2007年苏州药店工作报告.doc

苏州北京同仁堂药店有限责任公司2007年工作报告2007年北京同仁堂苏州药店在商业公司“创新管理，创新经营，创新服务”发展思想的指导下,在陈东宁总经理的领导下，通过全体员工共同的努力，很好地完成了年度计划,取得了可喜的进步，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。一、销售情况苏州药店2007年度计划含税销售486万元，实际含税销售510.67万元，完成105.08%，比2006年增加销售123.98万元，增长32.06 %，月均含税销售42.56万元，日均1.42万元。来客数日均174人，客单价81.32元。各月销售节前较高，其余月份呈上升趋势。苏州药店2007年度计划毛利136.86万元，毛利率32%，实际毛利180.53万元，毛利率40.66%，比2006年增加毛利额43.67万元，增长31.91%，附表：销售对比 单位：万元名称2006年计划2007年同期增减增长率%含税销售额(万元)386.69 486510.67123.9832.06月均销售（万元）32.22 40.542.5610.3432.06毛利额（万元）110.19136.86180.5343.6731.91日均来客数183.00 174-9-4.92客单价（元）57.96 81.3223.3640.3二、费用情况苏州药店2006年计划费用134.81万元，实际费用142.79万元，月均11.90万元，费用率32.16%，其中固定费用计划71.31万元，实际70.57万元，费用率15.9%，经常费用计划64.1万元，实际73.45万元，费用率16.54%，财务费用计划-0.6万元，实际-1.23万元，为存款利息。门店房租自2007年10月起年租金增25万元。附表：费用对比 单位：万元项目2006年实际2007计划2007年实际同期增减占销售比重六.经营费用总额128.10 134.81 142.79 14.69 32.16 1.固定费用68.53 71.31 70.57 2.04 15.90 折旧费、摊销费4.97 4.97 5.03 0.06 1.13 长期待摊费用摊销9.98 9.98 9.98 0.00 2.25 租赁费53.58 56.26 55.57 1.98 12.52 保险费0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2.经常费用60.34 64.10 73.45 13.11 16.54 工资32.70 36.00 31.50 -1.20 7.09 工资附加11.85 12.00 11.35 -0.50 2.56 办公费1.65 1.68 2.33 0.68 0.52 邮电费1.47 1.50 1.54 0.07 0.35 差旅费0.90 0.36 5.40 4.49 1.22 业务招待费0.24 0.36 0.69 0.45 0.15 水电费7.50 8.66 7.05 -0.44 1.59 车辆使用费0.00 0.00 0.45 0.45 0.10 广告促销顾客费0.00 0.00 1.16 1.16 0.26 修理费0.24 0.24 0.78 0.54 0.18 低值易耗品摊销1.24 1.08 1.27 0.03 0.29 营运费1.39 1.20 7.42 6.03 1.67 商品损耗0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议、培训费0.10 0.00 0.10 0.00 0.02 坏帐准备0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开办费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他（税、代理）1.06 1.02 2.42 1.36 0.54 3.财务费用-0.77 -0.60 -1.23 -0.46 -0.28 三、税收、利润情况苏州药店2007年度应交各项税金317267.8元，已交300028.56元（含去年12月税金24602.84元），税负7.15%。计划利润0.17万元，实际利润34.6万元。比2006年增加34.23万元。四、资金运转情况 苏州药店年初货币资金130.3万元，年末货币资金140.9万元，增加10.6万元。其中销售商品取得现金507.14万元，收到的其他与经营活动有关的现金135.67万元；支付货款340.37万元，为员工支付的现金36.37万元，支付的税款、地方基金32.95万元，支付的其他与经营活动有关的现金222.52万元。五、2007年度经营情况在全体员工的共同努下，2007年度苏州药店经营业绩得到了大幅提升，超额完成了经营计划。中医坐堂诊所于11月开业。公司主要开展了以下工作：（一） 人员调整公司确立了在陈总领导下，财务、店长、质量负责人三方协调执行的管理方式，各负其责又相互配合，提高了工作效率。员工方面：按工作量的不同，提高了饮片柜员工工资，对效期商品和特色商品按销售奖励，对员工进行打分考核，成绩与奖金挂勾。提高了员工的工作积极性。使销售额逐月提升。（二） 库存的管理、调整库存结构平时库存控制在60万元左右，遇节日提前备货，把不合理库存联系厂家退货，近效期商品退货或更换其他品种。、制定请货制度每周按要求合理请货，杜绝不合理库存的再次产生。、消化解决不了的库存问题把不能联系厂家退货的商品发动员工及医生促销，并给予销售奖励。4、 强化盘点工作 通过月度小盘及季度大盘，财务抽盘，使电脑库存和实际库存基本一致。通过以上几项措施，在库存商品由年初的73.81万元只增至年末90万元的情况下，销售增加了32.06%。（三） 制度我们组织了新老员工重学各项规章制度，提出了以三个第一来要求每一位员工，“服务第一，制度第一，同仁堂第一。”在学习原有制度同时，我们又增加了未出商品处理办法、员工打分办法、员工值班检查表等新管理制度，更好、更细地管理门店。（四） 销售2007年销售比上年增加了32.06 %，其中虫草、林蛙油等贵系商品的销量约占总销售的30%，其中林蛙油销售外埠药店排第一，虫草因涨价和系内竞争原因有所下降。我们抓住了这一变化，从多方进货，增加品项，适应各层次顾客的需求。特别是陈总，每次开车1300多公里去安徽进货。 为留住高端消费群，我们印制了一批贵宾卡，赠送给一次消费满一定金额的顾客或老顾客，享受会员折扣。在此，我们也体会到了顾客对北京同仁堂品牌的信任，大部分是相信这一品牌才来买的。（五） 调整店堂根据季节变化，我们适时对应季商品进行陈列和排面调整，增减商品，吸引顾客。（六） 中医坐堂诊所开业受苏州市医疗机构设置规划的限制，近四五年来，苏州市区未批准过一家中医诊所的设立。但公司陈东宁总经理始终没有灰心，经过多次申诉及情况介绍，“北京同仁堂”终于打动了卫生局领导，并专门为此召开了相关部门领导会议，同意苏州北京同仁堂药店有限责任公司设立中医诊所，并于11月初发放了诊所执照。在此事项办理过程中，商业公司积极配合，为我店准备了相关材料，通过市场部介绍，从北京聘请了李祯副主任医师来我店坐堂。当月增加开方销售九万余元。（七） 其他苏州药店被苏州市经贸局和文明委评为消费放心场所，门店安装了一套监控系统。六、 存在问题及2007年努力方向1、苏州药店位于苏州最繁华的观前地区，周围新增了几家经营保健品、贵重商品的商店或专柜，竞争形势日显激烈，尤其是同仁堂亳州饮片公司多家专柜对我店冲击较大。我们要不断开发新的产品，保持竞争优势。2、 门店员工的专业素质一般，对传统中医药方面的服务无明