理（TPM）、团队建设、安全管理等活动。依据现场安全文明生产管理工作考核细则进行考核。（二）管理基础专项考核序号考核内容及扣罚标准1对每旬、月、季及不定期专题管理诊断/审计，下发整改通知单后不及时整改或整改不到位，未形成闭环的，每项扣责任单位1000-5000元。2专业部门每旬未对本专业领域基础管理工作进行旬评价的，一次扣责任单位500-2000元。3专业部门每旬不能及时提交旬评价报告或评价报告不能有效反映本旬工作的，一次扣责任单位500-2000元。4对公司全面加强基础管理工作目标不明确、有关计划、措施落实不到位。每次扣责任单位500-2000元。5 不能及时参加全面加强基础管理工作相关会议或开会迟到，每次扣罚100-500元。6基础办安排基础管理专项工作未按时完成或落实不力的，扣罚责任单位5002000元。7不能及时提交全面加强基础管理工作相关材料，每次扣罚100-500元。8基础工作薄弱，对公司产品质量造成影响。每次扣责任单位1000-10000元。9基础管理工作不作为或不到位，给公司造成重大影响或严重不良后果。每次扣责任单位5000-30000元。10对在管理考核内容涉及方面表现优秀的单位，给予适当奖励。16六、各专业职能部门工作进展情况基础管理工作旬评价情况汇总表（2月下旬）序号专业分类主责部门本旬完成的重点工作及亮点解决的主要问题当前存在问题及短板下步工作目标和举措1质量管理科技质量部1.组织体系内各单位通过对影响产品实物质量的问题诊断、原因分析和实施改进措施，推动质量基础管理工作整体有效开展；2.梳理起草公司级文件，同时质量部对部内B类文件、标准、操作规程、党政规章等进行重新梳理，对取样、检验、判定等工作中存在的问题进行分析，提出改进措施和建议；3.选取进厂物资检查站和第二钢轧站进行了抽查性评审，提出需要协调解决的问题11项。1.质量基础管理工作进入实战阶段。如：宽厚板厂诊断提出质量问题17项，并开始采取相应改进措施；2.通过文件梳理和质量问题诊断同时进行的方式有效开展，同时进行抽查性评审督促进展。1.对于部分文件存在的规定不全面、接口不明确、不好执行等问题，能否找出来；2.对于文件执行、岗位操作执行中存在的不规范，能否找出来并进行纠正；3.对于产线存在的问题能否进行分析和改进，并找出背后的管理因素解决和固化；4.对于产品实物质量波动，能否从客户需求辨识、质量预控、过程管理以及强化出厂检验等基础管理方面提高防范和预控能力。1.持续深化理解和认识开展质量基础管理工作的重要意义，强化质量责任和质量意识；2.督促各单位质量基础管理工作有效开展；3.策划公司质量基础管理工作的抽查评审方案，并考虑与质量管理体系内审的结合。2安全管理安全部1.下发强化安全基础管理工作第一阶段的实施方案，明确了完成时间、责任单位；2.下发职业健康安全管理体系内审计划；3.借鉴2011年120吨转炉作业单元、精苯作业单元、1号16.5万气柜作业单元危险源辨识评价经验，下发通知在全公司开展危险源再辨识的工作；4.制定并下发2012年安全宣传教育活动实施意见，重点在认真做好日常安全教育培训工作的同时，以亲情化安全教育活动为重点，组织开展各类安全生产宣教培训活动。期间对各二级单位具体工作实施方案进行了指导。目前，各单位正按照计划实施管理制度的梳理、完善。对炼钢厂、宽厚板厂等8家单位就公司近期安排的几项重点工作、现场安全管理及基础管理进行了抽查，检查问题24项。1.个别职工对违章造成的后果还没有深刻的认识；2.举一反三，吸取其他单位的事故教训认识不深刻，工作标准不高，对存在隐患造成的危害认识不足。1.督促有关单位和部门，按要求修改有关文件，充分发挥部门的协调作用,成熟一个，发布一个；2.督促、指导二级单位开展危险源再辨识评价活动。3现场管理生产部2月23日、28日，由生产部牵头，绩效部、安全部、装备部、物业公司参加的现场安全文明生产检查组对集团公司安全文明生产情况进行了监督检查，被检单位为中厚板厂2500产线、3500产线、45吨转炉区域、120转炉区域。检查中发现的问题以整改通知单的形式通知被检单位，督促整改并反馈整改意见。被检单位有的已经整改完毕，有的正在制定系统性的整改计划，正在实施当中，检查组将以抽检的方式验证整改情况。1.生产作业区用电设备的维护保养存在管理漏洞，没有达到设备日常维护的要求；2.部分备品备件的定置定位管理不到位，存在随意摆放的现象，有待进一步优化。3月份继续加大对各单位安全文明生产的检查力度，不断提升集团公司现场安全文明生产管理水平。4能源环保能源环保部1.下旬高焦煤气系统运行正常，燃电基本7套燃机运行.全分布式发电日均发电量完成980万kWh，燃电日均发电量完成748万kWh； 2.编制下发关于进行合规性评价的通知，要求对适用能源、环境法律法规及其他要求的遵守情况进行全面评价；3.初步制定了东部污水处理中心可研报告；4.本旬重点配合市环保监测站对我公司400烧结机、2号120烧结机脱硫设施进行了验收监测；5.组织进行车辆洒漏、扬尘专项检查，对责任单位进行了考核。 1.强化煤气系统的平衡措施，确保7套燃机高负荷运行的煤气保障；2.制定水系统专业考核办法及措施，为进一步降低新水消耗打下基础。 1.7#汽轮发电机组带缺陷运行，制约发电负荷提升；2.东部污水处理中心方案需在不新占土地的前提下，结合石河改造进行工艺选择和布置；3.炼铁冲渣对化工厂蒸氨废水有时不能全部消纳处理，外排废水仍有超标现象，不能稳定达标排放；4.车辆洒漏、扬尘仍存在死角，车辆洒漏扬尘、卸料扬尘、运料皮带转运站扬尘现象仍然存在。1.3月20日7#汽轮发电机组开始中修，彻底消除设备隐患。2.3月中旬，编制集团公司2011年合规性评价报告，作为管理评审报告的输入；3.进一步细化东部污水处理中心方案，争取上报立项；4.督促化工厂加快酚氰污水处理设施调试进度，尽快实现达标排放；5.加强对扬尘的监督管理，督促物业公司对车辆洒漏的监督检查，对所辖马路加强洒水抑尘；督促炼铁厂、物流中心、炉料公司等有关单位采取措施，综合治理扬尘问题。 5计量管理计量处1.对修改、新增的8个计量体系文件组织进行讨论，确保体系文件的有效性；2.针对被审核单位特点及存在问题，按单位编制了体系审核检查表；3.组织完成2月份公司库存盘点工作，促进了库存物资进出存的规范管理；4.对大宗原燃料入库收货确认及时性、动态轨道衡物资计量超下限进行监控；5.完成10#铁水衡、热轧钢材秤、烧结、球团计量皮带秤的周检；6.检查核实公司蒸汽计量仪表，并安装了120烧结区域外供蒸汽仪表；6.启动6#铁水轨道衡移地大修工程，完成了秤台面基础钢筋笼制作、接地桩安装等基础工作。1.因公司机构调整、部门职责变化、业务流程优化，对计量体系文件进行了修改、完善，提高计量体系文件的有效性；2.通过对大宗原燃料入库收货确认及时性、动态轨道衡物资计量超下限进行监控，降低了违规计量车辆数量。1.需要强化测量设备的计量确认管理，确保测量设备使用满足计量要求；2.需要继续完善测量设备运行维护的安全防护手段；3.需加强进厂大宗原燃料接卸前的信息确认工作，避免未计量卸货、收错货。1.对讨论后的计量体系文件进行修改、定稿；2.及时准确地出具3月份公司各类计量数据报表；3.组织和监控公司各类测量设备的周期检定、校准工作，确保公司测量设备运行准确、可靠。6设备管理装备部1.规范资金支付管理，统一资金支付流程；2.加大资金支付管理力度，严格现款支付；3.与财务处商定检修合同资金管理流程，达到简单、高效；4.制定采购合同、施工合同模板，加强检修合同管理；5.开发合同和资金管理系统，已经模拟运行，3月份正式投用；6.结合我部近期机构改革，按照体系标准要求，全面梳理体系文件：重大设备事故应急管理办法、油库安全管理办法、易制毒化学品管理办法、消防安全管理办法、相关方安全管理办法、事故综合应急救援预案、设备隐患内部管理办法、环境污染事故应急救援预案、化学品管理办法、安全管理考核办法、工业气体容器管理办法；修订的操作规程：安全操作规程。取消线下审批，实现检修合同全部上线；2.创造性地提出在集团公司范围内实施公开招标免费代理、战略零库存物资资源共享的策略。先后到济钢国际、鲍德炉料、冷轧厂、化工厂等子公司和模拟法人单位走访调研，并邀请了冶建公司、重机公司、瑞宝公司、水文公司、新事业、金属制品等单位在装备部共同研讨公开招标和战略物资资源共享，取得阶段性成果。1.招投标基础管理需要进一步提升；2.合同资金管理应付账款管理存在不足；3.部分设备管理制度规程不完善。1.拟定全厂点检制度、点检管理四大标准检查方案，形成后深入分厂进行检查、审核、完善；2.对设备运行监控平台中的设备隐患和设备事故进行整理落实；3.围绕设备检修创造性推行检修十落实工作，特别是3月份全公司大面积检修项目较多，超前组织准备，确保在开工前做好充分预案，实现检修效益最大化目标。7成本核算财务处1.优化结算流程，进一步提高结算速度；2.处理了多笔长期在途订单，减少损失。 修改接口导入程序后，虽然导入效率降低，但大大减少了发票量和财务凭证量，发票量控制在5000份以内，在导入的同时实现价格审核，结算速度提高，为数据的及时提供创造了条件。1.目前在途订单中一部分是垃圾数据，影响释放系统余额的准确性，一部分是质量异议，还有一部分是应结算但没有质保书一直没有结算的。由于时间太长，前期业务操作不规范，在没有彻底查清原因以前，不能贸然判定是否是垃圾数据并删除，因此这是一项非常艰巨且棘手的工作；2.虽然厂商银小票按照计划进行开具，但都是通过与钢材经销商协商，并没有形成制度化，给销售结算科工作开展带来难度。1.加快长期在途订单的清理力度；2.从技术上解决订单释放无款自动锁死功能；3.强化应收账款分析监控，加大清欠力度；4.在准确核实的同时，今年我们将强化价格分析工作，根据公司考核方式的变化，在收款、帐龄、现货损失、收益价格等几个方面对销售价格进行分析，形成月度价格分析体系，给公司销售决策提供数据支持。8厂容物业公司1.按季度，划分为四个阶段，制订2012年全年的基础管理工作推进提升计划；2.重点对车辆装载量和运输车辆合格率两个指标进行了抽查，并每天对厂区运输车辆的装载情况，以及车辆使用标准进行全面检查，制定了车辆装载量和车辆密闭性两个日常检查记录登记表，并做好日常监测登记，第一季度为第一阶段，重点以宣传、检查、整改为主，对抽查的不合格车辆及时通知运输管理单位进行整改；3.目前厂区生活水改造工程正在紧张施工，我们每天进行检查、督促清理施工现场的管件、材料，渣土等，确保了车辆、行人正常通行；4.进一步加强对料场出入口的监督、检查。1.对轧辊进行清理、摆放整齐；2.中厚板厂拆除工程遗留的公共厕所；3.清理原中板厂东侧绿地内卫生，彻底解决卫生死角；4.对1750无烟煤仓库墙体大量建筑垃圾进行清理；5.清理炼钢厂石灰窑车间1、2#皮带转运站落地石粉；6.2月下旬共抽查运输散料、水渣、钢渣等车辆173车次；7.运输部整修与路面衔接高低不平的路口；8.下发整改通知单8份，其中7份已整改完成。1.车辆撒漏，装载过满，车速快现象仍有发生，特别是在夜间，由于料场内照明设施不齐全，导致装车装偏或装载过满（原料、水渣、钢渣、石灰等散料）造成行车中严重撒漏；2.厂区地下电缆沟积水现象时有发生，因抽水外排时造成道路积水，并且部分道路没有排水设施，有的根本不通，造成道路积水现象时有发生；3.物流中心一车间汽车受料槽由于漏斗漏料不及时，造成进出卸货车辆车轮粘带现象比较突出，经常造成道路污染。1.加大车辆运输情况跟踪检查，力争车辆装载合格率达到70%以上，运输车辆合格率达到25%以上，对整改不合格的车辆管理单位严格进行考核；2.督促协调相关责任单位对道路明显破损、造成车辆颠簸的路面进行维修，据统计目前共计破损80余处；3.通过晚间撒漏物确定管理单位，加大考核力度。9绿化1.制定并下发绿地考核细则、一级绿地管理标准、加强绿化基础管理和开展春季绿化工作的通知，各单位达成了管护号绿地的共识；2.目前，承担集团公司管护绿地任务的各二级单位，所处环境和拥有条件不一，我们建立起每周与单位绿化管理人员一次面对面交流的运行机制，对于发现的问题，我们都翔实记录。对于共性的问题，我们统一集中解答，对于个性问题，通过现场直接交流给予解答；3.综合检查月度总结，月底前对各单位进行了一次普遍检查。通过检查实现了基础管理的良好开端，为今后完成目标打下良好基础，而且检验了近阶段管理效果和发现了存在的问题。1.内部运作更加顺畅。经过二月中上旬绿化基础管理的探索，我们的工作目标更加明确，思路更加清晰，深入现场解决冬末春初绿地存在的问题；2.各单位日益重视。经过集团公司广泛宣传发动，各单位主动性增强，2月下旬共发出整改通知三份，发出一般性整改8份，问题在规定时间内得到解决。1.管理处室的爱绿建绿意识尚需提高。工程建设项目中特别是侵占绿地及其后期恢复上，作为建设单位的管理部门没有将绿化列入日程，表现在压缩费用主要是压缩绿化，缓建是缓建绿化，环境保护意识薄弱。例如：400烧结机脱硫项目绿