行政部门如何规则与管理方法.docx

一、总经办主任KPI指标库- 3 -(一)总经办主任KPI指标- 3 -(二)总经办主任KPI指标分项说明- 4 -1、环境卫生达标- 4 -2、绿化- 5 -3、食堂满意度- 5 -4、成本控制率- 5 -5、档案管理- 6 -6、安全管理- 7 -7、宿舍及楼内卫生管理- 7 -8、工作能力- 8 -二、人力资源-KPI指标库- 8 -(一)人力资源-KPI指标- 8 -(二)人力资源-KPI指标分项说明- 9 -1、人均劳动效率- 9 -2、培训覆盖率- 10 -3、招聘及时率- 10 -4、成本控制率- 11 -5、档案管理- 11 -6、工作能力- 12 -三、销售-KPI指标库- 12 -(一)销售部-KPI指标- 12 -(二)销售-KPI指标分项说明- 13 -1、销售计划完成率- 13 -2、销售费用- 14 -3、库满停机- 14 -4、销售价格完成率- 15 -5、客户满意度- 15 -6、工作能力- 16 -四、财务-KPI指标库- 16 -(一)财务部KPI指标- 16 -(二)财务-KPI指标分项说明- 17 -1、财务报告的及时准确性- 17 -2、财务监督- 18 -3、大宗原燃材料盈亏率- 18 -4、部门费用控制- 19 -5、财务业务事故- 19 -6、工作能力- 20 -五、供应部-KPI指标库- 20 -(一)供应部-KPI指标- 20 -(二)供应部KPI分项说明- 21 -1、原燃材料采购计划的完成率- 21 -2、备品备件比价采购- 22 -3、采购及时率- 22 -4、采购质量合格率- 23 -5、废品处理- 23 -6、工作能力- 24 -六、保卫-KPI指标库- 25 -(一)保卫-KPI指标- 25 -(二)保卫-KPI指标分项说明- 26 -1、失盗- 26 -2、厂区内人员治安管理- 26 -3、进出厂管理- 27 -4、消防器材管理- 27 -5、安全管理- 28 -6、工作能力- 28 -七、安环-KPI指标库- 29 -(一)安环部KPI指标- 29 -(二)安环-KPI指标分项说明- 30 -1、安全管理- 30 -2、环保管理- 30 -3、安全检查- 31 -4、环保检查- 31 -5、安全教育- 32 -6、工作能力- 32 -部门主管打分排名标准一、 总经办KPI指标库(一) 总经办KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期总经办KPI指标1. 环境卫生达标15%行政副总经理行使考核权总经办月2. 绿化10%总经办月3. 食堂满意度10%总经办月4. 成本控制率25%总经办月5. 档案管理10%总经办月6. 安全管理10%总经办月7. 宿舍管理10%总经办月8. 工作能力10%总经办月说 明 (二) 总经办KPI指标分项说明1、 环境卫生达标指标名称环境卫生达标目标值100%指标定义指按照公司环境卫生的相关制度对责任区进行的管理设立目的考评总经办主任对责任区域的环境卫生的管理能力，不断美化公司的厂容厂貌，提升企业形象计算公式每处不合格扣罚0.2分相关说明1. 达标标准：各项办公设备运行正常、清洁卫生；办公室内窗明几净、环境优雅、物品摆放整齐；花草树木修剪整齐、美观，无杂草；道路干净、整洁，无杂物、无垃圾。2. 数据测算没有不可控因素数据收集各部门数据来源总经办数据核对企管部统计周期一个月统计方式查阅总经办相关记录2、 绿化指标名称绿化目标值100%指标定义全厂绿化工作的统筹和管理设立目的考评总经办主任对绿化工作的管理能力，指导下属做好绿化工作，创造良好的企业形象计算公式每发现一次不合格，扣0.2分相关说明绿化工作涉及除草、浇水、施肥、修剪、移植等数据收集安环部数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录3、 食堂满意度指标名称食堂满意度目标值100%指标定义指公司员工对食堂饭菜质量的满意程度设立目的考评总经办主任的管理组织能力和服务意识计算公式每没变化1个百分点分数变化扣0.1分相关说明1、 每月一次进行问卷调查，满意度以70%为标准2、 每接到一次投诉，经查实扣5分3、 没有任何理由数据收集总经办数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅总经办相关文件及员工反馈4、 成本控制率指标名称成本控制率目标值100%指标定义指当月部门实际费用与考核期限内计划发生费用之比率设立目的考核总经办主任对部门成本的管理能力,不断降低生产成本计算公式成本控制率=当月实际费用部门计划费用100%相关说明1. 成本指所有的办公用品、车辆维修费用等所有费用2. 多项成本指标按照计算公式计算完成率后累加，取平均值3. 所有的成本费用核销不得超过1个月，必须在本月结清4. 数据测算除去不可控因素5. 成本控制率每变化1%，实际分数1分数据收集总经办数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料5、 档案管理指标名称档案管理目标值100%指标定义指按照公司的档案管理制度监督内外部档案管理工作设立目的评核总经办主任的档案管理能力，不断提高员工的工作效率和业务水平，健全和完善制度建设，确保档案资料全面、系统，做到有据可查 计算公式1、 不按照公司及部门档案管理规定执行的，每项扣1分2、 没有按时对其他部门的档案管理的执行情况进行收集，每次扣5分相关说明严格按照公司档案管理规定执行数据收集总经办数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关财务帐6、 安全管理指标名称安全管理目标值100%指标定义指按照公司的安全管理制度规定，确保员工安全，避免安全事故的发生设立目的评核总经办主任的安全管理的能力，提高员工的安全防范意识，落实安全事故责任追究制度，防止和减少安全事故的发生计算公式安全事故核销费用低于2000元不处罚，每次超过2000元后每一千元扣罚1分，每住院5天扣罚1分，不足5天按5天计算，最高扣罚10分，出现重大事故的按照10分处罚相关说明没有意外情况，出现工伤按照规定处罚数据收集总经办数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料7、 宿舍及楼内卫生管理指标名称宿舍（包括标间）管理目标值100%指标定义员工满意度评价与投诉处理情况设立目的考核总经办主任对宿舍的管理能力，提高宿舍管理员的责任心和业务能力，确保财产安全和宿舍清洁，为员工提供一个良好的休息环境计算公式1. 每损坏或丢失一件物品扣1分2. 卫生不合格每发现一次扣1分3. 因管理不到位受到员工投诉的，每次扣1分相关说明没有任何理由数据收集安环部数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料8、 工作能力指标名称工作能力目标值100%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核总经办主任的工作能力，处理好部门内外部各项事务，监督内部管理工作，保障公司的正常运转计算公式1. 内部员工触犯公司规定，违反劳动纪律每次扣1分2. 因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣2分3. 公司每月向集团投稿量低于其他公司投稿量，每次扣2分相关说明没有任何理由数据收集总经办数据来源总经办数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料二、 人力资源-KPI指标库(一) 人力资源-KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期人力资源部KPI指标1. 人均劳动效率20%行政副总经理行使考核权人力资源部月2. 员工培训20%人力资源部月3. 招聘及时率25%人力资源部月4. 成本控制率15%人力资源部月5. 劳资档案10%人力资源部月6. 工作能力10%人力资源部月说 明 (二) 人力资源-KPI指标分项说明1、 人均劳动效率指标名称人均劳动效率目标值无指标定义指当月的熟料产量与后勤总人数之比率设立目的考评人力资源部-对人员入职的管理能力，避免冗员现象的发生，提高人均劳动效率计算公式人均劳动效率=2011年后勤人均劳动效率-2012年后勤人均劳动效率相关说明1. 2011年人均劳动效率为10469吨（人数为192人）；2. 人数按实有人数（即开支人数）；3. 劳动效率每增减1%，实际分数变化2分数据收集人力资源部数据来源人力资源部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录2、 培训覆盖率指标名称培训覆盖率目标值100%指标定义公司培训在月内公司内各岗位覆盖的比率设立目的考核人力资源-对培训工作的管理能力，不断开发员工素质，不断提高员工的操作水平和业务技能计算公式培训覆盖率=参加培训人数/总人数（公司全员）100%相关说明1、 每月公司关键岗位培训率100%，其他岗位培率50%，综合培训覆盖率95%；2、 关键岗位：特殊工种、内勤员、班组长以上的管理人员；3、 培训要有课件记录、考试、结果。4、 培训率每降低1%，实际分数下降2分数据收集人力资源部数据来源人力资源部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式数据、培训记录、任职资格考试通过率、抽查3、 招聘及时率指标名称招聘及时率目标值100%指标定义各部门在缺员时通过人力资源及时招聘上岗，保障各部门人员所需设立目的考核人力资源-对招聘管理的能力，按照公司招聘流程的要求及时做好各种人才的招聘工作；计算公式每次出现拖延现象每天扣0.2分，最高扣罚10分；不按流程实施每次扣5分。相关说明1. 部门缺员时收到缺员报告经审核合理后，及时配置到位2. 不存在任何意外数据收集人力资源部数据来源各部室数据核对企管部统计周期每月一次统计方式检查统计4、 成本控制率指标名称成本控制率目标值100%指标定义指当月部门实际费用与考核期限内计划发生费用之比率设立目的考核人力资源-对部门成本的管理能力,不断降低生产成本计算公式成本控制率=当月实际费用部门计划费用100%相关说明1. 成本指所有的培训、招聘方面的有关费用2. 多项成本指标按照计算公式计算完成率后累加，取平均值3. 所有的成本费用核销不得超过1个月，必须在本月结清4. 数据测算除去不可控因素5. 成本控制率每变化1%，实际分数0.5分数据收集人力资源部数据来源人力资源部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料5、 档案管理指标名称档案管理目标值100%指标定义指按照公司的档案管理制度建立劳资档案的管理，达到规范化管理设立目的评核人力资源-的劳资档案管理能力，健全和完善制度建设，确保档案全面、系统，做到有据可查计算公式不符合公司及部门档案管理规定的，每项扣0.5分相关说明无任何理由数据收集人力资源部数据来源人力资源部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关财务帐6、 工作能力指标名称工作能力目标值100%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核人力资源-的工作能力，处理好人力资源部内外部各项事务，监督内部管理工作，保障公司的正常运转计算公式1. 内部员工触犯公司规定，违反劳动纪律每次扣1分2. 每月工资审核、结算不能失误，每发现一次扣3分3. 因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣2分相关说明没有任何理由数据收集人力资源部数据来源人力资源部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料三、 销售-KPI指标库(一) 销售部-KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期销售KPI指标1、销售计划完成率20%25销售副总经理行使考核权销售部月2、销售费用15%20财务部月3、库满停机15%20销售部月4、销售价格20%20生产部月5、工作能力15%15销售部月6、协作排名5%5公司各部门月7、合计得分10%10公司各部门月说 明 (二) 销售-KPI指标分项说明1、 销售计划完成率指标名称销售计划完成率目标值100%指标定义指每月实际完成的销售量与公司年度计划进度中当月的计划销售量之比率设立目的评核销售-的销售能力，促进销售业绩提高，不断提高销售量，扩大市场占有率计算公式销售量计划完成率=当月的实际销售量当月的计划销售量100%相关说明1、 当月的计划销售量依据年度计划或月初进行统一下发的月度销售计划2、 销售完成率每变化1%，实际分数变化0.2分3、 数据测算除去不可控因素数据收集销售部数据来源销售部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关销售报表、月计划表2、 销售费用指标名称销售费用目标值指标定义指每月为完成公司的销售量所耗费的费用。设立目的评核销售-的销售管理能力，成本控制能力，不断降低成本，提高销售量。计算公式销售费用相对计划费用变化1%，实际分数变化0.2分相关说明1、 当月的计划费用依据年度计划或月初进行统一下发的月度费用计划2、 大型活动广告的计划提前报批，纳入提前报批的不在考核范围内数据收集销售部数据来源销售部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关销售报表、月计划表3、 库满停机指标名称库满停机目标值0指标定义因销售问题影响熟料出厂，造成库满停机设立目的避免因销售问题影响生产，确保生产正常运行计算公式库满停机发生一次扣5分；每次停机每小时加扣0.2分相关说明1、 库满停机没有不可控因素2、 露天存放属销售负责3、 露天存放的费用纳入销售成本数据收集生产部数据来源生产部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式生产记录、生产日报表4、 销售价格完成率指标名称销售价格完成率目标值100%指标定义指公司当月销售实际价格与当月的计划利润之比率设立目的用于衡量销售部-的营销能力，不断提高销售价格，为公司创造更高的利润。计算公式价格完成完成率=实际销售价格计划价格100%相关说明1、 销售价格完成率每变化1%，实际分数变化1分2、 因非常规原因引起利润下降，需书面报告。数据收集销售部、财务部数据来源销售部数据核对企管部、财务部统计周期每月一次统计方式查阅相关销售报表5、 工作能力指标名称工作能力目标值80%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核销售部-的工作能力，处理好销售部内外部各项事务，监督部门内部管理工作，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式内部员工触犯公司规定违反劳动纪律每次扣0.3分，因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣5分相关说明没有任何理由数据收集安环部、企管部、财务部、人力资源部数据来源销售部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录6、 协作排名指标名称协作排名目标值0指标定义指各部门对其他部门的工作管理水平进行评价。设立目的考核部门之间互相监督、互相协作的能力，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式根据实际监督检查记录情况给予后勤系统各部门排名，每月27日前上报企管部，没有排出名次的扣罚5份，出现三个或三个部门以上并列的扣罚3分相关说明没有任何理由数据收集销售部数据来源销售部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录7、 合计得分指标名称合计得分目标值100%指标定义指各部门对本部门的综合评价情况。设立目的考核销售部-的工作能力，处理好销售部内外部各项事务，监督部门内部管理工作，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式合计得分90分以下，扣3分；90-95分，扣2分，95-100不扣分。相关说明得分取各部门评价分数的算术平均值。数据收集企管部数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录四、 财务-KPI指标库(一) 财务部KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期销售KPI指标1、财务报告的及时准确性20%20财务副总经理行使考核权公司各部门月2、财务监督15%15公司各部门月3、大宗原燃材料盈亏率15%15生产部门财务部月3、部门费用控制10%10财务部月4、财务事故15%15财务部月5、工作能力10%10财务部月6、协作排名5%5公司各部门月7、合计得分10%10公司各部门月说 明 (二) 财务-KPI指标分项说明1、 财务报告的及时准确性指标名称财务报告的及时准确性目标值100%指标定义指每月财务部门对其他公司部门的报送的报表、报告及时准确报送。设立目的考核财务-对财务工作的管理能力，协调各部门的关系，保证报表的及时性、准确性。计算公式每出现一次没有按时报送或数据不准确，扣1分相关说明1、 每月5日前上报上月的财务报表和财务运营分析报告2、 按时报送各种报表3、 以各部门反馈和相关的记录为准4、 没有任何借口数据收集公司各部门数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录2、 财务监督指标名称财务监督目标值0指标定义是指财务监督合理安排资金，监督原燃材料和物资采购和盘点、货款回笼等、借款、还款等设立目的考核财务部对公司资金使用情况的了解，合理安排公司资金使用，提高资金利用率。计算公式监督不到位，或不规范的财务管理一次扣3分相关说明没有不可控因素。数据收集公司各部门数据来源财务部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录3、 大宗原燃材料盈亏率指标名称大宗原燃材料盈亏率目标值100%指标定义每月盘点后，计算大宗原燃材料的盘点数量和消耗后账面的盈亏情况设立目的考核财务-对进厂原燃材料的管控能力，杜绝亏库，有效控制生产成本。计算公式大宗原燃材料盈亏率=盘存数量账面数量100%相关说明1、 每月26日上午按照相关规定进行全面盘点2、 熟料消耗按照理论值进行消耗3、 每月物料差距在5%之内可视为100%，超过5%后按照超过数据考核4、 盈亏率每变化1%，分数变化1分数据收集企管部数据来源生产部、财务部、盘点数据 数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅各报表等4、 部门费用控制指标名称部门费用控制目标值100%指标定义指当月财务部根据计划费用，对本部门的费用管理工作。设立目的考核财务-的费用管理能力，不断降低费用成本，提高劳动效率。计算公式费用使用率=实际费用计划费用100%相关说明以目标值为准，每变化1%，实际分数变化1分。数据收集财务部数据来源财务部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅销售相关记录5、 财务业务事故指标名称财务业务事故目标值0指标定义财务各种账目、报表出现不准确或不按规定填写的数据，影响公司财务工作的正常运行设立目的考核财务-对于业务考核的管控能力，杜绝数据错误、外泄等财务事故的出现，保证企业财务的正常运行计算公式每次出现数据错误每次扣罚0.2分，出现事故每次扣5分相关说明1、 财务应对内部的各种数据负责，不得出现错误和工作失误2、 不存在任何意外数据收集财务部数据来源各部室数据核对企管部统计周期每月一次统计方式检查各部门财务数据6、 工作能力指标名称工作能力目标值100%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核财务部-的工作能力，处理好财务部内外部各项事务，监督财务部内部管理工作，保障公司的正常运转计算公式内部员工触犯公司规定违反劳动纪律每次扣0.2分，因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣5分相关说明没有任何理由数据收集安环部、企管部、财务部、人力资源部数据来源财务部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录7、 协作排名指标名称协作排名目标值0指标定义指各部门对其他部门的工作管理水平进行评价。设立目的考核部门之间互相监督、互相协作的能力，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式根据实际监督检查记录情况给予后勤系统各部门排名，每月27日前上报企管部，没有排出名次的扣罚5份，出现三个或三个部门以上并列的扣罚3分相关说明没有任何理由数据收集财务部数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录8、 合计得分指标名称合计得分目标值100%指标定义指各部门对本部门的综合评价情况。设立目的考核销售部-的工作能力，处理好销售部内外部各项事务，监督部门内部管理工作，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式合计得分90分以下，扣3分；90-95分，扣2分，95-100不扣分。相关说明得分取各部门评价分数的算术平均值。数据收集企管部数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录五、 供应部-KPI指标库(一) 供应部-KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期供应KPI指标1、原燃材料采购计划的完成率15%15经营副总经理行使考核权供应部月2、比价采购20%20财务部库管月3、采购及时率15%15财务部库管月4、物资采购质量合格率15%15生产各部月5、废品处理10%10公司各部门月6、工作能力10%10生产各部月7、协作排名5%5公司各部门月8、合计得分10%10公司各部门月说 明(二) 供应部KPI分项说明1、 原燃材料采购计划的完成率指标名称原燃材料采购计划的完成率目标值100%指标定义指每月实际完成的采购量和公司年度计划进度中当月的计划采购量之比率设立目的用于考核供应-对物资采购的控制能力，不断提高部门员工的业务水平，提高工作效率计算公式物资采购计划的完成率=当月的实际采购量当月的计划采购量100%相关说明1. 当月的计划采购量依据年度计划或每月上报的采购计划2. 多项产量任务按照计划产量计算完成率后累加，取平均值3. 采购计划的完成率每变化1%，实际分数变化1分4. 数据测算不考虑不可控因素数据收集供应部数据来源供应部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关财务报表、月计划表2、 备品备件比价采购指标名称比价采购目标值指标定义指供应部在采购过程中对采购物资进行的价格控制能力。设立目的考核供应部-成本的管理能力,不断了解市场动态，降低采购成本。计算公式每超过上一次采购价格一次扣0.2分，大件扣0.5分，每低于上一次采购价格一次加0.2分，大件加0.5分。相关说明1、 采购物资价格高于上次采购价格时，有书面的报告不予扣分。2、 没有其他因素数据收集财务部库房数据来源财务部库房数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅每月统计报表统计台账3、 采购及时率指标名称采购及时率目标值100%指标定义指供应部根据生产和经营的需要，在计划规定的时间内，及时为物资请购部门提供所需物资设立目的考核供应-的物资采购控制能力，不断提高采购人员的工作效率，保障生产的顺利进行计算公式每次出现拖延现象扣2分。每超1天加扣0.2分相关说明1、 根据采购计划计算到货时间2、 没有任何借口数据收集供应部数据来源各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关计划单4、 采购质量合格率指标名称物资采购质量合格率目标值100%指标定义指物资采购进厂检验合格品的数量与采购物资总名称数量之比率设立目的考核供应-对物资质量的控制能力，不断提高物资采购质量，为生产高标准的熟料产品提供质量保障计算公式原材料采购合格率=检验合格次数检验的总次数100%备品备件每次不合格扣罚2分相关说明1. 多项时按着单项计算合格率后累加，然后取平均值2. 采购计划的合格率率每变化1%，实际分数变化1分数据收集品管部数据来源生产部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关质量检验报告、验收报告、会议纪要等5、 废品处理指标名称废品处理目标值100%指标定义指当月供应部对公司内废品的处理情况设立目的考核供应部-对废旧物品的管理能力,不断节约公司费用，提高资金的利用效率。计算公式确认废品后一个月内不处理的每次扣1分相关说明数据测算除去不可控因素数据收集公司各部门数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录和现场检查6、 工作能力指标名称工作能力目标值80%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核供应部-的工作能力，处理好供应部内外部各项事务，监督保卫部内部管理工作，保障公司的正常运转计算公式内部员工触犯公司规定违反劳动纪律每次扣0.1分，因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣1分相关说明没有任何理由数据收集安环部、企管部、财务部、人力资源部数据来源供应部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录7、 协作排名指标名称协作排名目标值0指标定义指各部门对其他部门的工作管理水平进行评价。设立目的考核部门之间互相监督、互相协作的能力，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式根据实际监督检查记录情况给予后勤系统各部门排名，每月27日前上报企管部，没有排出名次的扣罚5份，出现三个或三个部门以上并列的扣罚3分相关说明没有任何理由数据收集供应部数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录8、 合计得分指标名称合计得分目标值100%指标定义指各部门对本部门的综合评价情况。设立目的考核销售部-的工作能力，处理好销售部内外部各项事务，监督部门内部管理工作，保障公司的正常运转，逐渐完善规章制度计算公式合计得分90分以下，扣3分；90-95分，扣2分，95-100不扣分。相关说明得分取各部门评价分数的算术平均值。数据收集企管部数据来源公司各部门数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关资料、记录六、 保卫-KPI指标库(一) 保卫-KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期保卫部KPI指标1. 失盗30%行政副总经理行使考核权调度室月2. 厂区人员治安管理20%安环部月3. 进出厂管理15%保卫部月4. 消防器材管理15%安环部月5. 安全管理10%保卫部月6. 工作能力10%保卫部月说 明 (二) 保卫-KPI指标分项说明1、 失盗指标名称失盗目标值无指标定义厂区内物品的丢失或作案未遂设立目的加强保卫的监管能力，杜绝厂内物资丢失现象的发生计算公式保卫部门发现没造成损失的不作处理，其他部门发现没造成损失一次扣2分；保卫部发现已造成损失的扣5分，其它部门发现已造成罚款的每次扣罚10分。丢失物品价值每增加1000元加1分相关说明不考虑意外情况，出现失盗情况按照以上处理数据收集安环部数据来源安环部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录2、 厂区内人员治安管理指标名称厂区内人员治安管理目标值100%指标定义是指通过提高保卫人员的安全防范意识，坚决杜绝人员偷盗、打架、危害社会安全的行为发生。设立目的考核保卫-对日常治安保卫工作的管理能力，为公司的生产工作提供安全保障计算公式每出现一起危害公司安全秩序的，情节轻微的一次扣1分，情节严重的扣3分相关说明1、 造成经济损失低于500元不处罚，超过500元后每100扣罚1分2、 造成伤员伤害的，每住院5天扣罚1分，不足5天按5天计算，最高扣罚20分3、 情节特别恶劣、触犯刑法的，移交刑事部门处理数据收集保卫部、安环部数据来源保卫部、安环部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关记录3、 进出厂管理指标名称进出厂管理目标值100%指标定义指加大保卫部的监管力度，维护员工的进出厂秩序，保障公司的正常治安。设立目的考核保卫部-的监管能力，不断提升保安人员的日常工作能力和责任心。计算公式对进出厂的人员、车辆不认真检查的，一次扣2分，由此产生的经济损失的，每1000元扣2分，最高扣20分。相关说明1. 由于领导特批或持出门证出厂的，造成公司经济损失的，不作处罚；2. 监守自盗，与外勾结的，扣10分；构成刑事责任的，送相关司法部门处理。数据收集保卫部数据来源保卫部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料4、 消防器材管理指标名称消防器材管理目标值100%指标定义指建立和完善消防器材的管理体系设立目的考核保卫部-对消防器材的使用和管理能力，严格使用纪律，确保公司财产安全计算公式消防器材管理不全面，每缺少一项扣0.1分相关说明消防器材管理包括消防器材管理制度、消防联检、三级防火等相关项数据收集安环部、保卫部数据来源保卫部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料5、 安全管理指标名称安全管理目标值100%指标定义指按照公司的安全管理制度规定，确保安全生产、文明生产，避免安全事故的发生设立目的评核保卫-的安全管理的能力，规范安全事故的报告和调查处理，落实安全事故责任追究制度，防止和减少安全事故的发生计算公式安全事故核销费用低于2000元不处罚，超过2000元后每一千元扣罚1分，每住院5天扣罚1分，不足5天按5天计算，最高扣罚10分，出现重大事故的按照10分处罚相关说明没有意外情况，出现工伤按照规定处罚数据收集安环部数据来源保卫部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关财务帐6、 工作能力指标名称工作能力目标值100%指标定义指部门工作管理水平及与其他部门的协作能力设立目的考核保卫-的工作能力，处理好保卫部内外部各项事务，监督保卫部内部管理工作，保障公司的正常运转计算公式内部员工触犯公司规定违反劳动纪律每次扣0.2分，因管理不到位而影响其他部门工作的，每次扣3分相关说明没有任何理由数据收集保卫部数据来源保卫部数据核对企管部统计周期每月一次统计方式查阅相关文件资料七、 安环-KPI指标库(一) 安环部KPI指标考评内容具体指标权重分值考核者数据来源考核周期安环部KPI指标1. 安全管理25%行政副总经理行使考核权财务部月2. 环保管理25%财务部月3. 安全检查15%企管部月4. 环保检查15%企管部月5. 安全教育10企管部月6. 工作能力10企管